各部门风险分析及应对措施表

风险分析及应对措施表

序

号风险的来源可能存在的风险

风险分析

应对措施责任部

门和人

实施时间

（起-止）

评价措

施有效

性严重

程度

发生

概率RPN

风险

级别

1 质量管理体系运行

不畅或停滞影响体系运行及产

品质量 4 2 8 中

定期和不定期的对体系

运行情况进行检查，每

月对经营目标达成情况

进行分析与改进

2 制定质量文件、管理

性文件的有效性不

够

影响正常的业务活

动 4 2 8 中

学习和理解IATF169

49标准，按标准要求和

公司所有的业务活动制

定体系文件

3 服务器崩溃或受到

病毒攻击数据信息损坏或丢

失，影响业务开展 4 3 12 高

利用备份恢复数据，建

立专业的防火墙和杀毒

软件。

4 各部门发文/收文偏

离要求1、文件收发不及时

导致文件执行滞后；

2、文件发放错误可

能导致过程或者产

品不符合要求。

4 2 8 中按《文件管理程序》执

行

5 未定期查新、修订文

件导致失效文件在现

场使用 4 3 12 高

定期查新，确保工作场

所使用的文件均为有效

版本的受控文件。

6 质量记录不真实影响产品真实性以

及对体系运行结果

的决策

3 2 6 中按《记录管理程序》执

行

7 记录未妥善保存记录保存不当可能

影响产品追溯或引

起顾客不满意

3 2 6 中按《记录管理程序》执

行

11

序

号风险的来源可能存在的风险

风险分析

应对措施责任部

门和人

实施时间

（起-止）

评价措

施有效

性严重

程度

发生

概率RPN

风险

级别

8 没有按计划定期审

核1.体系运行不规范。

2.体系运行的偏差得

不到及时纠正。

4 2 8 中定期内审，严格按计划

执行内审

9 体系要素改变时没

有进行内审体系要素变更后不

符合规范，或变更的

偏差得不到修正。

4 2 8 中在体系要素变更后第一

时间进行内审

10 内部审核未发现重

大问题影响经营计划的运

行 4 2 8 中

按《内部审核管理程序》

执行

11 内审完后没有及时

整改不符合项持续发生 4 2 8 中按《内部审核管理程序》执行，制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证

