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SAP-SD操作指导

SAP_SD操作指导

01客户维护 (2)

02物料主数据 (15)

03客户物料维护 (22)

04客户询价单 (26)

05客户报价单 (30)

06产品价格维护 (34)

07销售订单 (42)

08销售订单物料可用性检查 (57)

09订单出货 (60)

10出货开票 (69)

11PIR维护 (75)

01客户维护

创建客户事务码：

，建议

，可以

建立完整的客户

只包

回车或点勾进入

输入完初始屏幕的相关字段值后，

点或回车，进入

出

输入

点页

点

，进入

点页

点

页

点

页

在编码中输入已存在的另一个收货方。

点

，

进入

用户动作或结果注意事项

栏目名称描述字段

值

必输11310101

统驭科目总分类帐户中调节帐户，

如：发票过账的科目

必输001

排序码指出凭证行项目中分配字

段的格式规则与排序顺序

进入”支付交易”

二、修改客户数据

事务码：XD02

输入要修改客户

的代码，所属公

司，销售范围

点择铵钮或

按 ENTER键。进

入客户主档的详

细信息窗口

修改完成后，点击 save铵钮，以保存所修改的信息

事务码XD03

显示客户主数据

输入要修改客户

的代码，所属公

司，销售范围

点或回车。

显示客户详细信

息

进入客户主数的显示画面后，可以对进行显示。

更改或

事务代码VD05

按ENTER键或

点，进入

操作冻结动

作。

根据需要设定冻结条件

设定OK ，点击

铵钮，保存

栏目名称描述

字段值用户动作或结果

注意事项

所有销售区域

就在这个客户要在什么区域进行出货冻结

必输

冻结销售支持

这个交货冻结适应于哪个范围

必输选择‘选定的销售区域’

依冻结条件，会在不同操作中，出现右图所示之警告信

如果是解冻，将已选择冻结条件去掉，将去掉，保存即可。

五、删除客户

设置标记范围

设定OK，点击

铵钮，保存

栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项

必输

删除标记选择要删除此功能要影响的范

围

时

输入相关条件，回车或点

七、显示客户字段的修改记录

选择要查看修改

点击环境菜单中的字

02物料主数据

事务码MM01

输入完此初始屏

幕的相关字段值

后，点此屏幕的

按钮或按

ENTER键，进入下

一画面。

栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项工厂物料要维护的工厂必输1000

销售组织物料要维护的销售组织必输1000

栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项

产品组物料所属哪一类产品必输10 这个是在基本视图1中输

入的，如果这里没有，就

要输入

交货工厂此物料所属工厂必输1000

必输0

税分类物料的税分类，即是否

要交税

栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项

科目设置组此物料的收入归集必输01成品如半成品是02，原材料为

栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项

运输组具有相同运输条件必输0001

装载组具有相同装载条件必输0001

将一些与物料相

关，但不变的信

息可以维护在这

与

维护物料的销售单位：因为要在某一些单据上显示基本销售单位以外，还要显示包装单位，点再

按

输入要显示信息选择要显示的视

输入要显示物料

的工厂与销售区显示完后，退出

分板机操作规范(CY-8800A)

分板机操作规范（CY-8800A）制作：李炜一,主程序编辑步骤： 1．打开桌面RasemAutoCut程序设备将进行归零，等设备回归机械原点窗口关闭后，确认零点坐标是否为0再进行操作设备。2．打开档案→新建档案 3．确认设置→一般设置→双盘参数，设备是否有无数据图所示为可进行编程状态。 4．程序编辑 4.1新建档案： 4.1.1.在教导模式下，在档案栏处点击新建档案（如图1）。 4.1.2检查双盘参数是否有数据存在，(注)双盘参数应没有任何数据（如图3）。图1 图2 4.1.3检查工作参数是否在可接受的范围内一般预设快速进给速度X Y Z轴都设置为500mm/s,预设补间速度为30mm/s，设置可参考（图2）。图3 图4

