原材料采购管理制度(精选3篇)

原材料采购管理制度（精选3篇）

原材料选购管理制度（精选3篇）

原材料选购管理制度篇1

为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度：

一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。

确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

原材料选购管理制度3

1 、目的

加强食品安全管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全

2、适用范围

适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.

3、职责

3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

4、基本原则

4.1选购招标工作要遵循"公开、公正、公正'和"联合采供、动态管理、货比三家、择优选购'的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。

4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度

负责的精神，力求节省，反对铺张，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

4.3选购招标工作程序应乐观引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需进行招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参加竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益动身，本着"诚恳、信用、公平互利、协商全都'的原则处理各种商务关系。

4.4参加选购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

5、招标小组设立及招标企业的确定

5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持"统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制'的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。

5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特别行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力量等状况形成考察报告。

5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

5.5供应商如有以下行为的，应取消其参加招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。

5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参加竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

6定标

6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

6.2在综合考虑选购招标小组成员看法的基础上，根据"少数听从多数'的原则形成小组决议。

6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。

6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进行监督，选购标工作根据"谁的职责，谁签字，谁负责'的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的认定为"认同看法'。

6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应依据法律及相关制度追究其责任。

7验收入库

7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应根据招标结果使用该企业供应的产品。并依据《餐厅原材料验收标准》对其公司供应产品进行检验。

7.2对质量不合格的原材料要马上停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济

损失。

7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。

8费用结算

8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。

8.2财务部门负责对结算环节进行监督。

附件

附件一《餐厅原材料验收标准》

附加说明：

本规章由公司行政管理部提出并解释。本规章主要起草人：

本规章审核人：

原材料选购管理制度篇2

第一章总则

第一条为了加强对原料选购业务的内部掌握，规范选购行为，防范选购与付款过程中的差错和舞弊，依据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

其次条制度所称选购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条在建立并实施选购业务内部掌握度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险掌握，并实行相

应的掌握措施：

一)、权责安排和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

二)、选购方案和审批程序应当明确;

三)、选购与验收的管理流程有关掌握措施应当清楚，对供应商的选择、选购方式的确定、选购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账方法应当明确。

其次章职责分工与授权审批

第四条建立选购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

选购业务的归口管理部门为集团公司市场部，协作部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

一)、选购方案审批;

二)、询价与确定供应商;

三)、选购合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、选购、验收;

第五条建立选购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并根据规定的权限和程序办理选购与付款业务。逐步实

施集中或相对集中选购，以提高选购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条根据方案、审批、选购、验收、付款等规定的程序办理选购与付款业务，并在选购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的选购登记制度，加强选购合同、验收证明、入库凭证、选购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章选购方案与审批掌握

第七条建立方案选购制度，选购方案应当与公司生产经营方案相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确选购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强选购业务的方案管理。对方案选购项目，市场部应当严格根据方案执行选购业务;对于方案选购项目，要有完善的审批手续。

第九条原料月度、年度供应方案须向市场部报批。

第四章选购与验收掌握

第十条建立选购与验收环节的管理制度，对选购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保选购过程中的透亮化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货准时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评

价，并依据评价结果对供应商进行调整。

第十一条依据原材料的性质及其供应状况确定选购方式。大宗原材料的选购可以采纳订单选购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和把握有关供应商信誉、供货力量等方面的信息，有选购、使用等部门共同参加比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品行、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对验收过程中发觉的特别状况，负责验收的人员应当马上向市场部报备。

第五章付款掌握

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对选购合同商定付款条件以及选购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不行收回风险等进行综合推断;对有疑问的预付账款准时实行措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人根

据商定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明缘由，准时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对选购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

其次十条对监督检查过程中发觉的，在选购业务中的薄弱环节，供应部应当实行措施，准时加以订正和完善。

原材料选购管理制度篇3

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的选购管理，规范选购操作规程，建立合格供应商网络，适时选购物美价廉的物资，以满意公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的选购。

三、选购及物流审批权限

1、选购申请单

选购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

2、选购订单(或选购合同)

