企业公司招标管理规定制度范文(6篇)

企业公司招标管理规定制度范文(6篇)

企业公司招标管理规定制度1第一章总则

第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。

第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。

第二章供应商资料收集

第三条项目部提供材料需求计划

(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到"以需定购",才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。

(二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。

(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。

(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。第四条搜寻并联系供应商

(一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。

(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。

(三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执

行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。

第五条供应商资格预审

(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。

(二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。

(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

第六条建档及封样工作

(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。

(二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。

第三章招标和投标

第七条编制招标文件

(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成

册。

(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。

(三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。

第八条法务部审核招标文件

按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。

第九条发出招标邀请

我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。

第十条发售招标文件

(一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。

(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。

第十一条勘测现场

供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。

第十二条答疑

对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。

第十三条收取投标文件

(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。

(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。

(三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。

第十四条开标和评标

(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。

(二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。

(三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。

(四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。

(五)按照技术标得分,从所有的"投标人中选出得分前七名。

第四章商务谈判

第十五条要求供应商第二次报价

和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

第十六条要求供应商第三次报价

和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。

第十七条第一轮谈判

经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。

第十八条第二轮谈判

在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。

第十九条第三轮谈判

由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。

第二十条商务谈判原则

(一)"毛巾挤水":要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为"毛巾挤水"过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。

(二)"毛巾烘干":在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过"三轮七次"不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。

(三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。

(四)轮谈判都应体现增值过程。

第五章合同签订

第二十一条合同签字

由我方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。

第二十二条成本降低的机会

作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格

再一次商议。

第二十三条合同签订

合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。

第二十四条资料存档

招标采购必须做到"一材一档",存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。

第六章附则

第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。

采购管理中心

企业公司招标管理规定制度2第一章管理大纲第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。

第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用

任何手段侵占或破坏公司财产。

第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和股价稳定。

第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

第十一条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十二条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

第十三条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

第十四条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章员工守则第十五条全公司员工必须做到：

1.遵守国家的政策、法律、法规、法令；

2. 遵守公司制定的各项规章制度；

3. 工作认真负责，服从指挥和调动；

4. 爱护公共财产，保守公司的机密；

5. 努力学习和掌握本职工作所需要的知识和技能；

6. 团结协作共同完成工作任务及领导交办的其它各项工作。

第三章财务管理第十六条财务部职责范围

在公司经理领导下，积极参与经营管理，搞好会计核算工作，具体职责范围如下：

1.贯彻执行国家财经政策，遵守各项资金收入制度严格执行费用开支范围的标准。

2.按照财务会计制度规定，切实做好记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐，在规定时间内报送各项会计报表。

3.按银行有关制度规定，做好现金和支票的管理工作，遵守支票

使用规定及银行结算纪律，加强现金管理，做好结算工作。

4.根据国家财会制度精神，结合公司实际，协助领导制定有关财产管理，经济核算，费用开支等具体办法，并监督各部门实行。

5.妥善保存会计档案资料，接受财税机关和本单位领导的监督检查，及时提供财务资料，如实反映情况。

6.每月为公司经理提供全公司的财务情况，为公司搞活经济增加经济效益做好参谋部的作用。

7.完成好领导交办的工作。

第十七条财务经理岗位责任制

1.财务部经理是会计主管，负责协调、研究、布置和检查各项财务会计工作，以身作则，遵守财经纪律和各项规章制度。

2.负责税务部门方面的工作，加强与税务管理人员的联系与合作。

3.对公司的记帐考凭证进行汇总，编制科目汇总表。

4.负责控制本公司使用的发票，检查发票的使用情况，严格按照使用范围开发票，按照税务机关要求，及时做好发票检查工作。

5.安排和检查落实各项会计工作，遵守财经纪律和各项规章制度。

6.登记总分类帐，做好总帐与分类张的对帐工作；需要作内部转帐的经济事项，编制转帐记帐凭证。

7.编制各期会计报表，并及时报送有关部门；编制内部报表，向本公司领导提供必需的财务资料。

8.完成好领导交办的其他工作。

第四章归档制度第十八条需归档的工程咨询文件是咨询工作的过程中形成的具有保存价值的文件材料。

一、委托工作内容包括招标代理、造价咨询需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。

1、成果文件类（包括但不限于投资估算书、设计概算书、工程量清单、钢筋量表、工程标底、工程预算书、造价过程控制各阶段文件、工程结算书、工程结算审核报告、工程全过程项目管理各阶段文件等）及电子版；

