原材料采购管理制度

第1篇：原辅材料采购管理制度

原辅材料采购管理制度

一、目的:

为统一采购*作流程，能有效控制所购材料的质量、价格，规范采购申请、询价、审核、审批、合同签订、采购执行、库存控制的有效管理，最大程度确保公司利益，特制订本制度。

二、适用范围和人员:

本制度适用于公司生产所需原辅材料的采购控制和负责采购的人员。

三、采购管理制度:

1、根据生产的需要和采购材料的标准，为了能有效控制所购进的原辅材料的质量、价格，要求每种原辅材料都要有2家及以上的供货商，以供询价和购进，同时确保所用材料在符合质量标准的情况下拥有充实来源。(由供销负责购进的材料仍由供销购进，不再做其它价格咨询；另外消泡剂的用量很小，就不再找其它厂家)

2、要有计划的按标准适时、适值、适价的完成材料采购任务，保*原辅材料不脱节，不超储。遵守财经纪律，不违法乱纪，不搞非法交易。

3、所有采购进厂的原辅材料按照本制度规定的进厂检验程序进行检验，检验不合格的材料依据相关规定进行退货或折价处理。只有在不合格的原辅材料不会对生产稳定造成影响时，才可进行折价处理，同时上报主管领导并抄送材料使用单位负责人。

4、对于购进的生产急需的原辅材料出现不合格的情况时，为避免对使用单位造成停产的影响，可由材料购进人、材料使用单位负责人、工艺负责人共同对使用该不合格材料出现的风险和影响进行评估，将评估结果上报主管领导同

意后，可酌情对该批次材料做紧急放行处理。不合格的材料虽然使用，但仍需材料购进人上报出现此问题的原因，同时与供货厂家联系按规定做折价处理。

5、在使用新厂家的材料时，首先要小批量的购进材料进行小试，通过试用*实此材料可以在我们生产上安全使用时，可以发展确定为正式的供货商。

四、生产用原辅材料明细、现已固定的购进厂家及采购人员的分工:

五、采购人员职责:

1、按时、保质的将生产所需材料购进。

2、需新找厂家的材料，按照采购管理制度尽快建立、确定供货厂家。

3、对所负责购进材料的市场行情要有一定的了解，能把握住市场价格变化的趋势能力，依据市场价格的涨跌，合理的调节购进时间和库存量。

4、仓库提交原辅材料的采购计划后，各采购负责人进行询价，各自分别负责将询价的情况报主管领导，待公司相关领导议价确定购进厂家后，再由具体负责人与厂家签订合同，并跟踪材料的到货时间。

5、所购进的材料严格按照本制度的检验程序办理入库手续。六、原辅材料的库存量和采购计划的提交:

原辅材料的采购应根据材料的*质和用量，结合生产计划，在保*材料质量的前提下满足生产用量15天的库存，低于15天时要通知相关人员开始购进，此工作由刘京昆、张卫山负责。同时应随时关注材料的使用及保存情况，尤其是有保质期的材料，若在保质期内不能正常使用完的，要及时通知相关部门进行处理，并告知领导。

七、进厂原辅材料的检验:

原辅材料购进时需附带厂家提供的产品合格*、检验报告等相关*件，确保产品质量。

材料进厂后首先从感官上进行验收(如材料的外观、包装等)，若不合格，则直接退回。感官验收合格后由化验室取样检测，检测合格后方可办理入库手续。不具备检测条件的材料，要密切关注使用单位的信息反馈。

各种材料的规格型号、标准、检验办法、不合格的处理办法如下: 1、片碱:

要求含量99%以上，每批次货物由送货方、业务经办人、仓管人员共同随机取样3个，送化验室检测，检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量若不合格由业务经办人负责与厂家协调更换或将低于标准含量要求的百分点以单价折算，在单价中扣除。开口取样的包装要通知车间先行使用。

2、*氧化钾、絮凝剂、铁粉、双氧水:

新购进的货物要取样与上次购进并且使用正常的货物做对比，若对比正常，可以办理入库，若不正常由业务经办人负责与厂家沟通协调更换。新购进的货物在投入使用时，业务经办人要跟踪使用情况，观察使用是否正常，并与使用

