超市管理手册
超市管理手册
收货部工作职责
1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。
2.遵守收货部的各项规章制度。
3.遵守收货程序。
4.及时、准确地将商品安全收进卖场,确保超市的正常销售。
5.及时、准确地将商品退出，确保卖场的正常运转。
6.严格控制人为损耗，做到全员防损。
7.合理安排供应商的出入，保证收货区的整洁与畅通。
8.负责需退换货商品的索赔工作，严格遵守索赔程序。
9.负责收货区的区域整理。
10.负责核对收货的相应单据，保证财务结款的准确性。
11.随时同各部门进行沟通，发现问题及时跟进解决。
12.完善本部门工作的同时，尽最大努力协助卖场工作。
13.遵守收货部的放行程序，并且做到百分之百核查。
14.合理安排培训，使每位员工在提高技能的同时也提高诚实和防损意识。
票据办公室工作职责
1.遵守大商超市集团营运部的各项规章制度。
2.遵守相应的办公室工作流程。
3.降低人为损耗，做到全员防损。
4.预约供应商送货时间。
5.打印收货单。
6.负责收货商品的实物与系统的校对、复核和录入工作。
7.负责对已验收进入库存系统的收货单据进行审核、登记、传递和交接。
8.负责其他收货类型相关单据的管理存档和整理工作。
9.处理收/退货登录时出现的异常情况。
10.负责对收货/退货的记录。
11.负责商品扫描时错误条码的记录并及时处理。
12.负责协助各部门对收货/退货及相关事项的查询。
13.负责收货部备品和耗材的管理。
14.配合、协调并支持收货、退货和防盗标签小组的相关工作。
索赔办公室工作职责
1.遵守大商超市集团营运部的规章制度。
2.遵守收货部的各项规章制度。
3.遵守相应的收货程序和退货程序。
4.严格控制人为损耗，做到全员防损。
5.合理的编排供应商退货时间表。
6.及时通知卖场供应商的退货时间。
7.建立退货登记册，准确无误的登记退货过程,有问题的单据要追
查原因。
8.与财务部保持密切联系，交接单据要及时准确，并了解库存情况。
9.与卖场和采购保持密切的联系，及时准确的向卖场和采购反馈退货
情况。
10.做好索赔区域的清洁工作。
防盗标签小组工作职责
1.防盗标签小组成员应对商品熟悉，包括商品的包装、组成、价位和所属部门。
a.可分为可拆和不可拆防盗标签。
b.价位是否在新玛特规定的标准范围内。
c.商品是由可拆的各部分组成，在不影响美观及正常使用的前提下，需
要尽可能的统一打在其重要部位。
d.随时与商品所属部门进行沟通。
2.防盗标签小组成员应了解季节性商品、店内新商品和促销品的丢失情况，及时调整其贴打防盗标签的比率。
3.检查交接本，跟进解决交班事项。
4.认真填写防盗标签小组记录本。填写内容如：收到商品日期、名称、收到数量、使用标签数量、完成时间及备注等。
5.防盗标签小组应与收货区保持联系，将防盗标签小组商品控制在防盗标签小组工作站，尽量避免漏打和补打的现象。
6.防盗标签小组应严守工作职责，不向他人泄露防盗标签的使用细节。
收货部经理工作职责
一.基本职能
在公司政策下，接受店长、副店长领导，发挥管理功能，督导下属执行各项制度及流程，合理控制费用，及时培训员工，随时改进工作。
二.组织关系
报告---店长、副店长
督导---助理、员工
联系---采购部经理、其他各部门经理和供应商
三.岗位责任
1.协助店长、副店长工作，完成交办事宜。
2.负责本部门与其他部门的沟通，保持本部门与店内外各部门的协调。
3.制定本部门员工培训计划，增强员工素质，提高员工工作效率。
4.及时发现员工中的不良情绪，做到及时沟通解决，保持员工在工作中良好心态。
5.审核收货部各环节相应的工作计划。
6.督促助理工作，跟进工作指导及评估。
7.跟进本部门日、周、月例会。
8.跟进收货区域的卫生、消防及防损工作。
9.跟进排班、考勤及节假日高峰时段的人员配备。
10.巡视收货平台，随时跟进相应问题。
11.跟进索赔办公室相应的工作流程及问题的解决。
12.跟进票据办公室相应的工作流程及问题的解决。
13.及时处理收货区域的突发事件。
14.严格控制本部门的成本。
15.随时检查员工的仪容仪表及出勤情况。
收货部助理工作职责
一.基本职能
在公司政策下，接受店长、副店长领导，协助经理工作，督导下属执行各项制度及流程，达成卫生督导，员工控管之目标；发挥纽带作用，及时汇总、分析和反馈本部门信息，提出各项改进建议。
二.组织关系
报告---经理、副店长和店长
督导---员工
联系---采购助理、其他各部门助理
三.岗位职责
1.检查交接班本，跟进解决交班事宜。
2.集合班前会，检查出勤率及员工着装标准。与同事分享信息，安排工作岗位。
3.巡视收货区域，检查消防门、消防栓及卷闸门下是否有货物堆放，检查收货区和理货区的卫生，检查卷闸是否完好，检查地沟的清理情况。
4.巡视防盗标签小组工作区域，了解防盗标签小组工作情况，协调防盗标签小组工作。
5.检查收货员工是否遵循正确的收货程序，发现问题及时予以现场指导。
6.遵循商品的放行程序，监督索赔退货、大单购物等商品的放行。
7.批准并确认每一笔不合格的商品的拒收，并详细记录。
8.及时跟进并处理收货区域的异常情况。
9.检查当班收货定案情况，跟进问题单据并予以解决。
10.检查设备的使用情况。
11.加强部门与部门的合作，全力配合各部门的工作。
12.检查票据办公室的工作，及时跟进票据问题。
13.检查索赔办公室的工作，及时解决索赔问题。
14.完成不同班次的交接工作。
15.督促员工做好区域整理。
一.基本职能
在公司政策指导下，在本部门经理、助理带领下工作，执行公司各项管理规定及工作流程，及时反馈本部门各项信息，并提出合理化建议，达成公司营业目标。
二.组织关系
报告---助理和经理
联系---本区域员工
三.岗位职责
1.遵守新玛特超市的经营理念。
2.着装整齐干净，个人卫生良好。
3.安全---注意自己、他人和商品的安全。
4.工作时间不许打私人电话。
5.工作时间不许佩带手机，BP机。
6.服从管理人员的工作分配。
7.上班前及工作期间不许喝酒。
8.工作期间不许吸烟，聚众聊天。
9.工作期间不许擅自离开工作岗位。
10.每个岗位在交接班时要仔细交接，要认真填写交班本。
11.工作期间不许使用侮辱性、伤害性的语言，禁止散播谣言。
12.对待同事和供应商要保持公平、公正的态度。
13.禁止与供应商发生殴斗、谩骂。
14.不许擅自换班。
15.不许越权工作。
16.严格按照收货程序工作。
17.未经授权不许私自品尝食物。
18.具有团队合作的精神。
19.做到随手区域整理。
一.基本职能
在公司政策指导下，在经理和助理的带领下，以尽最大可能维护公司利益为宗旨，严格遵守并执行退货程序，及时的反馈本部们的各项信息，并提出合理化建议
二.组织关系
报告——助理和经理
联系——本区域员工及供应商
三.岗位责任
1.遵守公司的规章制度。
2.注意个人的仪容仪表。
3.熟练的掌握收货程序和退货程序。
4.严格的遵守并执行退货程序。
5.跟进退货情况，及时向助理反馈退货中所遇到的各种问题，并向助理提供合
理化建议。
6.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。
7.对供应商要讲文明礼貌，不得野蛮对待。
8.在完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。
9.完成上级布置的其他工作。