选购员依据已审批的选购申请单和市场询价结果制作选购订单，审批权限如下;

(1)选购金额在元以内，由选购经理直接审批。

(2)选购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)选购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)选购金额在元以上(大宗选购)，由董事长加批。

(5)选购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

四、物资选购流程

1、物资需求部门供应选购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、选购部凭已审核的选购申请单，制作选购订单或选购合同(含报价)，在完成选购订单的审批手续后，给供应商下达选购方案，同时送选购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，选购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部依据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给选购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到选购部对账，产生一份具体的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，选购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对选购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、选购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在元以内，由选购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在元至元的，由选购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在元至元的，需总经理加批。

(4)发票金额在元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或常常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立"供应商名目'作为选购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于常常选购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互选购，货比三家，选购性价比较高的物资。

3、依据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期进展或淘汰的供应商。

4、乐观主动向供应商宣扬公司原料品质标准，并在品质和技术服务上赐予必要的关心，使其交货准时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等状况的供应商，应采纳末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、选购人员应乐观调查物资资讯，收集物资市场行情，

乐观开发新的供应商。新的供应商必需具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、选购纪律规定

1、各物资需求部门应依据生产经营需要，本着"节省、降本'的原则提交选购请购单。

2、选购人员必需坚固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。

3、选购人员必需做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。

4、选购人员应准时把握市场动态信息，自觉学习业务学问，提高业务工作的力量，以保证准时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司选购员自行选购，则选购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

浙江良精新能源股份有限公司

二○xx年三月十八日

原材料采购管理制度(精选3篇)

原材料采购管理制度（精选3篇） 原材料选购管理制度（精选3篇） 原材料选购管理制度篇1 为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度： 一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。 三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。 确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 原材料选购管理制度3 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1选购招标工作要遵循"公开、公正、公正'和"联合采供、动态管理、货比三家、择优选购'的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度

原材料的管理制度

原材料的管理制度 原材料的管理制度1 为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。 一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。 1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。 2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。 3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。 4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。 二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。 三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。 五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。 六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。 原材料的管理制度2 1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。 2、合格的原材料入库后填写库存入库卡，包括名称、________、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。 3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。 4、原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。 5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。 6、对变质、过期原料应及时处理。 7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。 8、现场7S管理：

食品原料采购管理制度三篇

食品原料采购管理制度三篇 篇一：食品原料采购管理制度 一、采购食品，应当查验供货者的许可证照和食品合格的证明文件。 二、采购食品必须符合国家有关食品安全的标准和规定。 精致采购下列食品： （1）有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品。 （2）无检验合格证明的肉类食品。 （3）超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。 （4）无食品生产许可证的食品生产经营者供应的食品。 三、采购食品车辆专用，盛装容器清洁卫生，生熟分开，运输过程采取防蝇、防尘、防晒、防雨措施；装卸食品轻拿轻放，讲究卫生，食品不直接接触地面，不在人行道、路边堆放直接入口食品。 四、采购肉类食品等必须索要检验合格证或化验单；采购蔬菜，要向菜农了解农药喷施情况。 五、采购食品及其原料等索证必须做到如下要求： 1、采购定型包装食品及其原料向供应商索取“五证一票”（生产厂商的《食品生产许可证》、《营业执照》、同批次食品检验《合格证》、供应商的《食品流通许可证》、《营业执照》和进货票据“一票通”）。 2、采购散装食品及其原料时进行色泽、气味、滋味和形态等感官性状检查，并索取

“五证一票”。 3、索取的“五证一票”与采购食品名称、商标、批号或生产日期相一致。 六、采购人员应保管好采购食品的来源相关资料，落实电子台账管理制度；注意个人卫生并随时接受相关人员检查。

