工程采购部管理制度

工程采购部管理制度

第一章总则

一、制度目的

本管理制度的制定旨在规范工程采购部门的行为，确保核心商务流程的有效执行，加强采购部门与其他部门之间的协作和沟通，保障采购效率的提高和采购成本的控制，维护公司和供应商的长期合作关系，有效推动公司的可持续发展。

二、适用范围

本制度适用于所有工程采购部门的员工及相关采购流程的管理人员。对于公司内部其他部门的采购，参照本制度执行。

三、制度依据

1.国家有关采购法规和政策;

2.公司管理制度;

3.工程采购部门职责和管理规定;

4.工程采购部门相关流程制度。

第二章工程采购部门职责

一、工程采购部门职责

1.制定工程采购部门的年度采购计划;

2.与其他部门紧密协作，掌握公司业务发展的动态，策略性采购重要材料和设备;

3.查询市场供应商，建立和维护供应商名单，完成供应商资质审核和评估工作;

4.制定具体的采购方案，向供应商下发招标文件或询价书，参加供应商的投标或报价活动，进行竞争性谈判;

5.编制采购合同，审核和审批采购方案以及采购决策，负责采购决策的执行、监督和管理;

6.完成定点服务与采购合同履约的监督和管理，并对供应商进行评估；

7.反馈采购过程中出现的问题，并提出改进建议，保证采购工作的不断优化、升级。

二、工程采购部门组织结构

工程采购部门设置主管副总裁一名，直接领导采购部的各项工作。依据工作需要设立采购处、合同管理处、资审和澄清与促成处、评审处等专业分工的机构部门，人员根据业务的实际情况适时调整、优化。

三、工程采购部门的绩效考核

工程采购部门的绩效考核根据采购质量、采购周期、采购成本以及供应商的质量、价格、服务等综合指标进行评估，并通过评分等级和奖惩制度对工程采购部门的绩效进行考核，借此激励工程采购部门的工作成果。

第三章采购流程

一、需求确认与计划

1.公司内部各部门根据公司的业务发展需求提出采购需求;

2.工程采购部门审核采购需求，并制定工程采购计划;

二、采购方案制定

1.工程采购部门开展采购必要性分析，并建立评估标准;

2.普通采购可采取网上询价、比价等采购方式，对于大型专业材料和设备的采购则采取公开招标的方式;

3.工程采购部门确认中标供应商并发出中标通知书；

三、合同执行

1.工程采购部门根据合同执行情况及时开展供应商的评估和考核;

2.工程采购部门协调与供应商的沟通和协调，保证供应商对合同执行的及时响应;

3.工程采购部门制定定点服务和技术支持管理制度，对供应商进行定期考核并进行奖惩。

第四章质量保证

一、质量保证标准

1.工程采购部门严格按照国家有关标准进行产品的质量控制;

2.在采购前对供应商进行资质审核和评估，保证供应商的质量水平；

3.对供应商提供的产品进行严格监督和抽样检验，确保产品的质量。

二、质量保证措施

1.工程采购部门建立完善的质量管理体系，负责制定和执行质量保障制度，对采购过程中的质量问题进行跟踪和处理;

2.对采购的产品进行检验，建立产品检测档案，持续改进质量管理水平和质量管理体系的方法和手段。

第五章供应商管理

一、供应商的认定

1.工程采购部门对供应商提交的资质文件进行审核；

2.对新供应商进行严格的质量评估和综合评价，确定其供应商资格;

二、供应商的管理

1.工程采购部门分别与供应商签订采购合同、定点服务协议等文件；

2.工程采购部门建立供应商档案，对其质量管理体系、交货能力、质量意识等指标进行审核和考评；

3.工程采购部门对有合作前景的供应商进行长期跟踪，及时反馈采购过程中的问题，建立供应商管理意见的档案，进行定期评估和考核。

第六章安全管理

一、物资采购安全管理

1.工程采购部门要求供应商在采购前进行安全评估和保障，确保供应商的安全生产环境;

2.工程采购部门对采购过程中出现的安全事故进行调查、处理，并建立案卷。

二、信息安全管理

1.工程采购部门建立电子文档的管理制度，保证采购过程中的信息能够得到规范的保护和使用；

2.严格保管采购过程的电子文档，防止信息被非法获取和篡改;