10.做好区域整理，保持退货区域的整洁。
一.基本职能
在公司政策的指导下，在本部门经理和助理的带领下，严格遵循并执行收货部票据流程，及时的反馈本部门的各项信息，并提出合理化建议。
二.组织关系
报告——助理、经理
联系——各部门助理及员工
三.岗位责任
1.遵守大商集团的有关规章制度。
2.遵守新玛特超市的规章制度。
3.遵守收货部的规章制度。
4.遵守收货部员工工作职责。
5.按照票据流程的规定工作。
6.遵守票据办的职责。
7.注意仪容和仪表，搞好团队建设。
8.跟进单据的处理情况，及时的向助理反馈票据中所遇到的各种信息，并向助
理提供合理化建议。
9.做好区域整理，保持票据办公室的清洁，维护好电脑等办公设备。
10.掌握安全及防损知识，积极的参与防损工作。
11.完成本职工作的前提下，要积极参与收货部的其他工作。
12.完成上级领导布置的其他工作。
核查员职责
根据助理的安排，用《收货单》对第一次验/收工作进行复核（核查员的工要真正起到复核的作用，不能让第一次验/收的人员进行同样货品的核查）。
核查流程
1.核查员对商品的内包装，销售单位，数量进行查点，并扫描检查（普通商品10%开箱抽查，大件贵重和非原包装商品100%核查）。
2.定单的每箱数量是否与实际相符。
3.定单和收货单要求，核对商品条码、名称、类型、规格及保质期等。
4.数量不吻合，则在收货单上划去原数量，重新填写实际数量并划圈。
5.检测商品条形码是否与系统相符。
6.收货单上收货内容是否与供应商提供的送货单一致，如不符在改动处是否有当事人的签字。
7.供应商和收货员工是否在规定的单据上签字。
8.经核查无误后，核查员在收货报告上签字确认。
自用品收货程序
1.收货部接到自用品定单后，先安排收货库房，同时通知自用品的购进部门派
专人到收货区验货
2.货物进入收货库房后，收货员与部门人员根据定单的定货数量核查货物。核
查后，在自用品清单（一式两份，供应商联、财务部联）上填写实收数量。
3.自用品清单填写无误后，将自用品清单与商品的送货单再次核查。准确后，
由收货员、部门人员、供应商在自用品清单签字并把商品的送货单留存。
4.自用品清单签字后，供应商联返给供应商，货物由部门人员拉走。
5.收货员将自用品清单和商品的送货单装订好交给票据员，由票据员在自用品
收货登记册上按部门登记，并把整理好的自用品收货单据交给财务。
准备：
1.根据采购部提供的资料建立供应商档案。
2.所有生鲜单品提供彩色单品照片（两张）。
3.编定生鲜食品送货时间表（要求八点以前第一次生鲜收货完毕）。
4.根据供应商提供送货时盛放单品的容器样品，编制扣称标准表。
5.生鲜部提供所有单品的条码编制表。
收货：
1.收货员拿到生鲜供应商的定单后，开启外层卷帘，让供应商把商品卸在库房内。
2.通知生鲜部门的同事到收货区参与验货。
3.生鲜部门的同事和收货员进入收货库房内关闭内部卷帘。
4.供应商将货品放到地秤上，此时收货员根据地秤所标出的重量打印出重量价签，并协助生鲜部门的同事对产品的质量进行检验。
5.验完货后，收货员根据制定的扣秤标准以及供应商送货好坏的比例，在地秤上扣除斤两，再次打印出重量标签。
6.打印出收货报告，让供应商、收货员和生鲜部门的同事共同签字。商品由生鲜部门的同事拉回卖场。收货报告的供应商联返给供应商，并把地秤打印出的重量标签写上品名粘贴在收货报告的收货部联上交回收货部。
扫描商品收货流程
1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。每天下班前，从系统
中打印出预约送货明细表。
2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约
时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。
3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。
4.助理将撕后的定单（将定单的订货数量撕掉）交给收货员实行盲收。
5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货（此时
收货库房内只有收货员和供应商）。
7.验货时，应注意以下几点：
一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率：标准箱10箱以下全开，10—20箱开10箱再开20%——30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份（如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告），但不在系统中做最后的确认。并让收货部的核查人员进行核查（抽查），无误后交给收货员。收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。如有异议需立即通知当班助理由助理在系统中进行修改，重新打印收货报告，原有收货报告作废。
8.验完货后，开启内部卷帘将库房内的货物拉至理货区。关闭内部卷帘，开启
外部卷帘供应商出去，下一位供应商进来。
9.收货员验完货后将收货单据交于票据办，由票据办人员进行二次核查，核查
无误后在系统中做最后的确认更新库存。将收货单据进行分类、整理和装订，并在收货登记册上记录；如果发现有问题的单据应立即通知当班助理或经理，查明原因后在收货登记册上记录。
10.每天下午票据办人员从系统中打印出当天的收货日报表，将收货登记册和收
货日报表进行比较，如发现差异需通知当班助理查明原因并在收货登记册上详细记录。
11.每天16点之前，票据员将收货日报、收货报告和收货登记册交于财务部，并
让财务人员在收货登记册上签字取回。
扫描商品收货流程图
1.收货或退货后，收货员将收货报告、定单、供应商送货单或退货清单、退货
报告一起交予票据员。
2.票据员接到单据后，核查收货报告上实收数量或退货报告的退货数量是否字
迹清晰，易于辩认；收货报告和退货报告是否有有效人的签字；定单的内容是否与收货报告内容一致；退货清单和退货报告内容是否一致；供应商送货单的送货数量是否与收货报告的实收数量一致，如有差错在改动处是否有有效人签字。
3.收货单据或退货单据核查后，把正确的单据数据输入系统并做确认更新库存。
单据按部门整理好在收货登记册上或退货登记册上记录过程。有问题单据单独处理，并在收货登记册或退货登记册上详细的注明并跟踪记录处理结果。
4.每天下午打印出当天的收货日报和退货日报并与收货登记册和退货登记册进
行比较，两者之间的差异写在收货登记册或退货登记册上。16点之前将收货报告与收货登记册及收货日报和退货报告的财务部联、退货登记册和退货日报交予财务部并让财务人员在收货登记册上和退货登记册上签字取回。
5.每天根据预约及送货情况填写预约未送货登记表和未预约送货登记表。
6.每天将收货报告及退货报告的流水号与系统中收货报告及退货报告的流水号
核对，如发现不连续的流水号要及时的查明原因，跟进并在收货登记册上或退货登记册上详细记下解决过程及结果。
退货规定
一、整批商品退货
1．由楼面根据商品销量及库存状况提出退货请求，经主管店长审核签字后以备忘录形式转至采购部。
2．购部与供应商协商退货，达成一致后在系统中生成退货报告（进价由采购部核定），并通知财务部查询供应商账面货款金额是否足够扣款，如果足够扣款，财务部冻结该供应商货款；若不足扣款，财务部通知采购部，由采购部提出解决方案。