1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。 2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。 3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。 4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明；不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。 5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。 6、购货和验收人员应身体健康，讲究个人卫生，熟悉本企业的业务，具备有关产品知识和对食品原料、半成品和产品的真假、质地好坏、新鲜程度、卫生状况的判断力，做到不购买伪劣和腐烂变质的原料、熟食品。购进鲜活原料，应尽量与厂家或专业户挂钩，实行定质、定时、定量进货，确保 原料新鲜。熟悉验收所使用的工具、设备以及表格，讲究个人品德和职业道德。 7、建立食品采购索证和进货验收台帐记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专（兼）职人员负责。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式，进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。 8、台帐存放应方便查验，记录，票证的保存期限不得少于2年。

原料库管理制度(四篇)

原料库管理制度 一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识 二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符 三、做好仓库安全防护和环境卫生工作 四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1、未经厂长或部门主管批准的采购。 2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。 3、与要求不符合的原料采购。 七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 1、二齐。原料摆放整齐、库容干净整齐。 2、三清。材料清、数量清、规格标识清。 3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.

八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正. 九、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。 十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。十 二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十 三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。 十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。 十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。十 六、滞料及有价值废品之库存提报。十 七、仓库现场7s管理 整理。将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定 区域摆放整齐。

原材料管理制度(通用21篇)

原材料管理制度（通用21篇） 原材料管理制度第1篇 为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下 一：盘点方式： 月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。 二：盘点方法及注意事项： 1：盘点采用实盘实点方式 2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。 三：盘点前准备： 由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。 四：厨房原材料盘点： 厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制

要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。 五：酒超盘点： 酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。 六：仓库物品盘点： 仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符。 原材料管理制度第2篇 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括： 1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

原材料辅材料采购管理制度

原材料辅材料采购管理制度 一、采购管理制度 1、供应部门应根据公司生产部门的计划,按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料;商务谈判必须要有3人以上的人员参加,商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报,并经总经理同意后方可签订合同;合同内容要采用集团公司规定的合同文本后,才可与供应商签订。在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求,同时向供货单位索要品质检验单,必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。 2、原、辅材料进厂:供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单,质检部门及时安排计量,并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单,经质检部门负责人复核后,加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”,并填明数量、质量、级别等,分别保送财务、供应作为结算依据。分析报告单同时报送技术部门、生产部门。 3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料,供应部门有权提出复检,复检仍不合格,财务暂时不予付款,由供应部门通知供货单位前来协商处理,如协商不成,则在具有国家认定资质的单位进行仲裁,执行合同最终以仲裁结果为依据。

二、原、辅材料入库检验流程 1、原、辅材料进厂:供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门,注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等,由质检部门安排计量、采样、制样,上述过程必须严格按照国家或行业标准进行,并让供货单位全程监督并得到认可。同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管,由原料库管人员安排堆放。 2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放,不能混杂,插牌标明品名,分析报告单未送达不准使用,否则追究库管人员或使用单位人员的责任。 3、每批原、辅材料计量结束时,质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。样品一式三份,一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存,保存期为三到六个月,质检部门必须在规定的时间化验出来,报技术部门和生产车间通知使用。 4、双方共同采样的分析结果和供方结果在国标允差范围内,质检部门才能开出结算用的“进出厂物料检测单”。若双方超差,则按合同约定的具有国家认定资质的单位进行仲裁,以仲裁结果作为结算依据。 5、每批物料必须判明级别、若质量达不到公司规定的质量要求,质检部门

材料采购管理制度整理十五篇

材料采购管理制度整理十五篇 篇1：材料采购管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、 入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一.采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查 了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材 料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星 使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用 物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申 请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购 申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合 采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1.材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2.采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应 提前10天明确提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000 元以上原料或辅料，应提前5天明确提出采购计划，经总经理审批。 2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有 关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计 在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商 5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。 3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批 后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总 经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二.入库的办理 采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对 照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在 发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。 （一）、采购后进行入库登记。 1.货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库 管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验

