招标采购管理制度实施细则
1 目的和合用范围
1.1 为进一步加强集团公司内部招标采购管理，规范内部招标相关各方行为，提高内部招标时
效，保证内部招标公开、公平、公正，使集团公司内部招标工作达到规范、细致、有效，特制
定本实施细则。
1.2 本细则合用于 xx 集团公司总部部室及集团公司所属各分公司、项目部。
2 术语和定义
2.1 招标部门：指青岛建安集团公司总部物资管理部、工程部、综合部，东亚装饰股分公司材料
部、工程部、综合部及集团所属房地产公司材料劳务招标部门、所属各分公司与材料劳务相关
的部门。
2.2 招标相关部门：指集团总部预算成本部、技术中心、设计院、分公司、项目部。
3 部门及职责
3.1 分公司(项目部)：
1)按规划表确定的时间提报劳务及材料(半成品)招标计划；
2) 需确定材料样品或者半成品方案的，及时完成与业主的定样及方案确定；
3) 办理承诺 (变更、追加材料及暂定价材料) ；
4) 办理业主指定材料签批单 (经集团董事长、总裁签字确认) ；
5) 推荐材料供应商、劳务队伍参预投标(每次招标至少推荐一家新队伍、供应商) ；
6) 参预开标、 评标及竞价谈判；
7) 在开标结果会签满意见栏填写项目部意见、建议； (根据开标结果找 3 家拟中标单位进行
8) 签订 (或者委托代理签订)劳务分包合同、材料(半成品)采购合同；
9) 负责检验、核对到场材料是否达到招标要求；
10) 参预供应商等级评定。
3.2 工程管理部、技术中心：
1)提供劳务年度、 季度招标计划；
2)审核以项目为单位的劳务招标计划；
3) 拟定并发布招标公告、招标文件及合同主要条款，确定是否提供技术标；
4) 拟定投标单位名单并提供相关资料(拟定的投标单位应不少于 5 家，且拟投标单位资
质、施工能力等符合拟招标工程要求) ；
1、2、3 名排序) ；
内部招标管理制度实施细则
主责： 招标采购中心 编写： 审核： 批准： 实施日期：
编 号： 版本号： B/0
5)填写历史采购价、拟定招标限价(多工序及含辅料的应提供分析表)；
6)组织劳务队伍考察；
7)参预开标、评标及竞价谈判，负责对技术标进行评审；
8)经项目委托签订劳务分包合同；
9)负责将招标价格录入公司信息库；
10)负责组织对劳务队伍等级评定。
11)在开标结果会签满意见栏填写意见、建议； (根据开标结果找 3 家拟中标单位进行 1、2、3名排序)；
3.3 物资管理部、物流分公司：
1)提供材料、半成品年度、季度招标计划；
2)审核以项目为单位的材料、半成品招标计划；
3)拟定并发布招标公告、招标文件及合同主要条款；
4)拟定投标单位名单并提供相关资料(拟定的投标单位应不少于 5 家，且拟投标单位资质、生产加工与安装能力等符合拟招标工程要求)，物流分公司做为投标单位参预材料(半成品)投标；
5)填写历史采购价、拟定招标限价(半成品材料应提供半成品材料分析表)；
6)组织材料、半成品厂家考察；
7)投标及中标材料样品的封存；
8)参预开标、评标及竞价谈判；
9)经项目委托签订材料(半成品)采购合同；
10)负责将招标价格录入公司信息库；
11)负责组织对材料供应商等级评定。
12)在开标结果会签满意见栏填写意见、建议； (根据开标结果找 3 家拟中标单位进行 1、2、3名排序)；
3.4 综合部：
1)提供办公用品年度招标计划、季度招标采购计划；
2)审核以部门为单位的办公用品招标计划；
3)拟定并发布招标公告、招标文件及合同主要条款；
4)拟定投标单位名单并提供相关资料(拟定的投标单位应不少于 5 家，且拟投标单位资质、供应能力达到公司相关要求)；
5)填写历史价、拟定招标限价(组装设备应提供分析表)；
6)参预开标、评标及竞价谈判；
7)牵头组织办公用品开标结果会签，并报公司领导签批；
8)签订办公用品采购合同；
9)负责将招标价格录入公司信息库；
10)负责组织对办公用品供应商等级评定。
11)接招标采购中心的招标公告 2 日内在内、外网发布招标公告；
3.5 预算成本部：
1)组织召开交底会，确定需招标的劳务、材料(半成品)内容；确定劳务招标标段划分、工种划分等；确定项目部提报招标计划时间、预算成本部审核计划时间、项目部确定样品时间、半成品配合方案计划时间、材料首批进场时间等；
2)审核材料(半成品)及劳务招标计划，避免同类材料多次提报；
3)核对历史价、审核确定招标限价(招标限价及电子招标限价) ，审核半成品组价分析(材料含量、价格)；
4)负责确定品牌、规格、型号、参数、样品、施工工艺、方案等详细招标指标；
5) 填写结算单价；
6)核对项目部承诺办理；
7)参预开标、评标及竞价谈判。
8)参预供应商等级评定。
3.6 设计院：
1)负责确定所招标材料的花色、样式及效果；
2)参预招标设计方案及样品的确定，审核确认由厂家配合的设计方案；
3)参预对外观效果有要求的开标、评标。
3.7 财务部：
1) 根据招标文件规定收取及返还各投标单位投标保证金；
2)参预供应商等级评定。
3.8 招标采购中心：
1)审核招标内容、范围是否符合规定；
2)审核招标文件及合同主要条款；
3)审核历史采购价及招标限价；
4) 推荐不少于两家拟投标单位参预投标，并保证新进供应商不少于一家；
5)评审投标单位资格及业绩资料，确定拟投标单位名单并报集团公司领导签批；
6)根据招标金额及内容确定招标方式并报集团公司领导签批；
7)确定最终招标文件，向拟投标单位发放招标文件；
8)组织招标部门、招标相关部门及评标专家共同进行开标、评标及竞争性谈判工作；
9)在开标结果会签单意见栏填写开标意见； (根据开标结果找 3 家拟中标单位进行 1、2、3名排序)；
10)组织开标结果会签，低价中标的报集团领导签批；
11)全程参预、监督内部招标工作，并受理招标过程中的投诉，对违纪违规问题提出纠正和处理意见并报集团领导批示。
12)组织新供应商征集、引进，参预对劳务、材料及办公用品供应商的等级评定。
13)根据劳务和材料规划表材料计划招标时间，提前 20 天拟定招标公告转综合部发布在内、外网发布招标公告。
4 管理内容及要求
4.1 招标范围、招标方式实施细则
1)集团劳务、材料 (半成品)及办公用品采购，符合《集团内部招标管理制度》第 4.1 条款采购内容及额度要求的，均需通过招标方式，确定供应商。
2)集团劳务、材料 (半成品)及办公用品采购招标额度及方式，详见附件 1
3) 电子招标：
①达到本细则附件 1 额度要求，方案、材料品牌、供应商评级统一，必须在电子招标平台进行招标 (如有特殊情况不适合在电子平台招标的，须经集团领导批准)；
②投标单位注册报名、资格评审、竞价等相关流程的培训、指导等由招标部门组织实施，综合部信息中心配合；
4) “材料竞价洽谈”合用范围：
①达到招标额度要求，但甲方指定供应商、施工队伍情况； (需项目部办理甲方指定品牌签批单，经集团总裁、董事长签批后，招标部门实施)
②达到招标额度要求，对外投标时已确定材料品牌(青岛仅一家代理商)，不适合招标的材料；
③达到招标额度要求，3 个月之内进行过同类材料招标，且相同规格数量大于等于本次采购量 80%。 (原招标结果作为“竞价谈判会签表”附件；
④规划表 (总计划) 紧急追加或者自追加之日至要求进场日期不能满足招标周期的；
⑤家装材料；
注：招标标准完成时间为 15 日，自“规划表 (总计划) 追加”至材料进场日期不足“15
日+材料进场周期(见规划表)”的，应提报“规划表(总计划)紧急追加”
5)未达到招标额度且公司无历史采购价的采购内容，按集团公司劳务、材料(半成品)价格确认单程序办理。
6)未达到招标额度但公司有历史采购价或者信息库价格的采购内容，根据历史低价或者信息库价格，项目部从公司供应商库中选择符合项目等级要求的供应商并报集团董事长、总裁书面审批允许后，由项目部直接办理合同，公司相关部门进行会签。
4.2 招标计划的提报
1)凡劳务、材料规划表中确定需招标的劳务、材料(半成品)，项目部必须提报招标计划；招标计划应在规划表确定的计划提报时间之前提报，半成品材料最迟签订合同时间应按招标管理制度招标采购时限要求完成；招标计划中的各节点日期必须符合规划表、工程总工期计划时间节点要求。
