SAP系统用户操作手册SD

ERP项目

SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）

版本：V1.0

日期：2020年11月30日

说明：

1、不改变各部分对应字体、字号；

2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可：

3、版本控制：

7

8 10 1 12 2 4

5

6

7

8 9

10

11 3

13 14

15

目录

1SD主数据 (5)

1.1客户主数据 (5)

1.1.1创建客户主数据 (5)

1.1.2更改客户主数据 (28)

1.1.3显示客户主数据 (31)

1.1.4系统操作要点说明 (34)

1.2信贷主数据 (35)

1.2.1创建/更改信贷主数据 (35)

1.2.2显示信贷主数据 (39)

1.2.3显示信贷更改 (41)

1.2.4信贷主数据清单 (43)

1.2.5系统操作要点说明 (45)

1.3销售价格主数据 (45)

1.3.1创建条件记录 (45)

1.3.2更改条件记录 (48)

1.3.3显示条件记录 (51)

1.3.4系统操作要点说明 (54)

1.4业务员主数据 (55)

1.4.1创建业务员主数据 (55)

1.4.2更改业务员主数据 (63)

1.4.3显示业务员主数据 (66)

1.4.4系统操作要点说明 (69)

1.5物料清单（销售BOM） (71)

1.5.1创建物料清单（销售BOM） (71)

1.5.2更改物料清单（销售BOM） (75)

1.5.3显示物料清单（销售BOM） (79)

1.5.4系统操作要点说明 (81)

2销售订单业务 (82)

2.1数量合同 (82)

2.1.1创建数量合同 (82)

2.1.2更改数量合同 (84)

2.1.3显示数量合同 (87)

2.1.4系统操作要点说明 (88)

2.2销售订单-标准 (88)

2.2.1创建销售订单 (88)

2.2.2销售订单审批 (93)

2.2.3更改销售订单 (96)

2.2.4显示销售订单 (102)

2.2.5系统操作要点说明 (104)

2.3销售订单-按单采购 (104)

2.4销售订单-免费发货 (107)

2.5销售订单-借/贷项 (109)

2.7销售订单-来料加工 (115)

2.8销售订单-退货 (118)

2.9销售订单-换货 (120)

2.10销售订单-托盘回收 (123)

3销售交货业务

126

3.1外向交货 (126)

3.1.1创建外向交货单-标准 (126)

3.1.2更改外向交货单 (130)

3.1.3显示外向交货单 (133)

3.1.4系统操作要点说明 (134)

3.2交货证明 (135)

3.2.1更改交货证明 (135)

3.2.2系统操作要点说明 (137)

3.3退货收货 (137)

3.3.1创建外向交货单-退货收货 (137)

3.3.2冲销外向交货 (139)

3.3.3系统操作要点说明 (142)

4报表查询

144

4.1运输费用明细表 (144)

4.3订单执行情况表 (145)

4.4销售月度滚动计划表 (147)

4.5销售年度预算表 (148)

4.6销售完成情况与预算、计划对比表 (150)

4.7未开发票明细 (151)

4.8发票状态表 (151)

4.9销售、生产、采购单据对应 (152)

1SD主数据

1.1客户主数据

详细参考流程《BP_SD_00_01客户主数据维护流程》

1.1.1创建客户主数据

菜单路径后勤 -> 销售和分销 -> 主数据 -> 业务合作伙伴 -> 客户 -> 创建 -> 完成

事务代码XD01

1）通过以下路径双击进入创建客户主数据初始屏幕，也可以直接在处输入事务代码XD01再单击或按回车键进入创建客户主数据界面。

2）创建集团外部客户（售达方）。

2

3

4

5

6

7

栏位说明参数

2 选择科目组Z002

3 录入客户100010

4 选择公司代码1100

5 选择销售机构1101

6 选择分销渠道10

7 选择产品组10

字段说明

科目组

Z001 集团内部客户

Z002 集团外部客户

公司代码

销售机构

产品组

92 半成品

93 备件

99 其它

2.1）录入内容后回车或点击进入常规数据\地址界面。

8

9

10 11

12 13

14 15

16

17

栏位说明参数

8 录入名称（与金税发票信息一致）天津伊利乳业有限公司

9 录入搜索项1 天津伊利

10 录入街道（与金税发票信息一致）天津空港经济区西十五道5号

11 录入门牌号（运输地区报表使用）空港经济区

12 录入邮政编码300410

13 录入城市天津

14 录入国家CN

15 录入地区030

16 录入电话（可选，与金税发票信息一致）

17 录入传真（可选）

参数说明：

门牌号：区县一级；

城市：市一级，只有城市名称，没有“市”，例如“北京”、“天津”