单位多做沟通，注意使用过程中的变化。开口取样的包装要通知车间先行使用。

3、煤炭: 煤炭各指标要求:

煤炭在送货时，每车货物都要进行进厂检验，由送货方、业务经办人、煤炭管理人员共同取样送化验室检测。

各种指标均检测合格的，按照商定的价格正常支付货款。若挥发份和粒径不合格的，则将本车次货物退回；水分要求的是内外水之和，若水分超出规定要求，则将从本车次的货物重量上扣除与水分超出相同的百分点；每车次货物的热值低位在规定范围之内的，单价按照商定的价格执行，若热值低位低于规定范围的低限时，单价计算方法为:商定单价÷热值规定范围的低限×实测热值

低位，若热值低位高于规定范围的高限时，单价计算方法为:商定单价÷热值规定范围的高限×实测热值低位。

4、硫*:

要求含量93%和98%，硫*清澈透明。每车货物都要进行进厂检验，由化验室取样检测。检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量若不合格，单价计算方法为:商定单价÷93%/98%×实测浓度。硫*若出现浑浊、乳白，由工艺负责人员、使用单位负责人共同判定能否使用，若不能使用，由业务经办人与供

货厂家协调退换。

5、盐*:

要求含量31%合成盐*，盐*清澈透明。每车货物都要进行进厂检验，由化验室取样检测(现在是由制水负责取样检测)。检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量若不合格，单价计算方法为:商定单价÷31%×实测浓度。化验室要留有各个供货厂家的货物小样，每个厂家所送的货物要与小样对比，若出现颜*发黄、浑浊等异常情况时，由业务经办人与供货厂家协调退换。

6、氨水:

要求含量27%以上，氨水清澈透明。每车货物都要进行进厂检验，由化验室取样检测。检测含量合格后方可正常办理入库，检测含量若不合格或出现颜*异常、浑浊等情况时，由业务经办人与供货厂家协调退换。

原材料采购、验收管理制度

原材料采购、验收管理制度

原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收

与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保*企业产品质量，确保产品的安全*，就必须从源头上*抓原材料的质量。为此，制定以下管理制度:

一、组建[原料采购小组":

原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。

二、原材料采购制度:

1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业的合格供货方，并建立档案和必要时签定。

2、原料购进时，[采购小组"要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。

3、购货时，要严格按照企业的要求进行，严格控制原料质量。

4原材料购进前，要坚持索要供货方的、、qs认*、合格*等有效*件。

三、原材料检验制度:

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1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按进行检验。合格的填写，入库。不合格的做出隔离标识也填写，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。

2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。

4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。

5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署[合格"的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。

6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。

7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。

9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。

10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。

11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。

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第3篇：材料采购流程管理制度

原材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。下面是原材料采购管理制度条例，欢迎参阅。

第一章总则

第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；

二、采购计划和审批程序应当明确；

三、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定；

四、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批

第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

一、采购计划审批；

二、询价与确定供应商；

三、采购合同的审核与备案；

四、付款的审核。销售部：

五、采购、验收；

第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭*，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收*、入库凭*、采购*等文件盒凭*的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制

第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务；对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章采购与验收控制

第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时*、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

第十一条根据原材料的*质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

第五章付款控制

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购*、结算凭*、检验报告、计量报告和验收*等相关凭*的真实*、完整*、合法*进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的*，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理*、不可收回风险等进行综合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能*。

第十六条加强应付账款和应付*的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第*条定期与供应商核对应付账款、应付*、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：

一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保*质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格

低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保*及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保*帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的*和有关*，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

1、目的

加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管

理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保*食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质*一般应包括：营业执照、税务登记*、法人*或法人委托书、特殊行业管理生产许可*、产品质量*书、年度审验*书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保*金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

格的；用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的；向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的；偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的；严重偏离市场价格报价的；采取其它不正当手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利*承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保*的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税*及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

原材料采购管理制度(精选3篇)

原材料采购管理制度（精选3篇） 原材料选购管理制度（精选3篇） 原材料选购管理制度篇1 为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度： 一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。 三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。 确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 原材料选购管理制度3 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1选购招标工作要遵循"公开、公正、公正'和"联合采供、动态管理、货比三家、择优选购'的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度