3.对采购过程中敏感信息的保护，建立专人负责。

第七章知识产权管理

一、知识产权保护

1.严禁工程采购部门带有侵犯他人知识产权的采购行为；

2.采购过程中要求供应商提供保证书，保证供应商没有侵权，保证采购的物品不存在知识产权问题。

二、知识产权管理

1.工程采购部门建立知识产权保护档案，实施知识产权保护措施；

2.对于采购涉及到知识产权问题的物品，加强知识产权法律及技术保障，确保知识产权不受侵犯。

第八章附则

一、管理制度的修订

1.本管理制度由工程采购部门执行，由工程采购部门主管副总裁负责修订；

2.本管理制度的修改，需要经过公司总部和工程采购部门的认可。

二、管理制度的解释

1.若对本管理制度出现异议，建议第一时间和工程采购部门沟通；

2.在讨论、协调后，仍无法解决的问题，需上报公司总部进行协商处理。

三、本管理制度解释权属于公司总部和工程采购部门。

采购部管理制度

采购部管理制度 •相关推荐 采购部管理制度（通用13篇） 在当今社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的采购部管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。 采购部管理制度篇1 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、负责公司生产所需材料的采购工作。 4、负责供应商的开发、管理及维护工作。 5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10、完成领导交办的其他工作。 三、采购工作流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸

的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。 3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。 4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。 6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司

采购部管理规章制度标准版(10篇)

采购部管理规章制度标准版（10篇） 2023采购部管理规章制度标准版（10篇） 采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。 采购部管理规章制度标准版篇1 第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。 第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。档案资料除特殊情况外均要求为原件。 第三条政府集中采购应归档的基本资料有： (一)领导批示、政府投资计划; (二)采购申请; (三)采购方式批复书; (四)招标文件和投标文件;

(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告; (六)评委抽取登记表 (七)供应商投标情况登记表; (八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表; (九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表; (十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示; (十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书; (十二)政府采购合同; (十三)验收单或验收报告、文件; (十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定; (十五)历次资金支付申请书; (十六)其它应保存的有关资料。 第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资 料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。每一个采购项目结束后，要及时催促采购 中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。 第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政 府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。 第六条档案管理人员应建立档案检索工具，方便查找;归档资料必须按照采购项目归档目录要求，排列顺序，填写清楚;归档的项目资料必须齐全完整，案卷质量要符合有关部门制定的案卷质量标准，对资料不全项目，档案管理人员有权拒绝接受。 第七条档案管理人员要完善档案交接手续，建立档案借阅登记簿，保证档案的完整，未经领导批准，政府集中采购档案一律不准向外借出。 第八条档案管理人员和借阅人员要树立保密观念，自觉遵守保密制度，妥善保管、 保存经手的档案资料，严禁失密、泄密和档案遗失现象的出现。 第九条对于达到保存期限应于销毁的档案，档案管理人员要进行认真的鉴定，无误 后提出销毁意见，经领导批准后方可销毁;销毁的档案必须登记造册，采用粉碎或焚烧的方式进行。 采购部管理规章制度标准版篇2 一、目的

工程项目材料设备采购管理制度及流程

工程项目材料设备采购管理制度及流程 -XĦU⅛ 工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。 二、制度和流程 1制度 (1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。 (2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。 (3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。 (4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。 (5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。 (6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。 2.流程 (1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制 定预算方案，准备招标/询价文件。 (2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价， 对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。 (3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，

结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。 (4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。 (5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。 (6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。 三、总结 建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，是保证工程项目成功实施的关键一环。制度和流程的规范性，有利于采购决策的公开、公正和公平，还有助于提供采购决策的科学性和合理性,实现最优采购和采购成本的控制。

采购部管理制度

采购部管理制度 采购部管理制度「篇一」 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。 二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据 三、采购部人员职责及管理制度 1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作; 3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求; 4、与供应商的比价、议价、谈判工作; 5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜; 6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成; 7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作; 8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;