3．采购部将退货报告传真至供应商及店内收货部，收货部通知楼面整理退货商品存放在指定区域。期间退货数量如发生变化，则楼面将最新数量反馈至采购部，采购部在系统中修改数量后打出退货报告传真至供应商及店内收货部。
4．供应商预约退货时间，持传真件及有效身份证明在规定时间内前来办理退货，收货部通知楼面将退货商品拉至收货区。在防损员监督下收货助理、索赔员与供应商办理退货，核查无误后索赔员打出系统中的退货报告（一式三联，收货部、财务部、供应商各一联），收货助理、索赔员、防损员、供应商在退货报告上签字，退货报告财务联返财务部作为扣款依据及更新库存。
5．从退货报告日期起14内供应商没有办理退货手续，退货报告财务联由收货部转财务做定案扣款及更新库存，商品转防损部处理。
二、散货退换货
1．楼面员工收集残损商品，填写索赔小票（一式两联，楼面、收货部各一联），提交经理审核签字后将索赔小票及残损商品送至收货部索赔办（每天闭店前集中送收货部）。
1.收货部索赔员按供应商分类整理索赔商品（贵重商品单独存放），达至规定索
赔金额后在系统中生成并打印出退货清单（一式两联：收货部、供应商各一联），索赔员将退货清单传真至供应商，与供应商确定退换货时间，进价由系
特许经营管理手册
特许经营管理操作手册 目录 序言 (2) 第一章企业组织结构 (2) 第二章特许加盟店的有关规定 (5) 第三章：货品及物流管理 (13) 第四章店面管理与规范 (23) 第五章：售后服务管理与规范 (38) 第六章：岗位运营管理 (47) 第七章：市场发展与推广 (59) 第八章：人力资源管理 (64) 第九章：培训体系管理与规范 (69) 第十章：店内设备管理与规范 (76) 第十一章：卫生及消防安全管理与规范 (78) 第十二章财务管理制度与规范 (85)
序言 管理是企业永恒的主题。管理强企业，管理出效益，管理带队伍。 管理制度是企业赖以生存的体制基础、活力之源，也是员工的行为准则、企业有序运行的体制框架，更是有效解决劳资矛盾不可缺少的有力手段，因此，为全面规范公司经营管理进一步强化和提升市场管理水平，促进公司健康持续发展，从公司目前运行的实际出发，以“实用、管用”为出发点，坚持以制度管事、用制度管人的基本管理原则，在目前公司运营的基础上，经整理、完善、编写了《特许经营管理操作手册》。 在终端市场上营造一种以制度管理，依法管理，规范管理，公平、公正、透明的干事创业环境，形成人人讲职责、工作、办事讲制度的良好工作氛围，做到制度面前人人平等，全面有效规范公司各项工作，坚持做到对事不对人，事前有要求，过程有控制，事后有依据的管理原则。它的定制、印发和执行，标志着公司经营管理向着规范化、科学化、标准化迈出了重要的一步。 制定制度不难，难的是遵守和执行。再科学和健全的制度执行的不好也是形同虚设，而遵守和执行制度的关键是公司的领导。拿破仑说过：只有不称职的将军，没有不称职的士兵。在商战激烈的今天，充当“将军”的经理们尤为重要。 最后希望通过此次特许经营管理手册的制定，并结合实践，有所创新，有所发展，使之趋于更加成熟和完整，真正成为公司终端店面管理准绳，为公司的壮大和市场的发展提供坚实的发展平台。 第一章企业组织结构 一、公司简介 青岛道一空优科技有限公司(以下简称“道一科技”），是一家集研发、生产、销售、服务
(完整版)商场商户管理手册
商场商户管理手册2011-7 第一章总则 第一条为了保证商城持续健康的发展，树立良好的商城信誉，不断地提高服务质量，根据国家和省、市有关规定，结合本商城的实际，特制定本管理手册。 第二条经营场地管理 1、本商场限定经营项目为喜庆相关产品。除经本商场特许，在特定经营场地可以经营 非上述商品外，任何人不得超越上述商品范围经营。 2、所有商家应依法自行申请合法营业许可证，并不得经营含有色情、暴力、反动等色 彩的商品或制造、置放各种危险易燃物、爆裂物、恶臭物及危害本商场公共安全、公共卫生的物品。 3、所有商家经营期间应顾及本商场整体商誉，遵守政府相关法令法规，不得贩售、经 营、赠送违禁品、仿冒品、劣质品或侵权的商品；不得恶性竞价、欺骗消费者、违反公平交易原则。 第三条本商场营业、休息时间及出入管理 1、营业时间（上午九点——下午九点）： 各商铺应严格按作息时间上、下班，作息时间以商场公布时间为准，中途不迟到不早退。 2、休假时间： 春节。其它休息时间由本商场按具体情况合理安排，并发书面通知，具体安排以本商场书面通知为准。 3、请假制度： 若有商家营业时间需要延长，应在当日下午4时30分以前书面形式通知本商场，并取得本商场书面同意。其营业时间延长带来的费用，包括电费、设施超时使用费及加班管理服务费按本商场统一规定收取。未经本商场书面同意，任何商家（含其雇员）不得在商场内加班。 4、特殊情况的休业： （1）遇地震、台风等自然灾害或战争等不可抗力因素时，依政府公告予以配合。 （2）若遇紧急情况时，以场内人员人身安全为优先考虑，本商场可发布紧急休业公告。 （3）如因政府规章规定及有关部门通告，需本商场休业，按政府及有关部门通告执行。 5、本商场为保证所有商家的财产安全和每日顺利营业，特实行喜庆城识别证进出制度： 1.在本商场任职者，应于到职前向本商场办理工牌识别证。当事人每证交人民币100 元保证金，工牌识别证缴回时退还。 2.识别证应随时佩带，以便于人员进出识别与管理。 3.商家员工工牌识别证，按营业员人数办理。保证金100元，有离职、调职时，须 于变动前后两日内交回该员工识别证。若因该商铺商家未及时收回，而导致本商场 内财产损失，该商铺商家应负完全之赔偿责任。 4.商家因紧急情况于非营业时间出入商场的，必须出示识别证，并登记，且经本商 场同意，方得进入；否则，发生一切后果概由其负责。 5.任何人不得伪造或佩带伪造的本商场识别证，一经发现，本商场有权没收其商家 保证金，并可解除其商铺《租赁合同》。若因此给本商场及其他商家造成损失的， 还应承担相应的法律责任。 6、各商铺商家每日应佩戴识别证，并早于营业时间前十分钟入场，并整理好铺面作好
从经营的角度分析购物中心商场定位
从经营的角度分析购物中心商场定位 默认分类 2009-09-13 10:37 阅读65 评论0 字号：大中小 从经营的角度分析购物中心商场定位 一、为什么要进行商场定位 一个商业项目要在经营上取得成功，无疑需要牵涉到诸多方面的工作，归 纳以来，至少有以下几个方面： 阶段内容目标开业前 1.前期的市场调查和分析 2.项目策划和招商推广：1）商场定位2）形象包装3）商场布局设计4）目标商户组合5）租金或分成比例之拟定6）招商推广策略制定和实施吸引目标商户进场，实现零空置率，提高租金水平或分成比例。 开业后 商品定价体系 库存/配送体系管理 品类/品牌/商户组合 服务管理 促销策略 品质管理 形象推广策略 信息系统和硬件设施管理 （如果采用招租的经营方式，则部分内容无需涉及） 旺场，取得持续经营效益，塑造企业品牌。 以上各项工作一环紧扣一环，如果在某个环节有所偏差，便会在不同程度上影响后序工作的进行。商场定位是商业项目策划的开始，统筹着后序诸多方面的工作，可以说，商场定位是一个商业项目运作的灵魂。