原材料的管理制度

原材料的管理制度 原材料的管理制度1 为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。 一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。 1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。 2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。 3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。 4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。 二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。 三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。 五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。 六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。 原材料的管理制度2 1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。 2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、________、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。 3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。 4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。 5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。 6、对变质、过期原料应及时处理。 7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。 8、现场7S管理：

食品原料采购管理制度三篇

食品原料采购管理制度三篇 篇一：食品原料采购管理制度 一、采购食品，应当查验供货者的许可证照和食品合格的证明文件。 二、采购食品必须符合国家有关食品安全的标准和规定。 精致采购下列食品： （1）有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品。 （2）无检验合格证明的肉类食品。 （3）超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。 （4）无食品生产许可证的食品生产经营者供应的食品。 三、采购食品车辆专用，盛装容器清洁卫生，生熟分开，运输过程采取防蝇、防尘、防晒、防雨措施；装卸食品轻拿轻放，讲究卫生，食品不直接接触地面，不在人行道、路边堆放直接入口食品。 四、采购肉类食品等必须索要检验合格证或化验单；采购蔬菜，要向菜农了解农药喷施情况。 五、采购食品及其原料等索证必须做到如下要求： 1、采购定型包装食品及其原料向供应商索取“五证一票”（生产厂商的《食品生产许可证》、《营业执照》、同批次食品检验《合格证》、供应商的《食品流通许可证》、《营业执照》和进货票据“一票通”）。 2、采购散装食品及其原料时进行色泽、气味、滋味和形态等感官性状检查，并索取

“五证一票”。 3、索取的“五证一票”与采购食品名称、商标、批号或生产日期相一致。 六、采购人员应保管好采购食品的来源相关资料，落实电子台账管理制度；注意个人卫生并随时接受相关人员检查。

1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。 2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。 3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。 4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。 5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。 6、购货和验收人员应身体健康，讲究个人卫生，熟悉本企业的业务，具备有关产品知识和对食品原料、半成品和产品的真假、质地好坏、新鲜程度、卫生状况的判断力，做到不购买伪劣和腐烂变质的原料、熟食品。购进鲜活原料，应尽量与厂家或专业户挂钩，实行定质、定时、定量进货，确保 原料新鲜。熟悉验收所使用的工具、设备以及表格，讲究个人品德和职业道德。 7、建立食品采购索证和进货验收台帐记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专（兼）职人员负责。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式，进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。 8、台帐存放应方便查验，记录，票证的保存期限不得少于2年。

原料库管理制度(四篇)

原料库管理制度 一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识 二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符 三、做好仓库安全防护和环境卫生工作 四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1、未经厂长或部门主管批准的采购。 2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。 3、与要求不符合的原料采购。 七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 1、二齐。原料摆放整齐、库容干净整齐。 2、三清。材料清、数量清、规格标识清。 3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.

八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正. 九、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。 十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。十 二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十 三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。 十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。 十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。十 六、滞料及有价值废品之库存提报。十 七、仓库现场7s管理 整理。将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定 区域摆放整齐。

原材料的管理制度

原材料的管理制度 原材料的管理制度「篇一」 1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。 2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定: 3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。 4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。 5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定: 6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等； 7、不得堆压、堵塞排水沟渠； 8、不得堆压碰撞绿化植物及设施； 9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。 10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。 原材料的管理制度「篇二」 1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。 2、合格的'原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。 3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。

4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。 5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。 6、对变质、过期原料应及时处理。 7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。 8、现场7S管理： 整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。清洁：做好有用物资及场地保洁工作。 清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。 素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。 安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐。 防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全，严禁外人吸烟入库。 服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。 XXX公司 原材料的管理制度「篇三」 1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。 2、严格执行少量多次领料制。 3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁采用金属性工具。 4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符，在操作前要将所有的工具擦拭干净；严禁几种原料混合粉碎。在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。 5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。 原材料的管理制度「篇四」 宁夏华辉活性炭股份有限公司

原材料管理制度(通用21篇)