10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。 11、执行公司质量方针，质量目标的落实; 12、负责与供应商以及其他部门的协调工作; 13、积极参与紧急的、临时的采购工作; 四、标准采购作业程序 一.请购单的开立、递送 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。 2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。 二.请购案件的撤销 1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单采购“或“请购单采购“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。 2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 1采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。 2原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。 3、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 三.采购工作的划分 1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。 2、销售商品的采购：由采购部负责办理。

市政工程公司采购管理制度

市政工程公司采购管理制度 1. 引言 市政工程公司作为负责承接市政工程项目的企业，在采购过程中需要确保合理 和高效地使用资源。采购管理制度的建立和实施可以帮助市政工程公司规范采购流程，提高采购效率，降低采购风险，保障企业利益。 2. 目的和范围 2.1 目的：本制度的目的是规范市政工程公司的采购行为，确保采购过程的合 规性、公正性和透明度，保障企业的利益。 2.2 范围：市政工程公司内部所有涉及采购的员工和部门都应遵守本制度。 3. 采购管理流程 3.1 需求确认：采购申请人应向采购部门提交采购需求清单，包括所需物品或 服务的名称、规格、数量、预算等信息。 3.2 供应商选择：采购部门应根据采购需求清单，寻找潜在的供应商并进行评估、筛选。 3.3 报价和谈判：采购部门应邀请合适的供应商提交报价，并根据需求进行谈 判和综合评估。 3.4 合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并确保合同符合公司规定和法律法规。 3.5 供应管理：采购部门应定期与供应商进行沟通，确保供货的及时性和质量。 3.6 验收和结算：采购部门对交付的物品或服务进行验收，与供应商核对并结 算采购款项。 3.7 采购档案管理：采购部门应及时整理归档采购相关的文件和记录。 4. 采购员职责 4.1 识别采购需求并准备采购申请。 4.2 根据公司采购政策和流程，选择供应商并进行报价和谈判。 4.3 跟踪采购项目的进展，并确保按时完成采购任务。 4.4 协助采购部门与供应商的沟通和协调。

4.5 对采购流程进行记录和归档。 5. 供应商评估与管理 5.1 供应商评估：市政工程公司应建立供应商评估制度，根据供应商的信誉、质量、价格、服务等方面进行评估和排名。 5.2 供应商管理：市政工程公司应与供应商建立良好的合作关系，定期评估供应商的绩效，并与供应商共同解决出现的问题。 6. 风险管理 6.1 市政工程公司应建立风险管理制度，识别采购过程中可能出现的风险，并采取相应的控制和应对措施。 6.2 风险评估：市政工程公司应对每个采购项目进行风险评估，并根据评估结果采取适当的控制措施。 6.3 采购合同管理：市政工程公司应对采购合同进行合规性检查，并在合同中明确风险分担责任和解决争议的方式。 7. 监督与考核 7.1 监督：市政工程公司应建立监督机制，监督采购过程的合规性和公正性。 7.2 考核：市政工程公司应定期对采购管理工作进行评估和考核，发现问题及时进行整改并提供相应的培训和支持。 8. 遵守法律法规 市政工程公司在采购过程中应遵守相关的法律法规，包括但不限于招投标法、合同法、反不正当竞争法等，确保采购行为的合法性和合规性。 9. 附则 本制度适用于市政工程公司所有采购活动，如需要调整或修改，应按照公司规定的程序进行。市政工程公司应加强对本制度的宣传和培训，并确保员工知悉和遵守。 注：本文档为市政工程公司制定的采购管理制度，为保证内容的准确性和时效性，请以公司实际制度为准。

工程采购部管理制度及流程

公司采购部工作制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一、采购计划 负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1、采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。 2、采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。 3、采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4、建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。 二、采购

平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面： 1、询价： 询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据），产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。 2、比价： 对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的的厂家产品进行比价）。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。 3、议价 在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，争取有利的付款方式。 4、供应商管理： 通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商一次评定（以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核），对不合格供应商及时调整。对于合格的年度复审。 三、合同管理 与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。 合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能