2)项目部在提报招标计划时，必须将同类材料提报在一个招标计划内，必须对照清单、施工图纸及估计该工程使用的类型将材料的规格填写齐全；
3) 劳务招标计划提报应按分部、分项、工种提报，若需分层、分区域招标，应在劳务招标计划
中注明标段划分；
4) 年度、季度招标，由招标部门在拟招标 20 日前将招标计划及招标文件等相关资料提报招标
采购中心，并推荐拟投标单位；
5) 集团所属房地产公司及其它子公司，按各自流程完成招标计划提报及审核，每月 25 日前将
下月拟招标劳务、材料(半成品)计划报集团招标采购中心 1 份。
4.3 招标文件会签单填写
1)招标部门应上传招标文件链接、合同文本链接、限价单、报价单、其它链接应上传相关图纸及材料价格分析表等资料，并根据招标文件规定填写计划开标日期；
2) 招标限价由预算成本部审核确定并确保限价准确。 (预算成本部根据对外投标报价材料价格、品牌、档次要求确定招标限价，工程管理部、物资管理部提供参考价格)
3) 估计结算价由造价部填写，原投标不含的项目无结算单价的预算人员应填写“无”，并在备注中标明原因 (如：追加材料原清单不含，需项目部办理批价，项目部已办理承诺等)。
4)材料样品封样要求由招标采购中心填写，开标后由参预开标人员共同选样、封样，样品由物资管理部封存，材料进场收料人根据样品进行验收。
5)供应商推荐：招标部门应填写不少于 5 家投标单位；候选供应商单位名称、联系人、联系电话、邮箱等必须填写齐全，如有业主推荐的供应商参预投标，必须经集团总裁、董事长签批，
详见业主推荐(指定)供应商审批单。
6)招标文件会签单中招标部门应填写拟投标供应商的评价等级；每一项材料、劳务队伍招标，所属分公司、项目部应至少推荐 1 家达到招标文件规定等级要求的新供应商、劳务队伍参预投标。
7) 劳务及常用半成品招标，经推荐的拟投标单位有新供应商的，招标人应组织考察小组在招标文件发放之前完成对新进供应商的考察，评定出暂定评级，达到招标要求的方可参预投标；材料或者特殊半成品招标，经推荐的拟投标单位有新供应商的，可开标后视投标情况进行考察；采用电子网络平台招标的，必须经考察达到招标要求的等级、材料样品确定后且缴纳投标保证金后方可参预投标。
8)会签单招标信息中材料名称、规格、单位、数量、结算价、历史价、招标限价必须填写，有品牌要求的，品牌亦应填写；说明栏应填写对招标材料或者劳务其它要求。
9)招标文件会签单审批要求：劳务、材料(半成品)招标限价在 20 万元以上的，招标文件网上会签流程结束后，必须由招标采购中心提报总裁、董事长签批后发放招标文件。
4.4 投标保证金
4.4.1 投标单位必须按集团劳务、材料制度考察、评级制度缴纳投标保证金方准参预集团公司电子招标。
4.4.2 投标单位必须缴纳投标保证金后方准参预集团公司劳务、材料半成品、办公用品投标，根据招标限价投标单位需缴纳投标保证金额度为2000-20 万。
①招标限价金额 100 万以下缴纳投标保证金2000 元-2 万元；
②招标限价金额 100-500 万缴纳投标保证金2 万-10 万元；
③招标限价金额 500 万以上缴纳投标保证金 10 万-20 万元；
公司长期合作劳务队伍、材料供应商单位可由单位负责人按上述标准书面办理保证金承诺书，从现有未付款中抵扣。
4.4.3 保证金返还
1) 未中标单位，保证金在 3 内返还；
2) 浮现以下情形投标保证金不予退还：
①电子招标入围且提交投标保证金，无正当理由抛却电子招标报价的；
②投标单位在投标过程中，浮现围标、串标、恶意竞标等违规现象的，保证金不予返还；
③中标人无正当理由未按要求及时签订合同的；
④投标单位浮现的其它违规现象；
3) 中标单位为新进劳务队伍、供应商，合同签订后投标保证金转为履约保证金，待合同履约完
4.5 开标、评标、竞价谈判
1)开标应当按照招标文件规定的时间、 地点和集团招标管理制度及本实施细则的规定以公开方
式进行。
2)需投标单位提报施工方案、技术要求的招标项目，技术中心、设计院应参加开标；重要项目
招标技术中心应牵头组织内、外部专家、设计院及集团相关部门技术标评审后，招标部门再组
织项目部、各相关部室进行商务报价评审。
3)开标：由招标部门组织分公司、项目部、预算成本部、技术中心、设计院参加开标会。现场
送达方式招标的，由招标人、招标采购中心人员共同开启标书当众开标， 统计投标单位报价；
电子邮件招标方式，由招标人、采购中心人员及其它参预开标人员共同评审开标结果。
4)评标： 根据各投标单位报价情况，开标人员按从低到高排序，确定 3-5 家入围单位，进入二
轮竞价谈判或者电子网络平台招标，招标金额 5 万以下的 (有历史采购低价的)由招标人、采
购 中心、 预算成本部及其它参预开标人员与入选的投标单位进行电话谈判， 确定最终价格；5
万以 上的由招标部门通知入围投标单位，进行竞价谈判，分公司、项目部及相关部室开标人
员应参
5)参预开标的人员必须对开标结果保密，严禁将与招标相关的信息透露给投标供应商、劳务队
伍及无关人员。
6)投标人以他人名义投标、 串通围标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 5)投标文件的关键内容字迹含糊、无法辨认的； 有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章的； 4)投标文件未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的， 或者企业法定代表人委托代理人没 3)投标文件未按照招标文件的要求予以密封的； 2)投标单位未按招标文件的要求交纳投标保证金的； 1)投标报价高于招标限价的； 4.6 有下列情况之一的，投标文件作废标处理：
处罚。 度对投标单位采取没收投标保证金、 限制投标、 降低供应商评级、罚款等措施对投标单位进行 况必须经集团领导审批)。 若投标单位违规，由招标部门根据集团招标采购制度、评级考察制 护电子招标的严肃性，采用电子网络平台招标的， 原则上中标方式必须为最低价中标 (特殊情 为维
应商投标保证金在合同签订后返还； 成项目部出具完工证明并报工程部、物资管理部备案后履约保证金返还；非新进劳务队伍、供
加竞价谈判会。 符合电子网络平台招标要求的，由招标部门组织进行电子网络平台招标，
4.7 招标结果会签单签批
1)招标部门组织开标，参预开标人员对材质、样品、价格等无异议，则最低报价单位为拟中标
单位，由招标采购中心将开标价格登录在开标结果会签单，办理招标结果会签单网上流程，各
部门应在 2 日内在网上 ERP 完成会签；各部门会签完成后，由招标采购中心打印报总裁、董事
长手签后结束招标流程，开标结果会签单当日发放到招标部门。
2) 特殊情况合理低价中标情况，需考察的由招标部门组织项目部、 集团材料、 劳务专家人员、
审计监察部及其它相关部门对材料厂家、供货单位、 劳务队伍考察，2 日内形成考察报告。由招
标部门、 审计监察部将共同将开标结果会签单附考察报告，必须报集团总裁、董事长签批；特
中心登记中标单位、招标价格，结束网上流程。
4.8 样品封存与验收
1) 需提供样品的招标项目，预算成本部组织开标人员及相关部门对样品进行比对确定，样品确
定后招标采购中心当众粘贴封样单，各开标人员需在样品标签签字。样品一式三份，招标采购
2)开标结束，招标部门应对样品向项目部进行交底，项目部收料人员根据交底及样品进行材料
进场验收，招标部门应做好对项目部材料进场验收管理的监督与考核。
4.9 合同的签订
1) 项目部或者受项目委托的采购代理部门签订劳务、材料 (半成品)合同，合同中单位名称、
项 目名称、规格、品牌、型号、单价、 付款方式及其它相关技术要求等必须和开标结果会签
单一 致；
次、价位相近的样品报送。 主予以确认；如确需提供多种样品供甲方及监理选样的，由预算成本部根据开标情况选择同档 3) 如需提供样品给业主或者监理确认的， 原则上应在招标结束后将中标单位样品提供给甲方及业 中心、招标部门及项目部各存一份。 商、劳务队伍原因，必须经总裁、董事长批准后转招标部门、招标采购中心， 殊情况合理低价中标情况，不需考察的或者有其它原因的项目部提报申请单注明拟选定中标供应 10)其他重大违规现象。 9) 投标人被吊销营业执照、责令停产停业、主要资产被抵押冻结、被行政处罚未满3 年的。 的；