原材料管理制度（通用21篇） 原材料管理制度第1篇 为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下 一：盘点方式： 月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。 二：盘点方法及注意事项： 1：盘点采用实盘实点方式 2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。 三：盘点前准备： 由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。 四：厨房原材料盘点： 厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制

要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。 五：酒超盘点： 酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。 六：仓库物品盘点： 仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符。 原材料管理制度第2篇 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括： 1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

原材料管理制度

原材料管理制度 原材料管理制度篇1 一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必 须有各工种专业技术负责人签字验收。 二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并 进行监督和管理。 对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好 标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。 三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照 复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验 报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。 进场时，必须验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证 明文件、检验报告等相关证件；仔细进行包括外观检查、量度几何 尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其 中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。 四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格 后方可使用。 要有严格的现场原材料的'标识与隔离措施，确保未经检验或检 验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。

五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。 原材料管理制度篇2 第一条保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。 第二条物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。 第三条物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。 第四条科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。 第五条物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的`原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负

原料采购管理制度(最新5篇)

原料采购管理制度(最新5篇) 原料采购管理制度篇一 一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品； 二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录； 三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明； 四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年； 五、保持食品仓库房分开设置； 六、食品和非食品库房分开设置； 七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的。食品应置于冷藏设施存放； 八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对； 九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。 原料采购管理制度篇二 (一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。 (二)不采购不符合食品卫生标准的。食品和原料。 (三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。 (四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。 (五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。 (六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。 (七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。 凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。 (八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。 原料采购管理制度篇三 食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好，才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理，才能降低餐饮成本，提高经济效益。 一、采购人员的选择 采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师，但其经济效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采购的质次价高，甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见，采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析，一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。 一个合适的采购员应具备以下的素质： (1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员，要熟悉餐厅的菜单，熟悉厨房加工、切

原料采购管理制度

原料采购管理制度 一、引言 原料采购是企业生产的重要环节，原料的质量、价格和供应稳定性直接影响着 产品的品质和企业的经济效益。因此，建立一套科学合理的原料采购管理制度对企业的发展至关重要。本文将对原料采购管理制度进行详细分析和说明。 二、采购目标和原则 1. 采购目标 企业通过原料采购管理制度的建立，旨在实现以下目标： （1）确保原料的质量稳定和供应的可靠性，以保证产品的质量和交货期。 （2）降低原料采购的成本，提高企业的经济效益。 （3）建立合理的供应商评估机制，保证供应商的选择与管理工作能有效进行。 2. 采购原则 （1）公平、公正、公开原则：采购过程应公平公正，信息公开透明，确保供 应商选取的公平性。 （2）高品质原料原则：原料质量是影响产品品质的关键因素，企业应选购高 品质原料。 （3）价格优势原则：在保证质量的前提下，要求采购价格具有竞争力。 三、采购流程 1. 原料需求提报 （1）生产部门根据生产计划和市场需求，提出原料需求计划。

（2）采购部门根据需求计划进行采购分析，制定采购方案。 2. 供应商选择与评估 （1）采购部门根据采购方案，对潜在供应商进行筛选，并进行供应商的评估与选择。 （2）供应商评估主要包括质量评估、价格评估、交货期评估等，以综合评价供应商的能力。 3. 投标与议价 （1）采购部门向选定的供应商发出招标文件，要求供应商提供详细报价和其他相关资料。 （2）采购部门与供应商进行议价，最终确定采购价格。 4. 合同签订 （1）采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益与责任。 （2）合同中应包括货物规格、价格、交货期等重要条款。 5. 供货跟踪与验收 （1）采购部门对供应商进行供货跟踪，确保供货按时、按量完成。 （2）采购部门对原料进行质量验收，确保原料达到产品要求。 四、风险控制与应对措施 1. 风险识别与评估 （1）采购部门应建立起风险识别机制，及时发现和评估潜在的采购风险。 （2）常见的采购风险包括供应商违约、产品质量问题等。

原材料辅材料采购管理制度

原材料辅材料采购管理制度 一、采购管理制度 1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程 1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门