4.1.4进行设备归零（如图4），后再进行编辑切割路径。 4.1.5检查软件极限的X轴，Y轴，Z轴下面的有效前面应打上√。（如图5）所示图5 图6 4.2 路径编辑： 4.2.1把刀具影像设置为（图6）所示。 4.2.2 编辑工具说明： 4.2.2.1 插入行：在二个行号之间，插入一行号。处行号的资料会与上一笔行号相同。 4.2.2.2 删除行：删除行号，将不要的行号进行移除。利用鼠标左健点击欲删除行再单击删除行。 4.2.2.3 更新行：当X，Y轴有移动位置，要做坐标变更时，利用鼠标左健点欲要更改行，再点击更新行，坐标就会更新成当前的坐标。 4.2.2.4 编辑行：在编写程序中，如要编辑程序。修改命令完成后，请点编辑行完成变更指令动作。 4.2.2.5 增加行：在编写程序过程中，如要新增程序。 4.2.3 切割命令说明： 4.2.3.1快速移动:是指机台快速移动到定点位置。如下图 4.2.3.2直线补间：设定跑直线切割。设定方式如下。如下图 1 先做快速移动到起点。 2 第二点的坐标就设定为线的终点。 3 画一个正方形一共要五点行号;快速移动1->直线补间2->直线补间3->直线补间4->直线补间5。快速移动到1是起点，直线补间5是做终点。所以到最后一点时，坐标是一样的。 4.2.3.3 圆心CW：顺时针画圆切割。 4.2.3.4 圆心CCW：逆时针画圆切割。 4.2.3.5 圆弧；圆弧终点：圆弧制作方式。制做圆弧要用三个点。如下图 1 先做快速移动到起点。

C16083-操作风险管理工具-多套答案汇总100分

下面三套题答案都经过纠正！一、单项选择题 1. 以下哪项属于操作风险管理范畴:( ) A. 反洗钱监控 B. 经纪业务客户异常投资行为监控 C. 自营业务投资行为合规性监控 D. 支付系统故障，且未及时启动灾备流程，导致日终交割失败描述：操作风险定义您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 以下不属于操作风险七大类别的是：( ) A. 内、外部舞弊行为 B. 有形资产损失 C. 执行交割和流程管理 D. 声誉损失描述：操作风险分类您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 操作风险是指（） A. 因手工操作失误导致的风险 B. 因系统故障导致的风险 C. 因员工舞弊行为导致的风险 D. 以上描述均不全面

描述：操作风险定义您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 4. 以下属于“前瞻性”风险管理工具的有：( ) A. 内部风险损失事件分析 B. 外部风险损失事件分析 C. 关键风险指标监控 D. 新业务评估描述：操作风险管理工具您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 以下哪项不属于操作风险范畴：( ) A. 交易系统故障导致自营交易暂停20分钟，多笔委托下单无法执行 B. 投资决策失误，导致公司自营账户亏损 C. 客户在开户及尽职调查提交的文件中伪造收入信息，骗取公司为其授信开展业务 D. 离职员工就补偿事宜向公司提起劳动仲裁，公司向其进行了赔偿描述：操作风险定义您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 6. 以下哪些属于瑞银23亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷:( ) A. 由于系统配置错误，自动发送的“删除与修改交易”统计未能发送至新的交易团队负责人 B. 交易员将持仓簿记/隐藏在中后台未监控的账户内，使得各类风险、损益监控数据不完整 C. 清算人员经验不足，在跟进对账差异时轻信交易员的解释，未及时跟进多笔长期巨额差异且未及时报告主管 D. 财务人员未深入核实因遗漏和延迟簿记导致的大额的事后损益调整描述：操作风险管理工具应用您的答案：D,A,C 题目分数：10

切纸机组安全操作规程示范文本

切纸机组安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

切纸机组安全操作规程示范文本使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、机组操作员工应穿戴整齐：衣服钮扣，衣袖钮扣必须扣好。 2、每天操作前应对机器上的安全系统进行严格检查是否一切正常，地板是否湿滑，检查一切正常后并认真填写好检查报告，由安全员复查签字后方可开机操作。 3、开机时应按正常操作：（1）、先打开电源；(2)、放上所裁切的料；(3)、前后推动调节正常；(4)按千钧上下开关把纸压紧；(5)、双手按切纸开关；（6）待机器静止再连续做下步操作。 4、在按纸前、后推动开关，按千钧开关时另一只手应放在外面，且在按开关时应看清按钮再按。 5、在正常操作时其他员工不得靠近机器或与操作员谈