12 管理评审覆盖面不

全、不充分影响来年的经营计

划制定 4 3 12 高

按《管理评审程序》执

行

22

销售部风险分析及应对措施表

序号风险的来源可能存在的风险

风险分析

应对措施

责任部

门

和人

实施时间

（起-止）

评价

措施

有效

性

严重

程度

发生

概率

RPN 风险

级别

1 销售思路不统一，未建

立长期有效的销售方

针政策

导致部门销售策略

调整过多，且频繁更

改

4 3 12 中

按公司中长期规划，

制定适用于公司发

展的销售方针、政

策，并宣贯彻底，销

售部围绕固化后的

方针开展工作

总经理

办公会

2 业务人员工作重点集

中在文案性工作上，与

客户沟通量减少。

外部消息的缺失，导

致时机把握不准确，

不良成本的发生，最

终形成业务量的萎

缩

4 5 20 高

目前人员受编制定

员基数无法扩充，是

否考虑重新评估工

作量，对部门内部工

作进行梳理。

综合部—

质量整改可有效推进，

但整改后的稳定性差，

存在顽疾，不能彻底根

除。

长时间集中在个别

问题上，装配线个别

工位抱怨过多，抱怨

相对集中。

3 6 18 高

对统计出来的客户

抱怨应逐条识别，整

理出抱怨比较集中

的事项上，有计划性

的逐一解决和消除，

并将此项工作应纳

入考核项目

技术部/

质量部

—

33

计划混乱/出错库存积压，生产无

序，各类资源无法正

常保证

3 4 12 中

为保证各项资源的

均衡性，利用销售以

往的数据，对常规性

产品进行安全库存

储备，防止计划混乱

/错误引发的紧急缺

件现象

销售部—

市场占有率跟不上客户对产品

需求，势必导致顾客

新品的开发减少和

培养其他供方迅速

成长

4 3 12 高

保持高频率的有效

沟通，时时了解顾客

所需，整合公司所有

资源，从客户的角度

出发，解决问题

销售部—

顾客满意度未及时测量和分析问题点不能有效的

关闭，抱怨堆积，导

致客户流失

5 2 10 中

按照顾客满意度调

查时间节点，有各负

责人实施，体系办和

销售内勤监督实施，

做到有效关闭

销售部—

销售/业务人员素质差外部对接出错或业

务推进缓慢，存在客

户抱怨

4 3 12 高

进行系统的业务培

训

销售部—

开发的产品没有竞争优势开发失败或者份额

不足。导致产能过剩

4 2 8 中

项目选定需经过严

格的评审环节，确定

产品开发后各个环

节资源需（人力、设

备、外部资源等）紧

跟投入

销售部—

开发的产品市场不准入开发失败 5 2 10 中

渠道销售利用一切

可利用的人脉网，打

通各个环节，利用有

效的各类政策，加大

推广力度。

销售部—

44

产品市场推广没有优势市场占有率差 4 4 16 高

充分了解市场对相

关产品的需求，形成

建议报告，提交公司

管理层，对重新审核

产品市场定位，调整

政策，提高市场占有

率

销售部—物流部风险分析及应对措施表

序号风险的来源可能存在的风险

风险分析

应对措施

责任部

门

和人

实施时间

（起-止）

评价措

施有效

性

严重

程度

发生

概率

RPN

风险

级别

1 采购计划交付不及时/

原材料储备不足

引起生产中断，顾客

产品不能如期交付

4 4 16 高

库管严格按采购周

期提前备料，根据计

划核对月用量及每

月不断追踪调整，常

规件安全库存必须

备到位，最低生产用

量必须保证。如果顾

客需求突增，走急件

采购程序，保证原料

供应充分。

物流部-

库管员

—

产品贮存和发运过程

中的防护

引起产品丢失，破

坏，无法交付顾客

4 4 16 高

贮存过程必须保证

产品的完好，发货前

库管一定要核对产

品的包装及数量（是

否和顾客需求一

致）。如果顾客需要

托盘发物流，发货前

必须用打包膜从上

到下依次缠绕，尤其

物流部-

库管员、

配送员、

司机

—

55

最上面必须打包严实，以防止丢货。雨雪天发货必须用厢式货车发运，如若车辆周转不开，必须用防雨布遮盖，发路途较远的产品，发车前必须要用帆布遮盖，以防产品在途中丢失或被外力破坏（前期出现产品因外因着火现象）