工程项目集中采购管理制度

工程项目集中采购管理制度 1. 引言 本工程项目集中采购管理制度旨在规范和统一工程项目采购过程，确保公平竞争、诚信经营，并有效控制采购成本，提高采购效率和质量。本制度适用于所有与工程项目相关的采购活动。 2. 术语定义 在本制度中，以下术语定义适用： •工程项目：指在一定时间范围内为实现特定目标而进行的有组织的工程活动。 •采购：指购买商品、服务或执行工程项目所需的物资、设备和劳务。 •采购人员：指参与工程项目采购活动的各方，包括采购经理、采购专员等。 •供应商：指向采购人员提供物资、设备和劳务的商家或组织。 3. 采购程序 3.1 采购需求确认 在进行工程项目采购前，采购人员必须经过需求确认阶段，确定具体的采购需求。采购人员应与相关部门沟通，了解其需求，并填写采购需求确认表。 3.2 采购招标 根据采购需求确认，采购人员应进行采购招标活动，以公开透明的方式寻找合 适的供应商。采购人员应编制招标文件，并发布招标公告，邀请有资格的供应商参与。 3.3 供应商评选 在采购招标截止日期后，采购人员应组织评标委员会对参与招标的供应商进行 评审，并确定中标供应商。评标委员会应根据招标文件中规定的评标标准进行评审，并出具评审报告。 3.4 合同签订 采购人员应与中标供应商进行谈判，确保合同条款的明确和权益的保护。采购 人员应编制合同草案，并与中标供应商进行签订。

3.5 供应管理 在合同签订后，采购人员应与中标供应商进行供应管理，确保供应商按合同要求提供物资、设备和劳务。采购人员应对供应商的工程质量、进度等进行监督和管理，并及时解决供应商提出的问题。 4. 采购管理要求 4.1 采购人员素质要求 •采购人员应具备一定的工程项目专业知识和采购管理经验。 •采购人员应具备诚信守法的道德操守，严格遵守相关法律法规和公司规章制度。 4.2 采购流程要求 •采购人员应严格按照采购程序执行采购活动，不得随意变更或绕过程序。 •采购人员应确保采购过程的公平竞争和透明度，不得泄露其他供应商的信息。 4.3 采购成本控制要求 •采购人员应根据项目需求和预算合理控制采购成本。 •采购人员应与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件。 4.4 采购监督和管理要求 •采购人员应对供应商的工程质量、进度等进行监督和管理，确保供应商按合同要求提供物资、设备和劳务。 •采购人员应及时解决供应商提出的问题，并保证项目进展顺利。 5. 管理制度执行 本制度由公司领导层审核通过，并向所有相关部门和人员发布。相关部门和人员应严格遵守本制度的规定，并根据实际情况进行落实和调整。 6. 制度评估与改进 公司领导层应定期对本制度进行评估，并根据实际情况进行改进。相关部门和人员可以提出改进意见和建议，以进一步完善本制度的执行效果。 7. 结语 本工程项目集中采购管理制度的实施，有利于规范和统一工程项目采购过程，确保公平竞争、诚信经营，并有效控制采购成本，提高采购效率和质量。各相关部门和人员应严格按照本制度的要求执行采购活动，共同推动工程项目顺利进行。

工程物资采购管理制度

工程物资采购管理制度 （讨论稿） 第一章总则 第一条为了加强【】公司（以下简称公司）的工程物资采购管理，规范工程物资采购工作的程序和标准，防范和降低工程物资采购中的风险，保障公司经营的效率和效益，根据《内部会计控制规范---采购与付款》等法规的相关规定，特制定本制度。 第二条本制度中的工程物资是指公司开发项目所需要的、由公司采购的材料和设备，包括：工程材料、工程用设备、工程用施工设备。公司购买的管理用固定资产和低值易耗品不包含在本制度管理范围内。 第三条本制度适用于公司开发的所有项目。 第二章部门设置与职责分工 第四条需求部门 负责各工程项目开发、建设和后期管理的部门是工程物资的需求部门，负责审核确认施工单位提出的物资需求长期规划和物资需求申请、及时提交物资长期需求规划和近期需求申请、审核供应商、与供应商技术交流、物资验收和物资后续管理等工作。