8) 投标人条件不符合招标文件要求，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补充 的；
7) 投标人报价明显高于或者低于其他投标报价且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料
当日转招标采购
2)项目部或者受项目委托的采购代理部门办理招标材料、劳务、半成品合同，需上传集团领导签批的开标结果会签单、竞价谈判会签单或者价格确认单，做为合同签订的依据，各相关部
门据此审签合同。
3)劳务、材料、半成品签订合同的材料、劳务计划提报与审核，按集团公司相关规定执行，逾期由责任部门承担相关责任。
5 流程与时限
1)项目部、各相关部室严格按预算成本部牵头确定的材料规划表中招标计划提报日期、招标方案确定日期、计划招标日期、计划签订合同日期、计划材料进场日期实施。因工期纠偏调整，需调整规划表规定的上述日期，由预算成本部牵头项目部、各相关部室根据调整的总工期计划节点，按 ERP 流程办理规划表时间调整会签单，经集团领导签批后调整规划表时间。
2)项目部在规划表规定的招标计划提报日期之前提报招标计划，各部门应在 2 日内审核完成招标计划。
3)招标部门经办人接招标计划在 3 日内发布招标公告及招标文件会签单，各部门应在 2 日内完成招标文件审核；
4)各部门完成招标文件 ERP 会签单， 2 日内发出招标文件 (招标金额20 万以上的招标文件，报集团总裁、董事长签批) ；
5)招标部门组织各相关部室在招标文件规定的开标时间开标。
6)开标评标完成后，由招标采购中心发起开标结果会签单，各部室签批人应在2 日内完成 ERP 审签，其中“中标单位”由项目部填写。
7)招标采购中心在ERP 网签结束后当日打印开标结果会签单，低价中标的由招标采购中心报集团领导签批后结束 ERP 流程，并将董事长签批的开标结果会签单转发相关部门；特殊情况合理
低价中标的由项目部提出申请注明原因经集团公司领导签批，将开标结果会签单转招标部门、招标采购中心，当日转招标采购中心登记中标单位、招标价格，结束网上流程。
8)项目部根据集团领导签批的开标结果会签单 5 日内签订完成招标劳务、材料 (半成品)合同
签订，各部门 2 日内审签完成。
9)各部门必须在集团公司规定的时间内完成招标工作，招标时限见本实施细则附件 2。
6 监督与考核
1)招标部门未按要求填写或者未填写招标文件会签单中相应内容每一招标项处罚 50 元；如招标
资料不齐全或者方案不确定等造成的定标延误，每一招标项处罚 100 元，每拖 1 天处罚 50 元，每
月 30 日前由招标采购中心汇总报审计监察部。
2) 招标限价必须确保准确，如因限价不合适导致有效报价少于三家而流标，每一招标项处罚 500
3)紧急计划、规划表追加材料需进行紧急招标，需经预算成本部、工程管理部、物资管理部份 管领导允许，由预算成本部核查追加紧急招标材料原因，属项目部原因计划性不强、非后期变 更、签证原因造成的紧急招标情况，由预算成本部对项目部进行考核、通报、处罚；因部室原 因造成的紧急招标情况，由审计监察部对责任部室进行考核，每一招标项处罚100 元；
4)物资管理部未及时对项目部材料进场验收情况进行监督、考核或者监督考核不到位，每一项目 处罚 100 元。若审计监察部对招标封样材料进行抽查发现实际进场材料与招标定价封样材
料不 一致，每一项处罚物资管理部 300 元，并对相关责任人进行通报处罚。
5)招标文件会签单、开标结果会签单、合同会签单发起后，各部室签批人应在 2 日内填写会签 意见审签完成，逾期完成审签对责任部室每一招标项处罚 100 元，每拖一天处罚 50 元/天。项 目部未按时间完成审签，由招标部门在项目部月度考核中处罚并通报。
6) 参预招标人员将投标信息透露给投标供应商、劳务队伍或者其它相关人员，或者招标人员伤害集 团公司利益、徇私舞弊组织串标、 围标的，一经查实，对责任人按集团公司行政监察制
度严肃 处理。
7) 以上由审计监察部行政监察予以监督、考核，每月考核前 2 日由审计部将核查情况报集团总 裁，审计监察部逾期提报或者监督考核不到位，每一招标项处罚 100 元。
9) 其他招标相关考核及处罚详见各部室月度考核表。
7 附则
1、本招标实施细则由审计监察部招标采购中心负责解释。
2、 《建安集团内部招标管理制度》 规定条款与本实施细则不一致处， 以本细则为准。
3、附件 1：《集团公司劳务、材料 (半成品)招标方式》 ，附件 2：《集团招标采购时限表》
本细则自 年 月 日起执行。 。 8)招标采购中心逾期拟定招标公告转综合部或者综合部逾期发布招标公告每项招标处罚 100
元/ 元，每月 30 日前由招标采购中心汇总报审计监察部。
天
招标采购管理制度实施细则
1 目的和合用范围 1.1 为进一步加强集团公司内部招标采购管理，规范内部招标相关各方行为，提高内部招标时 效，保证内部招标公开、公平、公正，使集团公司内部招标工作达到规范、细致、有效，特制 定本实施细则。 1.2 本细则合用于 xx 集团公司总部部室及集团公司所属各分公司、项目部。 2 术语和定义 2.1 招标部门：指青岛建安集团公司总部物资管理部、工程部、综合部，东亚装饰股分公司材料 部、工程部、综合部及集团所属房地产公司材料劳务招标部门、所属各分公司与材料劳务相关 的部门。 2.2 招标相关部门：指集团总部预算成本部、技术中心、设计院、分公司、项目部。 3 部门及职责 3.1 分公司(项目部)： 1)按规划表确定的时间提报劳务及材料(半成品)招标计划； 2) 需确定材料样品或者半成品方案的，及时完成与业主的定样及方案确定； 3) 办理承诺 (变更、追加材料及暂定价材料) ； 4) 办理业主指定材料签批单 (经集团董事长、总裁签字确认) ； 5) 推荐材料供应商、劳务队伍参预投标(每次招标至少推荐一家新队伍、供应商) ； 6) 参预开标、 评标及竞价谈判； 7) 在开标结果会签满意见栏填写项目部意见、建议； (根据开标结果找 3 家拟中标单位进行 8) 签订 (或者委托代理签订)劳务分包合同、材料(半成品)采购合同； 9) 负责检验、核对到场材料是否达到招标要求； 10) 参预供应商等级评定。 3.2 工程管理部、技术中心： 1)提供劳务年度、 季度招标计划； 2)审核以项目为单位的劳务招标计划； 3) 拟定并发布招标公告、招标文件及合同主要条款，确定是否提供技术标； 4) 拟定投标单位名单并提供相关资料(拟定的投标单位应不少于 5 家，且拟投标单位资 质、施工能力等符合拟招标工程要求) ； 1、2、3 名排序) ； 内部招标管理制度实施细则 主责： 招标采购中心 编写： 审核： 批准： 实施日期： 编 号： 版本号： B/0
企业公司招标管理规定制度范文(6篇)
企业公司招标管理规定制度范文(6篇) 企业公司招标管理规定制度1第一章总则 第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。 第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。 第二章供应商资料收集 第三条项目部提供材料需求计划 (一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到"以需定购",才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。 (二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。 (三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。 (四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。第四条搜寻并联系供应商 (一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。 (二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。 (三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执