产品先进先出引起产品过期报废

或生产部改码浪费

人力物力

3 4 12 高

库管员必须按要求

做到先进先出，给库

区留有通道，标示好

入库日期，先进产品

必须先出，定期排查

库区产品，是否有临

近过期件，及时找出

方案提前处理。物流

部长和科长要定期

抽查库房产品储存

状态

物流部-

库管员、

部长、科

长

—

转移计划出错导致采购买回来的

产品或生产干出来

的产品全部滞留甚

至报废

4 4 16 高

仔细核对各个申请

人下达的采购物资，

型号、数量以及用

途，如果书写模糊或

者用途不清，拒绝采

购；

成品计划转移下达

生产时，必须仔细核

对型号、厂家代码，

物流部-

库管员、

部长

—

66

物资数量，至少核对

2遍以上，第一次商

贸下达的备货和自

己下达的计划核对，

以便发现代码和数

量是否有误；第二次

下达计划和库存型

号核对，以便核对商

贸下达的计划和库

存型号是否有差异。生产部风险分析及应对措施表

序号风险的来源可能存在的风险

风险分析

应对措施

责任部门

和人

实施时间

（起-止）

评价措

施有效

性

严重

程度

发生

概率

RP

N

风险

级别

1 产品交付不及时1、造成顾客订单

丢失

2、导致顾客总装

停线

5分4分20 高

1、按照物流部备货计

划及时下达生产计

划，并进行跟踪监控。

2、产品不能如期交付

时第一时间回复物流

部。

生产部计

划员

—

产品品质不良1、质量目标完不

成

2、导致缺陷产品

流入顾客处，引起

顾客不满

4分4分16 高

1、根据产品质量状况

持续性对员工进行实

操培训，提高生产技

能。

2、敦促员工养成自检

与互检的习惯，提高

员工质量意识。

生产部主

管、车间

主任、班

组长

—

77

工艺执行率差1、造成产品品质

不良

2、造成过程浪费

3分4分12 高

1、对员工进行工艺培

训

2、对员工工艺纪律执

行情况进行检查

生产部主

管、车间

主任、班

组长

—

产品生产过程中的防护导致成品或半成

品污染或者报废

3分4分15 高

使用转运框或者装运

器具进行存储或者装

运，严禁成品或者半

成品落地。

生产部主

管、车间

主任、班

组长

—

关键岗位人员没有后备造成停产

4分5分12 高

培养一专多能性员

工，要求班组长对所

带班组所有岗位熟知

可直接上岗

生产部主

管、车间

主任、班

组长

—技术部风险分析及应对措施表

序

号

风险的来源可能存在的风险

风险分析

应对措施

责任部门

和人

实施时间

（起-止）

评价

措施

有效

性严重

程度

发生

概率

RP

N

风险

级别

1 产品图纸设计错误导致产品不能满

足顾客要求

5 2 10 中

设计图纸后，多次论

证，并试制合理后对

图纸进行审批

技术部相

关技术员

—

工艺文件制定失效导致产品出现批

量性不合格

5 2 10 中

工艺制定前根据实际

情况对工艺进行验

证，确定定后审批下

发

技术部相

关技术员

—

工装设计错误影响产品质量，降

低生产效率

5 3 15 高

对工装进行建模分

析，从使用的各方面

进行论证分析，无误

后审批下发工装图纸

技术部相

关技术员

—

产品设计开发延期影响顾客交付 4 2 8 中产品评审从工艺开始技术部相—

88

八大危险作业风险分析报告

1.动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析 合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气 体保护。 ③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上 进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》 2 火星窜入其它设备 或易燃物侵入动火 设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃 物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流（感应电） 危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施， 防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放 置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠， 不准带病使用。

8 作业过程中，易燃物 外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密 封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃 物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔 或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分 析。 ②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应 保留至动火结束。 ③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火， 重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有 变化，不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落 实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保 持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知 动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措 施不当①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合， 未落实相应安全措 施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大 变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。 2.进入受限空间作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用 盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。

生产过程风险分析

目录 一、危险、有害因素评价分析 二、生产过程危险辨识分析 三、生产设施、装置的危险评价分析 四、各危险、有害因素评价分析小结 五、具体评价方法及评价过程 六、风险评价 一、危险、有害因素评价分析 一、危险、有害因素 烟台昌霖工业有限公司是一家生产醇酸漆、工业防腐漆的化工企业。主要的危险场所有甲类原料储罐区、成品库等。从以下几个方面对其主要的危险及有害因素加以辨识和分析评价。 二、危险物质特性分析评价及本企业重大危险源辨识 根据GB12268-90《危险货物品名表》、《危险化学品目录》（2002年）和GB18218-2000、《重大危险源辨识》和《关于开展重大危险监督管理工作的指导意见》等国家法律、法规和标准中规定的危险物质分类原则，对本企业使用的原料、中间产品、最终产品中涉及的危险物质进行分类、确认和分析，并按照生产和储存场所的情况进行重大危险源辨识和分析。 1）危险有害物质分布和特性评价分析 （1）危险物质的分布 按照本企业油漆生产工艺及配方的需求，油漆的生产过程主要应用的原材料为各类树脂、溶剂油、豆油、200#、二甲笨、甲苯等。主要产品为：醇酸清漆、工业防腐漆等。其中使用的原材料大部分属于乙类易燃液体，有200#、二甲苯。产品主要填料有：钛白粉（属非危险品）、滑石粉（属非危险品）、沉淀硫酸钡（属非危险品）及少量着色颜料。填料与颜料与上述有机溶剂混配而成为产成品，其火灾危险性分类为乙类或丙类物质。因此，火灾是本公司首要预防和回避的危险。 本公司在生产、储运过程中存在的主要危险物质和分布情况如下: A.易燃物质： 本公司用于涂料生产的原材料和产品主要属于易燃物质，具体的基本危险特性如下：

八大危险作业风险分析及控制措施范本

八大危险作业风险分析及控制措施 1.动火作业风险分析 序号风险分析安全措施确认人1 易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经 分析合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰 性气体保护。 ③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔 盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作 业证》 2 火星窜入其它设备 或易燃物侵入动火 设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿ ＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃 物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必 要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流（感应电） 危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 5 火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施， 防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放 置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止 卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全 可靠，不准带病使用。 8 作业过程中，易燃物 外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖， 密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂 等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此 间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重 新取样分析。 ②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应 保留至动火结束。 ③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余 火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变 化，如有变化，不得动火。

