原材料管理制度

原材料管理制度

管理制度是组织、机构、单位管理的工具,对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。下面是素材今天为大家精心准备了原材料管理制度，希望对大家有所帮助!

一、材料入库

1．对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2．入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3．材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1．材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2．准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3．按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1．根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2．合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3．材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4．对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5．要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6．对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1．定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2．清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1．为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2．非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1．成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2．半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3．对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

原材料管理制度

一、本条例由公司生产办公室制定，适用于仓库管理部门及供应部和会计部等相关部门，各部门必须严格遵照执行。

二、本条例所指的原材料是生产所用的原料耗材，由主原料或辅原料构成，包括外购产品零部件，产品包装材料如胶带、纸箱等。（详细的原材料可根据本企业的行业写明。）

三、所有原材料入库前，必须核对采购计划单，确保采购原材料的品牌、数量、规格等与采购单相符。

四、仓库管理员通知检验人员，对需要进行检验的原材料进行检验合格，并开具检验单后方可办理入库。

五、必须附带原始单据（发票、出货单、或手写临时单据），原始单据必须带有金额，仓库管理员留底，确认原材料与单据相符后，开据《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员（或供货商）和财务部各一份。另：《原材料入库单》必须由仓库管理员和采购人员（或供货商）签字生效。

六、原材料入库后归类存放，与上批次剩余同类原材料分开，要求先入先出。

七、原材料写明标签：入库时间、原材料品牌、原材料型号、供应厂家，并与账单相符。

八、易燃易爆原材料需单独存放，远离火源及其它物品，并配备相关灭火设备。

九、原材料与采购计划和票据明显不符的情况或检验不合格的，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同相关部门一起查明情况后方可入库。

十、原材料到货后，第一时间通知生产车间相关部门，不可延误。

十一、执行时间，自本条例公布之日起执行。

原材料管理制度

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际状况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度:

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门务必严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料(以下简称原材料)包括:

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等；

5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、所有原材料购入前，务必由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序:

1、原材料购回后，采购人员务必带给经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方带给的销售发票(或有效收据)，发票(或收据)上务必注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不能够混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库(车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续)。如果出现票据中资料不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的状况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一齐查明状况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，务必由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写资料务必和销售发票(或收据)上的资料一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时务必由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上务必注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单资料不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的状况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明状况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等)；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后能够按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门就应在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时带给详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门务必带给有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明状况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，务必由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具

入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出推荐后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应带给真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自20xx年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

原材料采购管理制度(精选3篇)

原材料采购管理制度（精选3篇） 原材料选购管理制度（精选3篇） 原材料选购管理制度篇1 为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度： 一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。 三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。 确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 原材料选购管理制度3 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1选购招标工作要遵循"公开、公正、公正'和"联合采供、动态管理、货比三家、择优选购'的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度

原材料的管理制度

原材料的管理制度 原材料的管理制度1 为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。 一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。 1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。 2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。 3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。 4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。 二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。 三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。 五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。 六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。 原材料的管理制度2 1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。 2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、________、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。 3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。 4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。 5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。 6、对变质、过期原料应及时处理。 7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。 8、现场7S管理：

原料库管理制度(四篇)

原料库管理制度 一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识 二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符 三、做好仓库安全防护和环境卫生工作 四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1、未经厂长或部门主管批准的采购。 2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。 3、与要求不符合的原料采购。 七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 1、二齐。原料摆放整齐、库容干净整齐。 2、三清。材料清、数量清、规格标识清。 3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.