2.2）录入内容后，点击控制数据。

18

19

栏位说明参数

18 录入税号1（金税发票客户税号，位数不足使用税号2）1269

19 录入税号5（客户工商登记号）1286

2.3）录入内容后，点击支付交易。

20 21 22 23 24 录入银行数据时弹出如下窗口或点击进入银行数据界面。

25

点击返回支付交易界面。

栏位说明参数

20 录入国家CN

21 录入银行代码（内部给号，不用填写）Z021

22 录入银行账户（与金税发票信息一致）280460083830

23 录入银行户主天津伊利乳业有限责任公

司

24 录入参考细节（可选，银行账户位数不足时使

用）

25 录入银行名称（与金税发票信息一致）中国银行股份有限公司天

津融和广场支行

2.4）录入内容后，点击联系人。

26 27 点击，进入联系人细节界面。

27

录入内容后回车返回联系人界面。

栏位说明参数

26 录入名称（客户收货人姓名）李晶

27 录入电话1（客户收货联系电话）

2.5）录入内容后，点击公司代码数据，进入账户管理界面。

栏位说明参数

28 录入统驭科目1121020100

29 录入现金管理组E2

字段说明

统驭科目组

1122010100 应收账款-集团内-子公司

1122010200 应收账款-集团内-分公司

1122020100 应收账款-集团外-国内客户

1122020200 应收账款-集团外-国外客户

现金管理组

E1 内部客户

E2 外部客户

E4 关联客户

2.6）录入内容后，点击支付交易。

栏位说明参数

30 付款条件（财务使用）Z012

字段说明

Z001 款到发货

Z002 预付定金，款到发货

Z003 预付定金，货到付款

Z004 货到验收合格3日内付合同全款

Z005 货到验收合格7日内付合同全款

Z006 开票日结30天

Z007 开票日结60天

Z008 开票日结90天

Z009 开票月结30天

Z010 开票月结60天

Z011 开票月结75天

Z012 开票月结90天

Z013 即期信用证

Z014 30天信用证

Z015 60天信用证

Z016 90天信用证

Z017 立即应付的到期净值

2.7）录入内容后，点击销售区域数据，进入销售界面。

31

32

33

栏位说明参数

31 录入销售部门（即销售大区）（可选）1000

32 录入货币CNY

33 录入客户定价过程8

字段说明

销售部门（销售大区）

1000 华北大区

1001 东南大区

1002 中南大区

1003 西南大区

1004 山东

1005 新疆

1006 尼日利亚

货币

CNY 中国人民币

USD 美国美元

EUR 欧洲 (欧元)

客户定价过程

8 含税

9 不含税

2.8）录入内容后，点击发送。

34

35

36

栏位说明参数

34 录入装运条件Z1

35 录入交货工厂1100

SD模块用户操作手册

目录 （1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。 （3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。 （4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。 （5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。 （6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。 （7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。 （9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。 （10）错误发票处理流程 （11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。（12）发票打印流程 （13）分公司提货单打印

一、标准订单流程 (一) 创建标准订单 1. SAP交易代码VA01 2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03) 3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款 条件物料订单数量 4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回 5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入 销售办公室的代号 6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志 7.保存订单,记录订单号 （二）针对标准订单创建交货单并发货过帐 1. SAP交易代码VL01N 2.输入：装运地点订单号 3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式 4.转到/表头/文本，输入：提单流水号 5. 点击“发货过帐”，记录交货单号 （三）开立发票 1.SAP交易代码VF01 2.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存 发票

