廉政风险点排查汇总表定稿版

廉政风险点排查汇总表 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

廉政风险点排查汇总表

廉政风险点一览表

日期：【2012-05-18】阅读: 【阅读:868次】鼓楼区司法局廉政风险点一览表

海口市司法局关于开展“排查防控廉政风险点”活动情况的总结 报告 [ 2009-09-09 ] 海口市司法局关于开展“排查防控廉政风险点”活动情况的总结报告根据《中共海口市纪律检查委员会海口市监察局关于在市直机关开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》的要求，结合深入学习实践科学发展观活动，我局从3月20日起开展了“排查防控廉政风险点”活动。由于领导重视，组织严密，措施到位，排查防控活动扎实推进，目前，各阶段任务已全面完成，现将有关情况报告如下： 一、主要作法 （一）加强领导，周密部署。市纪委实施方案下发后，局党组高度重视，周密部署。一是加强组织领导。明确各单位、各部门“一把手”是“排查防控廉政风险”活动的第一

责任人。成立了局“排查防控廉政风险”活动领导小组，负责对整个活动的组织领导、检查督导及协调保障工作。李传芳局长亲自挂帅，担任组长，并多次督查活动落实情况。副组长由分管纪检工作的局党组成员、政治部主任黄孙明同志担任，政治部副主任邓昌晶、办公室主任王睿、法规处处长高秋萍为小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在局政治部，办公室主任由黄孙明同志兼任。针对排查工作中出现的问题，领导小组多次召开会议研究，积极采取措施，确保了活动按要求扎实推进。二是及时制订工作方案。研究制定并印发了《海口市司法局开展“排查防控廉政风险”活动实施方案》，明确了指导思想、工作步骤和工作要求，为排查防控活动的顺利开展提供了制度保障。三是作好思想发动工作。5月7日，我们召开了机关全体人员及下属单位负责人大会，对开展“排查防控廉政风险”活动进行动员部署，及时消除机关干部对频繁开展各类活动产生的厌倦情绪，使广大党员干部认识到开展“排查防控廉政风险”活动，是贯彻落实党的十七大关于加强源头治腐的重要举措，是加强机关效能建设，落实科学发展观的一项重要工作，从而积极主动地投身到排查防控活动中。 （二）深入排查，反复修改。在排查过程中，我局采取了“两上两下”的作法。首先，要求各单位、各部门根据“三定”方案和个人岗位职责逐项排查权力事项，找出风险点，对应风险点制定预防措施和工作流程图。市纪委举办培训班和市纪委第五派驻组召开排查工作座谈会提出新要求后，局领导小组及时调整了工作思路，召开党组扩大会对排查工作重新进行了部署，将排查工作切入点从个人工作岗位调整到整体的权力事项，要求各单位部门按照“三定”方案和部门职能重新进行排查。6月10日，各单位、各部门排查工作基本完成。局领导小组办用了3天时间，对各单位、各部门排查出的风险点、预防措施和流程图进行了认真审查，逐项提出了修改意见，要求各单位、各部门认真修改，并于6月18日向局领导小组办报送。领导小组办再次审查修改后，提交局党组会议审议。6月23日上午，局党组召开会议对《海口市司法局廉政风险点及防控措施表》和权力运行流程图进行全面审议，并原则通过。6月24日，报朱副市长审批后，于6月25日上报市“排查防控廉政风险”活动领导小组和市纪委第五派驻组审核。8月上旬，根据“排查防控廉政风险”活动领导小组反馈的意见，我局再次对《海口市司法局廉政风险点及防控措施表》和权力运行流程图进行了修改，并于8日按时上报。 （三）突出重点，注重实效。查找廉政风险，建立防控机制，核心环节是控。排查风险点中，我们重点围绕违纪违法案件多发易发的重点领域、重点环节、社会、群众关注的

个人岗位廉政风险点与防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位 :泌阳县国土资源局填表时间 :2010 年 12 月 3 日 姓 廉政风险点表现形式 风险防控措施原因分析 名等级防控措施 接待客人用名烟名酒把关不严，没有按纪委有关规定严格按照纪委廉洁自律1．超标准接待执行。有关规定执行，来客一 律使用本地烟酒。 老领导、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制2．公车私用 刘度，节假日车随人公休。松 3 洋4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 泌阳县国土资源局财务股填表时间 : 2010 年 12 月 1日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 有时把关不严个别票工作忙时有疏忽现象。C严格加强票据的审核制1．日常财务管出现无经手人签字现度，实行票据经经办人理象。签字再经领导集体审签 后列支入账。 2．政府采购不外地的票据通过转账外地票据应在外地进行政府采C2000 元以上的票据坚决后在本地无法采购购。实行政府采购，外地票 太见健全 李据采购后方可入账。强 4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:地籍股填表时间:年月日

姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施 ① 第二次土地调查①作业队伍的素质问题；②监理 C① 严格按照程序进行； 1．第二次土地是一项大工程，直接队伍责任心问题；③ 招投标过②加大监理力度，提高调查成果质量关系到国计民生，投程中容易出现的问题监理人员素质，严把质项目进度、招入资金多，质量要求量关，确保按质按量按投标高时完成任务③严格按 程序、按要求招投标 ①亲友及领导说情，①人情在所难免，办不成要做好C①杜绝人情，严格按规刘2．办理土地使同事说情；②由于目解释；②土地政策在执行过程中定执行；②尽量健全制存 用证时的人情前制度问题引起的问把握比较难，有些程序未严格按度；③加强学习 生 问题；把关不题③个人素质问题，照法律执行；③ 当前土地新政 严问题对政策了解不够，导较多，工作一忙，顾不上学习 致失误 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 规划股填表时间 :2010 年 12 月 1 日 姓风险防控措施廉政风险点表现形式原因分析 名等级防控措施1．不符合规划一些项目急于立项，项目急于立项，上级政策安排时依法办事 通过预审先预审，不符合规划间紧。 2．上报不符合对超过规划建设规模未进行实地踏勘，把关不严。按程序审核，没有踏勘规划项目用地，同意上报的不予以上报 张 3 预审时间过有的项目用地预审时由于工作量较大，时间紧加强责任感，提高服务 向长 间较长意识 阳 4①②③??①②③??①②③??5．①②③??①②③??①②③??6①②③??①②③??①②③??7①②③??①②③??①②③??8①②③??①②③??①②③??个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位 : 矿产开发管理股填表时间 :2010年12月3 日 姓名廉政风险点表现形式原因分析风险防控措施等级防控措施 沈德1．是否有矿业① 不按程序办理① 对工作不认真Ｃ严格按照《中华人民共和建权审批中违反② 违规办理② 原则性不强，没有依国矿产资源法》和《矿产

单位廉政风险点排查表

单位廉政风险点排查表 填表时间: 2012年8月28日单位名称屯溪区农业委员会单位主要负责人 张震职权名称运行环节风险点及其表现形式 1、登记漏登漏记，拖延登记 2、根据信访内容决定转办、交漏登漏记，拖延登记办、督办信访工作 3、属于立案交办件的，以办公泄露信访人举报的内容和案情，督办时以案谋私、吃拿卡要室名义移交相关部门办理 4、对办结的交办件整理归档不按照规定保存已办结的交办案件 1、拟定方案工作不规范，方案不符合要求，不实事求是 1(工作不规范，徇私舞弊 2、干部调配 2(未按规定程序推荐干部、未按综合得分名次实行择优录取、不按程序对拟任人干部任免员进行考察 1(对反映问题不调查核实或不如实报告 3、考察和公示 2(接受考察对象的财物或吃请 4、任免职务工作不规范，玩忽职守 公务接待1、在指定饭店按标准订餐超标准接待 - 1 - 餐费管理 2、核算发生费用、制作明细单收费不合理，账目不清楚 3、订餐单位核查并认可签字记录不准确，出现错项与漏项 4、报销违反财务管理制度 1、工作用车公车私用，违反十条禁令。 未按要求到政府采购指定的保险公司投保，不在指定汽车修理厂进行车辆维护保车辆管理 2、车辆维护保养养;增加非必要维修项目;维修费用超标