2、工程量计算底稿类（要求分专业装订成册）；

3、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。

二、委托工作内容只有招标代理需要归档的文件资料并要求每类文件编写资料目录。

1、代理招标资料类（包括但不限于招标资料、中标方的投标资料、双方签订的施工承包合同）。

第十九条归档的时间

一、委托方所委托的咨询工作全部结束或其中一项工作完成后3日内整理归档。

二、电子文件应与纸质文件归档时间一致。

第二十条归档责任

一、委托工作内容既有招标代理又有造价咨询工作时，归档工作由造价咨询部负责此工程的项目经理全面负责整理归档，所含招标代理资料由招标代理部经理配合提供；

二、委托工作内容只有招标代理时，归档工作由招标代理部经理全面负责整理归档。

第二十一条归档编号

一、根据具体工程存档资料的种类、数量进行归档编号；

二、档案编号由合同号和序列号组成。

第二十二条存档

档案资料整理完整后，交档案管理室负责人保管。

第五章人事管理第二十三条员工招聘

（一）聘用原则

本公司征聘员工本着“任人为贤，唯才是用”以公开招聘，择优录用为基本原则。视其对某职位是否适合而定，并以该职位的业务常识及要求态度为考核的准侧。

（二）聘用期限

1、岗位聘用期限一般为1~5年，由聘用人根据岗位要求和受聘人情况确定。

2、岗位聘用期限应低于或等于本人劳动合同期限。

3、健康检查复试合格并确定录用者

第二十四条录用与入职

(一)经公司同意聘用的人员，按公司《录用通知书》或“电话通知”的规定时间和规定内容，前来公司办理入职手续，应聘者应按行政部指定时间报到上班。

(二)新员工入职一律要求做健康检查，主要了解其身体状况是否能胜任工作要求。体检一般由市级以上医院进行。

(三)新入职员工必须参加公司的员工培训课程，培训内容包括：公司的企业文化、经营理念、公司的各项规章制度以及法律常识、财务常识、建筑工程常识等。

(四)行政部负责向新员工介绍公司的规模、架构、规章制度、福利待遇等，带领新员工熟悉公司环境，介绍其与公司各位同事认识。

(五)经过1—3个月的试用期后，依据工作表现决定是否正式录用，试用期内工作表现优异者经部门负责人申报、总经理批准后可获提前转正。

(六)如若部门负责人认为有必要，个别员工的试用期可酌情延长。

(七)员工试用期间，工作不满六日提出辞职者，不予计算薪资。

第二十五条转正

(一)试用期即将届满时，在第一个月或第二个月时，根据评核情

况，由行政部提出，经部门负责人同意，由本人填写《转正审批表》交部门负责人，由部门负责人根据其表现填写《员工评核表》、后交行政部、总经理办公室逐级报批，决定其是否正式录用。(二)如员工在试用期间，工作出色，表现优秀，由其部门负责人提出，经逐级评核报批，可提前转正。

(三)正式录用后的员工，证件齐备者公司与之签订劳动合同，并为其购买社会保险。

(四)订立劳动合同应遵循平等自愿，协商一致的原则。

(五)所签订的劳动合同，除合同标准文本规定的必备条款外，公司与员工可以约定补充合同条款或附件，并具有同等法律效力。第二十六条离职

(一)离职

员工若要求离职，应提前一个月以书面报告提出申请，经批准办理手续后方可离职。若未能提前一个月提出申请，则需向公司交付一个月工资代替。于试用期内，通知期为十五天或以十五天工资代替。

（二）辞退

依据员工工作表现违例、工作失职或不适应本公司企业文化者，公司有权

辞退；因公司业务发生变化而产生冗员，公司有权辞退人员。

（三）开除

员工严重违反公司的规章制度；严重失职或渎职；严重损害公司利益；故意泄漏公司机密造成较大影响者；拉帮结派，不务正业，蓄意制造不良情绪者；徇私舞弊，贪污受贿者；公司可对其予以开除，并给予相应经济处罚，将有关资料存入个人档案，视情节追究其法律责任或保留对其追究法律责任的权利。

（四）裁员

倘因公司业务条件或经营方针变化而产生多余的员工，又未能安排其他工作者，公司将提前一个月通知员工本人和劳动部门备案。第六章质量目标第二十七条公司质量目标：

a) 项目一次交验合格率达到98%以上

b) 合同按期交付率达到98%以上

c) 顾客满意度达到97%以上

第二十八条招标代理部质量目标：

d) 项目一次交验合格率达到99%以上

e) 合同按期交付率达到99%以上

第七章保密制度第二十九条公司的保密事项包括：标明密级的秘密文件；咨询过程中知悉的委托单位的基本情况、工程建设投资情况和设备材料价格；咨询的招投标文件、施工图、预结算书、电子文档等资料；各类咨询成果文件；其他需要保密的资料

或信息。有特殊保密要求的另行制定更严格的保密措施。

第三十条文件及资料的收发、传递、保存由综合办公室设专人负责，实行统一口径对外。文件的销毁工作由公司统一组织，销毁时要有专人负责监督。

第三十一条未经批准，不得将要求保密的文件、资料等私下复制或携带外出。

第三十二条不得利用要求保密的文件、资料从事与公司工作无关的"活动或谋取私利。

第三十三条咨询人员应严格按照有关规定办理相关手续借阅咨询资料，不得借阅与所承担咨询任务无关的资料。

第三十四条咨询人员不得向其他咨询人员询问与所承担任务无关的内容、结果。

第三十五条调离或离开公司的人员对其在公司期间接触的属本公司规定要求保密的文件、资料或信息，应该严格保守秘密。

第三十六条各部门经理要结合本部门的实际情况，对本部门的人员经常进行保密教育，及时处理出现的问题、堵塞漏洞。发现窃密或重大失密事件，必须及时向公司高层领导报告情况，不得延误。

第八章岗位职责第三十七条各岗位职责分工，按总公司的责任制度管理。

第九章企业印、信管理制度

第三十八条公司的印鉴分类由专人保管。

1.分公司公司的公章、总负责人的私章、业务专用章、合同专用章：由办公室主任负责保管；

2.会计的私章、出纳的私章：分别由会计、出纳负责保管；

第三十九条印信管理人员应对印、信使用的正确性负责.

第四十条凡以公司名义出具的各类文件、资料需要盖章,必须由总经理在发放单上签字或当面指示, 印信管理人员方能同意使用公章。

第四十一条公章的销毁,必须经执行董事批准,有两人以上监销并做好登记。

第四十二条各部门出差人员需必须按出差管理的有关规定分别由部门负责人或主管领导签字.印信管理人员在盖章前,必须认真审核用信用章手续是否完备.若手续不全,用印、用信领导批准不符或与政策相违背,印信管理人员有权拒绝办理.

第四十三条严禁开具空白介绍信.用便函开出的证明必须一式两份经备存查.

第四十四条印信应严加保管,如有失职、差错、丢失或违章乱用,一经发现,需追查有关人员的责任并按章惩处.

企业公司招标管理规定制度3第一条产品经销公司物资(或服务)

采购坚持集团公司物资采购管理原则和“统一管理、分级实施”的管理模式,隶属于集团公司一级采购物资(或服务)的由集团公司集中采购,产品经销公司负责二级物资(或服务)或集团公司授权采购的一级物资(或服务)的集中采购。

第二条公司企业管理部(法律事务部)负责产品经销公司采购招标管理。

第三条全资公司和绝对控股公司日常所需小额物资(或服务)和生产建设急需物资,可以由全资公司和绝对控股公司进行采购,其他物资采购由集团公司或产品经销公司采购。产品经销公司授权所属单位采购的物资,需要对采购过程进行监督管理。相对控股公司和参股公司物资采购经内部审批后自行实施,大额物资采购接受产品经销公司监督管理。

第四条采购计划管理

物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的年度投资计划或财务预算安排编制采购计划,按照分级管理权限,经计划或预算管理部门审核后,按计划实施采购。采购时尽量采用招标采购方式。