SAP系统操作手册及问题解决方案

SAP系统操作手册及问题解决方案 会计期间关闭 首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range 新建工厂后新建订单Shipping Point找不到 有一个shippingpointdetermine，一点要维护 路径： 后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点 原来是物料类型的问题 新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错 No stock posting possible for this material 后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾 物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性 再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故 Business Area Account Assignment 4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。 路径：

sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales area SAP学习手册IV 请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。否则系统不让通过。 怎样做归档的资料在本论坛前几天我发的帖子里有人提供了，基本上是STEP BY STEP的教，很详细。你去那下载吧。只是归档不同的数据要选择不同的归档对象就可以了。如归档销售订单用的归档对象是SD_VBAK, 归档交货单用RV_LIKP, 归档销售发票用：SD_VBRK, 归档会计凭证用： FI_DOCUMNT我提的问题是如何查看已经被归档的数据？在每个归档对象中，都有一个管理功能，你选择一下，就可以查看该归档对象所归档的全部内容，系统按日期排列但是我归档的销售订单，数量字段都显示为空。其实这些订单都有数量。不知道是没有把数量字段拷贝到归档文件，还是读取程序有误没有显示数量字段。请帮我再看看好吗？选择某一次归档会话，点击“√”：然后系统显示这次会话归档的销售订单清单，但是奇怪的是，所有的销售订单数量字段为空，如下图： 为何计量单位显示为****** 导致无法使用,如何解决? 计量单位是在后台设置的。系统中有一个基本计量单位，你现在所看到的计量单位是自己定义的。可以任意设置，只要填对两者的换算关系就行了。物料主数据的单位，不是在你当前语言环境下创建的吧, 看看你的物料主数据是否在英文环境下被建立,没有建立中文单位. 请教！怎么删掉SM37中Active状态的进程？有几个进程的状态是ACTIVE 而且执行的时间已经很长了。现在想把进程DELETE，可是用什么方法都无法办到。SM50吧，但是在sm37里不是有stop这个功能么？在SM50中看不到这个进程。而且STOP和CANCEL都用了，可是还是么有用啊！ 选择好，然后CANCEL，再DELETE,不就OK了嘛不管是CANCEL还是DELETE 都没有效果啊！ 可能是这支程式坏掉了,找更高权限的管理员清吧, 试一下check status,不行就重启应用, menu job->status check 不行的话，可能表里有不良数据，要么重启，sm65, check table consistency。要么，直接查一个个表，比较麻烦，改坏掉就不好了 我装了一台测试机,想进行数据操作时,发现时间上有问题,请各位高手指点,界面如下: F-60试试看。 你第一次开物料账可以用OMSY把物料账开到当前时间，以后就用MMPV开物料账而会计账就是你所说的F-60以上三个代码我试过了,可水平实在太差,还是搞不定,能不能帮忙确认讲解一下! 1.OMSY: 我的界面如下,我将第一条记录改为2005后,其它记录却不能修改!

sapsd操作手册

sapsd操作手册 1

前言 《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范, 按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。 SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个, 整合后归并为14个销售业务流程; 原有单据类型72 个, 现有单据类型34个; 原有条件类型33个, 现有条件类型21个。 在《SD模块用户培训手册》的编写过程中, 把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合, 并总结了上线一年的实践经验, 适应新的销售体制改革需求, 结合企业各项管理制度, 理顺规范业务流程, 力求提升分公司的销售管理水平。 SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持, 在此表示感谢! 由于编写时间仓促、理论实践水平有限, 如有疏漏和错误之处, 恳请广大读者给予指正, 发现系统中业务管理存在的不足请及时提出, 以便我们加以完善。 本书编写成员: 中石化燕山分公司: 孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣 ERP技术顾问: 熊霞

燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组 12月06日

目录 概述................................................................................................ 错误!未定义书签。 一、销售范围简介........................................................................... 错误!未定义书签。 1、销售组织结构图........................................................................ 错误!未定义书签。２、销售范围相关定义.................................................................. 错误!未定义书签。二销售业务流程.............................................................................. 错误!未定义书签。 第一章 SD_001: 客户主数据维护流程......................................... 错误!未定义书签。 一、业务流程简介........................................................................... 错误!未定义书签。 1、新增客户的审批流程................................................................ 错误!未定义书签。２、业务流程各步骤说明.............................................................. 错误!未定义书签。二SAP系统操作 ............................................................................. 错误!未定义书签。 1、SAP交易代码........................................................................... 错误!未定义书签。２、操作细部描述.......................................................................... 错误!未定义书签。 第二章 SD_002: 价格主数据维护流程......................................... 错误!未定义书签。 一条件类型 ..................................................................................... 错误!未定义书签。二SAP系统操作过程 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1、完成该步骤的SAP角色名称 .................................................. 错误!未定义书签。 2、SAP交易代码............................................................................ 错误!未定义书签。

sap_sd_操作手册

前言 《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。 SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。 在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。 SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！ 由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。 本书编写成员： 中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣 ERP技术顾问：熊霞 燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组 2005年12月06日 目录 概述5 一、销售范围简介5 1、销售组织结构图5 ２、销售范围相关定义6 二销售业务流程7

第一章 SD_001：客户主数据维护流程7 一、业务流程简介7 1、新增客户的审批流程7 ２、业务流程各步骤说明7 二SAP系统操作8 1、SAP交易代码8 ２、操作细部描述8 第二章 SD_002：价格主数据维护流程15 一条件类型15 二SAP系统操作过程15 1、完成该步骤的SAP角色名称15 2、SAP交易代码15 3操作细部描述16 三、其他项目说明23 四、显示价格主数据24 五、冻结价格主数据25 第三章 SD_003：标准销售合同维护流程27 一业务流程简介27 1业务流程各步骤说明27 二SAP系统操作过程27 1SAP交易代码27 2操作细部描述27 3更改销售合同29 4显示合同29 第四章 SD_004 标准订单处理流程29 一销售业务与订单类型简介29 １、订单类型29 2、业务模式所适用订单类型29 二SAP系统操作30 1创建燕化量价销售订单30 2显示订单列表34 3显示订单凭证流36 4订单的后续操作冻结及拒绝40 第五章、SD_006：化工统销集成业务流程42 一、买断模式业务流程简介42 １、注意事项：42 ２、业务流程图42

SAP系统用户操作手册-SD-V1.5(一)SD主数据

SD主数据 说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制： 版本号日期更改者版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 初始版本： 客户主数据 信贷主数据；托盘回收 价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据 数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 ERP项目 SAP系统用户操作手册 销售与分销（SD） 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 1 4 15

目录 1SD主数据 (6) 1.1客户主数据 (6) 1.1.1创建客户主数据 (6) 1.1.2更改客户主数据 (30) 1.1.3显示客户主数据 (33) 1.1.4系统操作要点说明 (36) 1.2信贷主数据 (37) 1.2.1创建/更改信贷主数据 (37) 1.2.2显示信贷主数据 (41) 1.2.3显示信贷更改 (43) 1.2.4信贷主数据清单 (45) 1.2.5系统操作要点说明 (47) 1.3销售价格主数据 (47) 1.3.1创建条件记录 (47) 1.3.2更改条件记录 (50) 1.3.3显示条件记录 (53) 1.3.4系统操作要点说明 (56) 1.4业务员主数据 (57) 1.4.1创建业务员主数据 (57) 1.4.2更改业务员主数据 (67) 1.4.3显示业务员主数据 (70)

1.4.4系统操作要点说明 (73) 1.5物料清单（销售BOM） (75) 1.5.1创建物料清单（销售BOM） (75) 1.5.2更改物料清单（销售BOM） (79) 1.5.3显示物料清单（销售BOM） (83) 1.5.4系统操作要点说明 (85) 2销售订单业务............................................................................................... 错误! 2.1数量合同 ........................................................................................ 错误! 2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误! 2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误! 2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误! 2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误! 2.5销售订单-借/贷项 .......................................................................... 错误! 2.6销售订单-其它 ............................................................................... 错误!