风险和机遇评价及应对措施表

风险和机遇评价及应对措施表JL/SXDR-119-N0 内外风险及机遇的识别 风险及机 遇的评估 序号部 因 素 因素/ 过程风险和机遇 严 重 度 频 度 风 险 等 风险及机遇应对措施 控制措 施有效 性评价 级 1 内文件管理过 程 失效文件不能及时隔离。 1 2 2 失效文件及时撤回销毁，如需留档必须加盖“作废暂存”印章或标识。有效 外来文件识别不全，不能及时更新。 1 4 4 建立外来文件清单，及时更新。有效 2 内记录管理过 程 记录模板内容不适宜或缺失。 1 2 2 使用前审批，及时修订。有效 记录缺失、失真、不全面。 1 3 3 对人员进行培训教育考核。有效 3 内信息交流、 沟通过程 沟通渠道不畅，致信息收集不全。 1 4 4 相关部门建立良好沟通渠道。有效 信息不真实，致不能针对性改进或与相关方建立诚信友好的关系获得真实信息；提高员工诚信意识，反馈 1 2 2 有效决策失误。真实有效信息。 策划不到位，输入不充分。 1 2 2 总经理亲自策划、主持，结合公司各种总结计划共同实施。有效 4 内管理评审过 程 改进措施未落实，有效性差。 1 1 1 严格管理输入内容，质检部对各部门汇报总结审核。有效 走形式，结论失真，改进决议无实 1 2 2 总经理与企业的实际相结合确定改进方向。有效 际意义。 策划不到位，影响内审有效性。 1 2 2 审核能力强的内审员担任组长，对审核进行策划。有效 5 内内审过程内审人员能力不足，影响内审深度 和有效性。 1 2 2 外培内审员并取证。有效 抽样不均衡，致内审结果有效性、 符合性结论失真。 1 3 3 合理均衡抽样。有效 6 内改进过程内审员的选择没有独立性，影响内 审有效性。 1 1 2 禁止内审员审核自已的工作。有效内审不合格整改不到位，未验证内 审不合格整改效果差，有效性差。 1 2 2 由开具不符合的内审员或审核组长验证。有效不合格/ 不符合，未按规定要求整改 1 3 3 责任部门对问题认真整改，负责人亲自复查，主控部门监督检查。有效

工艺过程风险分析1

醋酸生产工艺过程风险分析 分析日期：年月日分析人员： 项目危害或潜在事件主要后果现有的控制措施 风险评价建议改进措施 可能性 L 严重性 S 风险度 R 工艺过程中的危险性（1）原料甲醇及其输送 ●机械伤害 供料输送系统的输送泵运动设备，如果操作不当、违规操作或防护设施缺陷、操作和巡检过程中无防范意识，可能发生机械伤害。 ●火灾事故 根据甲醇燃料的物理化学特性，比表面积越大，化学活性越强、燃点越低。空气中甲醇气体浓度达到一定浓度遇点火源可能会发生爆炸。 ●噪声危害 长期在泵等产噪设备的高噪环境作业且作业人员未穿戴规定的劳保用品、自我防护意识淡漠，可能发生噪声危害。 ●中毒 所有法兰、管线、泵等保持密封，若发生泄漏，如果作业人员防护意识淡漠，通过皮肤吸收，与眼和皮肤接触，可能发生中毒危害。 ●触电伤害 系统内运动设备驱动电机及相关电气、仪表受损，绝缘破坏造成短路且作业人员无防护意识，可能发生

触电伤害。 （2）醋酸生产操作过程 ●火灾、爆炸 ○合成工序反应釜在 2.92MPa、188o温度下，CO和甲醇在稀酸溶液下快速反应，产生大量反应热，要控制好系统的物料平衡和温度、液位，若是操作不当，反应釜超温超压，容易引起爆炸。 ○精馏工序和吸收工序、辅助工序要控制好温度和压力，若是操作不当，设备超温超压，容易引起爆炸。○醋酸车间所有工艺设备及输送管道之间，若密封失效泄漏，一氧化碳、甲醇、醋酸、丙酸等物质泄漏，与空气混合达到爆炸极限，遇点火源（如高温面、电火花等），可能引发火灾、爆炸事故。 ●毒物危害 ○合成醋酸采用原料气一氧化碳含量高达97％，如果输送系统存在缺陷或密封失效，致使周围一氧化碳气体含量超标且监控装置失灵，操作人员在巡检过程中无防护意识极易发生一氧化碳气体中毒事故。 ○隔膜压缩机采用原料气压缩至一氧化碳储罐，尾气压缩机回收各个系统的尾气，含有大量一氧化碳和其它易燃气体，如果输送系统存在缺陷或密封失效，致使周围一氧化碳气体含量超标且监控装置失灵，操作人员在巡检过程中无防护意识

