原材料管理制度(通用21篇)

原材料管理制度（通用21篇）

原材料管理制度第1篇

为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下

一：盘点方式：

月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

二：盘点方法及注意事项：

1：盘点采用实盘实点方式

2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。

三：盘点前准备：

由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

四：厨房原材料盘点：

厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制

要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。

五：酒超盘点：

酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

六：仓库物品盘点：

仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符。

原材料管理制度第2篇

为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：

一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。

二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：

1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品。

3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等。

5、办公室及其它各部门正常工作所需的'各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品。

6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。

三、确定计划。

所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。

四、入库程序。

1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，

经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序。

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括。

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊

储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

4、办公室日常工作所需的办公用具用品。

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，

仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自xx年x月x日实行，请各车间和部门统一遵照执行。原材料管理制度第3篇

一、仓库管理流程

二、仓库管理制度

1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装

完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的'防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。

7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为101%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一101%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

原材料管理制度第4篇

1、目的

为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作，使仓库账实相符，为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料及产成品

仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度，做出相应的措施，从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平，减少损失特制定此规定。

2、范围

盘点范围：各生产厂所有库存原材料及产成品。

3、盘点方式

3.1定期盘点

(1)日盘点

保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。

(2)月末盘点

仓库每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月29-30日;月末盘点由调度中心负责组织，技术部、财务部随同;

(3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日(除财务另行通知)年终盘点由调度中心负责组织，技质部、技术部、财务部随同; 3.2不定期盘点

不定期盘点由调度中心自行安排，对仓库原材料急产成品的库存情况实地盘点，检查各仓库账物相符情况。

4、盘点方法

仓库保管员盘点需采用实地盘点法，目测、估计数量;盘点完毕后需出具“仓库盘点表”，并由生产厂、调度中心同意后签字确认。

驻厂核算员负责抽盘，保管员需配合好驻厂核算员的抽盘工作。驻厂核算员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对保管员的盘点数据查明原因，保管员需对驻厂额核算员收发盘点表的数据签字确认。

5、盘点后的稽核工作

盘点完毕后，各生产厂驻厂核算员对由生产厂提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表，并由生产厂、调度中心、技术部、财务部签字确认后，最后交给公司财务人员。

6、盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。对在盘点过程中造成的盘盈、盘亏现象需做如下处理：

1、盘盈数量2.5%以内的，需提出按盘盈实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘盈数量在 2.5%以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

2、盘亏数量在2.5%以内的，需由效能监察室提出按盘亏实物成本价的一定比例对生产厂进行考核，并由生产厂自行分解责任部门;盘亏数量在一百零一吨以上的，需由效能监察室对生产厂提出考核，并由生产厂找

出责任部门，责任分解后交由公司效能监察室，由公司根据情况恶劣性决定考核金额。

原材料管理制度第5篇

混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢?

粉料

1.水泥

水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

2.矿物外掺料

根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。

骨料

粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。

外加剂

外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。

除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。

原材料管理制度第6篇

一、餐饮原材料及物料用品的管理制度

1、原材料及物料用品应以勤进少储为原则，防止积压。对于材料购进和领用，要严格按照计划和审批手续办理；

2、原材料的购进须厨师长提出计划，报店长批准，报公司总仓库。

3、酒类物品须收银员（兼管酒水）提出计划单，经店长签字报酒水配送公司。

4、物料用品原则上统一领用，要严格控制物料消耗。

二、餐饮从业食品卫生“五四”制度

1、由原料到食品实行“四不”制度，采购员不买变质腐烂的原料，保管验收员不收腐烂变质的原料。加工人员（厨师）不用腐烂变质的原料，服务员不卖变质腐烂的食品（零销单位不收进腐烂变质食品、不出售腐烂变质食品，不用手拿食品，不用废纸、污物包装食品）；

2、成品（食物）存放实行“四隔离”：生与熟隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物、药品隔离；食品与天然冰隔离；

3、用具实行“四过关”：一洗、二刷、三冲、四消毒（蒸汽或开水）；

4、环境卫生采取“四定”办法：定人、定物、定时间、定质量。划片分工，包干负责；

5、个人卫生做到“四勤”：勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；换衣服、被褥；勤换工作服。