对商场进行定位，可以在经营上满足多方面的需要，其中最为重要的一点是满足市场竞争的需要。深圳零售市场在经历了改革开放初期的商品短缺阶段之后，早已进入合理利润的经营阶段，激烈的市场竞争使任何一家商场都难以在不同档次、不同类别的商品经营上均保持竞争优势，于是，近几年来，深圳零售市场出现不断细分的趋势，零售商场日趋专业化。在这种竞争环境中，一个商业项目要在经营上取得成功，必须根据自身的特点和竞争优势，选择市场定位，集中力量针对某一特定的目标市场开展经营活动，以求扬长避短，避免在自己的弱势市场上与强有力的竞争对手全面竞争，使手中资源得以集中，并发挥最大经济效 益。 二、如何进行商场定位 （一）目标市场定位 1、目标区域定位，主要是对周边商圈区域范围的分析。所谓商圈范围，简 单讲就是商场吸引顾客的空间范围。 2、目标消费群定位。在商圈范围确定之后，便可对整个辐射商圈的消费者进行市场细分，并确定目标消费群。如果从消费特征来划分，可以有以下群体： （二）功能定位 商场的基本功能无疑是提供商品的零售服务，但随着人们消费水平的提高，单纯的购物服务已难以满足顾客的需要，利用双休日和节假日进行休闲、娱乐型购物消费已成为一种趋势，因此，不少商场在主营零售业的基础上，往往有必要引入餐饮、娱乐及其他服务行业以方便顾客，带旺商场。通常可供选择的功 能如下： 功能 内容 餐饮 中西快餐、中餐、西餐、冷饮、咖啡店、小吃店、酒吧、茶艺馆、特色店 （如日韩料理店、美国丹迪当等） 娱乐 小型影视厅、卡拉OK、歌舞厅、游戏机、保龄球 休闲 书店、音乐城、文化廊、水族馆
超市管理系统详细设计说明书
超市管理系统详细设计说明书 1引言 1.1编写目的 为了提高物资管理的水平和工作效率，尽可能杜绝商品流通中各环节中可能出现的资金流失不明现象，商品进销存领域迫切需要引入信息系统来加以管理。从该阶段开发正式进入软件的实际开发阶段，本阶段完成系统的大致设计并明确系统的数据结构与软件结构。在软件设计阶段主要是把一个软件需求转化为软件表示的过程，这种表示只是描绘出软件的总的概貌。本概要设计说明书的目的就是进一步细化软件设计阶段得出的软件总体概貌，把它加工成在程序细节上非常接近于源程序的软件表示。 预期读者为超市管理系统的开发人员，程序员。 1.2背景 项目名称：超市管理系统。 提出者：XXX。 开发者：郭琦，梁颖嘉，刘浩然，李小龙。 用户：中小型超市 1.3定义 XXXX（列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。）1.4参考资料 软件设计文档国家标准操作手册(GB8567——88)。 2程序系统的结构
见《超市管理系统概要设计说明书》相关部分。 3售货管理子系统设计说明 3.1 程序描述 超市管理系统下的一个子系统，记录售货员今日处理的商品信息和会员的购买情况，处理销售过程中的商品信息并作记录。 3.2 功能 包括售货员登陆和会员登陆，以及售货员的售货处理、结账处理。 3.3 性能 时间特殊性：系统的速度要在用户可接受的范围内。 可靠性：系统要有较高的可靠性，可恢复性。 灵活性：系统要有良好的接口。 3.4 输入项 售货员账号密码：售货员登陆 会员账号：会员登陆 条形码：验证商品信息 数量：计算金额 3.5 输出项 售货员信息：确保售货员符合资格 会员信息：确保会员符合资格 金额：结账时的商品总额
CM运营管理手册范本
CM运营手册（简版1.0） 一、运营职责 1.1CM工作目标：CM，即Category Manager(类目管理)，类目可以理 解为行业。CM的工作主要负责某个线上行业的建立和发展，并通 过对行业卖家、类目、商品、资源的运营提升线上行业的销量和 市场占有率。 1.2运营职责： 1.1.1、负责类目商品的分类和调整，制定相应的行业运营规则并执 行； 1.1.2、制定类目商品管理规则并确保执行； 1.1.3、负责相关类目消费信息的搜集与分析，相关行业商品的消费 者心理研究，制定相关的商品推广方案； 1.1.4、针对不同层级的卖家或供应商提供有效的运营支持和帮助； 1.1.5、负责相关栏目的每日容更新工作，组织相关的专题活动； 1.1.6、提升类目的成交额。 二、工作容 2.1 类目管理 2.2资源管理 2.3商品管理 2.4供应商/商家管理 2.5分类管理 三、资源管理规则明细 A、当首 限时抢左侧图片H2 一、运营原则： 1、该位不做单品推广，仅做促销活动使用。 2、预算占比TOP6，每个类目一个图片位，共6个。 3、活动标准： （1）单品综合价值不得低于品类前20%商品数的平均值。（综合价值参考选品数据分析表） （2）促销活动自营单品有三地库存，联营单品库存高于预期收订数量，并且所有商品上线前7天有销售记录。（新上线商品除外） 二、监测标准： 1、该位置点击量不得低于日均3000。 2、单品综合价值不得低于品类前20%商品数的平均值。（综合价值参考选品数据分析表）
3、促销活动的整体收订金额环比增长100%。 三、投放标准： 每周更新两次，周一、周四更新。 四、提交要求： 1、提交文案，促销语吸引并且有价格信息。 2、入口图清晰，商品信息容丰富， 3、入口图商品要在点击进入该活动的页面首屏中能找到。 每日特价（或其他促销）H3 一、选品原则： 1、该位只做单品推广，不做类目和促销活动的使用。 2、自营和联营各6个单品位。 3、选品标准： （1）单品综合价值不得低于品类前20%商品数的平均值。（综合价值参考选品数据分析表） ，商品上线前一周要有销售记录。 （2）自营商品满足三地库存，非负毛利；联营商品的库存大于预期收订数量，均保证全网低价形象。 （3）与同时当首在线的所有单品去重并且两周同一商品不能重复展示； 二、监测标准： 1、日均点击量达到1500、单品综合价值不得低于品类前20%商品数的平均值。 2、收订金额环比增长150%， 3、各品类轮流上线展示，按照上线的收订金额和单品综合价值排名，对于收 订高的品类奖励上线，收订差的品类进行淘汰下线。 4、监测周期：每天需监测，当天淘汰零销售。 三、投放标准： 每周更新三次，周一、三、五更新 四、提交要求： 1、所有提交单品图片清晰，并且商品详情页和顾客评论优化完成。 2、自营提交的单品要没有在其他促销活动中；联营提交的单品在后台促销活 动设置完成。 五、单品要求 1）价格要求 竞价：当首商品全部竞价，比竞争对手低1% ，如竞争对手在促销期，则与对方持平； 注：自营——竞品负毛利需要审批联营——当首位置商品含运费竞价商品单价： 自营：商品单价≥50元 联营：3C家电类商品单价≥100元，其他品类商品单价≥50元； 建立价格洗牌制度： 自营：做到促销期间降价，促销结束及时恢复价格。 注： *采购提交给运营的商品，如需变价需运营同事提交变价 *当首所有单品都参与竞价，如在线期间不希望价格有所变动，或是只能降低价格，价格调高不能高过在线期间售价，需要在上线前通知客服比价组，进行备
百货商场管理手册