产品经销公司负责编制二级物资采购计划,并报集团公司审批。所属单位编制本单位采购计划,报产品经销公司审批。

第五条供应商管理

产品经销公司及全资公司采购物资应尽量在集团公司物资供应商库内选择供应商。采购前期应做好供应商调查工作,采购过程中做好供应商管理工作,采购过程结束后应对供应商进行评价,并报公司企业管理部(法律事务部)备案。

第六条采购实施

产品经销公司及全资公司采购实施应按照集团公司规定标准,尽量采用招标采购方式。不符合招标采购条件的可采用竞争型谈判采购、询价采购、单一来源采购等方式。

公司企业管理部(法律事务部)应加强对全资公司物资采购或其他所属单位大额物资采购过程的监督管理工作。

第七条公司招标工作应遵守的原则

(一)遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则;

(二)坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则;

(三)实行“统一制度、二级管理、分级授权、归口审查”的原则。

1.统一制度:统一招标制度,统一业务流程和工作程序,统一建立的专家库、协作企业准入目录。

2.二级管理:实行产品经销公司及所属单位分级管理。

3.分级授权:产品经销公司招标工作实行两级实施,由产品经销公司或授权所属各企业自行组织招标。

4.归口审查:对招标项目中的有关内容,按业务性质,分别由各级相关专业部门审查。

第八条招标管理机构

产品经销公司成立招投标管理委员会,负责本单位的招投标管理工作,是公司招投标管理的专门研究机构,负责对公司招投标决策进行研究,并做出审议。

招投标管理委员会下设办公室,招标办设在公司企业管理部(法律事务部),负责招投标管理委员会的日常工作。

第九条招标的范围与权限

产品经销公司负责所属单位招标工作的监督和对重大项目招标方案的初审,并负责上报集团公司审批;

产品经销公司招投标的管理权限包括公司机关及所属全资公司的"工程、设备、材料和服务全部招标项目。

所属全资公司负责对其授权范围内招标工作的实施、监督及管理。第十条评标专家库管理

公司建立集团公司评标专家库产品经销公司专家分库,由公司招标办负责组建和动态管理,根据业绩考核和年度资格审查情况,适时进行调整。

评标专家库评标专家的评标范围是非国家强制招标范围和生产消耗性材料的招标活动。

公司招投标管理制度(非常实用)

公司招标管理制度 目录 第一部分总则 (2) 第二部分招标范围 (2) 第三部分招标管理机构及职能 (3) 第四部分招标申请 (4) 第五部分招标文件 (5) 第六部分招标程序 (6) 第七部分招标纪律 (13) 第八部分其它 (15)

第一部分总则 第一条为规范公司的招标管理工作，维护公司的合法权益，控制经营管理成本，保证质量，根据国家的有关法规，本着公平、公正、诚信的原则，制定本制度。 第二条本制度适用对象为总公司及各分公司。 第三条本制度所称的招标包括公开招标和邀请招标。 公开招标是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。 第二部分招标范围 第四条以下事项必须按照本制度进行招标： 一、《公司采购管理制度》规定必须以招标方式采购的货物、工程、服务。 二、其他经领导批准需要集中统一采购的物质或服务。

公司任何部门和个人不得将必须进行招标的事项化整为零或者以其他 任何方式规避招标。 第三部分招标管理机构及职能 第五条公司成立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的管理 机构，小组成员包括：公司总经理（或分管领导）、工程部、采购部、审监 部、财务部等相关人员以及公司法律顾问等。招标工作小组组长由总经理或 分管领导担任，其他成员由组长根据招标项目实际情况进行任命,审监部负责 对招标过程进行全程监管。 第六条职能划分 一、招标项目涉及部门 招标项目申请部门经办部门协办部门监察部门工程项目工程部工程部采购部、财务部审监部办公用品总经办采购部财务部审监部原辅材料、固定资 需求部门采购部工程部、财务部审监部产、仪器设备、低 值易耗品 知识产权、技术开发研发中心研发中心采购部、财务部审监部服务、咨询等需求部门需求部门行政部、财务部等审监部 二、申请部门的主要职能：制作招标申请书，参与招标工作； 三、经办部门的主要职能：制作招标文件和合同主要条款，投标单位资

招标采购管理办法

招标采购管理办法 招标采购管理办法范文 建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。下面是yjbys店铺为大家带来的招标采购管理办法范文，欢迎阅读。 采购管理办法 总则 一、采购管理范围 本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。 二、采购管理原则 按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。 采购管理机构和采购管理体制 一、采购管理机构 负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购; 负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标; 负责采购合同的拟订、签订; 负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资; 负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定; 负责物资采购员的监督与管理; 负责对供应商的开发与管理; 负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调; 采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能; 配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程; 会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选; 定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及

时向管理层反馈意见; 严格执行各项采购工作纪律。 采购监督机构 1、工程部 2、综合部 3、财务部 4、经营部 事前价格审核; 参与大宗物资材料的采购; 监督采购价格，控制采购成本; 采购纪律检查。 验收机构 1、库管员 2、使用部门 3、项目经理 各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库; 及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。 二、采购管理体制 (一)采购决策管理 1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。 2、除特殊情况外，大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。 3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设立物资采购监管委员会。 4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。 (二)比质比价采购 1、采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化，并根据市场做到比质、比价采购。

企业公司招标管理规定制度范文(6篇)

企业公司招标管理规定制度范文(6篇) 企业公司招标管理规定制度1第一章总则 第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。 第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。 第二章供应商资料收集 第三条项目部提供材料需求计划 (一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到"以需定购",才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。 (二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。 (三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。 (四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。第四条搜寻并联系供应商 (一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。 (二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。 (三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执

行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。 第五条供应商资格预审 (一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。 (二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。 (三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。 第六条建档及封样工作 (一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。 (二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。 第三章招标和投标 第七条编制招标文件 (一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成