话。 6、严禁自行折装下切双按钮，如机器故障由维修人员进行处理。请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

慢走丝操作指导书

为了能够更好地控制线割质量制品的质量，维护客户对本公司的信任及公司的利益，特制定本办法。 2.适用范围慢走丝所以操作员 3.程式细则：切割准备工作核对图纸、模板是否相符，并用记号笔标明。检查穿丝孔是否通，如果未通要及时细孔放电。提前考虑模板工件的装夹方法，并准备好所需的夹具。校正电极丝垂直度，保证切割后工件垂直度。装夹注意事项检查图纸、工件、程式三者是否一致。装夹时要注意夹具与机床行程，以免撞机头，或者超行程造成二次架模。装夹工件时，压板尽量保持水平，防止螺丝滑丝，螺丝长度要足够防止螺丝崩裂，用力要适当锁紧为止。装夹时要做到：装夹要稳定、校正要精确、动作要迅速。线割起孔定位要准确，多参照图纸、程式，若有疑问要及时向上级反映。切割工作注意事项 3.3.1 机器运行中操作员要时刻在机器旁，以防断丝机器停下来。 3.3.2 机器切割过程中要注意废料的正确捡取，防止废料落下撞坏机头。 3.3.3 加工过程中要注意加工条件的改良，以提高切割速度。 3.3.4 加工过程中要随时检查工件尺寸的精度及垂直度，能适配的孔要适配。 3.4切割后的处理工作 3.4.1 切割完毕后检查是否漏割，尺寸是否打到公差，确定无误方可下机。 3.4.2 拆下工件后先放一旁，先装夹下一个工件，待机器运转起来，再进行清理工作并用气枪吹干，经过自检再交给品检员。 3.4.3 品检员经过全面的检验，确认无误后上油包好，并贴上标签。 3.5 切割工作记录 3.5.1 每台机切割下来后，认证核对图纸进行测量，并记录精度情况。 3.5.2 每台机制定切割日报表，操作人员必须详细的记录当天的班次切割装状况与工作量，要真实反映每台机每个班次的工作情况，以提高工作效率。制定：审核：批准：

走刀式PCB分板机安全操作规程

切脚机安全操作规程 1、开机前检查面板电源按钮是否处于关闭状态。 2、开机前检查各部件是否安装牢固。检查防护档板及限位装置是否正常，保证其位置准确无脱落现象。检查刀片应固定牢固。 3、开机前在电源按钮关闭及拔掉电源插头的状态下根据要切脚的PCB板宽度调整好两条轨道之间的宽度，以PCB板能轻松从轨道始端推至未端为宜。 4、开机前在电源按钮关闭及拔掉电源插头的状态下，打开防护档板参照PCB板的引脚高度要求，摇动机器右侧手轮调整两条轨道至刀片高度到适当位置。 5、盖上防护档板方可开机，先插上电源插头此时指示灯点亮，然后打开电源按钮，空载试转几圈后并关闭电源按钮，待确认机器无抖动和异常噪声后才允许正式启动进行切脚作业。 6、作业时必须稳握操作把手均匀用力平推，且PCB板要可靠放置到两条轨道间。 7、作业时若发现刀片转速急速减缓时，则应立即减缓操作把手的平推速度，以使刀片转速恢复，不得进行强力切割操作。 8、作业时若发现元件脚有倒脚、切不断现象，则需立即停机并通知设备维修人员更换刀片或磨刀。 9、作业期间若机器出现抖动和异常噪声及其它故障时，需应立即停机并通知设备维修人员进行处理。 10、作业切割时易产生火星四溅，机器周边应无易燃易爆物品。 11、作业期间严禁把手伸进防护挡板内拿取PCB板。 12、作业结束时先关闭电源按钮，然后再拔掉电源插头。 13、作业结束后务必在刀片停止旋转状态下将轨道上的PCB板拿掉，并对机台及周围场地进行清洁。 14、严禁操作人员疲惫、酒后或服用影响人员反应能力的药物之后进行作业。 15、严禁操作人员戴手套或手链作业。 16、设备维修人员更换刀片作业时需注意如下事项： 1)必须在关闭电源按钮，且拔掉电源插头的状态下才能进行作业。 2)刀片锋利必须戴厚手套作业，以防割手。 3)严禁使用残缺的刀片。 4)本机适宜内圆厚度为2.1～2.3mm的刀片。 5)安装压盖力度要均匀且不可过紧以免损坏压盖。 6)安装后检查压盖是否有变形或裂痕，再用手旋转刀片并检查是否有滑动，确认无以上现象之后方可开机。