行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。 第五条供应商资格预审 (一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。 (二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。 (三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。 第六条建档及封样工作 (一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。 (二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。 第三章招标和投标 第七条编制招标文件 (一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成
招投标管理办法及实施细则
第一章总则 1、为规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，确保合理的工程投资，保证开发项目的质量、工期等要求的前提下，以合理降低开发成本选择最满意的投标单位，提高企业的投资效益，维护招标单位的权益。根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，制定本办法。 2、本办法适用于公司开发项目的施工、材料设备、监理等的招标活动。 3、招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守国家和地方现行法律、法规，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择。 4、公司相关部门或个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其它方式规避招标，严禁将项目发包给不具备相应资质的供方或将项目肢解分包。 第二章职责、权限及工作程序 1、公司招标领导小组是公司招标活动的领导机构，对总经理负责，行使以下主要职责：A、确定招标方式。B、审定招标计划和招标文件。C、确定单价合同、总价合同或其它合同形式。D、确定投标单位。E、确定评标专家组人数及其成员（法规另有规定除外）。F、评定中标单位。 2、工程部及综合部是各项业务招标工作的主办部门。主要职责或招标工作程序如下：A、协助代理机构发招标邀请或公告。B、资格预审。C、协助并审核代理机构编制招标文件。D、协助并审核编制标底或工程量清单。E、协助代理机构组织标前会、答疑及现场勘察。F、协助代理机构组织开标、评标、决标。 H、办理有关中标手续。L、招标备案。
第三章招标前期准备工作 1、招标领导小组成员：招标工作的决策机构，对定标起集体决策的作用。小组成员至少包括：总经理、工程部、财务部、综合部及销售部负责人等。招标领导小组可对标的较小的项目授权部门经理或有关人员确定。 2、投标企业资质审查： 1）、资格审查是对有意向与公司进行业务合作的单位的整体资格的综合评定。资格审查主要应包括以下几方面的内容：法人资格、资质等级、营业范围、安全生产许可证、商业信誉、施工荣誉证书、带资能力、注册资本、总资产、人员能力和设备能力、所委托的建造师(项目经理)最近几年类似的业务经验及资金情况等。 2)、资格审查是所有工程招标文件发出之前或进入实质性合同谈判之前的前置程序。 3)、土建总承包、绿化承包人、弱电承包人等属于公司核心业务的合作单位，必须在发出招标文件之前履行这一程序。其他业务合作单位的选择也应充分执行资格审查要求。 4)、公司有关部门应有选择地做实际考察和调查工作，包括实地考察合作单位的办公场所、生产场所、在建工地、已完成工程或作品以及业务负责人或联络人的授权情况，严格防范合同欺诈。 5)、资格审查的方法： A、公司领导（总经理）负责主持资格审查。首先对于报送资料不完整的公 司予以淘汰，也可以要求投标单位补送资料，给予再次审查的机会。 B、根据项目的特点，将资格预审所要考虑的各种因素进行分类，进行分项 审查，并应确定各项内容在评定中所占的比重。
最新招投标管理办法及实施细则
招投标管理办法及实施细则 第一章总则 1、为规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，确保合理的工程投资，保证开发项目的质量、工期等要求的前提下，以合理降低开发成本选择最满意的投标单位，提高企业的投资效益，维护招标单位的权益。根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，制定本办法。 2、本办法适用于公司开发项目的施工、材料设备、监理等的招标活动。 3、招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守国家和地方现行法律、法规，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择。 4、公司相关部门或个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其它方式规避招标，严禁将项目发包给不具备相应资质的供方或将项目肢解分包。 第二章职责、权限及工作程序 1、公司招标领导小组是公司招标活动的领导机构，对总经理负责，行使以下主要职责：A、确定招标方式。B、审定招标计划和招标文件。C、确定单价合同、总价合同或其它合同形式。D、确定投标单位。E、确定评标专家组人数及其成员（法规另有规定除外）。F、评定中标单位。 2、工程部及综合部是各项业务招标工作的主办部门。主要职责或招标工作程序如下：A、协助代理机构发招标邀请或公告。B、资格预审。C、协助并审核代理机构编制招标文件。D、协助并审核编制标底或工程量清单。E、协助代理机构组织标前会、答疑及现场勘察。F、协助代理机构组织开标、评标、决标。 H、办理有关中标手续。L、招标备案。
3：招 标 流 程 招标前期准备工 作 发布招标公告（邀请函） 委托招标代理机构编制招标文件 出售招标文件 投标企业现场踏勘、标前答疑 投标人编制投标文件 投标文件送达、投标截止 开标、评标 评标并将评标结果上报公司领导 公司领导 定标 发出中标通知 拟订合同、报公司审定、 签订合同 进入项目施工实施阶段 项目招标策划准备工作 投标企业资质审查工作 对投标企业的考察 确定公司招标领导小组成员委托编制项目工程量清单(预算)工作 确定评标办法工作 与投标企业商务洽谈工作 确定项目质量工作 确定项目工期工作 确定造价工作(最高限价) 工程项目标段划分工作 确定其它相关指标 招标形式选择
招标采购管理制度