过程FMEA步骤五：风险分析

过程FMEA步骤五：风险分析 目的 过程风险分析的目的是通过严重度、频度和探测度评级进行风险评估，并对需要采取的措施进行优先排序。 过程风险分析的主要目标是： ·对现有和/或计划的控制进行分配、并对失效进行评级 ·针对失效起因，分配预防控制 ·针对失效起因和/或失效模式，分配探测控制 ·针对每个失效链进行严重度、频度和探测度评级 ·顾客和供应商之间的协作（严重度） ·产品或过程优化步骤的基础 有两种不同的控制类型：当前预防控制和当前探测控制。 （如需咨询提问可联系189&1884&2979） 当前预防控制（PC） 过程策划 定义：当前预防控制有助于优化过程策划，从而最大程度降低将失效发生的可能性。 防止生产工厂中可能存在的布局缺陷： ·根据启动条例AV17/3b开展试运行 生产过程 定义：消除（防止）失效起因或降低失效频度。 防止生产工厂内生产不合格零件： ·双手操作机器 ·后续零件无法连接（防错技术） ·与形状相关的位置 ·设备维护 ·操作人员维护

·作业指导书/视觉辅助 ·机器控制 ·首件放行 考虑当前预防措施的有效性（风险评估章节），评估失效起因的发生频度。 当前预防控制描述了设计过程中应当实施的措施，此类措施在原型件、设备验收（运转）和正式生产开始前的过程验证期间进行验证。预防控制措施还包括标准作业指导、安装程序、预防性维护、校验程序、防错验证程序等。 当前探测控制（DC） 定义：当前探测控制指在产品离开过程或发运给顾客前，通过自功或手动方法探测是否存在失效起因或失效模式。 当前探测控制示例包括： ·目视检验 ·使用样本检查表进行目视检验 ·使用摄像系统进行光学检验 ·使用极限样本进行光学测试 ·使用通止规进行定性检验 ·用卡尺检验尺寸 ·随机检验 ·扭矩监测 ·压力负荷监测 ·下线前功能检验

施工风险分析与应对措施.doc

第一节施工风险分析与应对措施 风险管理是本工程建设项目管理中的重要内容之一。 工程项目风险是指所有影响该项目目标实现的不确定因素的综合，任何一项工程从项目立项及各种分析、研究、设计、计划等都是基于对未知因素预测之上的，基于正常的技术、管理、组织之上的。而在工程施工过程中这些预测的因素有可能发生变化，这些变化使得原定的方案受到干扰。我们把这些事先不能确定的内部和外部的干扰因素称之为风险。天津西站交通枢纽配套市政工程具有规模大、基坑深、技术新颖、施工时间长、参建单位多、与周边接口复杂等特点，因而本工程施工中风险比较大，在工程实施前编制应急预案和快速反应机制是十分必要的。 第一小节 4.2.1 工程项目风险的概念 1 工程项目风险 是指工程项目在可行性研究设计、施工等各个阶段可能遭到的风险。这些风险所涉及的当事人，主要是工程项目的业主/项目法人、工程承包商和工程咨询人/设计人/监理人。 2 风险具备的要素 风险发生的不确定性、风险的后果、风险发生的原因和环境，构成风险的要素，具体见图4.2.1-1所示。 图4.2.1-1 风险具备的要素内容 第二小节 4.2.2 工程项目风险分类 1 土建主承建单位的风险

土建主承建是业主的合作者，但在各自的利益上又是对应的双方，即双方既有共同利益，双方各自又有风险；土建主承建单位的行为对业主构成风险，业主的举动也会对承建单位的利益构成威胁；其中土建主承建单位的风险，具体内容见表4.2.1-2所示。 第三小节 4.2.3 工程项目风险管理 1 工程项目风险管理的概念及特点 1)工程项目风险管理的概念 是指项目主体通过风险识别、风险估计和风险评价等来分析工程项目的风险，并以此为基础，使用多种方法和手段，对项目活动涉及风险实行有效的控制，尽量扩大风险事件的有利结果，妥善地处理风险事件造成不利后果全过程的总称。 2)工程项目风险管理的特点 (1)工程项目风险管理，必须与该项目的特点相联系，一起考虑，包括项目复杂性、系统性、规模、新颖性、工艺的成熟程度等；项目的类型，项目所在领域；项目所处的地域，如环境条件等。 (2)风险管理需要大量地占有信息、了解情况，要对项目系统及系统环境有十分

八大危险作业风险分析及控制措施

八大危险作业风险分析及控制措施 动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1易燃易爆有害物质：①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。 ③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》。 2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿＿＿块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。 3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 . ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 6 气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 8 作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 9 通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； 10 未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样分析。 】 ②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变 化，并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《二级动火作业证》。 进入受限空间作业风险分析 序号风险分析安全措施 ! 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线。 2 机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。 3 置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。 4 氧气不足设备内氧含量达18～21％。 5 通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 ④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。 ⑤设备内温度需适宜人员作业。 6 未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。 | ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。 7 触电危害①设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。 ②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 8 防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具； ②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物； ③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。 9 通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。 10 监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号； ②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位； ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。 !