原料采购管理制度

原料采购管理制度 一、引言 原料采购是企业生产的重要环节，原料的质量、价格和供应稳定性直接影响着 产品的品质和企业的经济效益。因此，建立一套科学合理的原料采购管理制度对企业的发展至关重要。本文将对原料采购管理制度进行详细分析和说明。 二、采购目标和原则 1. 采购目标 企业通过原料采购管理制度的建立，旨在实现以下目标： （1）确保原料的质量稳定和供应的可靠性，以保证产品的质量和交货期。 （2）降低原料采购的成本，提高企业的经济效益。 （3）建立合理的供应商评估机制，保证供应商的选择与管理工作能有效进行。 2. 采购原则 （1）公平、公正、公开原则：采购过程应公平公正，信息公开透明，确保供 应商选取的公平性。 （2）高品质原料原则：原料质量是影响产品品质的关键因素，企业应选购高 品质原料。 （3）价格优势原则：在保证质量的前提下，要求采购价格具有竞争力。 三、采购流程 1. 原料需求提报 （1）生产部门根据生产计划和市场需求，提出原料需求计划。

（2）采购部门根据需求计划进行采购分析，制定采购方案。 2. 供应商选择与评估 （1）采购部门根据采购方案，对潜在供应商进行筛选，并进行供应商的评估与选择。 （2）供应商评估主要包括质量评估、价格评估、交货期评估等，以综合评价供应商的能力。 3. 投标与议价 （1）采购部门向选定的供应商发出招标文件，要求供应商提供详细报价和其他相关资料。 （2）采购部门与供应商进行议价，最终确定采购价格。 4. 合同签订 （1）采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益与责任。 （2）合同中应包括货物规格、价格、交货期等重要条款。 5. 供货跟踪与验收 （1）采购部门对供应商进行供货跟踪，确保供货按时、按量完成。 （2）采购部门对原料进行质量验收，确保原料达到产品要求。 四、风险控制与应对措施 1. 风险识别与评估 （1）采购部门应建立起风险识别机制，及时发现和评估潜在的采购风险。 （2）常见的采购风险包括供应商违约、产品质量问题等。

原材料采购管理办法5篇

原材料采购管理办法5篇 原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。下面小编给大家带来原材料采购管理办法。 原材料采购管理办法精选篇1 一、物品采购程序 1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。 2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。 3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。 4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。 二、物品采购制度 1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。 2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。 3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

三、物品采购要求 1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。 2、所有采购均需二人或二人以上进行。 3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。 4、建立采购物品入库、出库登记制度。 四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据 1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。 2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。 五、说明： 不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。 原材料采购管理办法精选篇2 一、公司所有办公用品的采购工作 统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的采购 1、一般办公用品的.采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

食堂食品及原料出入库管理制度 3篇精选

1、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。 2、食堂仓库所有物品必须登记，注明物品名称、购置日期、价格、数量、保质时间。 3、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。 4、食品原材料进出库必须有完整的记录。 5、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。 6、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。 7、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。 8、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购置和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。 9、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。 10、仓库经常清扫保持清洁，不准堆放其他物品。 11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。 12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖，并标

注品名。 13、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。 14、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。 15、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防〞意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒〞。 16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的平安。 17、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。 一、仓库管-理-员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无〞物品，如因疏忽发生责任事故，应承当责任。 二、妥善保管好食堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。 三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。 四、做好当日进出仓物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。

原材料采购管理制度3篇

原材料采购管理制度3篇 原材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。下面是原材料采购管理制度条例，欢迎参阅。 原材料采购管理制度1 第一章总则 第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施： 一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理; 二)、采购计划和审批程序应当明确; 三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定; 四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。 第二章职责分工与授权审批 第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为： 市场部： 一)、采购计划审批; 二)、询价与确定供应商; 三)、采购合同的审核与备案; 四)、付款的审核。销售部：

五)、采购、验收; 第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。 第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。 第三章采购计划与审批控制 第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。 第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。 第四章采购与验收控制 第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。 建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。 第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。 第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。 第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。对