八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正. 九、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。 十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。十 二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十 三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。 十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。 十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。十 六、滞料及有价值废品之库存提报。十 七、仓库现场7s管理 整理。将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定 区域摆放整齐。

原材料的管理制度

原材料的管理制度 原材料的管理制度「篇一」 1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。 2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定: 3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。 4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。 5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定: 6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等； 7、不得堆压、堵塞排水沟渠； 8、不得堆压碰撞绿化植物及设施； 9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。 10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。 原材料的管理制度「篇二」 1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。 2、合格的'原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。 3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。 5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。 6、对变质、过期原料应及时处理。 7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。 8、现场7S管理： 整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。 清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。 素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐。 防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。 服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。 XXX公司 原材料的管理制度「篇三」 1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。 2、严格执行少量多次领料制。 3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁采用金属性工具。 4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符，在操作前要将所有的工具擦拭干净；严禁几种原料混合粉碎。在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。 5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。 原材料的管理制度「篇四」 宁夏华辉活性炭股份有限公司

原材料仓库管理制度通用10篇

原材料仓库管理制度通用10篇 篇一：原材料管理规定篇一 为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。 一、原材料的管理部门 原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。 二、原材料的采购管理规定 （一）原材料的采购 1、原材料的采购申请 原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。 2、原材料的采购审批 1、原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；

2、如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。 （三）原材料产地及价格发生变动时的处理 1、原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。 2、原材料价格及产地变动的后续工作： 原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。 三、原材料的库存管理规定 （一）原材料的常态库管理 1、常态库存定额的形成和制定方法 （1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。

原材料仓库管理制度

原材料仓库管理制度 原材料仓库管理制度（精选10篇） 在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是店铺为大家整理的原材料仓库管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 原材料仓库管理制度篇1 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或采购部人员负责签字。 d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续

不得领用。 5、原材料出库 a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领龋 b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。 b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写(采购申请单)向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。

原材料管理制度(通用21篇)

原材料管理制度（通用21篇） 原材料管理制度第1篇 为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下 一：盘点方式： 月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。 二：盘点方法及注意事项： 1：盘点采用实盘实点方式 2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。 三：盘点前准备： 由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。 四：厨房原材料盘点： 厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制

要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。 五：酒超盘点： 酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。 六：仓库物品盘点： 仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符。 原材料管理制度第2篇 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括： 1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

原材料管理制度

原材料管理制度 原材料管理制度篇1 一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必 须有各工种专业技术负责人签字验收。 二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并 进行监督和管理。 对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好 标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。 三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照 复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验 报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。 进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证 明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何 尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其 中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。 四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格 后方可使用。 要有严格的现场原材料的'标识与隔离措施，确保未经检验或检 验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。

五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。 原材料管理制度篇2 第一条保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。 第二条物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。 第三条物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。 第四条科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。 第五条物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的`原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负

原材料管理制度

原材料管理制度 原材料管理制度是指企业为了有效管理和控制原材料的采购、储存和使用等环节，制 定的一系列规章制度和管理程序。 一、原材料管理的目的和原那么 原材料管理的目的是为了满足企业消费运营的需要，确保原材料的供给稳定、合理使 用和合理采购，进步消费效率和企业竞争力。原材料管理的原那么主要包括以下几点： 1. 合理采购：根据企业消费方案和需求，合理选择供给商，进展采购，确保原材料的 质量和价格的合理性。 2. 定量储存：根据实际消费需要，制定储存原材料的数量和规格，确保储存合理、平安。 3. 进步周转率：通过优化原材料的采购和使用方案，进步原材料的周转率，减少库存 周转时间，降低库存本钱。 4. 质量管理：加强对原材料的质量控制，确保原材料的质量稳定，进步产品质量和消 费效率。 5. 管理流程的透明化：建立明确的原材料采购流程和工程评审制度，确保采购决策的 公正合理，防止____问题和不当行为。 二、原材料采购管理制度 原材料采购管理制度是企业施行全面、系统化原材料采购管理的根本规章制度，包括 以下几个方面： 1. 供给商管理：制定供给商准入标准，建立供给商评估和选择机制，确保供给商合法、信誉良好，可以提供稳定的原材料供给。 2. 采购流程：建立明确的采购流程，包括需求评审、编制采购方案、招标采购或竞争 性会谈、合同签署等环节，确保采购决策的公正合理。