八大高危作业风险分析

八大高危作业风险分析 【一】动火作业风险分析 1、易燃易爆有害物质 ①动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通（氮气、水蒸气）保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》。 2、火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板——块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。 3、动火点周围有易燃物 ①除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4、泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 5、火星飞溅 ①处动火办理《高处作业证》采取措施，防止火花飞溅。②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 6、气瓶间距不足或放置不当 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7、电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 8、作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 9、通风不良 ①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风； 10、未定时监测

①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过 30min，必须重新取样分析。②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 11、监护不当 ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 12、应急设施不足或措施不当 ①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13、涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 14、施工条件发生重大变化，应重新办理《动火作业证》。 【二】进入受限空间作业风险分析 1、隔绝不可靠 ①与该设备连接的物料、蒸汽、气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线。 2、机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。 3、置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。 4、氧气不足设备内氧含量达18～21％。 5、通风不良 ①打开设备通风孔进行自然通风。②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。 6、未定时监测 ①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。

八大作业风险分析表

作业类型风险分析是否符合 1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作 业。 2、作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应 正确使用。 3、未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守 现场。 4、跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。 5、登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。 6、登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物，不准空中抛接工具、材料及其他物品。 易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。 7、高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施，高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须进行垂直交叉 作业时，应采取可靠的隔离措施。 8、与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进 行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。 9、作业现场照度不良。高处作业应有足够的照明。 10、无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。 11、作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作 业。 12、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。 13、涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 14、若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。

八大特殊作业风险分析

八大特殊作业风险分析 高处作业风险分析 1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人 员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高 处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。 2、作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品 不符合相应安全标准作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿 防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确 使用。 3、未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场 环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应 急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 4、跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭 设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。 5、登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等 轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。 6、登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人 高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时 手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑 动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防

止坠落。 7、高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施，高处 作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定 的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时， 应采取可靠的隔离措施。 8、与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效 的绝缘措施在电气设备（线路）旁高处作业应符合安全距离 要求。在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带 电高处作业时，必须使用绝缘工具。 9、作业现场照度不良。高处作业应有足够的照明。 10、无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜 填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。 11、作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或 健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力 不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。 12、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。 13、涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施 若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业 许可证。 14、作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重

解除合同的风险分析及应对措施

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 解除合同的风险分析及应对措施 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

《劳动合同法》第四十条规定：有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；（二）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。 【风险分析】 1、在用人单位确实需要解除劳动合同时，上述两种解除方式经济成本相同：提前30日以书面形式通知的，劳动合同30日届满后解除，这30日内用人单位仍需支付工资，和额外支付一个月工资成本一样。但二者风险不同：第一种 方式下，30日可发生很多事情，劳动者在这30日内仍存在工伤、患病、怀孕、意外伤害的风险，有这些情形之一的，用人单位将不能解除劳动合同。第二种方式下，用人单位支付了一个月工资后可立即解除劳动合同，解除后不会再产生用工风险。 2、在解除劳动合同时需遵循其程序，比如不能胜任工作的，不能直接解除, 需先培训或调岗，仍不能胜任工作的才可解除，违反该程序的，将承担违法解除劳动合同的风险，支付二倍经济补偿金。 【应对策略】 1、想办法由员工主动提出辞职（书面的辞职报告），并双方协商一致解除劳动合同，那么用人单位也无需支付经济补偿金（最佳选择）。 2、要翻看该员工在公司的历史记录，是否存在违纪行为，多次的处理行为是否已经构成企业规章制度中的严重违法劳动纪律行为，如果已经构成的，那么直接可以依法随时通知与其解除劳动合同，而无需支付经济补偿金。 另外需要指出的是，实践中经常涉及到双方均违约并且都可以随时解除劳动合同的情况，如用人单位未给员工缴纳社保，而该员工持续旷工或者严重违纪，而双方的争议发生已在眉睫，那么此时看谁能够更快占有先机，先提出解

风险清单分析与措施应对表

风险清单分析与措施应对表 作业说明 风险管理包括对各类风险的识别、评估、监控和应对等过程。风险清单可从招标文件的条款中识别这些条款可能引发的风险（从招标方和投标方两方面考虑）。另外，结合一些引用率高的风险管理文献进行归纳。制度安排是指怎样的合约安排可以合理应对该种风险，应对措施是指怎样的活动安排可以应急处理风险。不用担心是否全面的问题，这个练习主要目的在于启发大家思考，怎样在商谈合同时应该考虑风险。 提示：希望自行完成，不要抄袭往届学生的作业（九字班及以后的作业都有记录）！