招标代理公司管理规章制度最新

招标代理公司管理规章制度最新 在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是 国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。下面是由 作者给大家带来的招标代理公司管理规章制度最新7篇，让我们一起来 看看! 招标代理公司管理规章制度最新篇1 为使公司的管理制度与人事考核制度有机的结合起来，特制定如 下的行为标准： 1、三不进卖场： 不穿工作服不进卖场;不佩戴工号牌不进卖场;仪表不注重，衣帽 不整洁不进卖场。 2、三条铁规矩： 商品必须上齐、丰满、卫生;顾客骂不还口，打不还手，以理服人，理直气和;定位定岗，不集扎堆闲聊，不说笑打闹，不抢购快讯商品。 3、三个必须这样做： 待客必须有礼貌，有敬语，有五声;说话诚实，帮助挑选，当好顾 客参谋;认真执行便民措施，保证顾客满意。 4、衣着要求 A、个人卫生：外表朴实、干净、整洁，发式要求朴素大方，并保 持头发清洁。 B、制服：公司为所有员工统一配备制服，全体员工必须保持制服 的干净、整洁。 C、工号牌：公司将发给每位员工工号牌，它是每日着装的重要组 成部分，若您上班时未佩戴工号牌，将会受到公司的警告处罚，若遗失，则必须重新补办，并缴纳工本费五元。

5、员工购物/包装 公司鼓励所有员工成为风采超市有限公司的会员，并享受购物乐趣，故有如下规定： A、员工只可在非工作时间购物，也不可在用餐时间内选购。 B、所有员工的包袋在进入和离开卖场时间均接受检查(购物需在 营业时间内进行)。 C、所有员工在未经许可的情况下不得购买损坏的商品。 D、当快讯商品紧缺时，所有员工必须把利益让给广大顾客，而不 得私占、多占紧销商品。 招标代理公司管理规章制度最新篇2 为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平 的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守： 一、8：50，准时到办公室，10分钟搞完卫生，9点正常上班，迟 到一次50元罚款，不得早退，不得旷工。 一、工作期间不可因私人情绪影响工作。 二、员工应在每天，保持物品整齐，桌面清洁。 三、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹做个人私 事而影响公司的形象，确保办公安静有序。 四、公司餐补，按实际上班天数为准，每个月会算到工资表里面。 五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司 将做出合理的回复。 六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

中小民营公司项目采购招标管理制度

中小民营公司项目采购招标管理制度 第1章总则 第1条为规范对公司采购招标的管理，选择合格的投标方，维护公司利益，特制定本制度。 第2条本办法适用于公司项目物资采购的招标。 第3条原则上项目造价在××万元及以上时，项目物资采购必须通过招标的办法选择合作单位，并且至少有三家以上的单位参与竞标。 第4条有下列情形之一者，可以不采用招标方式。 1．项目造价在××万元以下时，项目部可选择三家以上合作机构，按照质优价廉的原则选择合作单位，填报《供应商考察结果审批表》经公司招标小组审批后即可。 2．经公司董事会审批过的、与公司确立了长期合作伙伴关系的项目。 3．某些地方政府的垄断工程。 第5条公司招标时应遵守以下6项原则。 （1）全面招标原则，凡符合招标条件的项目全部招标。 （2）整体招标原则，项目作为一个整体进行招标，不允许拆分。 （3）资质审查原则，参加投标的单位必须通过公司的资质审查。 （4）低价中标原则，在同等情况下，价低者中标。 （5）透明公正原则，整个招标工作的程序、步骤等全部公开，

禁止暗箱操作。 （6）保密原则，做好标底、投标文件、评标、定标等的保密工作，以避免影响招标的公平性。 第2章招标的管理机构、职责 第6条项目采购招标管理由公司设立的招标工作小组全面负责，工作小组由项目部经理、施工经理、采购经理、财务部经理等人员组成，招标小组进行集体决策。 第7条招标工作由采购主管组织人员具体执行。 第8条招标过程中各相关人员的职责。 （1）项目部人员提出全面的招标要求，组织人员负责招标的执行工作，监督招标工作的进程。 （2）采购人员负责预审投标单位的资质，建立合格投标商的档案，编制招标文件。 （3）财务部人员，负责与其他部门共同编制标底、参与评标工作。 第3章对投标方的要求 第9条项目采购的投标单位必须经过公司招标小组的审查方可参加竞标，所有项目采购招标必须从合格投标单位中选择。 第10条合格的投标单位必须满足以下要求。 （1）证照齐全、管理规范。 （2）在行业中有一定的知名度，技术力量与资金实力雄厚。

招标代理公司管理规章制度

招标代理公司管理规章制度 在充满活力,日益开放的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。那么你真正懂得怎么制 定制度吗?下面是由作者给大家带来的招标代理公司管理规章制度7篇，让我们一起来看看! 招标代理公司管理规章制度篇1 为了对公司驻各工厂员工的规范管理，根据公司规章制度相关条款，特制订以下制度： 1、上班时仪容仪表不整洁每次罚款20元。 2、厨房员工迟到早退旷工等按《考勤管理制度》相关规定执行。 3、上班时间无佩戴工号牌者，接触熟食不戴口罩、手套、围裙等，每次罚款20元。 4、上班时大声嬉笑、喧哗或追逐打闹每次罚款10元。 5、上班时擅离工作岗位每次罚款50元。 6、工作未完成或故意拖延、未交接清楚离岗者罚款200元。 7、工作时间内没在指定吸烟区吸烟者每次罚款50元。 8、工作时间内喝酒或非工作时间喝酒影响到后续工作者处以200 元罚款。 9、不服从上司安排，顶撞上司者罚款50元，情节恶劣者解雇或 开除。 10、对宾客不礼貌导致客人投诉，给公司造成不良影响者每次罚 款100元，情节严重者劝退或解雇。 11、在餐厅设备、服务设施等公共区域乱涂、刻者每次罚款100元，并照价赔偿。

12、事假需提前一天申请，病假医院证明，否则以旷工论处。 13、不参加例会、大扫除及培训课程者每次罚款50元。 14、随地吐痰、乱扔杂物者每次罚款30元。 15、工作失误造成公司经济损失，按价赔偿;如：损坏厨房设备、厨具者。 16、工作态度不端正罚款100元，情节恶劣者开除。 17、搞小圈子，挑拨离间及谎报消息或编造有损公司及他人利益者罚款300元，情节恶劣者开除。 18、偷窃公司物品者开除，严重者送司法部门处理。 19、拾到他人遗失物不报者罚款200元，并追回物品。 20、利用工作之便损工肥私，私自扣留公司物品或故意浪费公司资源的，罚款500元并开除，情节严重者送司法机关处理。 21、没有经过相关主管批准随意倒掉剩余已加工食品和非加工食品者，每次处以200元罚款。 22、驻厂期间公司所有驻厂人员没经过厂方许可进入工厂不允许进入的区域玩耍或者在工厂内捡垃圾者，每次处以200元罚款。 23、驻厂期间违反工厂相关规定，给公司造成的经济损失由个人员工个人承担，另处以300元罚款。对于给企业形象造成重大影响者，予以开除。 24、员工驻厂期间，须遵守工厂的作息时间，且不得在宿舍内大声喧哗，以免影响工他人休息，如有违反处以每次100元罚款。 25、员工驻厂期间，不仅要爱护食堂卫生，同时也要维护厂区卫生，不得随地扔垃圾，不得从得上往楼下扔任何物品。如有违反，给予每次200元经济处罚。给公司造成重大损失和影响的，除了承担相应经济责任外另作开除处理。