百货商场管理手册 第一章商场管理概述 一、商场管理内容： 商场经营是经营者通过其创造性劳动(服务）,促进商品流通,实现经营者预付资金的回收和增值。包括:铺位租凭、合作经营和品牌代理等形式。结合公司的管理运作系统，商场管理就是为了实现经营目的而实施服务性管理,主要有商场日常事务管理、保洁卫生管理、安全保卫管理、商品管理、客户服务管理和物业维修管理等内容。 对商场进行专业化的管理,规范和统一商场经营秩序，是实现商场经营管理目标的保证。由于体育品牌卖场的特点不同,因此,我公司在对各商场进行管理时并不是将综合百货零售业成熟和成功的管理模式照搬到商场管理去,而是针对商场经营性的实质进行特色管理。 通过有层次的管理机构进行宏观计划与调控,制订切实有效的管理细则,具有规范化操作，专业技能,良好职业道德和高度责任心的管理人员具体实施。在经营策划、客户服务、安全保卫和环境卫生等方面以年度计划、月度计划、周计划、单项计划等管理运作方式。建立目标计划管理、服务质量管理、绩效管理和成本管理体系,多层次、多方式、全方位、全过程的监督控制，以实现标准化、规范化、专业化管理。并以服务质量为突破口，以创新的理念为经销商提供最佳的经营环境,活跃托管物业的商业气氛。 1、一般性管理 （一）对经营户、合作商的管理。 （二）商场形象的维护与改善。 (三）客户服务管理。 (四)商场消防安全管理。 （五）商场设备设施管理。 （六)商场内外清洁卫生管理。 2、特殊管理 商场管理与一般类型物业管理的最大不同之处就在于商场管理的一项重要工作是要进行企业形象的维护宣传推广，不断扩大商场的知名度,树立良好商场形象,吸引更多的潜在供应商和消费者。这是商场管理的一项必不可少的工作，其主要内容有以下几点： 第一，是运动品牌特色的体现，是一种无形资产和潜在的销售,有助于促进消费者的消
商场超市督导巡店高效运营管理解决方案
原文标题：商超巡店系统解决方案 早在50年前，便有沃尔玛创始人山姆·沃尔顿每天开着自己的小飞机到各个地方进行巡店或须弥新的项目；后者，更有高速发展的大润发高管一年365天亲力亲为巡店。对于零售商来说，不管品牌做得有多高多远，细节管理的重要性仍然是不可替代的，正如西方有一句谚语所说“魔鬼都藏在细节里”。商超管理者认为除了桌面上的数据、报告以外，很多问题都需要到现场才能够发现和解决，巡店依旧是商超最基础的管理手段。 而在现如今商业竞争日益激烈的环境当中，精通巡店的日趋甚少的情况之下，商超再想要效仿以前的沃尔顿先生、大润发高管等传统的巡店模式，似乎显得力不从心。一是因为人员费用、差旅费、效率等逐步的增加了商超巡店的费用支出压力；二是精通巡店人员甚少，多数巡店人员趋于走马观花的形式主义，实则有失巡店的意义。因此，雅量云巡店为了降低商超巡店成本，提高巡店效率，为各大中小商超提供专业的巡店系统解决方案。 一、方案概述： 雅量云巡店是一款基于智能远程视频监控处理的SaaS平台，将商超门店置于云端，结合督导系统实现可视化、标准化、流程化的远程巡店模式，采用百万级高清摄像头，让远程巡店系统更加清晰可靠，巡店管理系统权限分级明细，检项配置、图片抓拍/涂鸦、巡检评分、整改跟进、报告输出和数据统计分析等功能齐全。 二、系统优势： 1.可视化远程巡店。 支持PTZ功能的百万高清全景摄像头，兼容web和手机APP在线远程巡店； 2.多套检项模板，灵活变动。 百货商超店可以根据实际巡检项目需求随意制定统一的巡检项表格导入“检项配置”当中； 3.巡检抓拍和录像画面，百倍焦距让细节无微不至。 当巡店过程发现问题，如商超货架、柜台、收银、宣传、卫生等细节不到位时及时截图，并且涂鸦发送至监管提醒其尽快整改； 4.多点预设位，缩短巡店时间方便跟进整改。 巡店员可根据总部发布的巡检项目，在商超的巡店监控画面上设置好相应的预设位置，可避免由于网络延迟摄像头无法转动或者卡顿现象，更有极速进行多次复查跟进整改的作用； 5.语音对讲功能，支持远程指导工作。 系统配备有拾音及对讲设备，在巡店过程中发现异常情况时，巡店员可以一键实现喊话功能，可实现与商超店员的双向语音沟通，进行工作规范指导； 6.高效自动，无时无刻不在巡店。 在管理系统后台设置自动巡店应用，实现在指定的场景和时间进行自动抓拍照片存档，便于巡店员对商超进行24小时的浏览、批注、检查，达到自动巡店的目的。
5超市管理系统软件文档用户操作手册
超市管理系统 用户操作手册 目录 1. 软件产品介绍 (2) 1.1目标 (2) 1.2功能 (2) 2. 运行环境 (2) 2.1硬件 (2) 2.2支持软件 (2) 3. 使用说明 (3) 3.1安装和初始化 (3) 3.2登陆 (3) 3.3输入、输出 (3) 3.4求助查询 (4)
1. 软件产品介绍 1.1 目标 随着计算机网络技术以及数据库技术的迅速发展，管理信息系统得到了 广泛应用。放眼于超市，超市中的工作人员对货物的急剧增多，工作量 越来越大。然而系统就是要为了帮助超市各层人员能够方便、准确地了 解到超市的货物状况并能及时地作出相应的措施。 1.2 功能 1.系统管理：超级用户可以进行新增操作员，也可以对现有的操作进行更新以及删除等操作。 2.供货商管理：完成对商品基本资料的收集及存储，及包括厂商的姓名、住址。 3.进货管理：提供修改与更新供应商的信息及其商品的信息。 4.销售管理：销售时显示商品的基本信息，并在售后更新商品的库存信息。 5.库存管理：管理仓库商品，并在提醒管理员进货。 2. 运行环境 2.1 硬件 Pentium 133以上，32M RAM，2.1G HD 2.2 支持软件 该系统适合操作系统：Windows XP 及其以上的版本。 数据库管理系统：SQL Server。
3. 使用说明 3.1 安装和初始化 由于使用了安装自动生成工具，安装变的非常简单，只需运行光盘上的 SETUP.EXE（或点击安装程序）即可根据提示安装服务器端程序或是客 户机端程序。 在安装的过程中，系统将自动初始化，为第一次运行作准备。 3.2登陆 备注：对应的用户输入用户名、密码、验证码 3.3 输入、输出 3．3．1系统管理 超级用户对新增的普通用户进行添加。对新用户的用户名、密码进行设置。3．3．2供货商管理 在超市引进商品时，首先查询已有的供货商信息，然后按照供货商信息采购商品；或者从新的供货商那里引进新的商品，此时，要把新供货商信息添加到供货商清单中。有时，不再从某一供货商那里采购商品时，此时要把供货商信息删掉。当供货商信息有变化时，就需要对供货商信息进行维护等。3．3．3进货管理 输入项、输出项：该模块的输入项为超市的进货单，其中包括进货单的编号，商品的编号，供货商号，进货价，数量，金额进货日期，备注 3．3．4销售管理 输入项、输出项：本模块的数据输入项主要是商品的销售单号和商品编号。其中还包括销售数量和销售日期。
游乐场管理运营手册范本
激流勇进管理运营手册 版本：1.0 日期：2015年5月18日
第1 章引言 1.1 欢迎词 1.2 目的和范围 第2章游乐项目激流勇进介绍 2.1 游乐设施介绍 2.2 游乐设施特别限制条件 2.3 游乐施设周边环境信息 第3章游乐设施运营规范 3.1 游客动线及动线图: 3.2 岗位职责及工作汇报流程 3.3 组员服务须知 3.4 开园前准备 3.5 运营中 3.6 闭园管 第4 章运营紧急情况应变处理 4.1 游乐设备紧急情况 第 1 章引言 1.1欢迎词 欢迎您加入游乐设施操作团队，并成为运营团队中不可或缺的一员！ 我们的团队，致力于为客人提供最棒的产品和服务，为他们打造独特 的乐园体验。而您和周围同伴们始终如一的不懈努力，正是使乐园达 成目标并成为国际一流乐园的重要保证！ 从游客跨入乐园的一刻，直到他们离开，您时刻都有机会为游客提供 超越他们期望的服务，使他们不仅享受到前所未有的乐园美好时光， 还会留下终生难忘的记忆。您就是他们的快乐天使！