3、油耗管理油耗超标 1、报销人持票报销报销发票不真实、准确、手续不齐全 2、财务会计审核不能严格按规章制度进行审核财务报销 3、部门领导审批对本部门经办事项管理不严 4、分管财务领导审批不能严格财务管理、监督 5、出纳处报销报销现金、开具支票不准确、合规 1、编制采购预算大额度采购预算不请示、不科学、不合理政府采购 2、编制采购计划计划性不强、不科学、不合理，不符合厉行节约的原则 3、制定采购方案拆分采购项目规避公开招标 - 2 - 4、采购申请审批工作不严谨、不规范 5、采购方案变更审批不请示、不请示、不研究、不规范不研究 6、组织实施采购不按计划采购，采购程序违反有关规定 7、汇总上报年度采购信息统计统计上报数据不及时、不准确、不真实、不完整 未按规定进行采编，未经领导审批同意私自印发，或涉密刊物未按要求发送、保管，1、信息刊物编发泄露国家秘密 未按规定对委、办发文进行政府信息公开审查，或未按规定程序，及时主动地向社政务信息 2、政府信息公开会公开应主动公开的政府信息 未按规定对申请件进行审查、登记，或未按规定程序、未在规定时限内进行办理、3、依申请公开政府信息工作答复。办理申请件时，乱收费 1、文件收发未通过指定途径或邮局寄发文件信函，私自违规处理 1(用印审核未经相关领导签字审批同意，利用熟人关系等私自用印印章 管理 2(在指定地方用印空白纸或空白介绍信上用印

个人岗位勤政廉政风险点自查防控表格

曾都区实验小学 廉政风险点及防范制度为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防 范制度。 一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严 格要求自己，不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位 职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 （一）规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为 的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律； 2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国家、省、市、区 有关教育法律法规的规定执行。 （二）加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业，树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，积极开展教师师德师风

教育实践活动，提高教师的师德素质。 （三）领导干部廉洁从政，做好表率。 领导干部廉洁从政是新时期从严治党，端正党风的重要前提，是贯彻落实党的教育路线、方针、政策，促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神，结合学校实际，对领导干部廉洁自律作出下列规定： 1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校党政干部和学校财 务领导小组集体决定，并由教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。 2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃 请，不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机，大吃大喝，铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权，在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干部和聘任教职工 之机徇私舞弊和收受钱物。 8、管好自己的家属。不准利用职权和职务之便为亲友及身边的人员谋取私利。 9、不准利用职务之便，侵占公共财物和集体利益。 10、不准参与赌博、色情及各种形式的封建迷信活动。 11、坚决杜绝乱收费。 三、廉政风险点防范措施 一级风险点： （1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。 防范制度： （1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经

各科室廉政风险点排查表

各科室廉政风险点排查表

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室廉政风险点表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 2

3

楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 风险点 表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 药事管理委员会药品器 械、耗 材采购 管理 1、利用职务之便，违反药品采购程序，收受 药商回扣、宴请和物品。 2、在药品采购中，违反《药品管理法》及其 《实施办法》的规定，造成损失。 3、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发 生不廉洁行为。 不执行《药品 管理法》、药 品器械招标 采购管理规 定，相关人员 职业道德差 严格遵守药品器械耗 材采购管理规定，加强 职业道德教育，严格执 行《药品管理法》和《实 施办法》及招标管理规 定，加强规范管理。 Ⅰ级 药事委 员会负 责人、相 关科室 负责人 及工作 人员 库房 管理 1、不执行库房工作制度，出现“三无药品” 入库房。 2、私自进购药品，管理紊乱，造成经济损失。 3、收受商家回扣、物品、宴请等。 不执行《药品 管理法》、相 关人员职业 道德差 严格遵守库房管理规 定，加强职业道德教 育。Ⅱ级 库房管 理工作 人员 4

药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管 理，造成滥用、流失、被盗。 2、不执行药房工作制度，出现“三无药品” 入药房。 3、药品管理紊乱，造成经济损失。 4、不执行药房工作制度，出现过期药品，影 响患者用药安全，造成医疗纠纷及经济损失。 不执行药房 管理工作制 度，责任心不 强。 严格遵守和执行药品 管理法规，掌握药品检 验质量技术和标准。实 耗实销，定期盘点，逐 月统计，帐物相符，增 强责任心。 Ⅱ级 药房工 作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表 科室 廉政 风险点 表现形式形成原因防范措施风险等级责任人 5