资材管理制度3篇

资材管理制度3篇 【第1篇】物资材料、工器具及办公用品管理制度 1、本工地所需采购材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、扫帚、洗涤剂、密封胶、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自备范围。 2、材料采购前需先提出材料需用计划，经项目经理审核签字后发传真至检修公司，由检修公司找有关领导及部门办理审批手续。手续办理完毕后，量大的由物机部采购，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采购，但采购前与物机部汇报。 3、无材料计划或计划未经批准原则上不得采购。 4、材料发放要有领料手续且签字，做到有据可查。 5、常用工器具配到各专业，由专业队长办理借用手续，材料管理员要将手续保存好，专业弄丢专业负责赔偿，正常使用坏的或因质量问题坏的拿其到工具室换取。 6、其他工器具谁使用谁打借条借用，丢失或损坏时由借用人负责赔偿。 7、工具室材料及工器具要求摆放整齐有序，一切管理由办公室负全责。 8、需电厂提供的备品备件及材料计划按电厂要求每月25日前由各专业技术员报到电厂。 9、办公用品必须填写计划单，经编制人、审核人、项目经理签字后，传真至公司总部批准后方可购买，原则上不得私自购买。

10、办公用品领用要填写领用单，经项目经理签字批准后方可发放。 【第2篇】餐饮企业物资材料管理制度模版 为加强对商品物资材料的管理,做到账实相符,保证会计核算质量,加强成本控制,特制定本办法。 公司对所有经营的存货一律实行统一采购,统一配送,统一核算,由实体统一到公司总库领用的制度,价格核算上实行随行就市。原则上长途采购的原材料采购成本由公司采购部制单员重新核定后拨入实体,商品价格原则上由公司采购部在原采购成本的基础上加价5%后拨入各实体。 物料及库存商品的盘点:月末(25日)结账前,由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点,并写出盘点报告,资产会计负责监盘,对出现的账实不一致现象,要查找原因,当月处理完毕。 燃料盘点:月末(25日)结账前,由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。 水电表计量:月末(25日)结账前,由工程部负责抄各水电表数,并将结果报财务部门。 原材料管理规定: 领用:各实体在领用原材料时,必须做到数量准确,价格能随货同行,各实体原材料保管员、厨房人员验收时必须核对数量,对出现的误差及时更正,并当场签字认可,不准代签。

学校食堂食品原材料采购的管理制度(6篇)

学校食堂食品原材料采购的管理制度（6篇） 学校食堂食品原材料采购的管理制度（精选6篇） 学校食堂食品原材料采购的管理制度篇1 1、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。 2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。 3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。 4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。 5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。 6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或

主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。 7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的`检验证书或检验单。 8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。 9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。 10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。 11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注。 12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。 13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。 学校食堂食品原材料采购的管理制度篇2

食品原料采购管理制度(精选9篇)

食品原料采购管理制度(精选9篇) 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的食品原料采购管理制度(精选9篇)，一起来看看吧! 食品原料采购管理制度1 一、不得采购《中华人民共和国国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品; 二、采购食品时应向供货方索取购货凭证,并做好采购记录; 三、向食品生产单位,批发市场等批量采购食品的,还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明; 四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度,如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年; 五、保持食品仓库房分开设置; 六、食品和非食品库房分开设置; 七、不同性质食品和物品分区存放,需低温存放的`食品应置于冷藏设

施存放; 八、入库食品应分类逐项登记,定期检查核对; 九、库房内的食品遵循先进先出的原则,定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。食品原料采购管理制度2 1、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票，进货查验和采购记录等工作。 2、进行采购索证和进货验收的食品包括： （1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品等）； （2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）； （3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改良剂及处理剂等）； （4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）； （5）省级以上食品药品监督管理部门规定必须索证的其他产品。 3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证。购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。 4、长期定点采购的，餐饮服务提供者应当与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。 5、从生产加工单位或生产基地直接采购时，索取并留存加盖有供货

原料采购管理制度(最新5篇)

原料采购管理制度(最新5篇) 原料采购管理制度篇一 一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品； 二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录； 三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明； 四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年； 五、保持食品仓库房分开设置； 六、食品和非食品库房分开设置； 七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的。食品应置于冷藏设施存放； 八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对； 九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。 原料采购管理制度篇二 (一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。 (二)不采购不符合食品卫生标准的。食品和原料。 (三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。 (四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。 (五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。 (六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。 (七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。 凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。 (八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。 原料采购管理制度篇三 食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好，才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理，才能降低餐饮成本，提高经济效益。 一、采购人员的选择 采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师，但其经济效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采购的质次价高，甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见，采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析，一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。 一个合适的采购员应具备以下的素质： (1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员，要熟悉餐厅的菜单，熟悉厨房加工、切