三、食品卫生制度

了解食品加工制作过程中的各项卫生要求是餐饮人员卫生知识的一个方面。饮食加工制作的卫生要求按加工制作的过程大体可分为4个内容，即采购运输、食品贮存、食品粗加工和食品细加工。

一、采购运输

它是食品加工质量控制的第一道关。在采购时，要采购符合卫生标准的食品原料，并在运输过程中防止污染。饭店的食品及原料，要在定点生产单位购买，饮食部门和卫生部门要有严格的检查和验收制度。运输过程是常见的一个污染环节，食品可能受到不洁的运输车辆、容器等污染，要防止这种现象发生，就要做到运输车辆专车专用，装卸人员要按照操作卫生要求去做。

二、食品贮存

食品贮存应做到以下几点。

1、库验收登记。

2、各类食品分库存放。

3、库房保管人员每天检查。

4、常温库要通风、防潮，保持库内干燥，有防鼠、防蝇措施。

5、冷库要加强温度管理，每天记录检查温度。

三、食品粗加工

食品原料在细加工前要先进行粗加工，尽量把一切污染消除在粗加工间里，要求做到：

1、食品原料荤素分开加工。

2、加工用各种机械用具保持清洁卫生。

3、在加工过程中对原材料进行检查，不合格不用。

4、粗加工要有计划，当天进料当天加工，并及时冷藏。

5、粗加工间的卫生工作要专人负责。

四、食品细加工细加工是菜肴的最后一道工序，要做好生熟分开、彻底加热和剩饭处理等3个方面的工作。

原材料管理制度第7篇

一、仓库管理流程

二、仓库管理制度

1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、

离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。

7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为101%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一101%;保管收发货的'差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。 13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

原材料管理制度第8篇

一、目的

为检查生产用原材料，辅料的质量是否符合本公司的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

二、适用范围

适用于所有进厂的原辅材料和外协加工品的检验

三、定义

进料检验是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点，来料检验有质量管理部门来料检验专员执行。

四、职责

1）采购员进货的检验和实验工作；

2）仓库负责检验原材料的数量（重量）并检查包装情况；

五、来料检验注意事项

1）来料检验专员对对来料进行检验之前，首先要清楚此批货的质量检测要求，有不明之处要向主管咨询，直到清楚为止；

2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来料检验控制标准；

3）来料检验时的考虑因素：

a、来料对产品质量的影响程度；

b、供应商质量控制能力及以往的信誉；

c、该类货物以往经常出现的质量异常；

d、来料对公司运营成本的影响；

e、客户的要求；

六、来料检验方法

1）外观检测：一般用目视，手感，派通色卡几样品进行检测；

2）尺寸检测：一般用卡尺，千分尺，卷尺进行检测；

3）重量检测：一般用电子称检测；

七、来料检验方法的选择

1）全检

适用于数量少，价值高，不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

2）抽检

适用于平均数量较多，经常性适用的物料；

八、来料检验的程序

1）采购部制定具体的检验标准，经采购部经理批准后发放至检验人员执行，检验和实验的规范包括材料名称，检验项目，标准，方法，记录要求；

2）采购部根据到货日期，到货品种，规格，数量等，通知库房和质量管理部门准备来验收和检验工作；

3）来料后，有仓管人员检查来料的品种，规格，数量（重量），包装情况，并及时通知质量管理专员到现场检验；

4）质量管理专员接到检验通知后，到仓库按来料检验控制标准进行检验，并填写产品进厂检验记录；

5）检验完毕后，通知仓管人员办理入库；

6）检测中对不合格的来料应做相应的标识并及时做退货处理；

7）检验时，如对来料检验无法判定是否合格，应立即会同相关部门人员会同验收，来判定是否合格，会同人员必须在检验记录上签字；

8）检验人员根据来料的实际情况，对检验规格提出改善意见；

9）检验人员定期校正保养检验仪器，以保证其准确性；

九、检验合格

1）经过检验人员检验，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为接受；

2）检验人员应在原材料进厂检验表上签字，通知仓库入库；

十、拒收检验不合格品

1）检验人员按照检验方案要求操作，若不合格品个数高于限定的不合格品个数时，则判定为不能接受；

2）检验人员应及时在原材料进厂检验表上签字，经相关部门会商后，通知仓库拒收该批原材料，采购部门办理退货事宜。

原材料管理制度第9篇

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在2000元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在2000元以上（含2000元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责采购。一次性办公室物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在xx元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主