第五条采购执行部分 物质部是工程物质采购的执行部分，负责按照需求部分的计划组织采购、采购合同办理、监督供应商执行状况、工程物质采购信息通报、物质验收和交接、建立采购台账、建立合格供应商档案、提出采购付款申请等工作。 第六条采购审核部分 集团供应公司是工程材料采购价格的审核部分，负责收集并根据公司采购的汗青价格、外部市场价格、专业机构提供的价格等可比较信息对采购价格举行独立审核。 第七条采购审批部门 按照集团公司的采购审批程序执行。 第八条采购监督部分 签证部是工程物资采购工作的监督部门，负责对采购内部控制、采购工作执行情况进行监督。 合同部、财务部对采购付款情况举行监督。 第三章采购程序与工作标准 第九条月度采购计划 需求部门每月根据工程设计和施工进度编制《月度物资需求计划》，每月按时将计划提交给XXX根据上报的计划，进行汇总，形成《月度采购计划》，报公司计划会议审阅。审阅

建筑工程公司材料采购管理制度

材料采购管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度。 第二条适用范围 本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理。 第三条职责划分 1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作； 2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关； 3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关； 4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。 第二章米购（计划）审批 第一条采购计划的制定 1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批； 2、总经理审批后,采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划

表》制定《采购计划表》报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划。 第二条选择供应商 根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核。 1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取； 2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格。 第三条价格调查 1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据； 2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明； 3、采购的数量或频率有明显增加时,应要求供应商（厂家）适当降低单价； 第四条询价、比价和议价 1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本

工程总承包项目采购管理办法

工程总承包项目采购管理 总承包项目采购管理是项目执过程中的重要工作，它能否经济有效地进行，不仅影响着项目成本，而且也关系着项目的预期效益能否充分发挥。采购工作应遵循公平、公开、公正的原则，选定供货商。保证按总承包项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的设备材料及有关服务。 1工程总承包项目采购部的岗位设置与职责范围 1．1采购部的岗位设置 项目采购部的岗位设置如下图所示。

1．2采购部的岗位职责范围 (1)采购部经理 项目采购经理在项目总经理领导下，负责组织管理总承包项目的采购业务，包括采买、催交、检验、运输、交接等工作。全面完成采购工作的进度、费用、质量和安全、环保目标。总承包商与供应商之间的日常工作联系，由采购部经理归口管理。采购部经理的主要职责和任务如下： >协调与业主、监理、工程部、设计部和施工部等的关系。 >编制项目采购计划，明确项目采购工作的范围、分工、采购原则、程序和方法，采购特殊问题。 >根据项目总进度计划，组织编制采购进度计划，并根据采购预算，编制采购用款计划。 >协助设计部编制材料规格书，审查由设计部提供的请购文件。 >组织编制设备、材料询价商务文件，并与设计部提供的询价技术文件组成完整的询价文件。 >选择合格的供应商，按总承包合同规定提交业主认可，向供应商发出询价，并组织对供应商报价的评审，推荐中标供应商。 >组织项目采购成员完成对供应商的催货、材料检验、驻厂监造、运输和交接等工作。 >负责处理设备在安装和试运行过程中发现的质量和缺损件等属于采购业务范围内的有关问题，以及联络供应商的售后服务工作。 >负责现场采购，组织好采购的现场服务工作。 >组织对项目有关采购文件、资料的整理归档，组织编写项目采购完工报

采购部规章制度范文(14篇通用)

采购部规章制度范文（14篇通用） 采购部规章制度范文篇1 一、总则 采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金处罚 1、增加新品种数量=奖金 2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。 3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。 4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。 二、岗位职责： 1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。 2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。 3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。 5、完成领导交办的其它各项工作。 三、具体工作 1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。 2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。 5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。 7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

项目工程设备采购管理制度

项目工程设备采购管理制度 1. 概述 本制度旨在规范项目工程设备采购的管理流程和操作规范，确保采购工作的顺利进行，并保证项目进度的执行。本制度适用于所有项目工程设备的采购工作。 2. 采购需求确认 2.1 采购需求提出 项目经理或相关部门根据项目需要，提出设备采购需求。需求提出时应提供设备的详细规格、数量和预算等信息。 2.2 采购需求审批 相关部门在收到采购需求后，进行审批。审批时应评估采购需求的合理性和必要性，并确认预算的可行性。 3. 供应商管理 3.1 供应商筛选 采购部门根据项目需求，采用招标、询价等方式，向多个供应商发送询价邀请或招标文件。供应商应根据要求提交报价或招标文件。 3.2 供应商评审 采购部门对供应商的报价或招标文件进行评审，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择合适的供应商。 3.3 供应商管理 与供应商签订采购合同后，采购部门应建立供应商档案，并对供应商进行定期评估和管理，确保供应商的合作质量和服务水平。 4. 采购合同管理 4.1 采购合同签订 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务和采购设备的规格、数量、价格等信息。