招标采购管理制度 招标采购管理制度篇一 为进一步加强医院内部工程，设备物质招标采购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标采购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标采购管理制度。 第一条 凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。 第二条 邀请招标，议标或询价采购，可以以信誉好，履约能力强，有抗风险能力，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。 第三条 对参与招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 第四条 医院内部招标采用最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。 第五条 择优选定的中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。 第六条 中标人如有不良业绩，为一票否决制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。 第七条 根据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。 1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。 2、从每月工程或项目款中扣除。 3、一次性缴纳。 合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。 第八条 凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告），经形成决定后对外招标。 第九条 因其他原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的。准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。 第十条 中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。 第十一条 所签订的合同必须报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，并按此依据作为结算凭据。 第十二条
招标采购管理制度
招标采购管理制度 招标采购管理制度 在现实社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家收集的招标采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 招标采购管理制度篇1 一、设立招标采购小组 组长：校长 联络员：总务科长 成员：纪委书记分管后勤校长总务科专项负责人采购员使用单位负责人一名 二、工作职责 1.负责制定采购政策。执行政策法规，组织市场调研，按照经济适用原则提交购买或招标方案。 2.负责招标组织工作。每次招标活动都要依法公开公正公平的进行，认真完成招标——投标——开标——评标——中标整个过程。 3.负责业务咨询。要充分发挥招标采购智囊团作用，负责采购政策法规和业务技术等方面的宣传、解释、参谋和咨询工作。 4.负责招标项目的落实。对每次招标活动要检查监督，确保落实，并负责听取使用单位的意见和建议。 三、前期准备 1.要加强计划性，尽量形成批量规模，吸引厂商，促进竞争，产生效益。 2.要加强市场调研，做好前期准备。要首先做好选型工作，满足教学科研需要；充分了解市场行情，做到胸中有数；公开招商并审核资质和业绩。每项招商不得少于3家。 3.要根据采购需求制定标书，标书内容应详细具体，以免引发争
议。 4.要根据招标内容组织招标人员。招标开始时负责介绍招标投标概况。 四、议事规则 （一）基本宗旨 招标小组成员代表学校和各使用单位的根本利益，必须公平公正，客观全面，不倾向或排斥某一确定的指标，并对个人的评标意见负责。 （二）组织纪律 招标小组成员不得以招标名义私下接触投标人，不得接受投标人的宴请，不得收受投标人的礼物，不得透露对中标文件的评审、比较以及评标有关情节。凡是国家规定集团购买与招标项目，不得变相交易方式，更不得变成个人行为，必须坚持集体决策。凡是擅自违规操作，以个人身份所签协议和合同视为无效，并追究有关人员的纪律责任。材料出现问题，组长是第一责任者，工作组集体负责。招标采购领导小组成员的亲属不能参与招标。 （三）评标原则 坚持最大限度满足招标文件规定的各项评价标准；坚持满足招标文件所规定的实质性要求后，同质比价；坚持质量第一，以防止中标价格低于成本价格带来后患；价格最低，不一定是最好的`标；争取最大回报率。 （四）评标方法 在各投标厂商开标后，招标小组成员要进行充分地讨论评标，要求各抒己见，畅所欲言，充分发表自己的见解。在充分讨论基础上，以无记名投标方式或其它方式产生中标者，少数服从多数，如果两家以上出现同等票数要进行重新投票。每次中标活动结束，要现场做出《招标记录》，招标小组成员要当场签字，每次招标要建立招标档案一套，以备查考。 （五）大型采购项目，联络员不参与投票。 五、工作程序 1.集团购买与招标项目确定（组长负责）；
完整版)招投标管理办法及实施细则
完整版)招投标管理办法及实施细则 第一章总则 为规范公司的招标活动，加强公司对招标工作的管理，确保在保证开发项目的质量、工期等要求的前提下，以合理降低开发成本选择最满意的投标单位，提高企业的投资效益，维护招标单位的权益，根据国家和地方现行法律法规，并结合公司实际，制定本办法。 本办法适用于公司开发项目的施工、材料设备、监理等的招标活动。招标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格遵守国家和地方现行法律、法规，以技术水平、管理水平、社会信誉和合理低价等因素选择。公司相关部门或个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其它方式规避招标，严禁将项目发包给不具备相应资质的供方或将项目肢解分包。 第二章职责、权限及工作程序
公司招标领导小组是公司招标活动的领导机构，对总经理负责，行使以下主要职责： A、确定招标方式。 B、审定招标计划和招标文件。 C、确定单价合同、总价合同或其它合同形式。 D、确定投标单位。 E、确定评标专家组人数及其成员（法规另有规定除外）。 F、评定中标单位。 工程部及综合部是各项业务招标工作的主办部门。主要职责或招标工作程序如下： A、协助代理机构发招标邀请或公告。
B、资格预审。 C、协助并审核代理机构编制招标文件。 D、协助并审核编制标底或工程量清单。 E、协助代理机构组织标前会、答疑及现场勘察。 F、协助代理机构组织开标、评标、决标。 H、办理有关中标手续。 L、招标备案。 第三章招标前期准备工作 招标领导小组成员是招标工作的决策机构，对定标起集体决策的作用。小组成员至少包括：总经理、工程部、财务部、综合部及销售部负责人等。招标领导小组可对标的较小的项目授权部门经理或有关人员确定。
招标采购监督管理实施细则(试行)
招标采购监督管理实施细则（试行） 第一章总则 第一条为进一步加强我县招标采购活动的监督管理。规范交易行为，根据《公共资源交易监督管理办法》，制定本实施细则。 第二条本实施细则适用于在县公共资源交易中心进行的建设工程（含水利、交通等）招投标、政府采购及其监督管理活动。 第三条纳入《公共资源交易目录》的项目应当依法采用公开招标、政府采购等方式，统一进入县公共资源交易中心进行交易。 第四条《公共资源交易目录》发生调整的，以最新发布的目录为准。现行以《公共资源交易监督管理局关于印发〈公共资源交易目录〉的通知》为准。 第二章招标 第五条进入县公共资源交易中心交易的建设工程招标和政府采购类项目，应当具备下列条件： （一）招标人已经依法成立； （二）按照规定需要履行审批、核准或者备案等手续的,已经履行完毕； （三）有相应资金或者资金来源已经落实； （四）有招标所必需的设计图纸及已编制的工程量清单、招标控制价等技术资料。采用网上招投标项目，应当在提供纸质图
纸的同时，提供电子图纸等资料，并保证纸质与电子图纸一致。 第六条工程项目招投标工作按以下程序进行： 1 .招标单位在具备招标条件后，委托招标代理公司或自行组织招标。 2 .招标代理机构根据工程项目情况编制招标文件初稿（有招标文件模板的应当使用模板），招标单位或招标小组对招标文件进行修改、审核、确认。招标单位应委托具有工程造价咨询资质的单位编制工程量清单和最高控制价。 3 .招标单位或代理机构通过公共资源交易平台进行项目登记，发布项目招标信息。 4 .开标前招标单位持评标专家抽取表在县公共资源交易中心抽取评标专家。 5 .招标单位和代理机构在评标结束后，应同时将中标结果通知所有未中标的投标人。在确定中标人之日起十五日内,向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告，并在公共资源交易网公示中标候选人，公示无异议后核发中标通知书。 6 .中标通知书发出后30日内签订合同，并将合同上传到公共资源交易平台进行公示。 第七条政府采购项目按以下程序进行： 1 .采购单位在具备采购条件后，到县财政局申请政府采购，获批后进行采购。 2 .集中采购部门受理项目采购后，及时编制采购文件。