V-CUT分板机设备操作说明书

设备操作说明书第 1 页共3页设备名称V-CUT分板机设备功能线路板分板文件编号设备型号YS-805 厂商深圳源尚版本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 一﹑按钮﹑开关﹑部件说明﹕ 1为模式﹔2为0位置﹔3﹑4﹑5﹑7为走刀行程﹔6为高/低速开关﹔8为急停开关﹔9为侧板﹔10为下刀片﹔11为上刀片﹔12为上刀片高度调整旋﹔13上刀片挡板﹔14前工作台﹔15升降台调节装置﹔16﹑电子眼。二﹑操作说明﹕ A﹑控制面板说明﹕ 1﹑高/低速开关为调速转换开关﹐分慢速和快速。 2﹑0﹑100﹑200﹑300﹑400为走刀行程。 3﹑模式开关为制式开关。分为工作时一直脚踩或点动﹐在选择一直脚踩模式下工作时未走到制定行程则指示灯会闪烁报警﹐须取消报警在继续工作。 4﹑急停为紧急停止键﹐当卡板时使用。 5﹑设备使用完后﹐须将上刀回到起点位置后方断掉电源﹐保证安全。核准审核制作日期

设备操作说明书第2 页共3页设备名称V-CUT分板机设备功能线路板分板文件编号设备型号YS-805 厂商深圳源尚版本 B﹑操作说明﹕ 1﹑接上电源﹐启动开关。指示灯0和400闪烁﹐按一下闪烁指示灯对应的按钮则变成长亮﹐踩脚踩开关﹐上刀回到原点则可在0-400之间行程行走。 2﹑调整上﹑下刀之间的间隙﹐一般在0.1-0.2mm之间﹐上﹑下刀必须在同一平面内﹐误差不能超过0.1mm 3﹑将待切之基板放于设备上﹐必须将板上之V-CUT的位置位于下刀上﹐然后踩动脚踏开关﹐进行切开(如图) V-CUT位置下刀上刀高度调节旋钮核准审核制作日期

设备操作说明书第3页共3页

银行操作风险管理政策

ⅩⅩ银行操作风险管理政策目录第一章总则 (4) 第一条【宗旨】 (4) 第二条【定义】 (4) 第三条【操作风险的主要类别】 (4) 第四条【适用范围】 (5) 第五条【操作风险管理的工作目标】 (5) 第二章操作风险管理的组织框架与职责分工 (5) 第六条【架构原则】 (5) 第七条【董事会及其风险管理委员会】 (6) 第八条【高级管理层】 (7) 第九条【分行管理层】 (8) 第十条【风险管理部】 (8) 第十一条【各业务条线和职能部门】 (8) 第十二条【法律合规、运营管理、信息科技、安全保卫、人力资源等部门】.. 10 第十三条【内部审计部门和纪检监察部门】 (10) 第三章操作风险管理制度 (10) 第十四条【范畴】 (10) 第十五条【制度体系】 (11) 第十六条【操作风险管理政策】 (11) 第十七条【操作风险管理基本制度】 (11) 第十八条【内部控制制度】 (12) 第十九条【紧急事故应急处理制度】 (12) 第二十条【业务（操作风险管理）细则】 (12) 第二十一条【对分支行业务（操作风险管理）细则的特别规定】 (13) 第四章操作风险管理流程和技术 (13) 第一节业务标准操作流程管理 (13) 第二十二条【基本思路】 (13) 第二十三条【职责】 (13) 第二节操作风险识别与评估 (14) 第二十四条【操作风险识别】 (14) 第二十五条【操作风险评估】 (14)