无论我们的游客来自万里之遥，还是近在咫尺的周边，他们都希望能 尽享精彩的娱乐项目、购买值得回味的特色商品、品尝美味可口的餐 食以及享受优质卓越的服务，从而获得独特的体验，度过一段美好的 时光或珍贵的假期。我们理应充分地尊重和认可他们的期望！现在您 的职责就是帮助我们的游客实现梦想! 请务必牢记，作为乐园运营团队的成员，我们总是相互支持并协同合 作来创造最佳游客体验。游客们正拭目以待，号角已经吹响……让我 们各就各位，携手创造奇妙快乐的体验之旅！ 1.2目的和范围 本手册旨在说明激流勇进游乐设施管理运营的标准作业程序，员工应 严格遵守执行。若遇特殊情况，主管人员可根据实际情况做出适当处 理，但任何处理方法均须优先考虑游客及员工的安全。 本手册适用于游乐营运部激流勇进项目组各岗位员工。 第2章游乐设施介绍 2.1游乐设施的位置 激流勇进位于园区中心地带。 2.2游乐设施主题特色 “激流勇进”游戏机是以游客乘船做环形水上运动为主体，以滑水冲跳瀑布、峡谷带来的惊险刺激为娱乐趣味性的大型水上项目，非常适应人们的习水天性和青少年体验勇敢与冒险的争创心理，是各类大中型娱乐场所不可缺少的效益型娱乐项目。构思精妙的水道别具一格几百米长的水道成环形布置于有限的占地面积内，游客乘船漂浮其上，随水流左旋右转，时而似穿行于峡谷；时而又似空中探险；时而似泛舟平湖之上，充满诗情画意。 船至码头，没有游客不带欢声笑语，没有游客不感到惊悸后的轻松与快乐。
国际商场商户管理手册全册实用
国际商场商户管理手册 第一章总则 第一条为了保证商城持续健康的发展，树立良好的商城信誉，不断地提高服务质量，根据国家和省、市有关规定，结合本商城的实际，特制定本管理手册。 第二条经营场地管理 1、商户需按照合同签订的经营项目合法经营，除经本商场特许，在特定经营场地可以超范围经营 外，任何人不得租赁合同签订的范围经营。 2、所有商家应依法自行申请合法营业许可证，并不得经营含有色情、暴力、反动等色彩的商品或制 造、置放各种危险易燃物、爆裂物、恶臭物及危害本商场公共安全、公共卫生的物品。 3、所有商家经营期间应顾及本商场整体商誉，遵守政府相关法令法规，不得贩售、经 营、赠送违禁品、仿冒品、劣质品或侵权的商品；不得恶性竞价、欺骗消费者、违反公平交易原则。 第三条本商场营业、休息时间及出入管理 1、营业时间夏季：（上午八点一一下午十点），冬季：（上午八点一一下午八点半）。各商铺应 严格按作息时间上、下班，作息时间以商场公布时间为准，中途不迟到不早退。 2、休假时间： 本商场按具体情况合理安排，并发书面通知，具体安排以本商场书面通知为准。 3、请假制度： 若有商家营业时间需要延长，应在当日下午4时30分以前书面形式通知本商场，并取得本商场书面同意。其营业时间延长带来的费用，包括电费、设施超时使用费及加班管理服务费按本商场统一规定收取。未经本商场书面同意，任何商家（含其雇员）不得在商场内加班。 4、特殊情况的休业： （1）遇地震、台风等自然灾害或战争等不可抗力因素时，依政府公告予以配合。 （2）若遇紧急情况时，以场内人员人身安全为优先考虑，本商场可发布紧急休业公告。 （3）如因政府规章规定及有关部门通告，需本商场休业，按政府及有关部门通告执行。 5、本商场为保证所有商家的财产安全和每日顺利营业，特实行喜庆城识别证进出制度： 1. 在本商场任职者，应于到职前向本商场办理工牌识别证。当事人每证交人民币50 元保证金，工牌识别证缴回时退还。 2. 识别证应随时佩带，以便于人员进出识别与管理。 3. 商家员工工牌识别证，按营业员人数办理。有离职、调职时，须于变动前后两日 内交回该员工识别证。若因该商铺商家未及时收回，而导致本商场内财产损失，该 商铺商家应负完全之赔偿责任。 4. 商家因紧急情况于非营业时间出入商场的，必须出示识别证，并登记，且经本商场同意，方得 进入；否则，发生一切后果概由其负责。 5. 任何人不得伪造或佩带伪造的本商场识别证，一经发现，本商场有权没收其商家 保证金，并可解除其商铺《租赁合同》。若因此给本商场及其他商家造成损失的， 还应承担相应的法律责任。 6、各商铺商家每日应佩戴识别证，并早于营业时间前十分钟入场，并整理好铺面作好营业准备。本 商场在每日停止营业后，给予商家三十分钟的离场时间，除被允许加
中小型超市运营方案
中小型超市运营方案 一、品种数确定 1、门店在开店之初，采购部各采购经理依据给定的平面布置，确定门店销售的门类及各小类的经营品项数及具体经营品项，并制作门店《经营品项数明细表》。明细表应提交营运部备案； 2、该《经营品项明细表》及具体经营品项在新开店开出后三个月内进行一次检讨。检讨会由营运部、采购部、门店店长、门店商品部经理参加，并根据研讨会的决议进行修订，修订后的明细表亦应提交营运部备案； 3、上述明细表确定后，采购经理应对品项进行确定，并全部锁定品项的激活标志； 二、品项数的调整 门店品项数调整依下列流程进行： 1、门店品项数总量的调整。原则上，门店品项数的总量应保持稳定，在下列情况下可以调整品项数： A、门店动线发生重大变化； B、门店经营门类大类应竞争及经营思路的变化而发生重大变化。 上述情况下发生变化时，门店商品数的确定依第一条的方法调整。 2、各类别品项数的调整： 各类别品项数的调整必须以保持品项数的总量平衡为前提。品项数调整的提核决权限依下列原则确定： A、小类间的品项数调整以及由同一采购经理负责的中类间的品项数调整由采购经理提出，采购督导审核，采购处长批准； B、非同一采购经理负责的中类间的品项数调整和同部门内大类之间的调整由采购督导提出，采购处长审核，采购部长批准。 营运部员工服务标准和要求 三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务。在做这些工作的同时必须达到以下几点要求： 1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足。 2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。 3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。
超市管理系统详细设计说明书
超市管理系统详细设计 说明书 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
超市管理系统详细设计说明书 1引言 编写目的 为了提高物资管理的水平和工作效率，尽可能杜绝商品流通中各环节中可能出现的资金流失不明现象，商品进销存领域迫切需要引入信息系统来加以管理。从该阶段开发正式进入软件的实际开发阶段，本阶段完成系统的大致设计并明确系统的数据结构与软件结构。在软件设计阶段主要是把一个软件需求转化为软件表示的过程，这种表示只是描绘出软件的总的概貌。本概要设计说明书的目的就是进一步细化软件设计阶段得出的软件总体概貌，把它加工成在程序细节上非常接近于源程序的软件表示。 预期读者为超市管理系统的开发人员，程序员。 背景 项目名称：超市管理系统。 提出者：XXX。 开发者：郭琦，梁颖嘉，刘浩然，李小龙。 用户：中小型超市 定义 XXXX（列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。） 参考资料 软件设计文档国家标准操作手册(GB8567——88)。
2程序系统的结构 见《超市管理系统概要设计说明书》相关部分。 3售货管理子系统设计说明 程序描述 超市管理系统下的一个子系统，记录售货员今日处理的商品信息和会员的购买情况，处理销售过程中的商品信息并作记录。 功能 包括售货员登陆和会员登陆，以及售货员的售货处理、结账处理。 性能 时间特殊性：系统的速度要在用户可接受的范围内。 可靠性：系统要有较高的可靠性，可恢复性。 灵活性：系统要有良好的接口。 输入项 售货员账号密码：售货员登陆 会员账号：会员登陆 条形码：验证商品信息 数量：计算金额 输出项 售货员信息：确保售货员符合资格 会员信息：确保会员符合资格