食堂原材料采购制度_食堂原材料采购制度3篇

食堂原材料采购制度_食堂原材料采购制度3篇 Canteen raw material procurement system_ Canteen raw mate rial procurement system 编订：JinTai College

食堂原材料采购制度_食堂原材料采购制度3篇 前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：食堂原材料采购制度文档 2、篇章2：食堂原材料采购制度范文(通用版) 3、篇章3：食堂原材料采购制度样本标准版 篇章1:食堂原材料采购制度文档 根据《中华人民共和国食品安全法》和相关食品卫生的要求，为进一步规范xxx大学食堂原材料采购行为，确保食品安全，特制订本办法。在xxx大学经营食堂的餐饮公司和向xxx大学食堂提供原材料的供应商都必须遵守本管理办法。 本管理办法中的原材料分为两个部分：第一部分，大宗物资指米、油、肉、面粉、米粉这五大类原材料;第二部分，

小型物资指除米、油、肉、面粉、米粉这五大类以外的其它所有原材料。 一、原材料供应商选取的原则和要求： 1、所有供应商都应具备符合国家法律、法规和食品安全 要求的相关证照和（资质）证明。供应商的资格审查工作主要由餐饮公司负责，餐饮服务中心按照相关法律、法规和食品安全的要求进行复查审定。 2、大宗物资供应商的确定： 大宗物资供应商由餐饮公司推荐，餐饮服务中心组织相 关人员对供应商进行实地考察，并对同类供应商进行综合评价，择优选定供应商，并制定《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》。各餐饮公司只能从《xxx大学食堂大宗物资准入企业名录》采购米、油、肉、面粉、米粉这五大类大宗物资。 3、小型物资供应商的确定： 小型物资供应商暂时由各餐饮公司自行确定，但要将供 应商名单报餐饮服务中心备案。小型物资供应商必须选取手续齐全、产品安全保障系数高、信誉优良和拥有固定加工场所或经营场所的生产商或销售商作为供应商。小型物资供应商必须相对固定，如有更改，需要向餐饮服务中心报备。

学校食堂食品原材料采购的管理制度(7篇)

学校食堂食品原材料采购的管理制度（7篇） 学校食堂食品原材料选购的治理制度（精选7篇）1 一、食堂原料选购必需由专人负责并把握食品卫生学问和选购常识。 二、定点选购食品及食品原料，选购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，选购肉、禽类食品要索取检疫证明，选购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。 三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间挨次存档治理。 四、每次选购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无特别。 五、食堂食品选购采纳公开、公正、定期（2年）招标3家以上供给商的方式进展，通过比质量、比价格、比效劳的方式供货。 六、食堂食品选购的价格在一般状况下应低于市场零售价。 七、选购的食品必需是新奇、无变质、无污染的食品。 八、食品的选购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂治理员，治理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必需按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品规划要报分管领导审签前方可选购。 九、食堂食品的验收鲜货类采纳两名食堂验收员、一名值班厨师同时

验收的方式进展；干货类采纳两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进展。验收食物时肯定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。 十、定性包装食物的验收。 （一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符； （二）检验生产日期、保质期，假如保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收； （三）检验包装是否有厂家、厂址； （四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等； （五）嗅气味，是否有异味； （六）手感，是否有异样。 十一、非定型包装食物的验收。 （一）看：是否有腐烂、霉变的食物； （二）闻：是否有异味； （三）手感有无异样； （四）蔬菜是否新奇。 十二、验收人员必需对每天食堂所需的食品进展质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。 十三、食品验收中发觉霉烂变质应予以当场清退。

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 原材料采购管理制度1 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验. b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格

供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。 对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。原材料采购管理制度2 （一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。 （二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。