第二十六条【操作风险控制自我评估（RCSA）】 (15) 第三节操作风险控制与缓释 (15) 第二十七条【操作风险应对措施】 (15) 第二十八条【外包】 (15) 第二十九条【保险】 (16) 第四节操作风险监测与报告 (16) 第三十条【操作风险监测】 (16) 第三十一条【关键风险指标】 (16) 第三十二条【操作风险报告】 (16) 第三十三条【操作风险预警】 (16) 第三十四条【操作风险事件举报】 (17) 第五节操作风险管理系统 (17) 第三十五条【操作风险管理系统】 (17) 第六节操作风险资本管理 (17) 第三十六条【监管资本】 (17) 第三十七条【经济资本】 (18) 第七节配合监管 (18) 第三十八条【政策程序报备】 (18) 第三十九条【提交报告】 (18) 第四十条【配合检查】 (19) 第四十一条【整改】 (19) 第五章操作风险管理文化 (19) 第四十二条【操作风险管理文化】 (19) 第四十三条【传达】 (19) 第四十四条【业务培训】 (19) 第四十五条【操作风险管理人员培训】 (20) 第四十六条【全员操作风险管理培训】 (20) 第四十七条【操作风险管理考核及奖惩】 (20) 第六章附则 (20) 第四十八条【重检】 (20) 第四十九条【解释】 (21) 第五十条【实施】 (21) 附件：名词解释 (22) 一、操作风险来源 (22) 二、固有风险与剩余风险 (22) 三、可能性和影响性 (23) 四、操作风险应对措施 (23) 五、关键风险指标（Key Risk Indicator，KRI） (23) 六、风险映射 (24) 七、操作风险控制自我评估（RCSA） (24) 八、操作风险损失（事件）数据库 (24)

印刷厂安全操作规程

XXXX印刷有限公司岗位安全操作规程编制：审核：发布： 2017年3月10日修订

目录切纸机安全操作规程 (1) 胶印工安全操作规程 (2) 合板及瓦楞人员安全操作规程 (7) 压膜机安全操作规程 (8) 自动模切机安全操作规程 (9) 轧刀辅助工工艺操作规程 (10) 粘盒人员安全操作规程 (11) 裱糊岗位作业指导书及操作规程 (12) 电梯安全技术操作规程 (13) 检维修安全操作规程 (14)

一、操作者必须熟悉设备的结构和性能。二、设备各运动部位每班至少加注润滑油一次，保持油孔畅通，并做好设备的日常清洁保养工作。三、开车前应检查机件和动力等是否正常，零件有无松脱，注意周围是否有人，开车后发现有不正常声响或轧住现象应立即停车检查原因，操作者自己不能解决的，报机修修理。四、机器上不允许放置任何不相干的东西，特别是工作台面上不允许放置油枪、工具等物品，以防止事故发生及损坏刀片。五、机器通电后严禁手指伸入刀门内。六、调换刀片时，必须先将电源切断，用手盘动手轮装卸刀片。七、每班开机前，应在刀刃上涂抹一些肥皂或石蜡，刀片出现割纸或拉纸现象时，在断电情况下，用油石给刀刃打光修整。八、每班应检查制动器等有无失灵现象，并进行调整，无法解决的报机修修理。

一、胶印工应参加专业培训，熟悉操作技术，并对机台的结构和使用要熟练的掌握，其他人员一律不准上机操作。二、按规定作息时间提前5-10分钟上班到岗，做好开车前的准备工作：<1>检查机械设备完好程度。<2>检查安全装置防护设施。三、机组人员要做到：勤加油、勤检查样品，发现色泽不一致、规格有误差等，要及时分类、分档、分幢堆放，并写明车次，以免混杂，做好交接班手续。四、负责半成品、成品印刷后的堆放整洁，不准随意践踏或随便卧坐。五、对原稿印版应妥善保管，不得污损丢失，下班前必须把流筒、墨胶、墨刀等工具清洗、保管，并清理机械设备，清理工作场地，做到文明生产。六、安全生产“三禁”：禁止吸烟、禁止使用明火、禁止易燃易爆等危险品带入车间。停机时切断电源，关好门窗，保管好剩余的原辅材料，保证安全生产。七、在作业中要严格执行操作规程和有关的安全规章制度，不得违章操作。八、发现事故隐患和其他不安全因素，要立即向管理人员和单位负责人报告。