原材料采购管理制度(精选3篇)

原材料采购管理制度（精选3篇） 原材料选购管理制度（精选3篇） 原材料选购管理制度篇1 为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度： 一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。 三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。 确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 原材料选购管理制度3 1 、目的 加强食品安全管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。 4、基本原则 4.1选购招标工作要遵循"公开、公正、公正'和"联合采供、动态管理、货比三家、择优选购'的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。 4.2参加选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度

(完整版)原材料、组部件管理制度

原材料、组部件管理制度 为了规范原材料、组部件仓库管理，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料、组部件利用率，特制定本制度。 一、原材料、组部件入库管理 1、原材料、组部件入库时，仓管员及时填制送检单送检； 2、原材料、组部件经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交采购部登记。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿； 3、原材料、组部件检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由采购部与质管部协商处理。 二、原材料、组部件出库管理 1、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料、组部件领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途； 2、仓管员核对各班组填写的《原材料、组部件领料单》，对未超过《生产任务通知单（原材料、组部件）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放； 3、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料、组部件领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 4、领料人需在《原材料、组部件领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料、组部件贮存管理 1、原材料、组部件分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料、组部件堆放高度应保证不使原材料、组部件变形； 3、原材料、组部件出库先进先出； 4、原材料、组部件贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查，对生锈变质影响使用的材料应及时上报； 6、原材料、组部件仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料、组部件盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部； 3、年底编制年度仓库物资报表。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，视情节严重进行20元-100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。

原料库管理制度(四篇)

原料库管理制度 一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识 二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符 三、做好仓库安全防护和环境卫生工作 四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 1、未经厂长或部门主管批准的采购。 2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。 3、与要求不符合的原料采购。 七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 1、二齐。原料摆放整齐、库容干净整齐。 2、三清。材料清、数量清、规格标识清。 3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.

八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正. 九、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。 十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。十 二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十 三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。 十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。 十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。十 六、滞料及有价值废品之库存提报。十 七、仓库现场7s管理 整理。将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定 区域摆放整齐。

原材料仓库管理制度通用10篇

原材料仓库管理制度通用10篇 篇一：原材料管理规定篇一 为确保关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下原材料管理制度。 一、原材料的管理部门 原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。 二、原材料的采购管理规定 （一）原材料的采购 1、原材料的采购申请 原材料在库存不足常态库存的情况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。 2、原材料的采购审批 1、原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；

2、如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的相关规定处理。 （三）原材料产地及价格发生变动时的处理 1、原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵照执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的相关流程处理。 2、原材料价格及产地变动的后续工作： 原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调整原材料价格，财务中心将该原材料价格调整登帐后，应及时通知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。 三、原材料的库存管理规定 （一）原材料的常态库管理 1、常态库存定额的形成和制定方法 （1）物资常态库存的形成：企业生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，企业仓库中应经常保持一定合理的物资储备，称为库存物资。确定合理的库存量标准，应该以先进合理为原则。因为，过多的储备会造成物资积压，影响资金周转，而储备量过少，则会造成停工待料。

原材料仓库管理制度

原材料仓库管理制度 原材料仓库管理制度（精选10篇） 在快速变化和不断变革的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是店铺为大家整理的原材料仓库管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 原材料仓库管理制度篇1 1、目的 为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。 2、管理职能 原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。 3、仓库电脑数据库管理 仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。 4、原材料入库 a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。 b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。 c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或采购部人员负责签字。 d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。 e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。 f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。 g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续

不得领用。 5、原材料出库 a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领龋 b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。 6、装配多配或领多，定期清退 a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准； b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。 7、原材料质量及不合格品处理摆放管理 a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。 b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。 8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理 a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。 b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。 9、盘库 每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。 10、安全库存及采购申请 仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写(采购申请单)向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。

原材料管理制度(通用21篇)