集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1

XXXXSAP项目 YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组 日期: 2012-04-29 版本: Version 1.0

块报表操作手册 创建者：生成日期: 2012-4-29 修改者: 修改日期: 2012-4-29 XXXXSAP项目 (1) YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1) 文档目的 (7) 关键联系信息 (7) 教程目标 (8) 新概念解释 (8) 系统功能图标使用 (12) 以下为正文 (15) SD模块报表清单 (15) 1、客户主数据查询 (17) 查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18) 1.1进入SAP主屏幕： (18) 1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21) 1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。 (21) 2、客户信用管理报表—ZV042 (23) 查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23) 2.1进入SAP主屏幕： (24) 3、价格导入导出—ZV041 (25) 价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25) 3.1进入SAP主屏幕： (25) 3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27) 4、价格报表 (27) SAP 标准价格报表 (28) 4.1进入SAP主屏幕： (28) 4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29) 5、合同导入—ZV010 (30) 5.1进入SAP主屏幕： (31) 5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)

某单位SAP实施项目_用户操作手册_SD_SD - tips

SAP – SD Special Tips Cannot print out document (2) Credit Control (3) How SAP control Credit (3) How to display Credit Balance (3) In S/O View (3) In Credit Master Record (3) Display Open order / Open Delivery amount (4) How to change Sales Employee in one S/O (5) How to Add Contact person or Forwarder in S/O (6) How to change Ship to address in S/O (7) How to specify the exchange rate (8) How to find if referenced MO or stock for S/O (9) How to print BOM level 1 (10)

C ANNOT PRINT OUT DOCUMENT No mater you are in S/O or D/N or Billing documents, please use “Change” mode to enter document. Follow below actions: In S/O: Go to Output – Header / In D/N: Go to Header – Output Type Output type: S/O is BA00, D/N is LD00, Billing is RD00, QT is AN00, Proforma to customer is ZAN1 Select Communication Please enter Printer name. Locl means Local printer If you want to print out this document right away after you save it, please mark “Print immediately”. Back to previous screen Select Further data Make sure Dispatch time is “3”

SAPSD快速指南

SAP SD - 快速指南 SAP SD - 简介 SAP销售和分销是SAP ERP系统的关键组件之一，用于管理组织中的产品和服务的运输，计费，销售和运输。 SAP销售和分销模块是SAP物流模块的一部分，管理客户关系，从提高报价到销售订单以及产品或服务的计费。该模块与其他模块紧密集成，如SAP Material Management和PP。 SAP SD中的关键组件 SAP销售和分销模块中的关键组件是- ?客户和供应商主数据 ?销售支持 ?物料运输 ?销售活动 ?帐单相关 ?产品运输 ?信用管理 ?合同处理和管理 ?外贸 ?信息系统

SAP销售和分销周期 SAP SD - 组织结构 SAP提供了许多组件来完成SAP销售和分销组织结构，如销售区域，分销渠道，部门等.SAP SD组织结构主要包括两个步骤- ?在SAP系统中创建组织元素，和 ?第二是根据需要链接每个元素。 除了SD模块中的这种组织结构之外，销售组织处于最高水平，负责货物和服务的分配。SAP建议将组织结构中的销售组织数保持为最小。这将有助于使报告流程变得简单，并且理想情况下，它应该有一个单一的销售组织。 下一级是分发渠道，它告诉组织向其最终用户分发产品和服务的媒介。组织结构中的部门，代表单个组织中的产品或服务项目。 销售区域称为实体，其是处理公司中的订单所必需的。它包括销售组织，分销渠道和部门。 在SAP SD组织结构中，每个销售组织都分配给一个公司代码。然后，分配渠道和部门被分配给销售组织，并且所有这些包括创建销售区域。 在SD组织结构的第一步中，将销售组织分配给公司代码，然后定义分销渠道，然后分配给销售组织。 下图显示了销售和分销模块的组织结构-

SAP系统用户操作手册_SD_V5(二)销售订单业务

ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销（SD） 销售订单业务 版本：V1.0 日期：2020年4月18日

说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制： 版本号 日期 更改者 版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛 景伟 周俊 杨靓 张晶 王丽娜 胡云炜 杨瑞娟 初始版本： 客户主数据 信贷主数据；托盘回收 价格主数据；销售开票（参考财务操作手册） 业务员主数据 数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它 标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 销售交货 销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 14 15