图一.工程项目风险WBS（李东民，2013） 一、水利水电工程风险应对概述： 水利水电工程建设项目风险管理的主要应对方案有回避、转移、自留三种方 式。 1、水利水电工程风险回避 主要是采取以下方式进行风险回避。 (1)所有的施工项目严格按照国家招投标法等有关规定，进行招投标工作；从中选择满足国家法律、法规和强制性标准要求的设计、监理和施工单位； (2)严格按照国家关于建设工程等有关工程招投标规定，严禁对主体工程随意肢解分包、转包，防止将工程分包给没有资质资格的皮包公司；(3)根据现场施工状况编制施工计划和方案。施工方案在符合设计要求的情况下，尽量回避地质复杂的作业区域。 2、水利水电工程风险转移 水电工程项目中的风险转移，行之有效并且经常采用方式是质保金、保险等方式。在招投标时为规避合同流标而规定的投标保证金、履约保证金制度；在施工过程中为了杜绝安全事故造成人员、设备损失而实行的建设工程施工一切险、安全工程施工一切险制度等等都得到了迅速地发展。 3、水利水电工程风险自留 水利水电建设方（业主）根据工程现场的实际情况，将无法避开的风险因素由自身来承担。这种方式事前要进行周密的分析、规划，采取可靠的预控手段，尽可能将风险控制在可控范围内。 二、业主风险： 对于招标方(业主)而言，水利工程招标中所面临的风险因素可描述为外部环境风险因素、招标与发包方式风险、承包方违约风险、索赔风险、设计方或监理方失职风险等等（龙小清，2009）: 1、外部环境风险：包括利率变化风险、行政性风险、通货膨胀过 大、现场条件不利等。外部环境风险的主要特点是来自于项目所 处的外部自然环境和社会经济环境。 应对措施：业主往往无法控制和影响这类风险，但是该类风险一般可以采用常规的风险管理方法，如工程保险或者其他方式转移、规避。实现规避和转移的管理理论和技术方法很多，技术较成熟。 2、工程项目招标与发包风险：招标和发包方式的风险主要包括招

八大危险作业风险分析及控制措施

八大危险作业风险分析及控制措施 一、动火作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 易燃易爆有害物质： ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》。 2 火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板可靠隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。 3 动火点周围有易燃物 ①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流（感应电）危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（井）。 4 火星飞溅 ①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 5 气瓶间距不足或放置不当 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m，二者与动火地点之间均不小于10m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 8 作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 9 通风不良 ①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等 易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； 10 未定时监测

①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min，必须重新取样 分析。 ②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 11 监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 ②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，联系有关人员采取措施。 12 应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具（如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等）。 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 13 涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。 14 施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《二级动火作业证》。 二、进入受限空间作业风险分析 序号风险分析安全措施 1 隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。 ②拆除相关管线。 2 机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。 3 置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。 4 氧气不足设备内氧含量达18～21％。 5 通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 ④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。 ⑤设备内温度需适宜人员作业。 6 未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。 ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。 7 触电危害①设备内照明电压应小于等于36V，在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。

安全检查表分析记录表.doc

阿塔卡涂料 (佛山 )有限公司 安全检查表（ SCL ）分析记录表 装置 / 设备 / 设施：储罐区 不符合标 序 检查项目 检查标准 准（产生偏 可能 严重 风险 风险 建议改进措 号 差）的主要 现有安全控制措施 性 S 度 R 等级 施 性 L 后果 1 管理制度和操 有效、张贴在现场 火灾、爆炸 日常检查，有制度和规程并 5 10 中等 作规程 2 严格执行，落实考核。 2 资料、年检情 资料齐全，按规定防 每半年监测一次，并有效、 5 5 可接受 况 雷监测 火灾、爆炸 1 合格。 现场消防设 日常检查，有管理规定并严 3 施、报警装置、 有效、醒目 火灾、爆炸 5 5 可接受 1 安全标志 格执行。 按照《石油化工静电 接地设计规范》 静电积聚， 定期检测，日常检查，有管 4 静电接地装置 （ SH3097-2000） 规 5 10 中等 定，接地电阻≤ 放电导致 2 100 理规定并严格执行。 爆炸 Ω，接地装置完好， 无生锈、老化现象