原材料管理制度（通用21篇） 原材料管理制度第1篇 为进一步加大成本的控制力度，强化成本控制意识，为准确核算当月实际消耗成本，盘点人员要认真履行自己的职责，如实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料可以暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确责任，及时上报处理，具体操作程序如下 一：盘点方式： 月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。 二：盘点方法及注意事项： 1：盘点采用实盘实点方式 2：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺序。 三：盘点前准备： 由库房准备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。 四：厨房原材料盘点： 厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最后一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制

要求书写清晰，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必须在盘点表上签字。 五：酒超盘点： 酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后，财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。 六：仓库物品盘点： 仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并根据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量，对照实物进行盘点，做到帐实相符。 原材料管理制度第2篇 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括： 1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料。

原料采购管理制度(最新5篇)

原料采购管理制度(最新5篇) 原料采购管理制度篇一 一、不得采购《中华人民共和国食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品； 二、采购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好采购记录； 三、向食品生产单位，批发市场等批量采购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明； 四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年； 五、保持食品仓库房分开设置； 六、食品和非食品库房分开设置； 七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的。食品应置于冷藏设施存放； 八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对； 九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。 原料采购管理制度篇二 (一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。 (二)不采购不符合食品卫生标准的。食品和原料。 (三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。 (四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。 (五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志(质量安全认证)。 (六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。 (七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。 凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。 (八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。 原料采购管理制度篇三 食品原料采购是指餐饮企业根据生产经营的需要以最低价格实施订货，并购买到所需的食品原料。食品原材料采购供应管理是餐饮业务管理的首要环节。采购供应管理的好坏，直接影响厨房生产、产品质量、成本消耗和经济效益。只有原材料质量好，才能保证菜肴味道佳美。采购的数量、质量和价格合理，才能降低餐饮成本，提高经济效益。 一、采购人员的选择 采购人员的选择对于餐厅成本控制来说是非常重要的。有的餐厅有良好的设备、一流的服务人员和手艺精湛的厨师，但其经济效益不理想，究其主要原因，很可能就是由于原材料采购的质次价高，甚至采购员收取回扣而导致原材料成本上升所造成的。可见，采购员的选择对成本控制有着举足轻重的影响。经过对餐饮企业的调查和分析，一个好的采购员可为企业节约5%的餐饮成本。 一个合适的采购员应具备以下的素质： (1)要了解餐饮经营与生产一个良好的采购员，要熟悉餐厅的菜单，熟悉厨房加工、切

食品原材料库房管理制度

食品原材料库房管理制度 篇一：原辅料库房管理制度 原辅料库房管理制度 一、原辅料库房实行专库专用，并设有防蝇、防鼠、防潮、防尘、通风设施，并运转正常，每天定期打扫库房卫生，保持库房整洁。 二、原辅料入库前由专人验货。 所有采购的原辅料必须索取生产企业的有效卫生许可证、产品有效检验报告单。外包装必须有完整标签标识、生产日期及保质期，且无破损、无污染，原辅料无腐烂、变质。 三、所存的原辅料必须分类、分架、隔墙离地存放。各类原料的货架标签必须与存放的货物一致，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。 四、有异味或易吸潮的食品应密封或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，冷库必须有温度记录设备，并对冷库温度每天做好记录。 五、入库的各种原辅料必须建立台帐制度，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。 成品库房管理制度 一、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可

入库。 二、所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放，各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。 三、成品库房必须专用，不得存放原料和半成品，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等） 四、做好库房的防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，保持库房通风，定期做好库房卫生，保持库房干燥整洁。 五、入库的各种成品必须建立台帐，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。 六、退回的产品与正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。 七、出库产品必须经过检验，符合国家卫生标准要求。禁止不合格产品出库销售。食品化验室管理制度 1.严格按照“食品卫生国家标准”进行规范操作。 2.食品检测项目和检测结果必须符合国家标准要求。 3.遵守本厂产品质量标准，做好原辅材料及产品检验、分析工作，确实把好质量关。 4.实验情况及时分析，数据要记录在专用记录本上，并做到及时、真实、齐全、清晰、整洁、规格。 5.化验人员应努力钻研业务，熟练掌握操作技能，仔细地观察实验现象，养成良好工作习惯。

仓库物料日常管理规章制度(通用18篇)