医院招标采购管理办法细则最新
医院招标采购管理办法细则最新 一、引言 医院作为医疗机构，采购药品、器械和服务等物品是其日常运行和提供优质医疗服务的必要手段。为了加强招标采购管理，规范招标采购行为，提高采购效率和公平竞争，医院制定了本《医院招标采购管理办法细则》。 二、招标采购的目的和原则 1. 目的 医院招标采购的目的是确保物品的质量、价格和供应能力，维护医院的利益，提高患者的满意度。 2. 原则 医院招标采购遵循以下原则： •公开透明：招标采购过程应公开透明，保证公平竞争。 •公正独立：招标采购评标委员会成员应独立、客观、公正，遵守法律法规。 •公平竞争：所有符合条件的供应商有平等参与招标采购的权利，不得歧视和排斥任何供应商。 •成本效益：招标采购应综合考虑价格、质量、服务等因素，选择最具成本效益的供应商。 三、招标采购管理流程 1. 项目准备阶段 在项目准备阶段，医院需要明确采购需求，编制招标文件，组织相关人员进行需求确认、编制招标计划和招标文件。 2. 招标公告发布阶段 在招标公告发布阶段，医院将招标公告发布在指定的媒体上，同时将招标文件发送给符合条件的潜在供应商。
3. 澄清和答疑阶段 在澄清和答疑阶段，供应商可以提出问题和疑问，医院组织编制答疑文件，并 将其发送给所有潜在供应商。 4. 投标文件提交阶段 在投标文件提交阶段，符合条件的供应商将投标文件提交给医院。 5. 评标和中标结果公示阶段 在评标和中标结果公示阶段，医院成立评标委员会对投标文件进行评审，并确 定中标结果。医院将中标结果公示在指定的媒体上。 6. 合同签订和履约阶段 在合同签订和履约阶段，医院与中标供应商进行合同签订，并进行供货、验收 等环节的履约管理。 四、招标采购管理的责任分工 医院招标采购管理涉及多个部门和人员的合作，各部门和人员有不同的责任和 职责。 •采购部门负责制定采购计划、编制招标文件，组织招标流程的实施等。 •评标委员会负责评审投标文件，确定中标供应商。 •合同管理部门负责合同签订和履约管理。 •物资管理部门负责物资的验收、入库和分发等工作。 五、监督和执法 医院招标采购过程中存在着各种潜在的违规行为和不当行为，需要进行监督和 执法。 •监督部门负责监督招标采购过程的合法性、公正性和公开性。 •执法部门负责对违规行为进行处罚和处理。 六、总结 本文介绍了医院招标采购管理办法细则的最新规定。通过规范招标采购流程、 强化管理责任、加强监督执法，将进一步提高医院招标采购的效率和公平竞争，为医院提供优质的物品和服务。
招标管理实施细则
招标管理实施细则 一、概述 招标管理实施细则是指在招标过程中，为了规范和指导各方的行为，确保公平、公正、公开的原则得以贯彻执行，制定的一系列规定和要求。本文将详细介绍招标管理实施细则的内容和要求，以确保招标过程的顺利进行。 二、招标范围 招标管理实施细则适用于所有需要进行招标的项目，包括但不限于工程建设、 物资采购、服务项目等。无论是政府机构还是企事业单位，都应严格按照招标管理实施细则进行操作。 三、招标程序 1. 准备阶段：制定招标文件，明确项目需求和要求，确定招标方式，编制招标 公告等。 2. 报名阶段：接受潜在投标人的报名申请，审核资格条件，确定投标人名单。 3. 投标阶段：发放招标文件，接受投标文件，确保投标文件的保密性，开标等。 4. 评标阶段：组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标候选人，进行 商务谈判等。 5. 中标阶段：公示中标结果，签订合同，进行履约管理等。 四、招标文件 1. 招标文件应包括项目背景、需求描述、技术规范、合同条款、投标要求等内容，确保投标人能够充分了解项目需求和要求。
2. 招标文件应具备清晰、准确、完整的特点，避免模糊、不明确的表述，以免 引起争议和误解。 3. 招标文件应具备保密性，确保投标人的商业机密不被泄露。 五、投标人资格审核 1. 投标人应提供符合要求的资质证明、经验证明、信用证明等相关文件，以证 明其具备承接该项目的能力和信誉。 2. 招标单位应对投标人提交的资格文件进行审核，确保其符合招标要求。 3. 对于不符合资格要求的投标人，应及时通知其并说明理由。 六、评标标准 1. 评标标准应明确、公正、合理，与项目的实际需求相匹配。 2. 评标标准应根据项目的特点和要求进行制定，包括技术方案、价格、服务质 量等方面的考量。 3. 评标委员会应按照评标标准进行评审，对每个投标人的优劣势进行客观评价。 七、中标结果公示 1. 中标结果应在规定的时间内进行公示，公示内容应包括中标人的名称、中标 金额、中标理由等。 2. 公示方式可以采用官方网站、报纸、公告栏等形式，确保公示的广泛性和公 开性。 3. 中标结果公示后，未中标的投标人可以提出质疑和申诉，招标单位应及时处 理并给予回应。 八、合同签订与履约管理
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则 一、引言 采购管理办法及实施细则是为了规范和指导采购活动，确保采购过程的公正、 透明和高效进行而制定的。本文将详细介绍采购管理办法及实施细则的内容和要求。 二、采购管理办法 1. 采购目的和原则 采购的目的是为了满足组织的需求，并以合理的价格获取优质的产品或服务。 采购过程应遵循公平、公正、公开、透明的原则，确保所有供应商都有平等的机会参与竞争。 2. 采购程序和流程 采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商资格审查、投标、评标、合同签订等环节。采购流程应严格按照规定的程序进行，确保每个环节的合法性和准确性。 3. 供应商资格审查 在采购过程中，应对供应商进行资格审查，以确定其是否具备满足采购需求的 能力和资质。资格审查应包括供应商的注册信息、经营状况、财务状况、技术能力等方面的评估。 4. 投标和评标 供应商在符合资格要求的前提下，可以参与投标。投标文件应包括投标报价、 技术方案、合同条款等内容。评标应按照事先确定的评标标准和权重进行，确保评标结果的客观公正。
5. 合同签订 在评标确定中标供应商后，应与其签订采购合同。合同内容应明确双方的权利 和义务，包括产品或服务的规格、数量、价格、交付时间、质量要求等。 三、采购实施细则 1. 采购需求确认 在采购前，应明确所需产品或服务的具体要求，包括规格、数量、质量要求等。采购需求确认应由相关部门提出，并经过相关人员的审核和批准。 2. 采购计划编制 采购计划应根据采购需求和预算等因素进行编制。采购计划应明确采购项目的 时间安排、预算限额、采购方式等，并经过相关部门的审核和批准。 3. 采购公告发布 根据采购计划，应发布采购公告，以便吸引潜在的供应商参与竞争。采购公告 应包括采购项目的基本信息、要求、时间安排等，并通过适当的渠道进行发布。 4. 供应商资格审查 对参与投标的供应商进行资格审查，以确定其是否具备满足采购需求的能力和 资质。资格审查应根据事先确定的标准进行，并记录审查结果。 5. 投标和评标 供应商在规定的时间内提交投标文件，采购人应按照事先确定的评标标准和权 重对投标文件进行评估。评标结果应及时公示，并在评标报告中详细说明评标过程和结果。 6. 合同签订与履行
招投标管理办法实施细则
招投标管理办法实施细则 招投标管理办法实施细则 一、总则 为规范招投标活动，保护投标人、招标人的合法权益，加强投标文件的编制和组织工作，促进资金的合理使用和提高质量、降低成本，依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规和规章，制定本实施细则。 二、投标人的资格要求 1.投标人必须具备企业法人独立承担民事责任的能力和相应的商业信誉。 2.投标人必须具备从事招标货物或者工程所必需的技术、设备和资金条件。 3.投标人或者其分支机构，绝不得因违法违规或者不良商业行为被处以行政处罚或者被列入失信执行人名单。 4.投标人须保证所投标的标的能够达到投标人自己承诺的质量要求、规定交货期限和履行其他合同义务的能力，并承担其不当履行合同造成的损失。 三、招标文件的编制