3. 风险控制：建立风险评估和控制机制，对采购合同、供给商履约等关键环节进展风 险分析^p 和控制，确保采购的平安性和可靠性。 4. 价格管理：对原材料进展市场调研，确定合理的原材料价格，并建立价格监测和调 整机制，及时调整采购方案。 5. 合同管理：建立健全的合同管理制度，对采购合同进展管理和监视，确保供给商履约，并对违约行为进展处分。 三、原材料储存管理制度 原材料储存管理制度是企业施行原材料储存管理的根本规章制度，包括以下几个方面： 1. 储存区域划分：根据原材料的特性和储存要求，划分不同的储存区域，确保储存的 分类、整齐、平安。 2. 货品接收和入库：建立货品接收和入库记录制度，对每批次原材料的质量进展检验 和记录，并及时进展入库。 3. 质量管理：建立质量管理制度，对原材料进展质量检验和抽检，确保原材料的质量 稳定。 4. 库存管理：进展库存盘点，建立库存账面和实际库存的核对制度，及时发现并消除 库存差异。 5. 备货管理：根据消费方案和客户需求，合理制定备货方案，确保备货及时、准确。 四、原材料使用管理制度 原材料使用管理制度是企业施行原材料使用管理的根本规章制度，包括以下几个方面： 1. 使用方案：制定原材料使用方案，根据消费方案和需求，合理安排和调度原材料的 使用。 2. 使用验收：对使用的原材料进展验收，确保原材料质量符合要求，并及时处理质量 问题。

原材料管理制度

原材料管理制度 原材料管理制度1 职责描述: 1、负责新材料制备工艺方案设计和优化; 2、负责实验数据处理及研究报告的撰写; 3、了解行业市场信息,进行新项目的预研及可行性论证; 4、参与新产品的设计、试制、测试及失效分析; 5、负责生产技术人员进行培训,指导新产品的生产; 6、协助相关人员完成技术文件、标准及规范。 任职要求: 1、无机非金属专业或材料相关专业,全日制本科及以上学历,应届毕业生优先; 2、熟悉无机材料的基本研究方法,具有较好的动手操作能力; 3、对研发创新有浓厚兴趣,参与过陶瓷材料研究课题或者具备相关项目经验优先; 4、积极乐观,工作责任心强,有良好的.沟通能力。 5、具有团队协作精神、担当精神和开创精神,具有较强的沟通协调能力;

原材料管理制度2 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括： 1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。 3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。

原材料管理制度及流程(四篇)

原材料管理制度及流程(四篇) 在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。 原材料管理制度及流程篇一 1.2 无批准文号；无注册商标；无生产日期；无产品批号；无有效期；进口品种无注册证号、无中文标识的药品。 1.3 名称、成分、含量与药品质量标准不符的药品。1.4 外观性状与质量标准不符的药品。1.5 已霉变、破损、污染、不能药用的药品。1.6 超过有效期。 1.7 其他不符合药品标准规定的药品。1.8 发生严重不良反应的追回药品。 1.9 冷藏商品冷链断链的、运输温度不符合要求评估未通过的。收货人员收货过程中发现药品不合格的应当场拒收，做好拒收记录，并报质量管理部。如供应商是委托第三方物流送货的，无法当场拒收，则由收货人员将信息反馈采购部门，由采购员联系退货事宜，实物移至退货库区。验收员验收购进药品时发现药品质量可疑的的不得验收入库，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部，经确认为质量不合格的药品直接拒收，并报告质量管理部门及采购部门处理。养护员在养护药品养护过程发现不合格药品的，应立即悬挂黄牌暂停销售，并在erp系统中进行锁定，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理