仓库物料日常管理规章制度(通用18篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、演讲致辞、合同协议、管理制度、心得体会、法律文书、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, speeches, contract agreements, management systems, insights, legal documents, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

原材料采购管理制度

原材料采购管理制度 原材料采购管理制度1 1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括 a.法人资料、资质、资信等 b.产品质量状况 c.价格与交货期 d.历史业绩等。 2、对合格供应商的控制 a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验. b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。 3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。 4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格

供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。 对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。 5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。原材料采购管理制度2 （一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。 （二）对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种材料时索验。

原材料的管理制度(5篇)

原材料的管理制度（5篇） 原材料的管理制度 原材料的管理制度（精选5篇） 原材料的管理制度篇1 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和半成品库的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。 2、入库 原材料、半成品的入库。 ①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报

验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 ②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。 ④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。 2、贮存 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： ①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用 挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可; ②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。

仓库原材料管理制度(10篇)

仓库原材料管理制度（10篇） 仓库原材料管理制度1 一、物资的验收入库 1、物资在入库前由仓库管理员根据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员准时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 a〕未经总经理或部门主管批准的选购。 b〕与合同打算或请购单不相符的选购物资。 c〕与要求不符合的选购物资。 d〕未根据生产制令单生产的物资。 4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。 二、物资保管 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用处分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a〕二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。 b〕三清：材料清、数量清、规格标识清。 c〕四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误

差须准时找出缘由并更正。 3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。 三、物资的领发 1、仓库管理员凭领料人的领料单照实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。 2、库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的原则。 3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应准时按要求填写请购单，经部门主管批准后交选购人员准时选购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部支配生产。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和订正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。 四、物资退库 1、由于生产打算更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，仓库管理员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库原材料管理制度2 为了规范管理，服务好运行修理工作，特制订材料仓库管理方法如下：

仓库物料领用管理制度(通用11篇)

仓库物料领用管理制度（通用11篇） 仓库物料领用管理制度篇1 目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。 一、仓库管理规定： 1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。 2、物品出仓必须办理正规出仓手续。 3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。 4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。 5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。 6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。 7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。 8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。 二、物料采购管理规定：

1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。 2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。 3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。 4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。 三、物料进出管理规定： 1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。 2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。

原材料仓库管理制度(14篇)

原材料仓库管理制度(14篇) 原材料仓库管理制度1 1.总则 1.1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。 1.2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。 1.3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。 1.4. 原材料仓管理的主要任务是: (1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误; (2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,; (3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理; (4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。 (5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。 1.5.仓库管理人员任职的基本条件是: (1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳; (2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳; (3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳; (4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致; (5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等); (6)有公司组长级(含)以上主管担保;

(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。 2.点收管理 2.1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。 2.2. 材料点收作业流程: 2.2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。 2.2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。 2.2. 3. 仔细清点所送材料数量。注意: (1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。 (2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。 (3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。 (4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。 (5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。 2.2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

食品原料采购管理制度(9篇)

食品原料采购管理制度(9篇) 食品原料选购治理制度1 一、不得选购《中华人民共和国国食品安全法》其次十八条规定制止生产经营的食品; 二、选购食品时应向供货方索取购货凭证,并做好选购记录; 三、向食品生产单位,批发市场等批量选购食品的,还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明; 四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度,照实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年; 五、保持食品仓库房分开设置; 六、食品和非食品库房分开设置; 七、不同性质食品和物品分区存放,需低温存放的`食品应置于冷藏设施存放; 八、入库食品应分类逐项登记,定期检查核对; 九、库房内的食品遵循先进先出的原则,定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

食品原料选购治理制度2 1、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品选购索证索票，进货查验和选购记录等工作。 2、进展选购索证和进货验收的食品包括： （1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品等）； （2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）； （3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改进剂及处理剂等）； （4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）； （5）省级以上食品药品监视治理部门规定必需索证的其他产品。 3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场选购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证。购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购置日期等内容。并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购置符合国家相关法律、法规、规定的产品。 4、长期定点选购的，餐饮效劳供应者应当与供给商签订包括保证食品安全内容的选购供给合同。 5、从生产加工单位或生产基地直接选购时，索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