顶岗实习指导书

模具设计与制造专业学生顶岗实习教学指导书机械工程学院二0一一年十月

目录一、顶岗实习教学大纲 (1) 二、顶岗实习安全管理条例 (6) 三、学生顶岗实习保密条例 (8) 四、顶岗实习任务书 (9) 五、学生顶岗实习鉴定表 (11) 六、顶岗实习报告撰写要求 (12) 七、顶岗实习周记样式 (15)

模具设计与制造专业顶岗实习教学大纲一、顶岗实习目的与任务顶岗实习是学生在毕业前的最后一个综合学习环节，目的是让学生在完成全部课程并考核合格后进入企业一线参与实际岗位工作，进行职业道德、敬业精神和职业技能的综合强化训练，形成较强的职业意识和独立胜任岗位工作的职业能力。为了实现模具设计与制造专业人才培养目标，培养职业素养高、职业能力强，熟练掌握模具CAD/CAM技能、模具零件加工技能、模具调试与维修技能的紧缺型高技能人才，以人才培养方案为指导，安排学生在专业对口的工作岗位，以准员工身份完成顶岗实习，运用已有知识和技能为企业做力所能及的工作，在工作中不断学习和提高专业技能，增强作为一名劳动者的职业责任感。二、主要实习岗位及内容学生在模具钳工、冲压模具工、模具设计员等岗位以准员工的身份进行顶岗实习，遵守岗位工作职责、岗位工作规范和企业相关的管理制度，

(续表) 三、顶岗实习应提交的成果 1.学生顶岗实习鉴定表，表中各项内容填写完备，必须有企业指导教师签名和单位公章。 2.顶岗实习总结报告，字数要求在5000字以上（含图、表），顶岗实习报告必须按格式装订成册，上交打印稿和电子稿各一份。 3.学生在顶岗实习期间必须积极搜集岗位工作相关的技术资料，完成顶岗实习周记并及时提交导师审阅。 4.自主联系顶岗实习单位的学生与企业签订的顶岗实习协议书。四、顶岗实习管理 1.学生在完成所有课程学习后，由系部安排顶岗实习指导教师配合企业完成对学生的顶岗实习指导工作，顶岗实习实行校内指导教师和实习单位指导教师联合指导的办法。 2.加强对学生的安全教育与管理，学生遵守《顶岗实习安全管理条例》，通过对法制观念、安全知识、防范技能、实习单位规章制度等为主要内容的安全教育提高学生安全意识，加强自我防护能力。 3.在学生离校前，结合专业制订顶岗实习基本要求，对顶岗实习岗位、现场指导教师的资格、顶岗实习内容的选择范围及成果提交形式提出具体要求。

操作风险管理规范

阳光财产保险股份有限公司操作风险管理规范第一章总则第一条为完善阳光财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）全面风险管理体系，保障公司稳健经营，有效控制操作风险，根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司偿付能力监管规则（1-17号）》等法律法规以及《阳光保险集团内部控制指引》（阳光保险发[2010]207号）等文件，结合公司实际情况，制定本规范。第二条本规范所称操作风险，是指由于不完善的内部操作流程、人员、信息系统或外部事件而导致公司直接或间接损失的风险，包括法律及监管合规风险。本规范所称操作风险损失事件是指由于不完善的内部操作流程、人员、信息系统或外部事件造成公司资产损失、对外服务中断、受到监管处罚或权益丧失的事件。操作风险损失事件应至少满足以下特征之一：（一）形成风险金额；（二）存在既遂的盗窃、挪用、贪污、受贿等内部欺诈行为；（三）受到监管机关行政处罚或公开批评；（四）公司被起诉或被申请仲裁；（五）造成对外营业中断。第三条公司按照损失事件、业务条线、风险成因、损失形态和后果严重程度等因素，对操作风险进行分类。