部确认；质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认；经质量管理部确认为药品不合格的应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格品区。保管员、复核员在出库、复核过程中发现不合格药品的，应停止出库和发运，并在erp系统中进行锁定，由养护员填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部确认；质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认；经质量管理部确认为不合格的药品应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格区。发现已销售的药品不合格的，应立即通知购货单位停止销售、使用，并及时追回。不合格药品、药品销毁管理制度销后退回药品验收不合格的，移入不合格库区。销售部门接到购货单位药品质量投诉时，应立即向质量管理部报告，质量管理部接到报告后应立即通知购货单位停止销售、使用，并到购货单位对质量情况进行复查，确认为不合格药品的，若非对方储运原因造成的，应及时追回，同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品。质量管理部在检查药品的过程中发现不合格药品，应签发“停售通知书”停止销售；同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品；并将不合格药品移入不合格区。上级药监部门抽查、检验判定为不合格药品时，或上级药监、药检部门公告、发文、通知查处发现的不合格药品时，质量管理部应立即签发“停售通知书”停止销售；同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品；并将不合格药品移入不合格库区。质量可疑的药品应当立即采取停售措施，

原辅材料进出库管理制度(4篇)

原辅材料进出库管理制度 仓库出入库管理制度 1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下： 1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。 2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3)、发货明细表。 4)、质保书。 5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。 6)、使用说明书。 7)、公司领导批准的采购。 2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。 3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。 4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。 5、钢材检验签证合格后，方可入库。 6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。 7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。 8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。 9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。 11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。 12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。 13、下列情况应严格把关，不准验收： 1)、无公司领导批准采购的。 2)、与合同订货单不符的。 3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。 4)、质量不合格的。 14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。 15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下： 物资到库业务员填写入库单、检验单，并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号检验员检验保管员签字仓库主管审核办理入库退回供应部 二、物资保管与保养 1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。 三清：材料清、数量清、规格清

原材料的管理制度

原材料的管理制度 原材料的检验和管理关系着产品的最终质量和原材料的合理使用，直接影响企业的经济效益。下面是收集的原材料的管理制度，欢迎阅读。 1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。 2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。 3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 1、材料出库应本着先进先出的原那么，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储藏工作。 2、准确按发料单的品种、规格、数量进展备料、复查、以免发生过失，做到账实相符。 3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。 1、根据库存材料的性能和特点进展合理储存和保管，做到保质、保量、保平安。 2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。 3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。 5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。 6、对机械设备、配件定期进展涂油或密封处理，防止因油脂干脱造成性能受到影响。 1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。 2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。 1、为了工厂工作的正常进展，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。 2、非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。 1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。 2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。 3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丧失、混料及浪费现象。 为标准公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和准确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料本钱和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

原材料仓库管理制度13篇

原材料仓库管理制度13篇 原材料仓库管理制度1 1.总则 1.1.为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。 1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。 1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人（组长级），仓管员若干人，全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。 1.4.原材料仓管理的主要任务是: （1）根据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收材料准确无误； （2）根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，； （3）根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理； （4）根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。 （5）根据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。 1.5.仓库管理人员任职的基本条件是: （1)高中以上(含）文化程度，有较强的数字观念，以中专、技校之财会专业毕业生为佳； （2）年龄20周岁以上，有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳； （3）熟悉电脑操作，对企业电脑化管理有一定认识者为佳； （4）品行端正，敬业忠诚，做事认真细致； （5）无残疾、无色盲，无不良嗜好（如酗酒、赌博、吸烟等）； （6)有公司组长级(含）以上主管担保；

（7）符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。 2.点收管理 2.1.所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。 2.2.材料点收作业流程: 2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。 2.2.2.确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收；如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。 2.2. 3.仔细清点所送材料数量。注意: （1）点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按材料之采购单位清点具体数量。 （2）大宗材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗材料和分size材料则应全点。 （3）抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入（标记数量与实际清点数量有3%或以上差距），原则上该物料应予全点。如厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。 （4）需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量设备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。 （5）仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。 2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

原材料的管理制度(5篇)