原材料仓库管理制度,原材料收发存规定,原材料盘点办法 - 原材料仓库

原材料仓库管理制度，原材料收发存规定，原材料盘点办法 全文目录 第一章、材料库房管理制度 (1) 第一节：总则 (1) 第二节：物资入库管理 (2) 第三节：物资的保存保管 (2) 第四节：物资发放管理 (3) 第五节：物资的退库管理 (4) 第六节：仓库卫生与安全管理 (4) 第七节：仓库纪律要求 (5) 第二章、库房盘点管理办法 (6) 第一节：总则 (6) 第二节：盘点管理要求 (6) 第三节：盘点方式 (7) 第四节：盘点结果利用 (7) 第五节：附则 (8) 第一章、材料库房管理制度 第一节：总则 一、目的 为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。 二、适用范围：适用于原材料库的管理。 第二节：物资入库管理 物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。 一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决

1、与要求不符合的采购物资。 2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。 二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因。 三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。 四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。 五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。 六、对于零星采购材料的验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。要求零星采购的材料谁提报谁领出。 七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量的准确性及采购计划所需物料的具体到货情况，发现问题及时反馈。 第三节：物资的保存保管 一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 2、三清：材料清、数量清、规格标识清。 3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。按库号、架号、层号、位 号对配件实行统一价位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查账和 及时准确发货，如A532A库5号架3层2号。 二、合理安排库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。对常用、贵重或每日有变动的零配件随时盘点，检查帐物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）。发现物料异常信息，储位不对、帐物不符、品质问题等要及时反馈。 三、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，遵循“上轻下重”原则摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

原材料质量管理制度

原材料质量管理制度 〔1〕为了确保进入施工现场的原材料符合标准要求,确保工程质 量。 〔2〕为加强原材料管理，保证产品质量，防止不合格原材料投入使用，特制定本检验制度。原材料进场应按照批次检验和验收，未经检验和验收的材料不得使用，原材料进场必须有生产厂家的材料质量证明书和检验报告，其性能、质量指标应符合国家及产品相应标准规定。〔3〕检验职责物机部负责材料的外观质量、尺寸偏差及材质证明书的检查核对，试验室负责原材料性能、质量指标的试验，并出具试验结果报告。 〔4〕检验程序原材料进场后，首先由物机部核对质量证明书、材料牌号、品种规格、数量、炉号、出厂日期、编号、包装及检查外观外表质量、尺寸偏差等，并做好检查记录。 〔5〕经外观质量等工程检验合格后，物机部填写【试验委托单】送试验室，试验室收到委托单后，到材料库取样试验，试验结果按规定要求填写试验报告，并进行合格性能判定，把试验结果通知物机部。〔6〕材料经外观质量检查和性能试验合格后，方能验收入库和投入使用。材料经检验结果如不符合标准规定时，不得验收入库。

原材料进场报验制度 〔1〕在材料、半成品及加工订货进场时，物资部负责组织质检员、材料员、试验人员参加联合检查验收。检查内容包括：产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料是否符合要求。〔2〕物资部按照进场材料批次，数量及时填写【材料进场检验委托单】通知试验室进行取样。 〔3〕对于钢材、水泥、砂石料、砼、防水材料等须复试的产品，试验室根据试验委托单由试验员严格按规定对原材料进行取样。同时，做好监理参加的见证取样工作，试验室将材料复试结果及时反应至物资部，合格后填写材料报验单，报监理工程师签字认可前方可投入使用。 〔4〕专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。〔5〕原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，检验不合格的原材料由试验室通知物资部门限期清退出场

材料进场管理制度常用版(10篇)