公司招标管理制度

公司招标管理制度 第一章总则 第一条为规范集团公司及下属单位招标活动，根据《招标投标法》《招标投标法实施》《房屋建筑和市政工程招标投标办法》等法律、法规规定，结合实际，制定本办法。 第二条本办法适用于招标管理，集团公司对本部及下属单位的招标工作实行统一管理。 第二章招标范围和规模标准 第三条凡报经主管部门立项批准或由批准实施的下列项目，均上报，纳入统一招标： （一）依照国家规定，必须进行招标的房屋建筑工程和市政工程，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须依法公开招标： 1.施工单项合同估算价在4万元人民币以上； 2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在2万元人民币以上； 3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在1万元人民币以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。 （二）国家规范限额以下项目的招标： 招标范围见下表： 1.委托招标代理公司公开招标的项目，按照应进必进”原则，通过国有企业阳光采购电子化服务平台进行交易。具体内容见阳光采购相关制度。 2.集团自行组织议标的方式，主要指竞争磋商、竞争谈判、定向谈判等。 3.对于集团及下属公司负责建设并管理的供热管网、换热站及其他供暖设施或者自己使用的工程建设项目，集团设计院设计资质等级符合工程要求的，可自行设计，不再进行设计招标；供热公司施工资质等级符合工程要求的，可自行组织施工，不再进行施工招标。项目审批、核准或监管部门有其他规定的，依照其规定。

企业招投标管理制度

为了进一步规范公司各类招投标工作，维护公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》和公司的有关规定，制订本制度。 本制度合用于公司工程项目的勘察设计、监理、施工、大宗材料采购及设备采购等招标事宜。 建立以公司总经理为组长，总工程师为副组长，以采购主管领导、采购部经理、技术部副经理、财务经理为组员的招标管理领导小组。 小组成员以XXXX 1、工程建设项目施工单项合同估算价在20 万元以上的; 2、物资采购单项合同估算价在10 万元以上的； 3、勘察、设计、监理项目单项合同估算价在10 万元以上的; 4、专项资金项目单项合同估算价在20 万元以上的工程项目和10 万元以上的设备大修、科研项目以及公司安排需实施的项目； 5、单项合同估算价低于1、2 、3、4 项规定的标准,但项目总投资在50 万元以上的。 以下项目可以不招标： 1 、公司直接管理或者报经公司批准不招标的； 2、公司自营工程;

3 、公司自制产品、自修项目； 4、公司内部专业化服务队伍实施项目; 5 、国产化、专业化单一厂家实施的项目。 1、任何单位和个人不得将公司规定应当进行招标的项目化整为零或者以其 他任何方式规避招标。 2、公司招投标活动应当遵循国家有关法律法规,应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则. 3、公司负责对所有招投标活动进行全过程监督，并依据国家、集团公司和 公司有关规定查处招投标活动中的违规违纪行为. 工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种.符合招标规模中规定，但有下 列情形之一的,经公司分管领导审批后,可以进行邀请招标、议标或者不招标： 1 、采用特定专利或者专有技术的，或者艺术造型有特殊要求的； 2、承包人、供应商、维修厂家或者服务方少于三家，不能形成有效竞争的； 3 、属于抢险援助及其它紧急项目的； 4、技术含量高，需由社会专业化厂家来完成的. 公开招标:依法必须进行招标项目的招标公告;邀请招标:应当向三家以上具有相 应能力和资信的特定的法人或者其他组织发出书面邀请书。 招标公告和招标邀请书应当载明以下内容： a：招标人的名称和地址；

公司招投标管理制度

公司招投标管理制度 公司招投标管理制度「篇一」 招标文件由招标申请部门、技术部门及法务律师共同起草、编制,经招标工作小组审核批准后发布。编制工程招标文件，其中技术标（施工组织设计、方案、技术指标等），商务标（企业资质、信誉、业绩、工期、质量、组织机构、管理体系等）部分由工程项目部负责编制。 招标文件的基本内容包括： （一）固定资产、原辅材料、试剂的采购：名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、验收标准和方式、报价方式、付款方式等。 （二）工程材料、办公用品、仪器设备的采购：名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、检验标准的方法、报价方式、付款方式等。 （三）工程设计、监理的发包或委托：名称、地点、内容和范围、需要提交的成果资料、工期或服务期、质量和技术要求、报价方式、付款方式等。 （四）工程施工的发包：名称、地点、发包范围和内容、承包方式、技术要求、质量标准、开完工时间、报价方式、付款方式等。 （五）其他服务的委托：名称、内容、规格、时间、质量和技术要求、报价方式、付款方式等。 （六）对投标单位的要求（如资质、资信、业绩等）。 （七）招标投标的时间安排和原则（发标、答疑、投标、开标、议标（包括评标标准，标准应量化）、评标、定标等）。 （八）投标保证金、签约保证金的数额、交纳和返还。 （九）合同版本。 工程招标内容还要详细说明工程名称、地址、项目所建地理位置、环境、用地范围、工程概况、招标范围、设计要求、工程地质情况及投标报价等要求，材料设备采购招标文件的内容还应符合按“甲供及暂定材料设备采购、包装、运输、装卸、验收、保管、发放管理程序”的要求。 公司招投标管理制度「篇二」

招标公司管理制度范文

招标公司管理制度范文 招标公司管理制度 第一章总则 第一条为了规范招标公司的运营管理，确保招标工作的透明、公正和高效，提高公司的综合竞争力和服务质量，特制定本管理制度。 第二条招标公司是指专门从事各类招标活动的机构，主要为 各级政府机关和企事业单位提供招标代理及咨询服务。 第三条招标公司的管理制度适用于招标公司内部各级领导、 员工以及外部合作伙伴，在招标公司的一切工作中必须严格遵守。 第四条招标公司的管理宗旨是：“服务至上，公正透明，高效 务实”。 第五条招标公司应建立健全各项管理制度，不断完善工作流程，提高管理效能和服务质量。 第二章组织结构 第六条招标公司的组织结构由董事会、总经理办公室、综合 管理部、招标部、技术部、财务部、市场部、法务部等部门组成。