原材料采购管理办法5篇

原材料采购管理办法5篇 原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。下面小编给大家带来原材料采购管理办法。 原材料采购管理办法精选篇1 一、物品采购程序 1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。 2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。 3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。 4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。 二、物品采购制度 1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。 2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。 3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求 1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。 2、所有采购均需二人或二人以上进行。 3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。 4、建立采购物品入库、出库登记制度。 四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据 1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。 2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。 五、说明： 不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。 原材料采购管理办法精选篇2 一、公司所有办公用品的采购工作 统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的采购 1、一般办公用品的.采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

食品原材料采购管理制度

食品原材料采购管理制度 食品原材料采购管理制度 为了规范食品原材料的采购，必须制定食品原材料采购管理制度。下面店铺为大家整理了有关食品原材料采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。 食品原材料采购管理制度范文一 1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。 2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。 3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。 4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。 5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。 6、建立食品采购索证和进货验收台账记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专(兼)职人员负责。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。 7、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。 食品原材料采购管理制度范文二 一.目的 为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符

合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。 二.适用范围 适用于所需的原料采购 三.工作程序 1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案，包括： a.法人资料、资质、资信等; b.产品质量状况(产品质量检验检疫报告合格书); c.价格与交货期; d.历史业绩等。 2.对合格供应商的控制 a.收货员对供应商每次供货时进行检验入库; b.供应商每次供货如产品质量不合格按退换货处理。 如交货期交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤销该供应商消息的通知。 3.采购资料 对主要原材料的采购由采购部门根据保管开据的采购需求量要求采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报采购部。在上选择供应商， 并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4.采购产品的验证 原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS 标志的产品，1 严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的'办理手续入库。原辅材料验收：从合格供应商采购的原辅材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下： a.采购产品验收

原材料采购制度

原材料采购制度 一、引言 原材料采购是企业生产活动中至关重要的一个环节。为了确保原材料采购的合 规性、高效性和可持续性，制定本原材料采购制度，以规范和指导企业的采购行为。 二、目的 本制度的目的是为了确保原材料采购的透明度、公平性和合理性，保证企业的 生产活动能够按照既定的质量要求和时间计划进行，并最大程度地降低采购成本。 三、适用范围 本制度适用于所有需要采购原材料的部门和人员，包括但不限于采购部门、生 产部门、质量管理部门等。 四、原材料供应商的选择与评估 1. 供应商的选择应基于以下考虑因素：供货能力、产品质量、价格合理性、交 货准时性、售后服务等。 2. 采购部门应建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估，并根据评估结果 进行供应商的分类管理。 五、采购流程 1. 采购需求确认：各部门根据生产计划和库存情况，提出原材料采购需求，并 填写采购申请表。 2. 采购方案制定：采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购方式、采 购数量、采购预算等。

3. 供应商选择：采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商，并与供应 商签订采购合同。 4. 采购执行：采购部门与供应商协商交货时间，并监督供应商按时交货。 5. 采购验收：采购部门对原材料进行验收，确保其符合质量要求。 6. 采购支付：财务部门根据采购合同和验收结果，及时支付采购款项给供应商。 六、采购合同管理 1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品规格、交货时间、价格、质量标准、售后服务等。 2. 采购部门应建立采购合同管理制度，确保合同的履行和执行。 七、采购绩效评估 1. 采购部门应定期对采购绩效进行评估，包括采购成本、采购效率、供应商配 合度等指标。 2. 根据评估结果，采购部门应采取相应的改进措施，提高采购绩效。 八、违规处理 对于违反本制度的行为，将按照企业相关规定进行处理，包括但不限于警告、 处罚、解除合同等。 九、附则 本制度的解释权归企业所有，如有需要，可根据实际情况进行修订和补充。 以上是针对原材料采购制度的详细说明，通过制定和执行本制度，可以有效管 理和控制企业的原材料采购活动，提高采购效率和质量，降低采购成本，为企业的可持续发展提供有力支持。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 原材料采购管理制度1 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验. b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格

供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。 对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。原材料采购管理制度2 （一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。 （二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