某公司项目运营管理手册范本
伟业顾问分公司 项 目 管 理 手 册 部资料仅供参阅 项目运营管理部 二零零七年十一月
此手册为试行稿，其中容难免有疏漏，不足之处，若发现问题请及时反馈，容解释权归属伟业顾问分公司项目运营管理部。 此手册为伟业顾问分公司部资料，任何人、单位未经伟业顾问分公司授权，不得复印拷贝，违者追究其法律责任！
目录 第一部分：项目接洽期 第一章团队构成 (4) 第二章工作流程及职能 (5) 一、工作流程 (5) 二、岗位职责 (6) 三、示文本 (7) 第二部分：项目筹备期 第一章团队组建 (8) 一、时间节点 (8) 二、负责人 (8) 三、项目标准组织架构及岗位职责 (8) 1、组织架构 (8) 2、岗位编制 (9) 3、岗位职责 (9) 第二章项目交接 (18) 一、时间节点 (18) 二、对接负责人 (18) 三、交接容 (18) 四、交接文件 (18) 五、表单模版 (19) 第三章营销前准备 (20) 一、行政准备工作 (20) 1、综管工作 (20) 2、人事工作 (36)
3、财务工作 (45) 二、策划准备工作 (48) 1、工作容 (48) 2、成果性文件提交流程 (54) 3、成果性文件审核流程 (56) 4、文件规（策划提供） (58) 三、销售准备工作 (59) 第三部分：项目营销期 第一章业务流程 (91) 第一节整体销售流程 (91) 第二节认购流程 (93) 第三节签约流程 (96) 第四节变更流程 (100) 第五节按揭流程 (102) 第六节交房流程 (103) 第七节其他方面 (104) 第二章业务辅助工作 (105) 第一节项目现场日常数据管理与传输 (105) 第二节阶段性销售总结及营销方案调整 (107) 第三节销售体阶段性培训 (109) 第四节开发商维护 (110) 第四部分：项目结案期 第一章部工作 (112) 第二章外部工作 (113) 附：项目结案总结纲要本
商场运营管理手册
百货商场运营管理手册 基本内容 （一）品牌进场管理规定 （二）商户场内管理规范 （三）品牌进场装修管理规定 （四）专柜人员管理 （五）货品进出管理 （六）结算管理 （七）品牌退场管理规定 （八）货品进出管理 （九）品牌退场管理规定 一品牌进场管理规定 1、品牌登记 1）所有进场品牌均须填写《供应商登记表》，此表由招商部填写，对品牌的风格、价位、铺货商场、销售情况、商品档次、厂方或代理商联系方式、商户要求等逐项填写清楚，并认真考察商户实力，验证有关证件（即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、委托书或代理证），留存相关销售报表资料、画册。 2）招商部根据商场整体情况，填写《品牌进场审批表》，对品牌进行总体把握，并与商户进一步洽谈，达成初步合作意向，报至品牌评审小组。 3）品牌评审小组进行最终审核，确定符合要求可以引进的品牌。品牌评审小组由商场核心管理层人员组成。 2、进场审批 1）品牌评审小组准予引进的品牌，由招商部负责办理品牌进场所须缴纳费用（即入场费、质量保证金、装修保证金、用工费用等），将审批表附上缴费复印件转交财务部。
2）财务部接到《品牌进场审批表》后，要对合作条件认真审核，尤其是检查费用缴纳情况，财务部必须见到缴费凭证后方可签批。 3）商场总经理进行最终审批。 3、签订合同 1）《品牌进场审批表》通过后，由招商部负责与商户签订《联营合同》一式四份，《补充条款》一式两份。 2）财务部负责审核合同文书，并与《品牌进场审批表》认真核对，尤其是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、员工工资、销售提成等要项。 3）财务部将审核后的合同交总经理签批，并加盖公司合同章。 4）财务部负责将有关合同转招商部和商户各一份。 4、厂商进场 1）《联营合同》签署后，由招商部给商户出具区域平面图，并通知商户将品牌装修立体效果图、平面图、电路图交工程部，由其办理《品牌装修方案审批表》，并到相关部门审核签字，最后经总经理审核签字，厂商到财务部交纳10元钱，持收据复印件到招商部购买《商户管理手册》，厂商方可进场装修。 2）厂商上货并标价，正式营业。 二商户场内管理规范 1、商户进场时间：商场每天提供两个时间段供各商户进场处理相关事宜：每天早8：30～9：00，晚19：00～19：30，其他时间不允许老板坐店经营。如因特殊情况老板需要进店经营者，身份等同导购员，必须着我方规定的统一工装并服从我方统一规定。 2、调货规定：商场允许商户将专柜货品调出商场，但为保证商户货品安全，货品调出商场必须经楼层主管签字认可，否则商场一律不准放行。 3、进出货规定：商户进出货使用本商场专用货梯，不允许使用客用步梯及观光电梯。 4、销售规定：本商场实行统一收银，各商户不得在卖场内不经收银台，私收顾客现金或进行场外交易，各商户也不得将团购业务介绍到其他商场或专卖店。
超市门店营运经典案例分析
北京华联综合超市有限公司 营运规范 内部资料严禁外传编号：OPSＣ 18
目录 前言 案例一: “美的”电扇无保修？案例二：会员卡 案例三：一瓶酱油72元？ 案例四：长翅膀的随身听 案例五：弯曲的货架层板 案例六：提货卡告急 案例七：只进不出 案例八：空调的安装费 案例九：买一送六 案例十：偷笔的人 案例十一：找零？找麻烦？ 案例十二：水饺解冻了
前言 这本“门店实际案例选登”收录了武汉太平洋量贩店开业二个多月间的十二个典型案例。这些案例从一个侧面反映了我们目前在管理、服务及规范化实施上的欠缺与漏洞。 作为北京华联综合超市有限公司的第一家量贩店，太平洋店成功地在武汉地区树立了公司低价经营、良好服务的总体形象，受到了绝大多数顾客和当地政府部门以及供应商的赞扬。武汉太平洋店积累了许多具有推广价值的经验和实际运行的范例，很值得我们加以总结和推广。现在南京、太原的营运人员都在太平洋店实习受训，意在更好地学习武汉太平洋店的工作经验。这份案例选登的大多是一些有待改进的问题，我们选取这些实例的目的，决不在于追讨事件的原委，而是为今后各门店的员工提供一套学习、讨论的实例。 营运工作是繁琐的，每位员工每天都可能遇到新的问题，这些案例暴露出来的不足，归纳起来，一是当事人员没有严格按照营运规范的要求实施，二是某些员工缺乏“顾客第一，服务至上”的经营观念，更严重的是许多当事人缺乏责任心，没有一种对本职工作负责任的精神。顾客不分大小，都是公司赖以生存的生命线，我们没有任何理由不去想顾客之所想，急顾客之所急，竭心尽力地为他们提供最优秀的服务。 案例来自实际，是组织员工学习、培训和讨论的良好素材，这里汇集的十二个案例，每例都附有思考问题，供大家讨论时参考。希望各地门店将讨论意见收集起来，并及时汇总编写各地门店的新案例，反馈到总部营运部。 目前的这本案例仅仅是供讨论用的初稿，还很不完善，缺漏的方面比较多。我们将根据各地反映的新材料及时编印营运案例的新版本并下发到各门店。
超市管理系统操作手册
XXXXXX学院 《软件工程》 超市管理系统操作手册 专业： 班级： 姓名： 学号： 指导老师： 实训时间：2013－2014（2）第15周实训地点：一体化实训室8-504 成绩： 软件教研室制
文档编号 csgl-011 版本号：V1.0 编写_________ 日期__2013-12__ 校对___________ 日期__2013-12___ 批准_____ 日期_ 2013-12__ 开发单位_XXXXXXXXX学院日期___2013-12__ 目录