第七条董事会是招标公司的最高决策机构，负责决定公司的方针、政策和重大问题。 第八条总经理办公室是招标公司的执行机构，负责公司的日常运营管理和各部门之间的沟通协调。 第九条综合管理部负责公司的人力资源管理、绩效考核、培训发展、档案管理等工作。 第十条招标部负责组织实施招标和招标代理业务，包括制定招标方案、发布招标公告、评审投标文件等。 第十一条技术部负责技术咨询和评审工作，包括技术文件审查、技术交底等。 第十二条财务部负责公司的财务管理和资金监管，包括预算编制、财务报表的编制和管理、发票的开具等。 第十三条市场部负责市场开拓和业务拓展工作，包括招标活动的宣传和推广，客户关系的维护等。 第十四条法务部负责公司法律事务的处理和合规管理，包括招标合同的起草、合同纠纷的处理等。 第三章招标流程 第十五条招标流程包括：需求分析、项目立项、制定招标方

国有企业招标管理制度范文

国有企业招标管理制度范文 国有企业招标管理制度范文 第一章总则 第一条为规范国有企业招标活动，加强对供应商的招投标行 为的监督和管理，促进国有企业采购的公平、公正、公开，制定本制度。 第二条国有企业招标活动应当遵循公平、公正、公开原则， 充分发挥市场机制作用，保证国有企业采购的透明度和竞争性。 第三条国有企业招标活动应当依法进行，遵守相关法律法规。 第四条国有企业应当建立科学的供应商管理体系，健全招标 管理制度，确保采购工作的顺利进行。 第二章招标人的基本义务 第五条招标人应当按照公司采购管理规定的程序和要求进行 招标活动。 第六条招标人应当公开、透明地进行供应商的选择，并做出 公正的评判和决策。 第七条招标人应当对供应商的资质进行认真审查，择优选用 供应商提供的产品或服务。

第八条招标人应当根据招标项目的特点和需要，制定合理的招标方案，并采用适当的招标方式。 第九条招标人应当保护招标文件及其内容的保密性，不得泄露给任何无关人员。 第十条招标人应当及时向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订采购合同。 第十一条招标人应当严格执行采购合同的约定，按照合同要求向供应商支付货款、履行相应义务。 第三章招标文件的编制和发布 第十二条招标人应当制定招标文件，明确招标项目的要求和程序。 第十三条招标文件应当包含但不限于以下内容：项目背景、需求规格、技术要求、投标文件要求、评标标准、中标方案、合同条款等。 第十四条招标文件应当明确招标人的要求和权益，给供应商明确指导和要求，确保供应商能够顺利参加招标活动。 第十五条招标文件应当通过合适的媒介进行公开发布，供应商可以获得招标文件并下载，确保供应商的平等参与。

公司招投标采购管理制度

一、责任单位和责任人 责任单位： **公司**部、 **部 责任人：董事长或者总经理，分管副职领导，业务部门负责人 二、权力行使依据 1、《中华人民共和国招标投标法》 2、国务院办公厅《关于进一步规范招标活动的若干意见》 3、中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》 4、市国资委《关于加强国有企业重大事项监管暂行办法》(庆纪发[2022]28 号) 三、审批条件和标准 (一)招标 1、对于工程分包、大宗物资采购、服务项目外包等需依法进行招标的项目，公司主要采取邀标(或者公开招标)方式。根据招标项目向三个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。特重大项目需要采用公开招标方式的，公司将在指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。 2、达到国家规定招标范围的工程分包、大宗物资采购、服务项目外包等需依法进行招标的项目及其他需要招标的项目，由相关单位提出申请，公司业务主管科室、分管副总经理签署意见，公司财务经营部提交公司总经理办公会决议，决议通过后，开始进行招标活动，属于公司重大事项的，按照程序报请市国资委审核批准。 3、根据招标项目的要求，公司将在招标公告或者投标邀请书中要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查，根据招标项目的特点和需要编制招标文件。 4、任何人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

5、对已发出的招标文件需要进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 6、公司***营部负责组织公司内部普通性的招标工作，对于特殊项目超出公司能力范围内的、依法必须组织招标的，公司将选择招标代理机构，委托其办理招标事宜，并向上级行政监督部门备案。 (二)投标 1、公司具备承担招标项目的能力，按照《中华人民共和国招标投标法》规定参加投标竞争。 2、按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。 3、不得相互串通投标报价，不得排击其他投标人的公平竞争，伤害其他投标人的合法权益。 4、不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。 (三)大宗物资采购 《中华人民共和国招标投标法》第三条：“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：( 1 )大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；( 2 )全部或者部份使用国有资金投资或者国家融资的项目；( 3 )使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 凡涉及《中华人民共和国招标投标法》第三条规定，金额达到 * 元的大宗物资采购，必须依法进行招标，没有达到招标条件由市国资委核准的企业自行采购，要实行比价采购，采购过程由市监察局和市国资委现场监督。 四、所需材料 (一)项目招、投标批准文件；

企业招投标管理制度

企业招投标管理制度 管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。以下是小编为大家收集的企业招投标管理制度【3篇】，仅供参考，欢迎大家阅读。 企业招投标管理制度篇1 第一节总则 第一条为规范公司的招标管理工作，维护公司的权益，控制项目成本，保 *项目质量，根据国家的有关法规，本着公平、公正、诚信的原则，制定本管理办法。 第二条本管理办法适用对象为公司所属相关各部门。 第二节招标范围 第三条以下事项必须按照本规定进行招标: 一、公司对外一次*采购同品种固定资产总金额在**五万元(含五万元)以上的; 二、公司对外所有发包工程和公司指定分包的工程(包含项目劳务); 三、公司对外采购同品种工程材料设备(含公司控制的重要工程材料设备)总金额在**十万元(含十万元)以上的;