序 检查项目检查标准 号 阻火器、液位定期检查、检定，指5 示正确 计 装卸软管、泵、 使用材质正确、安装 完好、腐蚀量在允许6 管道、法兰和 范围、无泄漏，流速阀门 符合规定 7 使用工具不锈钢、铜制或木制 8 支承基础、周无裂纹、无沉降，整围环境洁 9 周边环境、火易燃物质或周边存在源火源 分析人员： 不符合标 准（产生偏 现有安全控制措施 可能严重风险风险建议改进措差）的主要性 L 性 S 度 R 等级施后果 蒸发量加 大，超量灌日常检查，有管理规定并严 2 5 10 中等 装，指示异格执行。 常 有状态标识和流向标志；有 泄漏，着火管理规定，流速已确定，每 2 5 10 中等 爆炸周检查有记录，有可燃气体 检测报警器。 产生火花，日常检查，有管理规定并严 2 3 6 中等 引起爆炸格执行。 泄漏、爆 3 3 9 做好沉降检炸，污染环日常检查、观测，做好记录。中等查和记录。境 引燃火灾 加强检查、定时巡查。 2 3 6 可接受 或爆炸 审核：分析日期： 20 年月日

各部门风险分析及应对措施表

风险分析及应对措施表 序 号风险的来源可能存在的风险 风险分析 应对措施责任部 门和人 实施时间 （起-止） 评价措 施有效 性严重 程度 发生 概率RPN 风险 级别 1 质量管理体系运行 不畅或停滞影响体系运行及产 品质量 4 2 8 中 定期和不定期的对体系 运行情况进行检查，每 月对经营目标达成情况 进行分析与改进 2 制定质量文件、管理 性文件的有效性不 够 影响正常的业务活 动 4 2 8 中 学习和理解IATF169 49标准，按标准要求和 公司所有的业务活动制 定体系文件 3 服务器崩溃或受到 病毒攻击数据信息损坏或丢 失，影响业务开展 4 3 12 高 利用备份恢复数据，建 立专业的防火墙和杀毒 软件。 4 各部门发文/收文偏 离要求1、文件收发不及时 导致文件执行滞后； 2、文件发放错误可 能导致过程或者产 品不符合要求。 4 2 8 中按《文件管理程序》执 行 5 未定期查新、修订文 件导致失效文件在现 场使用 4 3 12 高 定期查新，确保工作场 所使用的文件均为有效 版本的受控文件。 6 质量记录不真实影响产品真实性以 及对体系运行结果 的决策 3 2 6 中按《记录管理程序》执 行 7 记录未妥善保存记录保存不当可能 影响产品追溯或引 起顾客不满意 3 2 6 中按《记录管理程序》执 行 11

序 号风险的来源可能存在的风险 风险分析 应对措施责任部 门和人 实施时间 （起-止） 评价措 施有效 性严重 程度 发生 概率RPN 风险 级别 8 没有按计划定期审 核1.体系运行不规范。 2.体系运行的偏差得 不到及时纠正。 4 2 8 中定期内审，严格按计划 执行内审 9 体系要素改变时没 有进行内审体系要素变更后不 符合规范，或变更的 偏差得不到修正。 4 2 8 中在体系要素变更后第一 时间进行内审 10 内部审核未发现重 大问题影响经营计划的运 行 4 2 8 中 按《内部审核管理程序》 执行 11 内审完后没有及时 整改不符合项持续发生 4 2 8 中按《内部审核管理程序》执行，制定的《改进计划》由专人负责跟踪验证 12 管理评审覆盖面不 全、不充分影响来年的经营计 划制定 4 3 12 高 按《管理评审程序》执 行 22

八大特殊作业的风险分析与安全措施.docx

八大特殊作业的风险分析与安全措施 序风险分析安全措施 号 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。 ②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。1易燃易爆有害物质③设备内通（氮气、水蒸气）保护。 ④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》 2火星窜入其它设备或切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板＿＿＿块隔断，挂牌，并办 易燃物侵入动火设备理《抽堵盲板作业证》。 ① 3动火点周围有易燃物清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清 除易燃后予封闭。 ②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。 4泄漏电流（感应电）电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道（危害井）。 5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。 ②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。 ① 6气瓶间距不足或放置氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于 5m，二者与动火地点之间均不小于 1不当0m。 7 8 ②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。 作业过程中，易燃物动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。 外泄 ① 9 1 0 1 1 室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污通风不良 ，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。 ②采用局部强制通风； ①取样与动火间隔不得超过30min，如超过此间隔或动火作业中断时间超 过30min，必须重新取样分析。 未定时监测②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现 场条件是否有变化，如有变化，不得动火。 ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实，具备相关安全知识和监护不当 应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 ②