原材料采购制度

一、原材料采购控制制度 一原材料的控制 1、产品采购有供应科统一管理 2、供应科根据生产科的需求提出相应的用料计划,结合库存原料情况,根据公司规定标准采购所需原辅助材料. 3、产品采购要建立明晰的客户档案和明细的供应台账.每种原材料要建有明细的采购合同,并统一入档管理.对于农药的原材料,必须采购其具有生产许可证或生产批准证书,以及农药登记证的厂家的产品.同时要求供方提供相应的资质证书和产品登记、批准或生产许可证.对于危险化学品的原料还应提供危险化学品安全许可证和危险包装证书复印件存档保存. 4、原材料供应必须保持2-3家供应商,做到货比三家.根据质量优先,价格其次的原则做好采购工作.供应科在报送用款计划时,应付供方书面评价报告 . 5、所有原材料进场必须经质检科验收合格后方可入库.供应科要经常和技术科、质检科、财务科结合,对每种原材料的供应搞好供应评价. 6、供应科严守本公司的制度,严禁徇私舞弊,弄虚作假,以权谋私. 二供应商选择评定和管理规定 1、适用范围 适用于给公司提供产品和服务的所有供应商. 2、权责 2.1、质检科、采购人员对供应商的考核与评价

2.2、总经理负责供应商的批准. 3、工作内容 3.1供应商的联络与初步评价. 3.1.1由采购人员根据公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如质量、服务、交货期、价格等作为筛选依据. 3.1.2采购人员在对原材料供应商进行初步评价时,需要求供应商提供相关资质证明文件,如：营业执照、税务登记证、产品登记证、生产许可证、体系认证书等. 3.2样品需求及供应商送样 3.2.1如公司有样品需求,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格包装方式等.按照要求与多个供应商索要,公司质检科检验合格后再进行筛选.3.3合格供应商名单 3.3.1在供方评定记录表评价完成后,技术质检科将符合条件的供应商列入合格供方名录,交总经理批准. 3.3.2原则上一种原料,需两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择. 3.3.3合格供方名录在每次的供应商考核结果得出后修订,删除不合格供应商,修订后的合格供方名录由总经理批准生效. 3.4供应商的考核 3.4.1考核对象：列入合格供方名录内的所有供应商. 3.4.2考核方法：对供应商实行分级制度,分三级,A级为优秀供应商,B级为优良供应商,C级为不合格供应商.

原材料采购管理与验收制度

原材料采购管理制度 1、管理目的 确保采购产品能满足产品生产和公司经营的要求。 2、适用范围 生产主要原料：聚丙烯。 生产辅料：色母粒、包装袋、纸箱等。 设备、维修配件。 办公用品及其他易耗材。 3、职责权限 3.1综合部负责原材料（生产主料、辅料）的采购。 3.2生产部负责设备和维修配件的采购。 3.3行政副总负责办公用品及其他易耗材的采购。 3.4生产主料、生产辅料请购：由生产部提出，经部门经理或总经理核准。 3.5设备请购：由生产部提出，经总经理核准。 3.6维修配件：由维修人员提出，经部门经理核准或总经理核准。。 3.7办公用品及其他易耗材：由行政副总或使用人员提出，经部门经理或总经理核准。 3.8验证：质量人员。 3.9收料：仓库人员、采购人员。 4、工作程序 4.1请采购作业程序 请采购需求的产生及作业 原材料（生产主料、生产辅料）部份