四、公司对外委托广告制作、广告装潢等总金额在**五万元以上(含五万元)的。 第四条公司任何部门和个人不得将以上规定必须进行招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第五条对未达到以上标准不须招标的事项，按公司的相关制度和程序执行。 第三节招标管理机构及职责 第六条公司设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的执行机构，也是评标委员会成员。小组成员包括:成本管理部部长、采购专员、使用部门分管副总、使用部门负责人、财务负责人、(重大项目的招标增加法律顾问)。招标工作小组组长、评标委员会主任由成本管理部部长担任，其他成员根据招标项目实际情况进行任命，总经理直接负责对招标工作的监管。 第七条职能划分 一、招标项目申请部门:由使用单位对招标项目进行申请。 二、经办部门:成本管理部 三、经办部门的主要职能:制作招标文件和合同主要条款，投标单位资质预审，建立合格投标单位数据库，编制、修订招标文件并办理相关审批手续，评标，控制整个招标工作进度，负责组织安排全过程的招标小组的会务; 四、法律顾问的主要职能:审批制作的招标文件和合同主要条款，参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订。

招标管理制度

招标管理制度及实施细则 总则 1、为规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，确保合理的工程投资，保证项目的质量、工期等要求，以合理的成本选择最满意的投标单位，维护公司的权益，根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，制定本制度。 2、本制度适用于公司自行组织的材料、设备、甲分包等招标活动。根据相关法律法规规定,具体范围包括：施工单项合同估算价在人民币200万元以下的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以下的;服务类的采购,单项合同估算价在人民币50万元以下的。 3、招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守国家和地方现行法律、法规，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择。 4、公司相关部门或个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其它方式规避招标，严禁将项目发包给不具备相应资质的供应商、分包商或将项目肢解发包。 第一章职责及工作程序 1、招标工作小组是招标工作的决策机构,对招标工作起集体决策的作用.成员包括：公司总经理，工程部、物资部、财务部负责人，主要行使以下主要职责： （1）审定招标计划和招标文件； （2）确定合同形式；

（3）确定投标单位； （4）评定中标单位。（法规另有规定除外) 2、工程部、物资部是各项招标工作的主办部门。主要职责和招标工作程序如下： （1）发招标邀请; (2）自行编制招标文件或审核招标代理机构编制的招标文件; （3）审核造价咨询单位编制的工程量清单； (4)组织答疑及现场勘察； (5）组织开标、评标; （6）办理有关中标手续。

3、招标流程 3

第二章招标工作实施方法 1、投标企业资质审查: （1)资质审查是对有意向与公司进行业务合作的单位的整体资格的综合评定。资质审查主要应包括以下几方面的内容：法人资格、资质等级、营业范围、安全生产许可证、商业信誉、荣誉证书、注册资本、总资产、人员能力和设备能力、最近几年类似的业务经验及资金情况等。 (2）资质审查是所有招标文件发出之前或进入实质性合同谈判之前的前置程序. (3）资质审查的方法： A工程部、物资部、财务部负责资质审查。首先对于报送资料不完整的公司予以淘汰,也可以要求投标单位补送资料，给予再次审查的机会。 B根据项目的特点，将资质审查所要考虑的各种因素进行分类，进行分项审查，并应确定各项内容在评定中所占的比重. C、评审后，工程部或物资部填写《投标单位资质审查记录》或类似的分析报告，注明评审结果，招标工作小组审核后报公司领导研究决定。工程部或物资部负责人将资质审查结果以书面形式通知参与投标的申请单位。 2、投标企业考察： 公司有关部门应进行实际考察和调查工作，包括实地考察合作单位的办公场所、生产场所、在建工程、已完成工程或作品以及业务负责人或联络人的授权情况，严格防范合同欺诈.这是确定入围队伍的关键环节,考察结果存档备查。 （1）考察小组成员的组成及成员确定方式 考察小组由总经理办公室、工程部、财务部、物资部相关人员组成。考察小组成员由总经理确定，成员不少于三人。

招投标制度精选五篇

招投标制度 招投标制度「篇一」 招投标管理细则 1、目的： 增强采购环节透明度，体现公开、公平、公正和诚实信用原则，努力降低采购成本。 2、组织机构及职能： 2.1招投标工作小组组长由总裁担任，财务总监为召集人，成员由总裁助理、采购比价员、招标单位负责人、招标单位采购负责人、招标单位其他相关人员和其他人员（如外聘专家）等组成。 2.2招投标工作小组主要职能是直接参与股份公司及下属各产业的大额招标采购工作，对各产业组织的招标工作进行监督、指导。 2.3小额的招标采购工作由各产业总经理组织相关人员进行，但应报备股份公司采购比价员，股份公司采购比价员可直接参与招标也可进行事后监督。 3、招标范围： 3.1股份公司及各产业进行的基础项目建设，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购。 3.2股份公司及各产业的设备或技术改造采购。 3.3股份公司及各产业的大宗物资采购，凡适合进行招标的，都应当招标采购。 3.4大宗物资采购以外的其它符合招标条件的物资采购，也应当进行招标采购。 3.5符合招标条件全年采购在5万元以上的，能分次招标的应分次招标，以做到经常调整采购价格，降低采购费用。对于一些比较简单的大宗物资或小额物资采购，可采用简易程序招标。 4、招标方式：

4.1公开招标：是公司以招标公告的方式邀请不特定的法人、其他组织或个人参与投标。 4.2邀请招标：是公司以招标邀请书的方式，邀请特定的法人、其他组织或个人参与投标。 5、工作程序： 5.1招标要求及流程 5.1.1采购单位申请或股份公司认为应进行招标采购的项目，在招标实施前十天向招标工作小组提交招标计划。招标计划中应注明拟采购的物资名称、数量、预计单价、预计总金额、供应时间、技术要求、质量、规格、型号等要求，并提供六家以上合格供应商的名称、地址、电话、联系人等必要的材料。 5.1.2招标工作小组接到招标计划后，在两个工作日内召开招标工作会议，讨论招标单位提供的材料，凡招标的单位提交材料不全的应限期补齐，同时研究工作程序、招标方式、招标要求等。 5.1.3编制招标文件、发布招标信息。招标工作小组根据招标项目的要求，在招标公告或投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在 金潮股份 企业标准招投标管理细则标准号：Q/JC—CW—05—20xx 制/修订日期：20xx.6.15 投标人进行资格审查；国家对投标人的资格条件有规定的，依照其规定；国家对招标项目的技术、标准有规定的，应当按照其规定在招标文件中提出相应要求；招标项目需要划分标段、确定工期的，应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。 5.1.4采取邀请方式的，应当向六个以上具备投标能力、资信良好的法人、其他组织或个人发出招标邀请书。任何人都有邀请符合投标条件的特定法人、其他组织或个人参与投标的权利。 5.1.5设有招标标底的，招标小组成员对标底必须保密。 5.2投标要求及流程 5.2.1投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有规定对投标资格条件或招标文件对投标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的条件。