目录 1SD主数据.............................................. 错误! 1.1客户主数据.......................................... 错误! 1.1.1创建客户主数据.................................... 错误! 1.1.2更改客户主数据.................................... 错误! 1.1.3显示客户主数据.................................... 错误! 1.1.4系统操作要点说明.................................. 错误! 1.2信贷主数据.......................................... 错误! 1.2.1创建/更改信贷主数据............................... 错误! 1.2.2显示信贷主数据.................................... 错误! 1.2.3显示信贷更改...................................... 错误! 1.2.4信贷主数据清单.................................... 错误! 1.2.5系统操作要点说明.................................. 错误! 1.3销售价格主数据...................................... 错误! 1.3.1创建条件记录...................................... 错误! 1.3.2更改条件记录...................................... 错误! 1.3.3显示条件记录...................................... 错误! 1.3.4系统操作要点说明.................................. 错误! 1.4业务员主数据........................................ 错误! 1.4.1创建业务员主数据.................................. 错误! 1.4.2更改业务员主数据.................................. 错误! 1.4.3显示业务员主数据.................................. 错误!

某单位SAP实施项目_用户操作手册_SD_SD-Shipping Manual

User Guide – Shipping & Financial Packing (2) Create Packing (2) Delete Packing Data (8) Print Packing List (9) Billing (10) Invoices for Customs (Proforma Invoice) (10) Invoices for Financial Accounting (Commercial Invoice) (13) Cancel a Billing document (16) Which Order type should create Packing & Billing Document (18) ZOR / ZCOR – Sales/CSD standard charge order (18) ZRE – Sales return order (18) ZSOR – Foreign sample order (18) ZSRE – Foreign sample return order (18) ZKB – Local sample order (fill-up) (18) ZKA – Local sample order (pick-up) (18) ZKE – Local sample order (issue, billing) (18) ZCRE – CSD sale return order (18) ZCDM – RMA/DOA return order (18) ZCSD – RMA/DOA sub-delivery order (18) ZFD – Free of charge order (19) ZFD – Free of charge order Deduct warranty (19) DS – Schedualing agreement order (19) CQ – Contract order (19) CR – Credit memo request (19) DR – Debit memo request (19) This manual is to guide Shipping and Accounting people how to create Packing List, Invoice, and cancel Invoice.

某单位SAP实施项目_用户操作手册_SD_SD - SO Manual

User’s Guide– Sales Order Order Type (2) Standard Order (3) 1. Create Order (ZOR) (3) 2. Print out Order (10) 3. Create a Delivery Note (11) 4. Print out Delivery Note (12) Foreign Sample Order (13) 1. Create ZSOR (13) 2. Print out order (13) 3. Create a Delivery Note (13) 4. Print out Delivery Note (13) Local Sample Order Fill-up (ZKB) (14) 1. Create Consignment Fill-up order (ZKB) (14) 2. Print out order (14) 3. Create a Delivery Note (14) 4. Print out Delivery Note (14) Local Sample Order Pick-up (ZKA) (15) 1. Create Consignment Pick-up order (ZKA) (15) 2. Print out order (15) 3. Create a Delivery Note (15) Local Sample Order Issue (ZKE) (16) Sales Return (17) Foreign Sample Return (18) Credit Memo / Debit Memo (19) 1. Create a Credit Memo Request order (CR) / Debit Memo Request (DR) (19) 2. Print out order (19) Special Tips ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 Cannot print out document ............................................................................................ 错误!未定义书签。 Credit Control ................................................................................................................. 错误!未定义书签。This manual is to guide Sales people how to create S/O to sell and return parts in SAP.