乡镇廉政风险防控机制建设岗位风险点排查登记表

单位：填表时间：年月日姓名职务出纳员所在部门所在岗位 岗位职责1、办理现金收付。2、登记现金日记账，做到帐证、帐实相符。3、保管库存现金。4、保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。5、保管有关印章、空白收据。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险学习缺乏主动性，没有系统地学习会计法和相关法律法规，导致工作水平降低（3 级） 3 3 岗位职责 风险1、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2级）。2、多报多销应由个人支付的费 用（2级）。3、挪用现金为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、利用工作之便为他 人谋取好处（2级）。 2 2 业务流程 风险1、核算报销票据时多报虚报（2级）。2、不执行财务制度，少报收入，谋取私利（2 级）。3、不及时上缴挪用为自己或他人谋取不当利益（2级）。4、核算工资时多开 昌领（3级） 2 2 管理制度 风险1、不遵守财经纪律，私自挪用备用金，造成资金流失（2级）。2、对财务制度的理 解不深不透，给资金管理造成混乱（2级）。 2 2 外部环境 风险1、受外部人为因素干扰影响，未能严格招待现金使用有关规定，出现违规操作等问 题。导致资金管理混乱，造成资金转移。（3级） 3 3 本人签字：

单位：填表时间：年月日姓名职务所在部门所在岗位多种经营 站长 岗位职责1、负责单位各项产业发展的组织、引导、工作计划及目标制定实施。组织技术培训和解决生产技术问题。3、负责监督动物防疫、检疫工作。 业务流程详见风险流程图 风险类别风险点描述 风险等级 自评审定 思想道德 风险 1、服务意识不强，观念陈旧（3级） 3 3 岗位职责 风险 1、监管动物疫情不及时，给群众造成经济损失（3级） 3 3 业务流程 风险1、领取疫苗时，把关不严给群众造成经济损失（3级）。2、土地管理方 面统计不准，流失土地资源（2级） 2 2 管理制度 风险 不认真执行天保相关制度，管理混乱（2级） 2 2 外部环境 风险 受亲朋好友等外部因素腐蚀，在管理方面出现偏亲向友等问题（3级） 3 3 本人签字：

个人岗位廉政风险点自查表

【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 采取的防控措施群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开，主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定， 进一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人： 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度 党政学习交流 2

单位廉政风险点自查及防控承诺表

廉政风险点自查及防控承诺表 姓名王以才处（科） 室名称 岗位名称局长 主要 职责 主持全局工作，联系综合办。 潜在风险内容及等级1、分局职责范围内的食品安全综合监督和药品医疗器械监管上的失职行为造成重大食品药品安全事故而应承担的领导责任； 2、分局机关及其干部职工因党风廉政问题而须承担的领导责任； 3、个人因没有履行好职责造成工作重大失误； 4、个人利用职权吃、拿、卡、要，在案件查处中营私舞弊、违法办理。 5、利用职权为亲人谋取利益。 等级一级 风险防控措施1、忠诚于党和人民的事业，履行天职，牢固树立科学发展观，认真践行“五个监管”，确保公众饮食用药安全； 2、高度重视机关党风廉政建设，加强教育，健全监督机制，严格督查落实，确保干部廉政安全； 3、加强自我修养，树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观，牢记宗旨，自省自励，警钟长鸣，保持本色； 4、坚持依法行政，实行阳光政务，严守公正公平原则，正确处理好法、理、情关系，努力营造良好的监管环境。 廉政 承诺 勤政务实，廉洁自律。 处（科）室审查意见 负责人签字：年月日 处（科）室分管领导意见分管领导签字：年月日 备注：1、本表一式三份，一份报单位党委（党总支、党支部）、一份公示，一份存档。 2、岗位名称分为领导岗位、中层岗位、其他重要岗位三类。 个人岗位廉政风险点自查及防控承诺表 填表时间：2011年10月27日 姓名任曦处（科） 室名称 岗位名称党组书记 主要 职责 主持党组工作，联系食品科。 潜在风险内容及等级1、政治理论学习不够，重业务知识、轻政治理论；不遵守党的政治纪律，不能在思想、行动上始终同党组织保持一致；党员意识弱化，理想信念不够坚定；不加强世界观、价值观改造和党性修养养成；服务意识弱化，不思进取； 2、在干部任免、考察中，违反程序，违规操作；工作失职、渎职、弄虚作假，影响单位正常运转；不遵守“三重一大”有关规定；不认真履行职责，对亲属和身边工作人员教育管理不严；