招标公司管理制度

招标公司管理制度 招标公司管理制度 第一节总则 第一条为规范公司的招标管理工作，维护公司的利益，控制采购成本，保证采购质量，根据国家的有关法规，本着公平、公正、诚信的原则，制定本管理办法。 第二条本管理办法适用对象为公司所属相关中心及部门。 第二节招标范围 第三条以下事项必须按照本规定进行招标： 一、公司对外一次性采购同类固定资产总金额在二万元人民币（含二万元）以上的； 二、公司对外设计、咨询总金额在人民币五万（含五万元）以上的；公司对外发包工程和公司指定分包工程在人民币二十万（含二十万元）以上的； 三、公司一次性对外采购运输设备总金额在三十万（含三十万元）以上的； 四、公司对外委托广告制作、广告装潢总金额在三万（含三万元）以上的。 第四条公司任何中心、部门和个人不得将以上规定必须进行招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第五条对未达到以上标准不须招标的事项，按公司的相关制度和程序执行。 第三节招标管理机构及职责： 第六条公司应设立招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的执行机构，小组成员应包括：公司总经理、总经办、财务中心、业务中心、行政中心、资源中心等相关负责人和相关具体责任人员及公司律师等。招标工作小组组长由总经理担任，其他成员由总经理根据招标项目实际情况进行任命，行政中心负责加强对招标小组人员在招标时的监管。

第七条职能划分： 一、招标项目申请部门及经办部门： 二、经办部门的主要职能：制作招标文件和合同主要条款，投标单位资金质预审，建立合格投标单位数据库，编制、修订招标文件并办理相关审批手续，评技术标，控制整个招标工作进度，负责组织安排全过程的招标小组的会务。 三、律师的主要职能：审批制作的招标文件和合同主要条款，参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订。负责建立投标管理档案，招标计划的跟进、招标过程的纪录、招标边程资料的编号归档、各类 合同的存档保管。 四、协办部门的主要职能：参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订，协助经办部门做好其他各项工作。 五、监察部门的主要职能：投标单位资质的最终审核，投标单位的考察，招标文件的发放、投标文件的接收，开标过程的全程监督及议标、议价的全程式参与，定标结果的程序监察。 第四节招标计划 第八条招标申请部门应提前30日提交招标申请书。招标申请书的形成程序为： 一、申请部门根据工作开展需要，应提前30日提交招标申请书，招标申请书应包括以下内容： 运输设备的采购：招标计划书中应载明运输设备的品牌、排量、数量、质量要求、售后保障、交货时间、本中心或部门跟进人员等。 对外设计、咨询的采购：招标计划书应载明设计、咨询的内容、范围、要求、完成时间、本中心或部门跟进人员等。 固定资产的采购：招标计划书中应载明需采购固定资产的名称、规格、数量、质量要求、到货时间、本中心或部门跟进人员等。 广告制作的委托：招标计划书中应载明制作内容、规格、材料要求、制作要求、完成时间、本中心或部门跟进人员等。 发包和委托：招标计划书中应载明发包内容、质量要求、起始期

招标公司管理规定

招标公司管理规定 第一条为加强xx公司的招标管理工作，规范招标活动，维护公司利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家有关法律法规和上级公司招标管理有关规定，结合公司招标实际和内控要求，制定本规定。 第二条本规定适用于xxX程、物资和服务采购的招标管理。 第三条本规定所称招标是指招标人公开交易条件和要求，由若干投标人参加投标，并按照规定程序和标准从中选择交易对象的行为。招标管理包括招标范围与权限、招标评审专家、招标代理机构、招标实施等全过程监督与管理。 第四条公司招标工作实行“归管理、管办分开、各负其责、共同监督”的体制。 第五条公司招标工作遵循以下原则： （一）公开、公平、公正，诚实信用； （二）合法、合规、合理，务实有效； （三）集约、受控、竞争，择优选商。 （四）协同、竞争、择优，合作共赢。 第六条公司成立招标管理办公室（以下简称公司招标办），统一管理公司招标业务，招标办设在xx处，归管理招标工作。履行以下主要职责： （一）贯彻实施国家、xx公司招标管理的有关政策和规定，组织

制定公司招标管理规定，并监督实施； （二）负责管理权限内招标方案、招标结果（拟授标建议）和可不招标事项合法性、合规性审核； （三）负责总部管理招标项目招标方案、招标结果（拟授标建议）和可不招标事项的报批； （四）负责组织招标代理机构考评； （五）负责物资采购信息系统中招标管理模块维护及推广； （六）负责公司招标工作的日常监督和检查； （七）负责公司招标项目实施过程中指导、监督、检查； （八）对违反本规定的招标活动行使否决权。 第七条公司相关部门按职责分工负责招标管理的相关工作。其中: （一）贯彻实施XX公司及公司招标管理规章制度； （二）负责组织实施管理权限内本专业线招标项目； （三）负责公司组织实施招标项目的招标方案、招标结果（拟授标建议）和可不招标事项的报审； 投资管理部门负责招标项目年度投资计划的落实；负责对咨询单位出具的投资类项目招标控制价的初步审核； XX处负责审查重大招标项目的法律事项，参与审查招标文件标准文本； 纪委办公室（审计处）负责招标活动审计监督。 第八条采购业务分类和权限按照公司采购管理规定执行，符合招标条件的项目即是招标项目，招标承办部门即是招标项目的承办单位，

招投标监督管理制度(热门8篇)

招投标监督管理制度（热门8篇） 招投标监督管理制度第1篇 一、设立招标采购小组 组长：校长 联络员：总务科长 成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名 二、工作职责 1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。 2.负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。 3.负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。 4.负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。 三、前期准备 1.要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。

2.要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。 3.要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争议。 4.要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。 四、议事规则 （一）基本宗旨 招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。 （二）组织纪律 招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。 （三）评标原则 坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于