原材料的管理制度（5篇） 原材料的管理制度 原材料的管理制度（精选5篇） 原材料的管理制度篇1 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和半成品库的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。 2、入库 原材料、半成品的入库。 ①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报

验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 ②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。 ④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 2、贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： ①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用 挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可; ②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。

原料采购管理制度(最新5篇)

原料采购管理制度(最新5篇) 原料采购管理制度篇一 一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品； 二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录； 三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明； 四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年； 五、保持食品仓库房分开设置； 六、食品和非食品库房分开设置； 七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的。食品应置于冷藏设施存放； 八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对； 九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。 原料采购管理制度篇二 (一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。 (二)不采购不符合食品卫生标准的。食品和原料。 (三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。 (四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。 (五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。 (六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。 (七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。 凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。 (八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。 原料采购管理制度篇三 食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好，才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理，才能降低餐饮成本，提高经济效益。 一、采购人员的选择 采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师，但其经济效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采购的质次价高，甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见，采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析，一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。 一个合适的采购员应具备以下的素质： (1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员，要熟悉餐厅的菜单，熟悉厨房加工、切

原材料管理规范3篇

原材料管理规范3篇 【第1篇】公司原材料仓库规范化管理制度格式怎样的公司原材料仓库规范化管理制度 1、目的为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理,特制定本管理制度。 2、管理职能原材料仓库由采购部负责监督和指导,仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理仓管员每天将出、入库数据输入电脑,在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据,并将复制文件名称改为下月份库存数据”,同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库a、原材料入库分为二类,一类是采购;一类是外协。b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开《入库单》,由仓管员或采购部人员负责签字。 d、对于急要采购或外协物资,到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 f、对于来不及检验入库物质,仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”,没办理入出库手续不得领用。 5、原材料出库a、为了提高原材料领用效率,使仓管工作更好服务于生产,原材料领料最多是装配车间,按目前操

作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星,由领料人根据仓管员指示自己领取。b、原材料出库后,仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多,定期清退a、领料时,对于标准件或整袋原材料,尽可能散领,不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;b、对于多配或多领物资,仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作,平时顺便上去时也可清退部份,尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理a、考虑到公司检验人手配置问题,仓管员应兼顾入库物资抽检工作,特别是关注电镀质量,托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导,并做好不合格品返工及退货手续。b、检查不合格品原材料,检验员或其他岗位人员发现退给仓管员,由仓管员在帐务上做退货记录,并指定堆放处,适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理a、为了确保库存数据准确性,仓管员根据经验在领料高峰期,尽量不要离开仓库,以便领料人或外协单位找不到。b、如果仓管员临时请假,采购部应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点,确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请仓管员每天监控库存物资数量

原材料安全库存管理办法(6篇)

原材料安全库存管理办法 1、目的 为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过____天的物料建立安全库存。 2、范围 适用于公司正常采购周期超过____天的原材料。 3、术语和定义 安全库存：是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。 4、职责 4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到ERP系统。 4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。 5、作业程序 5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。 5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。 6、安全库存设定标准 6.1、结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。 6.1.1、采购周期为：邢钢采购周期为____天 杭钢采购周期为____天 宝钢φ20以下的采购周期为____天， 宝钢φ20以上的采购周期为____天 6.1.2、安全库存周转日期为____天

例如：邢钢φ____日平均消耗量为____吨 1) 则库存下限计算公式为：____吨____天采购周期+____天安全库存周转日期____吨； 2) 库存上限计算公式为:库存下限____吨+(____天采购周期+____天生产消耗)____日均消耗量____吨____吨。 6.2、为了控制库存，可根据公司的实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整安全库存量。 7、安全库存的原则 7.1、不缺料导致停产 7.2、在保证生产的基础上做最少量的库存 7.3、不呆料 原材料安全库存管理办法（二） 一、材料验收入库 1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。 2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。 3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。 二、材料出库 1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。