4.2 合同履行管理 采购部门应监督供应商履行合同，确保设备按时交付，质量符合要求。如有履约问题，采购部门应及时与供应商沟通解决。 5. 采购执行与验收 5.1 采购执行 采购部门按照合同要求，与供应商进行设备交付和验收。采购部门应确认设备的数量、规格、性能等是否满足合同要求。 5.2 设备验收 采购部门应组织相关人员对采购设备进行验收，确认设备的质量和性能是否符合合同约定。 6. 设备管理 6.1 设备登记 采购部门应将采购设备进行登记，并建立设备档案，记录设备的基本信息、采购信息和使用情况等。 6.2 设备保养与维修 项目经理应制定设备保养与维修计划，并组织人员进行设备的定期保养与维修工作，确保设备的正常运行。 6.3 设备报废处理 设备报废前，项目经理应组织评估，确认设备无法修复，并进行报废程序的办理，包括报废申请、报废清单和报废审批等。 7. 相关记录与报表 7.1 采购记录 采购部门应记录设备采购的相关信息，包括采购需求、供应商选择、合同签订和执行、设备验收等。 7.2 设备档案 采购部门应建立设备档案，记录设备的基本信息、采购信息和使用情况等。

施工 物资采购管理制度

施工物资采购管理制度 1. 引言 本文档旨在规范施工工程中物资采购的管理流程和规定，提高物资采购的效率 和质量。本制度适用于各类施工工程项目，包括但不限于建筑、基础设施、道路等。 2. 采购管理流程 2.1 采购需求确认 施工项目负责人、工程部门或项目经理首先需要确认物资采购的需求。根据项 目的进度计划和施工计划，确定需要采购的物资种类和数量。 2.2 制定采购计划 基于采购需求确认，采购部门应制定详细的采购计划。采购计划应包括但不限 于以下内容： •采购物资的种类和数量 •采购预算 •供应商选择标准 •采购时间节点 •相关附件和规定 2.3 供应商选择与评审 采购部门根据采购计划中规定的供应商选择标准，组织供应商的选择与评审。 评审标准可以包括供应商的资质、商业信誉、产品质量、价格等方面。 2.4 发布采购公告 根据采购计划和供应商选择结果，采购部门应发布采购公告。公告内容应包括 但不限于以下信息： •采购物资的名称和规格 •采购数量 •采购预算 •投标截止时间和地点 •投标要求和相关附件

2.5 接收投标和开标 采购部门在投标截止时间后，接收投标文件，并按时进行开标。开标过程应严 格按照相关法律法规和采购计划的要求进行。 2.6 供应商评估与谈判 根据开标结果，采购部门对符合要求的投标商进行综合评估，并与之进行谈判。谈判内容应包括但不限于以下方面： •价格谈判 •供货时间和方式 •售后服务和质量保证 •合同条款和条件 2.7 签订合同 采购部门与供应商达成一致后，正式签订采购合同。合同内容应包括但不限于 以下要素： •合同编号 •合同双方的联系信息 •采购物资的明细和数量 •采购价格和支付方式 •交货时间和方式 •违约责任和争议解决方式 2.8 采购执行和监督 合同签订后，采购部门和施工项目负责人需严格执行合同。同时，工程部门应 监督供应商按合同要求交付物资，并进行质量检验。 3. 采购管理制度执行与监督 3.1 采购管理责任 •采购部门负责制定和执行采购计划，并监督供应商的履约情况。 •施工项目负责人负责参与采购计划的制定，监督物资的验收和使用。 •公司领导需对采购计划进行审批，并监督采购管理的执行情况。 3.2 采购管理记录 采购部门应建立与物资采购相关的管理记录，包括但不限于以下内容： •项目采购计划