1.招标文件内容应符合《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规和规章，并充分体现招标公开、公正和公平的原则。 2.招标文件必须包括工程或者货物的名称、数量、质量、技术 指标、价格、付款方式、保证金、投标人资格要求、评标办法、招 标程序、招标文件费用等相关条款，以及其他相关内容。 3.招标文件必须对投标人的问询作出明确答复，并及时向有关 行业主管部门备案。 四、投标文件的编制 1.投标文件内容必须真实、完整、准确，投标人须承诺投标文 件内所述事项均为真实，并对其承诺承担相应法律责任。 2.投标文件必须包含投标报价，投标保证金和投标书有效期等 内容。 3.投标文件中应充分说明投标人的资格和技术综合实力，并附 有所需证明文件。 五、开标和评标 1.开标时间和地点应提前公告，并确保投标人、主管部门、评 标委员会等有关利益方能够及时到场。 2.开标工作必须严格按照规定程序，公开、透明、公正。
采购管理实施细则
采购管理实施细则 一、引言 采购管理是组织内部对采购活动进行规范和管理的重要手段，旨在确保采购过 程的透明、公正、合规和高效。本文档旨在制定采购管理实施细则，以明确采购流程、职责分工、采购标准、供应商评估等相关内容，为采购工作提供明确的指导。 二、采购流程 1. 需求确认 采购需求由相关部门提出，并经过内部审批程序确认后，方可进入采购流程。 2. 采购计划编制 采购部门根据需求确认，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算、采购 方式等。采购计划需经相关部门审批后执行。 3. 供应商选择 采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。 4. 采购合同签订 采购部门与供应商进行合同谈判，并在谈判达成一致后，签订采购合同。合 同内容应明确采购物品、数量、价格、交付期限、质量要求、售后服务等条款。 5. 采购执行 采购部门按照合同约定的交付期限和质量要求，与供应商进行物品交付和验收。 6. 供应商绩效评估
采购部门根据供应商交付的物品质量、交货准时率、售后服务等指标，对供应商进行绩效评估，并建立供应商评估体系。 7. 采购记录管理 采购部门应建立完善的采购记录管理制度，包括采购申请、采购计划、招标文件、合同、付款凭证等相关文件的保存和归档。 三、职责分工 1. 采购部门 负责制定采购计划、供应商选择标准、合同谈判、采购执行和供应商绩效评估等工作。 2. 相关部门 提出采购需求，并参预采购计划的审批和合同的签订。 3. 财务部门 负责采购付款的审批和管理。 四、采购标准 1. 采购物品质量标准 采购部门应明确采购物品的质量标准，包括技术指标、性能要求、外观要求等，以确保采购物品符合组织的需求。 2. 采购价格合理性 采购部门应根据市场行情和供应商报价，确保采购价格合理，并与供应商进行谈判以争取更优惠的价格。 3. 采购交付期限
华润招标采购管理实施细则
华润招标采购管理实施细则 1. 引言 本文档旨在规范华润集团（以下简称“华润”）在招标采购过程中的管理实施细则。招标采购是华润采购过程中重要的环节，通过遵循本细则，可以确保招标采购过程的公平、公正和透明。 2. 招标采购流程 2.1 招标准备阶段 在招标准备阶段，需要完成以下几项工作： •确定采购需求：明确采购项目的具体需求和目标。 •制定招标文件：编写招标公告、招标文件和相关附件，包括技术规范、报价要求等。 •确定招标方式：根据项目的性质和采购规模，确定招标方式，例如公开招标、邀请招标等。 •确定招标时间和地点：确定招标开始和截止时间，以及开标的时间和地点。 2.2 招标公告发布 在招标公告发布阶段，需要完成以下几项工作： •发布招标公告：将招标公告发布在指定的媒体上，包括华润官方网站、政府采购网站等。 •扩散招标信息：通过各种渠道宣传招标信息，以吸引更多的潜在供应商参与竞标。 •接受询问和答疑：接受潜在供应商的询问和答疑，并将答疑结果记录下来，保证信息的公开透明。
2.3 投标准备阶段 在投标准备阶段，供应商需要完成以下几项工作：•获取招标文件：向华润采购部门索取招标文件，并仔细阅读相关内容。 •准备投标文件：根据招标文件的要求，准备投标文件，包括技术方案、价格报价、资质证明等。 •提交投标文件：按照招标文件的要求，及时提交投标文件，确保文件的完整性和准确性。 2.4 开标评标阶段 在开标评标阶段，评标委员会需要完成以下几项工作：•开标：在规定的时间和地点公开开标，对所有符合条件的投标文件进行开封和登记。 •评标：评标委员会根据预先制定的评标办法，对投标文件进行评审和评分。 •确定中标候选人：根据评标结果确定中标候选人，并进行公示。 2.5 合同签订阶段 在合同签订阶段，需要完成以下几项工作： •确定中标供应商：根据评标结果，与中标候选人进行洽谈，并最终确定中标供应商。 •签订合同：与中标供应商进行合同洽谈，达成一致后签订正式合同。 •履约管理：监督中标供应商履行合同约定的各项条件，并对合同履行情况进行评估和监控。
规章制度之招投标制度实施细则
规章制度之招投标制度实施细则 招投标制度实施细则 【篇一：招标管理暂行办法实施细则】 ******公司 招标管理暂行办法实施细则第一章总则 第一条为加强招标管理，规范招标行为，根据《公司招标管理暂行办法》（以下简称招标管理办法），结合公司实际，制定本实施细则。 第二条本实施细则适用于公司本部及所属各单位（以下简称“各单位”）范围内所有招标活动。 第三条公司招标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第四条公司经营管理部为招标归口管理部门，负责招标工作的业务指导。经营管理部和物资贸易部为公司招标组织部门，按招标组织分工负责具体招标活动。监察审计部负责对招标活动进行监督检查，监督人员不参加推荐、评标、定标工作。各单位负责提出招标申请（招标计划）、编制和报审招标项目技术标准或技术规范书、商务要求等基础性文件，并配合招标组织部门推荐（邀请）潜在投标人以及参加招标、评标活动。 签订年度承包经营协议书的单位，自行采购或发包范围内达到招标规模标准的，必须向公司申报，由公司组织招标。第二章招标范围及管理权限 第五条公司及各单位工程发包、设备材料采购、委托服务达到下列标准的，应当进行招标，并按本实施细则执行： （一）施工单项合同估算价在50万元及以上的工程项目；（二）设备和材料等货物的采购，单项合同估算价在30万元及以上的； （三）服务类单项合同估算价在30万元及以上的。 未达到以上标准的各单位自购物资应采用其他竞争方式采购，具体按《公司自购物资管理办法》和《公司自购物资管理补充规定（试行）》执行。 劳务队伍的引进按公司采用竞标方式引进劳务队伍的有关规定执行。第六条任何单位不得以肢解项目、化整为零等方式规避招标，否则追究有关人员责任。 第七条根据招标项目的特点，招标方式可以选用公开招标或邀请招标方式。
招投标管理实施细则