综合部根据产品的要求和原材料的特性（包括品质要求、价格等重要度），将原材料分为A> B 二类，填写“原材料分类表”。对于A类产品需要供方提供出货检验报告等与品质相关的资料，一般指生产主料。对于B类产品只需验证数量和外观，一般指生产辅料，由OE懒客提供的原材料一般视作B类。对于A类产品或在“原材料分类表”的备注栏中注明需要进行供方评价的，按《供方评价规范》进行供方评价。 由计划部开出“物资购买单”，经部门经理和总经理核准后，转综合部门进行采购。 设备和维修配件部分：由生产部或维修人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。 办公用品及其他易耗材部分：由行政副总或使用人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。 询、比、议价作业 采购人员选择合格供应商为对象，以电话、传真或面谈方式，进行询、比、议价作业，现有已订定期合约价者，可直接采购，无需询、比、议价。 对与产品有关的合格供应商的选择具体执行《供方评价规范》的规定。 订购作业 采购人员采购物料时将采购信息填入“订货合同”，交给经理核准无误后，交总经理批准并传真供应商，并将供应商传真回复的订货合同留存备查。 购货订单的跟踪作业 将购货订单上采购物料列入“订货台账”，并以电话或传真方式监督供应商按质、按量、按时送货，出现未能按合同细则交货时，及时与生产管理部沟通采取相应措施。购货产品的验收 原材料（生产主料、生产辅料）到货后，采购人员办理入库，填写“材料入库单”，按照“原材料分类表”和订货合同中的要求对货物进行外观及数量的验证，将到货产品的相关质量信息和证据等列入“采购验证台账”（附件 四），并将供货方提供的质量符合性证据提交质量部人员验收，证据由质量部保存。 设备和维修备件到货后，由工务部人员依照《生产设备管理程序》进行米购验收。 办公用品及其他易耗材到货后，由行政副总人员进行采购产品的验收工作。

原材料采购管理制度(6篇)

原材料采购管理制度 第一章总则 第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施： 一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理; 二)、采购计划和审批程序应当明确; 三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; 四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。 第二章职责分工与授权审批 第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为： 市场部： 一)、采购计划审批; 二)、询价与确定供应商; 三)、采购合同的审核与备案; 四)、付款的审核。销售部： 五)、采购、验收;

第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。 第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章采购计划与审批控制 第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。 第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。 第四章采购与验收控制 第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。 建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。 第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。 第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

原材料采购、验收管理制度

原材料采购、验收管理制度 1、食品采购制度 1.1必须按照食品营养与卫生的基本要求选料； 1.2必须按照食品不同的质量要求选择原料； 1.3必须按照原料本身的性质选料； 1.4采购原料须由专人负责，采购人员经过食品卫生知识和相关法律法规知识培训并经考试合格后方可上岗。 1.5严格执行所采购原料的有关卫生标准和安全要求。食品原料必须具备相应的色泽等新鲜度，并无变质、受污染、物理或机械性损伤及异味等现象出现。 1.6采购干品必须干燥洁净，粉状原料无结块，液状原料无浑浊沉淀及悬浮物。 1.7采购油脂类原料无酸败，肉类无毛、血、淋巴结、粗血管、粗组织膜及伤肉等，并且要索要有关产品证明。 1.8采购食品添加剂应为食用级，并符合相应的食品添加剂的信用卫生标准。 1.9采购农副产品及原料须经过认真仔细的挑选整理，粗加工去除残次和不可食用部份。果蔬原料购进量要计算合理，不积压不浪费，保持其新鲜度。 1.10食品检验合格证明中记载的产品名称、生产日期、规格、批号等必须与产品实物相符。 1.11购进进口食品时，要有口岸卫生监督部门出据的检验检疫合格证明，并附中文说明。 1.12采购所用运输车辆应当洁净，车况良好，运输冷冻食品应当有必要的保温设备。 1.13我企业确定了“质量第一、价格第二、卫生一票否决”的采购原则。采取“集中采购、公开招标、择优定货”的方式，形成规模采购，引入竞争机制，确保购货质量。 1.14建立“采收分开、领导分工、监控制衡”的监督机制，即管采购的领导不能管总库，总库没有采购权，做到分工负责，环环相扣，充分发挥制衡机

制作用，完善管理。 1.15实行“计划采购、面包当日采购、信息多渠道来源”的效益型采购，注重用信息和计划指导采购，克服盲目性。 1.16规范了“主渠道采购、索取三证、后期付款”的采购程序，认真选择货商，确保年度合格供方，索取经营证、质量合格证、卫生许可证及检疫证，把握采购主动权。 通过以上措施，确保采购人员统一采购企业所有物资，从物资源头做到了统—化、规模化、程序化、廉洁化，使采购物资优、价廉，安全可靠，计划性强，效益突出。 与国内知名供货商合作 2、食品原料品质的基本要求和标准 2.1食品原料品质的基本要求 首先是根据员工对膳食的要求，按照合理和营养的原则来确定。其次是按照员工对原料的食用习惯和食用价值确定。