1、简介 (4) 2、使用说明 (4) 2.1系统设置 (4) 2.2登录: (4) 2.3用户注册: (5) 2.4密码更改: (5) 2.5主界面 (6) 2.6用户管理 (6) 2、基本信息管理 (7) 2.1商品设置: (7) 2.2商品编辑 (7) 2.3供应商设置: (8) 2.4员工设置: (8) 2.5仓库设置: (9) 2.6客户设置: (10) 3、进货信息管理 (11) 3.1订货单管理 (11) 3.2入库单管理 (11) 4、销售信息管理 (12) 4.1客户订单管理 (12) 4.2退货管理 (13) 4.3收银管理 (14) 4.4销售利润 (14) 5、库存信息管理 (15) 5.1出仓单管理 (15) 5.2商品盘点 (15) 5.3商品报损 (16) 5.4库存查询 (16) 5.5商场存货查询 (17) 6、财务信息管理 (17) 6.1应收管理 (17) 6.2应付管理 (18)
超市管理系统1.0 1、简介 超市管理软件，能够处理超市的进销存,销售利润 ,对各种商品的基础信息进行维护和管理.以及财务实行控制. 2、使用说明 2.1系统设置 2.2登录: 新的用用户应该先注册一个新的用户才能登录本系统，当用户登录本系统３次失败后，本系统会自动的退出．
餐厅经营管理手册模板
餐厅经营管理手册 1
餐厅管理手册 第一部分: 餐厅组织结构及岗位职责 第一章: 餐厅组织结构图 注: 各岗位人员配置参照标准说明 1、收银员和吧员(酒水员): 行政上隶属于前厅大堂经理管理, 业务上隶属于会计管理。 2、开业期1个月内, 服务员、传菜员岗位人员按正常配置的1.1-1.2倍标准配置.。 开业1个月后, 人员按以下参照标准配置: ①大堂经理1名大堂领班1名培训领班1名 ②服务员: 大厅2张大方桌或圆桌配置1名服务员, 包房1张桌则配置1名服务 员, 3张长条桌配置1名服务员。 ③传菜生: 5-8张桌配置1名传菜生。 ④大堂领班和培训领班: 600㎡以下可合二为一, 配置1名 ⑤保安兼泊车员: 600㎡以上配置1-2名
⑥迎宾: 600㎡以下2名, 600㎡以上2-4名( 具体参照店面楼层数设置) 第二章员工守则 一、公司员工要遵守国家法律、法规, 遵守本公司的一切规章制度和管理规定。 二、员工应遵从上级的指导、监督。如有意见能够陈述, 对于公司应按职务循级而上, 不得越级私自办理, 但紧急情况不在此限。 三、各级管理人员应坚持原则, 处理公务务必真诚坦白, 公正无私, 严禁假公济私、庇护隐瞒或打击报复。 四、公司员工应该注意以下行为: 1、员工应以公司发展为荣, 以公司利益为先, 协作配合, 积极进取。 2、重视公司信誉, 凡是个人意见涉及本公司秘密者, 非经授权或许可, 不得对外发表, 不得盗用公司名义。 3、未经许可不得撤离职守, 不得散漫、怠工及拒绝工作。 4、经管的文书资料、财物应妥善保管, 不得私自拾或自借, 不得动用公物。 5、不随意翻阅不属于自己经管的文件、函电、合同、图纸、技术资料及帐单表册。 6、不私自经营或出资与公司业务以及职务有关的业务或兼任公司以外的职务。 六、员工对新录办事务, 应积极主动, 不得草率敷衍或任意搁置, 无故延误。 七、在办公场所应遵守秩序, 不得闲聊、阅读与工作无关的书报杂志或办理私
超市管理系统说明书
超市管理系统设计说明书 小组成员：邹伟、彭守乡、孙雪梅、熊林、李成吉 21世纪，超市的竞争也进入到了一个全新的领域，竞争已不再是规模的竞争，而是技术的竞争、管理的竞争、人才的竞争。技术的提升和管理的升级是超市业的竞争核心。零售领域目前呈多元发展趋势，多种业态：超市、仓储店、便利店、特许加盟店、专卖店、货仓等相互并存。如何在激烈的竞争中扩大销售额、降低经营成本、扩大经营规模，成为超市营业者努力追求的目标。 随着经济的全球化以及中国经济改革的逐渐深化，零售业面临着越来越激 烈的竞争，改善零售企业内部以及整个供应链各个环节的管理、调度及资源配置，迅速适应消费者的新需求和市场新机遇的能力，是中国零售企业赢得竞争胜利的关键因素，而快速有效地实施企业管理信息系统建设是被实践证明了的提高企业 竞争力的有效的方法之一。 超市管理系统主要目标是提高超市的管理和运营效率以节省管理和运营的成本、减轻人员工作强度，并支持简单的决策辅助高层管理，从而使超市能够从较少的投入中获得更好的社会效益和经济效益。 该超市管理系统主要服务于中小型规模的超市的管理和运营工作。实现商品进货、库存、销使用半自动化的流程提高管理效率和服务质量。售以及日常管理等模块的一体化。 超市管理系统的设计是非常重要的，它涉及的面广、数据量较大，如果对整个系统不能进行很好的设计，将会给超市的效益带来巨大的影响。虽然目前国内的各大商场都已经有了较为成熟的管理系统，但是，为了进一步的学习Java，所以利用Java 、JDBC结合SQL Server 2000数据库来开发一套小型超市管理系统。通过对本课程设计的学习，出来对java面向对象的思想有进一步的掌握之外，程序通过使用java语言编写访问数据库的程序，还让读者对如何利用JDBC 进行数据库的开发有了更深的了解。 该超市管理系统软件目前已有比较完善的管理与使用功能，研制超市管理系统软件是为了满足超市对商品销售和库存管理的方便，以现代化的创新思维模式去工作。
商场运营管理手册模板
商场运营管理手册
某商场运营管理手册 岗位职责 一、收银主管的职责 1、掌握收银的全套操作, 熟悉厂商编号, 收银机的使用及对真假钞的识别; 2、熟悉商城关于货币现金管理制度, 掌握商城的有关单据、发票、表 格的使用和填报; 3、掌握简单的人事管理和知识以及排解收款员与顾客发生矛盾的技巧; 4、协助经理管理好商城有关收银方面的工作, 督促收银员遵守服务守则, 指导收银员的日常操作; 5、经常对收银员机位的现金进行抽查, 堵塞漏洞, 并做好收银员的工作 安排及轮班编排; 6、按商城货币现金管理制度做好现金的交好管理, 做好商城对内对外的保安工作; 7、解决零钱, 使收银员有充分的零钱为顾客找零; 8、严守本店商业秘密, 防止其它企业的暗察。 二、收银员的职责 1、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧, 熟悉厂商编号
等; 2、收款快捷、准确找赎, 遵守公司关于现金收付的规定, 遇到找错机时应立即通知主管进行解决和协调, 不得私自处理; 3、由银员必须在顾客当面点清钱数, 唱收唱付, 以免出现误差; 4、如发现收银员少打, 要追究其经济责任, 情节严重者立即辞退; 5、收银员在结款时, 如有短长款须立即按短长数额补齐; 6、收银员在结账时, 不许私带和私拿钱币; 7、对于不能认真履行岗位职责, 经教育仍无改进者, 由收银主管提出书面报告, 经理审批后, 予以辞退; 8、礼貌待客, 文明经商。 三、电脑部岗位职责 1、电脑工作人员应提前五分钟进入机房, 做好开机前进入系统的准备工作; 2、按时完成日报表的制作, 打印出的日报表要认真核对, 仔细检查每一栏的数据是否平衡, 发现不平衡应及时查明原因; 3、应按时向总经理及电脑部反馈销售情况; 4、后台工作人员进行具体操作时, 应严格遵守后台操作手册, 不得遗漏任一步骤; 、 5、后台工作人员负责商城整套系统正常运转, 电脑出现非正常现象应及