**********管理有限公司 招投标管理实施细则 （试行） 第一章总则 第一条目的 为规范**********管理有限公司的招投标管理，参照公司《招标管理办法》的基本原则，结合公司的实际，系统地规定招投标管理过程中职责和工作关系，建立科学、合理的招投标管理体系和工作机制，提高招投标工作质量，控制风险，维护公司的合法权益，特制定本实施细则。 第二条依据 本实施细则依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和 国招标投标法实施条例》等国家、北京市招投标政策法规。 第三条招投标管理过程 招投标管理过程包括：立项审批，招投标方案、招投标文件编制，供方/投标方资格审查，标底编制规定，发标、评标、定标，招投标结果报批，合同履约监控，招投标材料归档等。 第四条适用范围 1.凡属国家或地方法律法规规定，必须进行公开招投标或采用其他规定形式的项目； 2.公司自行组织的招投标项目： （1）年合同额在50万元（含）以上的经营类项目；
（2）合同额在20万元及以上的咨询管理类项目； （3）政府委托管理工作涉及的服务采购项目及所有使用政府资金的项目； （4）其他合同额在80万元（含）以上的项目； （5）公司领导提出需要评审的项目。 第五条依照本实施细则规定必须招标的项目具备下列情况之一的，经项目审批部门批准，并招投标审议小组同意可不进行招标，采 用单一来源（直接发包）的方式确定承包人或供货商或服务提供者等； 1.涉及国家安全或者有特殊保密要求的； 2.抢险救灾的； 3.项目的勘察、设计采用特定专利或者专有技术或者其建筑艺术 造型有特殊要求的； 4.承包商、供应商或服务提供者少于３家，不能形成有效竞争的； 5.对限额以下的金额小、技术复杂、工期紧张的服务或采购等 其他特殊情况不适宜招标的。 第二章招投标管理组织形式 第六条公司招投标工作审议机构 公司招投标工作审议小组是公司招投标工作的审议机构，统筹指 导并决策监管公司及所属公司招投标管理工作。
医院招标采购管理制度
医院招标采购管理制度 目录 医院招标采购管理制度 (1) 第一章总则 (2) 第二章管理机构及其职责 (2) 第二条管理机构 (2) 第三条岗位职责 (2) （一）各业务部门职责 (2) （二）财务部门职责 (2) （三）招标采购管理岗职责 (3) （四）招标釆购小组职责 (3) （五）招标采购领导小组职责 (3) （六）内审小组职责 (3) 第三章采购预算管理 (4) 第八条控制目标 (4) 第九条控制要求 (4) 第四章采购计划管理 (5) 第十一条控制目标 (5) 第十二条控制要求 (5) 第五章采购方式变更管理 (5) 第十五条控制目标 (6) 第十六条控制要求 (6) 第六章釆购组织形式管理 (6) 第二十条控制目标 (6) 第二十一条控制要求 (6) 第七章采购实施管理 (7) 第二十四条控制目标 (8) 第二十五条控制要求 (8) 第八章招标采购服务管理 (8) 第二十七条控制目标 (8) 第二十八条控制要求 (8) 第九章进口产品招标采购 (9) 第三十条控制目标 (9) 第三十一条控制要求 (9) 第十章采购验收管理 (10) 第三十三条控制目标 (10) 第三十四条控制要求 (10) 第十一章采购质疑答复与投诉管理 (10) 第三十六条控制目标 (11) 第三十七条控制要求 (11)
第一章总则 第一条为规范招标釆购行为，提高招标釆购质量和效率，确保财政资金和自有资金使用的安全与高效，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标采购法实施条例》、《山东省招标釆购管理办法》、《枣庄市公共资源交易平台管理实施细则》等法律、法规及相关规定，特制定本制度。 第二章管理机构及其职责 第二条管理机构 招标采购管理属于本单位经济活动的重要管理领域。按照内部控制规范要求，其执行机构为单位各个业务部门；管理机构为招标釆购小组、招标釆购管理岗；决策机构为单位招标采购领导小组；监督机构为本单位内审小组。 第三条岗位职责 （一）各业务部门职责 1.负责提出招标釆购具体釆购参数及需求。 2.负责审核招标文件。 3.负责招标釆购合同的拟定、流转及签订。 4.负责依据合同规定办理付款审批手续。 5.负责提出变更招标釆购预算要素。 （二）财务部门职责 1.申报、支付招标釆购资金并处理相关账务。 2.负责招标釆购预算数据审核。
大学学院招标采购管理办法实施细则
XXXX学院招标采购管理办法实施细则 第一章总则 第一条为促进采购工作规范有效运行，根据《XXXX学院招标采购管理办法》（以下简称“采购管理办法”）和政府采购与招投标法律法规有关规定，制定本细则。 第二条加强招标采购项目预算管理。学校各单位应按照应编尽编的原则，编列采购项目和预算，无预算不得开展招标采购活动。 第二章采购项目审批程序 第三条采购管理办法第十六条所称“采购实施前必须按规定程序申报审批立项”是指招标采购项目采购实施前必须实施的的校内采购申请审批程序。具体程序为：（一）预算资金在1万元（含）至5万元（不含）项目：由项目主管部门或经费主管单位主要行政负责人进行项目申请采购实施审批，并报财务处备案、归口管理部门审核技术方案（属于归口管理的项目）、招投标管理办公室审核采购组织形式后实施。 （二）预算资金在5万元以上项目： 由项目主管部门或经费主管单位主要行政负责人提出建议，学校主管校领导审批签字，报财务处备案，归口管理部门审核技术方案（属于归口管理的项目）、招投标管理办
公室审核采购组织形式后实施或上报XX省财政厅备案审批后实施。 （三）预算资金在20万元以上项目： 根据《中共XXXX学院委员会议事规则》《XXXX学院院长办公会议事规则》《XXXX学院经费审批管理办法》和学校当年财务综合收支计划通知有关规定，由院长审批或学校有关会议研究决定。经院长审批或学校有关会议研究决定的结果，作为财务审核预算执行和学校主管领导审批招标采购的依据。 采购项目校内审批一般通过OA招标采购流程进行，也可以填制纸质招标采购申请进行审批。采购项目申请审批时，应提供相关材料作为支撑材料。 第四条政府采购项目上报财政厅审批或备案的程序：（一）公开招标改为非公开招标项目、含有进口产品项目、公开招标方式采购失败需要变更采购方式的项目应报XX 省财政厅审批。 （二）其他达到采购限额标准100万元以上的项目或政府采购网上商城采购品目项目，根据采购需求和采购项目特点，应以法定适用情形，由学校自主选择采购方式，报XX 省财政厅备案或审批。 第五条严格执行控制采购项目的报备审批规定。凡涉及政府部门控制采购设备或事先需要向政府部门报备采购
招标采购管理实施细则
招标采购管理实施 细则 1
招标采购管理实施细则 第一章总则 1.1根据<中华人民共和国招标投标法>、<中华人民共和国政府采购法>、中平【】100号文件<中平能化集团招标采购管理暂行规定>及有关法律、法规,结合我公司实际,制定本办法。 1.2招标采购工作的基本原则 为保证生产需要和实现降本增效目标,公司各类招标活动要坚持质量第一、价格优先、服务优良、体现公开、公正,平等竞争和诚实守信, ”推荐、评标、定标、监督四职分离”原则。 1.3集团公司内部能够满足公司生产经营要求的产品,在同等质量、价格、交货期条件下必须优先选用;凡获得集团内部准入的自制设备,原则上不对外招标。 1.4公司成立招标委员会,成员如下: 主任:吴倜令王颖洲 副主任:李俊臣江新生余平三欧晓钢田长波何小特成员:赵新义邹青建胡耀民郭德伟朱国欣孟金甫 刘俊岐杨东子 招标委员会下设办公室,负责招标的日常事务性工作,办公室设在企业管理处,办公室主任:赵新义 (兼) 1.5 公司成立招标监督管理办公室,对公司招标活动进行监督。(详见<氯碱公司招标监督管理暂行办法>)。
1.6公开招标应临时成立评标委员会,评委会由公司技术、经济、财务等方面专业人员组成,人数5－9人,其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。主任委员由评标委员会委员推选产生。公司应建立”人才库”,根据招标项目需要由招标办、招标监督办在招标前从”人才库”中抽取评委。 第二章招标范围 2.1 下列各项由集团招标委员会统一组织招标: 2.1.1集团发展项目及专项资金计划安排的各类设备,凡单台价值在30万元以上或同类设备年累计采购100万元以上的,由集团统一组织招标采购。 2.1.2集团招标委员会认为应当进行招标的其它项目。 2.2下列各项由我公司招标委员会组织招标: 2.2.1未纳入集团公司招标范围的各类工程建筑安装项目。 2.2.2合同金额超过5万元各类常见货物;合同金额超过3万元工程、服务等项目;一次性采购数量虽然不大,但需经常采购,年度累计消耗金额超过10万元的物资,要经过招标方式确定供应商。半年或一年进行一次评估,确定是否再行招标更换供应商。当市场价格变化大时,也需重新确定供应商。 2.2.3其它经公司研究认为应当纳入采购范围内的货物。 本办法适用范围最低限额以下的货物采购、工程、服务项目,可由业务部门按招标工作细则自行组织招标比价采购,同时报公司招标办及纪委监察部门备案并接受管理。 第三章采购方式