建筑工程采购项目物资管理制度

建筑工程采购项目物资管理制度 1、目的 1.1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。 1.1 .2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。 2、工作标准 1.2 1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。 1.3 物资采购采取招（议）标方式,定价过程公开、透明,采购价榴氐于或等于市场价。 1.4 物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。 1.5 进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。

1.6 采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。 1.7 .6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。 3、职责 3.1 项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等）,组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。 3.2 物设部职责 3.2.1 组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。 3.2.2 根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月（季）物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。 3.2.3 建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗,及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。 3.2.4 对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。

施工企业材料采购管理制度(精选6篇)

施工企业材料采购管理制度（精选6篇） 施工企业材料采购管理制度1 1、目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

工程项目材料采购管理制度及流程

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方 书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的 缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。

建筑公司物资采购管理制度范本(精选5篇)

建筑公司物资采购管理制度范本（精选5篇） 建筑公司物资采购管理制度1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下： (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 5、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 6、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。 7、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

工程采购管理规定

工程采购管理办法 第一章总则 第一条在中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国招投标法实施条例、房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理办法、评标委员会和评标方法暂行规定以及各地方招标投标的有关规定的基础上,我部制定本办法,对工程总承包项目的各类分包工程的分包商的确定、各类工程设备、材料的采购以及工程项目所需各类咨询服务的提供方的确定等相关事宜作出如下规定; 第二条遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则,在保证按项目的进度、质量、预算要求的前提下,以合理的价格获得所需的工程承包或分包以及货物和服务的承包商; 第二章适用范围 第三条我公司所有工程总承包项目以及工程管理项目涉及的建设工程承包或分包、货物和服务的采购均适用于本办法; 第四条所有涉及建设工程承包或分包、货物和服务的承包商、供应商的选定均需进行议价谈判、内部招标或公开招标; 第五条采用议价谈判、内部招标、公开招标的具体条件划分如下：划分依据 预算金额在100万元以下工程项目、10万元以下的货物项目、5万元以下的服务项目：三方含以上询价比较后直接发包,简称为“直接议价”；需要注意的是,如果预算金额虽然在100万元以下,但工程较复杂,清单项目较多的情形也应该进行“内部招标”而不是采取“议价谈判”; 预算金额在100万元含—200万元范围内的工程项目、10万元含—100万元范围内的

货物项目、5万元含—50万元范围内的服务项目：在公司内部根据本办法规定的程序进行“内部招标”,从而确定分包商; 预算金额在200万元含以上的工程项目、100万元含以上的货物项目、50万元含以上的服务项目：根据项目的可研批复,按照法定程序进行“公开招标”; 第六条定义的解释 6．1 工程类项目：即由本公司实施的工程总承包项目或工程管理项目涉及的建安工程中涵盖的所有施工总包、施工分包、工程设备材料的采购以及项目的实施过程中用于造价咨询、招标代理、勘察测量等服务; 6．2 议价谈判：适合预算金额在100万元以下工程项目、10万元以下的货物项目、5万元以下的服务项目,即在至少3家承包商、供应商间进行多轮谈判、价格比较,在进行包括信誉、实施能力、管理能力、售后服务、资信等的比较后,写出简要的议价谈判报告,经内部审批流程,直到公司主管副总审定后确认承包商; 6．3 内部招标：适合预算金额在100万元含—200万元范围内的工程项目、10万元含—100万元范围内的货物项目、5万元含—50万元范围内的服务项目,即参照法定邀请招标程序,邀请至少3家承包商或供应商在公司内部进行的招标,由评标委员会写出简要的评标报告,经过内部审批,直到公司主管副总审定后确定中标人;邀请的分包商或供应商应该首先从公司合格供应商名录中随机抽取;如果公司的合格供应商名录不够3家,则可由工程各相关方进行推荐；被推荐的承包商或供应商应至少符合该项目实施的基本要求例如信用良好、资质符合、生产能力和管理能力匹配、财务状况良好、三年内无违法违纪状况等,并且最好在中船系统内部有过业绩或合作; 6．4公开招标：适合预算金额在200万元含以上的工程项目、100万元含以上的货物