2017最新版所得税汇算清缴报表

填 报不填报A000000企业基础信息表

√×A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）

√×A101010一般企业收入明细表□□A101020金融企业收入明细表□□A102010一般企业成本支出明细表□□A102020金融企业支出明细表

□□A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表□□A104000期间费用明细表

□□A105000纳税调整项目明细表

□□A105010视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表□□A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细

表

□□A105030投资收益纳税调整明细表

□□A105040专项用途财政性资金纳税调整明细表□□A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表

□□A105060广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表

□□A105070捐赠支出及纳税调整明细表□□A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表□□A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表□□A105100企业重组及递延纳税事项纳税调整明细表

□□A105110政策性搬迁纳税调整明细表□□A105120特殊行业准备金及纳税调整明细表

□□A106000企业所得税弥补亏损明细表

□□A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表

□□A107011符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益优惠明细表□□A107012研发费用加计扣除优惠明细表□□A107020所得减免优惠明细表□□A107030抵扣应纳税所得额明细表□□A107040减免所得税优惠明细表

□□A107041高新技术企业优惠情况及明细表□□A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表

□□A107050税额抵免优惠明细表□□A108000境外所得税收抵免明细表

□□A108010境外所得纳税调整后所得明细表□□A108020境外分支机构弥补亏损明细表□□A108030跨年度结转抵免境外所得税明细表

□□A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表

□□A109010

企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表

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企业所得税年度纳税申报表填报表单

选择填报情况说明：企业应当根据实际情况选择需要填报的表单。

表单编号表单名称