集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.0

XXXXXSAP项目 YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组 日期: 2012-04-29 版本: Version 1.0

模块报表操作手册 创建者：生成日期: 2012-4-29 修改者: 修改日期: 2012-4-29 XXXXXSAP项目 (1) YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1) 文档目的 (6) 关键联系信息 (6) 教程目标 (7) 新概念解释 (7) 系统功能图标使用 (11) 以下为正文 (14) SD模块报表清单 (14) 1、客户主数据查询 (16) 查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (17) 1.1进入SAP主屏幕： (17) 1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (20) 1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。 (20) 2、客户信用管理报表—ZV042 (22) 查询1000-XXXXX集团信贷范围和2000-XXXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (22) 2.1进入SAP主屏幕： (23) 3、价格导入导出—ZV041 (24) 价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (24) 3.1进入SAP主屏幕： (24) 3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (26) 4、合同统计—价格报表 (26) SAP 标准价格报表 (27) 4.1进入SAP主屏幕： (27) 4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (28) 5、合同导入—ZV010 (29) 5.1进入SAP主屏幕： (30) 5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (30)

集团SAP项目SD用户操作手册-SD报表查询v1.0

XXXXX集团SAP项目 -SD用户操作手册-SD报表查询作者: 日期: 2011-04-29 版本: Version 1.0

XXXXX集团SAP项目 (1) YAHUA-SD用户操作手册-报表查询 (1) 文档目的 (3) 关键联系信息 (3) 教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。以下为正文 (4) 资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。 利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。 总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。 总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。 供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。 供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。 供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。 获利能力分析表 (29)

sap实施-SAPSD模块自学笔记2 精品

SD Study Note – 31 Billing Overview 1 Billing会对CO-PA产生影响， PA-Profitability Analysis是CO中的模块，用于对利润进行分析。通过Billing Document查看一个CO-PA的凭证

其中会包含一些特性值，例如我们可以对Customer, Product 以及其他条件对获利进行分析。而具体的数据是在Value fields中维护的，例如 Revenue， cost等一系列的值。

Billing Structure 包含Header 和Item，系统提供了打印功能，一般情况下不使用，因为要使用特定的金税系统进行打印，所以要写一个小程序将Billing 的数据导出来，然后使用金税系统进行打印。 Billing 中所包含的信息

在Billing中可以查看到Output的相关配置，我们可以通过 Own Spool Requests来查看自己的打印请求，在SAP中，打印时会将请求发送到一个Spool server上去，然后再将请求通过Spool server传递到打印机上。 通过munication 中可以设置是否直接打印，但也要建立Request并放到Spool server中，Release表示打印完成后，将Request 在Spool server上删除。 一个Sales org只能Assign给一个pany code，而一个Plant 也只能Assign 给一个pany code。然而对于公司内部销售，我们可以将plant assign给其他pany code下的sales org。

SAPSD用户手册

目录 01客户维护 .............................. 错误!未指定书签。02物料主数据 ............................ 错误!未指定书签。03客户物料维护 .......................... 错误!未指定书签。04客户询价单 ............................ 错误!未指定书签。05客户报价单 ............................ 错误!未指定书签。06产品价格维护 .. (19) 07销售订单 .............................. 错误!未指定书签。08销售订单物料可用性检查 ................ 错误!未指定书签。09订单出货 .............................. 错误!未指定书签。10出货开票 .............................. 错误!未指定书签。11PIR维护 ............................... 错误!未指定书签。

01客户维护

销售组织此客户需求哪一个销 必输1000 目前只有一个 售组织 分销渠道此客户需求哪一个分 必输10 目前只有一个 销渠道 产品组此客户需求可以销售 必输10 目前只有一个 的产品 输入完初始屏幕的相关 字段值后，点或回 车，进入 拖动右侧滚轴，出现如 下画面，输入客户通讯 信息 相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项 标题客户是个人OR公司必输公司 名称客户的名称必输 搜索项快速查找关键字可选 街道/门牌号客户的详细地址必输 邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零 代替 城市客户所在城市必输 国家客户所在国家必输 地区客户所在区域可选性 电话客户公司联系电话必输 移动电话客户主要联系人的电 可选性 话 传真客户公司的传真号必输 E-Mail 客户公司的邮件地址可选性 注释客户简短说明必输 点页 细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面 相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项 名称输入联系的姓可选 名输入联系人的名字可选 部门输入这个联系人的所 可选 在部门 功能输入这个联系人的职可选