廉政风险点排查汇总表

廉政风险点排查汇总表 序号工作 内容 风险点表现形式 风险 点编 号 风险 等级 防控措施 责任 领导 责任 股站 所室 1 办公 用品 采购 报销 不能严格履行办公用品购买 发放手续 1 B 完善办公用品发放登记管 理 王宜宁 办 公 室不能严格执行大额办公用品 采购制度 2 A 严格按照办公用品采购 报销手续进行采买 2 公务 用车 租用车辆不合规定 3 C 严格执行公务用车管理 办法，办公室进行严格审 核后报主要领导审批发生紧急事情时，不能严格按 照规定的程序，办理租调车辆 工作 4 C 3 招待 费报 销 不能按照对口接待、节约开支 等原则，随意安排接待，陪餐 人数严重超标 5 C 严格执行对口接待制度， 业务招待费支出严格按 照“三单合一”的规定， 一律凭经分管领导签字 的招待“审批单”与有关 饭店核实结帐 朱国强将就餐以外的其他娱乐活动费用 纳入招待费 6 C 4 印章管 理使用 不审查拟受印件是否有局领 导签字 7 C 仔细审查受印件是否有 局领导签字，仔细审查文 件是否符合有关规定，合 格的才可盖印章 王宜宁不审查文件是否符合有关规 定 8 C 有价值的证明和简单公函不进 行及时归档，没有价值的也没 有经领导批准直接销毁 9 C 办公室实行长效机制，对 有价值的证明和简单公 函及时归档，没有价值的 文档经领导批准销毁没有实行专人专柜加锁保管 或专柜钥匙保管不严 10 C 实行专人专柜加锁保管， 并建立完善的管理制度 5 档案管 理使用 调出档案或调入档案时，不进 行分类登记或登记不够详细 11 C 实行专人专门负责档案 管理，有专门的记录本， 分门别类，内外部借阅档 案时，需手续齐全，且登 记在册 内外部借阅档案的时候，手续不 齐全也给予办理12 C 6 文电、文 件管理 局领导及各股站所室受理未 经办公室签收登记的公文 13 C 依据专门制定公文处理 暂行办法，做好来文登 记，定期整理，使得收发 文办理逐步规范完善

人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位： 姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 （节点） 不公开 不公平 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开，主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

单位：个人岗位廉政风险点自查表 填表日期：2012年9月14日 姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 （节点） 不到位 透明度 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序，增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度，并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

岗位廉政风险排查表

关于开展岗位廉政风险排查 和防范教育活动的通知 为切实加强集团(总台)党风廉政建设，促使广大党员干部进一步明确岗位职责,认清权力风险,增强廉政意识和抵御风险的能力,建立完善的岗位风险防范机制，有针对性地开展党性党风党纪教育,实现关口前移，防止发生违反廉洁自律规定行为等问题。经研究决定，在全集团(总台)范围内，组织开展岗位廉政风险排查和防范教育活动。 廉政风险点主要是指部门(单位)和干部职工在日常工作和经济交往活动中，违反职业道德，不履行或不正确履行职责，不按规范程序办事，不执行或不正确执行规章制度、业务流程，或者由于监督、制约、管理机制不严密等，有可能引发违法违纪案件的行为、表现和薄弱环节等。廉政风险点分析、查找和预控工作坚持面上教育与重点查控相结合，以下岗位和人员作为查控的重点对象。 重点岗位包括节目生产、广告经营、工程建设、人事任免、薪酬考核、财务审批、资金使用、节目物资采购、资产管理、对外协作业务等可能发生以权谋私、权钱交易等不廉洁行为的岗位。

重点人员包括集团(总台)中层以上干部，负责新闻采访编辑和播音主持人员，广告和产业经营人员，掌管人、财、物、事分配处置权和审核把关权的人员，代表集团或部门对外处理事务的人员。 各人要认真查找在履行岗位职责和工作流程各个节点上的风险，将开展这项活动与部门(单位)日常工作相结合，与内控体系和制度建设相结合，促进集团(总台)党风廉政建设取得更好的成效。 中共扬州广电传媒集团纪委★请各位将下表填写完成后，于4月底前通过OA系统回传给赵永布收，谢谢！

岗位廉政风险源点自查表 部门(单位)(盖章)：填表日期：年月日 姓名华勤岗位 和职务广告主任 岗位主要职责 负责总台与金融和通讯两个行业的全年和日常广告的洽谈合作。 岗位 廉政 风险 点 返给客户的稿费私吞。 廉政 风险 防范 措施 检查小组打电话回访。