材料进场管理制度常用版 1、所有原材料进场前，应随车提供出厂批号及质量保证书。钢筋、水泥查质保书并实验合格。砂、石进场对货源的规格区进行抽样，当变更货源时应先做试验，合格材料方可____进场。 2、进场材料应有专人负责收货，分别建立台账，分规格、品种，产地分别堆放，并有明显挂牌标志。 3、进场后按批号取样送试验室检验。合格后挂合格标志显示其试验合格。 4、原材料进场应堆放整齐，便于分区，现场文明。 5、进场原材料应由专人验收，专人建账，专人发放，发料应核对材料规格、品种、性能清楚。并做到收支相等，账物相符。 6、砂、石材料的堆放和堆场要求。a、砂、石分品种、规格、产地分别堆放。b、场地应平整，并有一定坡度，保证排水通畅。 7、水泥堆放。a、包装水泥应分品种、标号、厂名、出厂日期和批量，分别堆放。b、堆垛高度以六至八袋为宜，各品种应有不小于70cm的通道。c、四周垫高20cm以上，应防止雨水从四周浸入和湿气重使水泥受潮。d、水泥按批量____进场堆放时间不得超过三个月。 8、钢筋和半成品的堆放。a、钢筋进场应分品种规格、生产厂家、批号分别堆放，不得混堆。b、进入堆场按品种、规格、生产厂家及质保书神力编号建立台账。c、取样送试验室抽检，合格后标牌。d、发货人根据领料单规定的品种、规格及数量发货。e、对试验不合

格的钢筋应进行复检，复检不合格报公司供应部门，移作他用。f、上诉 程序负责去向否者以失职论处，按造成损失大小，追究管理人员的经济行政责任。g、原材料试验的数据应纳入技术档案。h、堆场应设支墩，堆放整齐，防止锈蚀。 ____城建集团有限责任公司 ____市新客运站站前广场及配套设施工程总承包部 材料进场管理制度常用版（二） 为加强建筑工地进场原材料的管理，强化质量监控，完善材料使用的行为规范，确实保证工程质量，根据国家有关规定法规、标准，特制定本制度： 1、施工工地使用原材料。如钢筋、水泥、石子、砂用于结构的混凝土使用的外加剂，除具备合格证、检测报告外还必须抽样送检测中心复验合格后方准使用。 2、抽样时必须三方（建设方、监理方、施工队人员）同时进行取样、送样进行检测。 3、上述规定必须复验的原材料而未进行复验即使用的，每发现一次处罚施工单位____元以上____元以下。并暂停施工，待复验合格后方可复工。 4、材料必须经检验、复验后才准使用，如在实际施工以次冲好、或者随意使用其它型号、规格的材料，一经发现除责令必须更换为原

建筑工地材料管理制度范文(通用14篇)

建筑工地材料管理制度范文（通用14篇） 建筑工地材料管理制度1 1、根据材料计划表，并配合工程进度表确定材料品种、规格数量以及进场时间，如属厂商送货上门的应预先与厂商联络拟订送货时间； 2、材料堆放位置应预先安排好，地点宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影响工程施工和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点： 3、不得影响施工的进行和因施工造成的多次搬迁，损材废工； 4、选择较高的、干燥的地势堆放； 5、按照材料的不同类别堆码，便于取用； 6、易燃易爆物品分开地点堆放，并配备相应的消防用具，以保安全； 7、易碎易潮易污染的材料，应注意堆放方法采取保护措施以免造成损害； 8、即用的材料，进场时应直接放置于工作面，以减少搬运时间和工序； 9、机工具应与材料分开存放，防止机工具进出时损伤装饰材料；

10、切实做好材料进场的签收工作核对材料是否与设计图和封样的材料样板相符，检查有无明确的材料标识，有无规范的出厂验收报告和合格证书，并按材料的品种、数量进行登记以备查验。 建筑工地材料管理制度2 1、材料部门根据本项目的材料、设备计划，做好材料设备的供货准备工作，包括同建设方共同确认产品的生产厂商和质量。 2、凡自购部分的材料，全部要求合格产品，禁止采办伪劣假冒产品，以确保工程的材料质量。 3、为确保材料的质量关，除采办人员严格控制外，仓库加强验收制度，领用料时亦要检查材料的质量，包括材料的完好，层层把关，来控制材料的质量。 4、所有材料的合格证，均必须由现场妥善保管好，质保书由材料采办人员统一保管，包括部分设备的说明书。 5、加强材料的仓库保管工作和现场保管工作，尤其现场保管条件差，更应该注意堆放整齐，支垫平整。 6、材料运输要求文明装卸，不得乱扔，并尽量利用夜间运输。 7、现场加强对材料设备的领用管理，有计划使用，不浪费，多余的材料保管好并及时做好退库保管工作。 建筑工地材料管理制度3