第四条本规范适用于公司各部门、各事业部及各分支机构。第二章组织架构及职责分工第五条操作风险管理是偿付能力风险管理体系重要组成部分，公司建立相关制度和机制，防范和识别操作风险，应对和处置操作风险事件。公司建立由董事会承担最终责任，高级管理层承担直接责任，风险管理部作为牵头部门，其他职能部门和各分支机构各司其职、密切配合，覆盖所有业务单位的操作风险管理组织体系。第六条董事会是公司全面风险管理的最高决策机构，对包括操作风险在内的全面风险管理框架的完整性和有效性承担最终责任。第七条高级管理层负责履行操作风险管理的直接责任，在授权范围内实施操作风险管理工作，主要职责包括：（一）制定并组织执行操作风险管理政策和流程；（二）明确公司各部门和分支机构在操作风险管理中的职责；（三）组织制定重大操作风险事件的解决方案；（四）组织评估操作风险管理体系运行的有效性并不断完善；（五）组织相关信息系统的开发和应用，确保内控流程嵌入到信息系统中；（六）审核操作风险报告，充分了解公司操作风险管理的总体情况。第八条风险管理部是操作风险管理的牵头部门，统筹负责操作风险管理。各职能部门、渠道和分支机构根据职责分工完成相应工作。作为操作风险管理牵头部门，风险管理部的主要职责包括：（一）制定、维护并不断完善公司操作风险管理制度和流程；（二）协调、指导、督促各职能部门、渠道和分支机构组织实施操

分板机安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日分板机安全操作规程简易版

分板机安全操作规程简易版温馨提示：本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 1. 目的：本程序对分板机之作业规范,以确保产品之质量,并延长设备之使用寿命。 2. 适用范围：适用于分板机管理和使用规范。 3. 操作规程： 1、分板时须带静电手环。 2、分板前须先确认元件的高度及器件距离板边距离要符合分板要求。 3、分板不可施力于电解电容，立式电阻等元件及SMD器件。 4、分板时先分工艺边，然后分拼板，进

板时须保证PCB板V-CUT卡好于分板机上下定位板内，以免切坏PCB板。 5、分板时须保持PCB与分板机垂直，分板时不可用力掰PCB板，以免造成元件锡裂或破损，分板结束前须用手接住分板之PCB板，以防PCB底部元件受损。 4. 注意事项： 1、 PCB拼板不能使用手、钳子等方式搬开，易产生物理损坏造成PCB报废。 2、分板时不可将手伸入，防止切伤手指。该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

设备安全操作规程大全

设备安全操作规程大全一、一般安全操作规程 1、本一般安全操作规程使用于公司所有生产设备。 2、只有接受过机器操作培训及安全操作培训并考核合格的人员才能操作机器。 3、非本机台定岗人员未经许可不得操作机器。 4、必须在机器状况良好，所有安全防护罩和防护仪器正常，接地保护良好，并且机器的所有功能正常时，才能使用机器。 5、不得闲置任一安全装置，不得防碍任一安全装置的正常工作。 6、机台操作人员要清楚本机台所有安全防护装置、急停、缓停、的作用。 7、正常情况下的停机操作，不允许用紧急廷臣代替正常停车；不允用打开安全防护装置的方式停车。 8、严禁关闭自动加油装置。 9、当按下紧急停车装置（按钮或拉绳）时，机器立即停止运行，且所有控制装置将不起作用。这些急停装置应定期检查其功能是否完好。 10、开机前应确保机器内没有人，没有人接触机器。 11、机器运行时，禁止将手、脚或身体的任何部位伸进机器内或靠近运行的机

器部件。 12、机器运行时操作人员不得离开机器。 13、机器运行时，严禁攀上机器。 14、禁止隔着机器传替工具。严禁在机器上放置工具及其它物品，以免进入机器，造成功能事故。 15、保持机器周围的工作区域和机身干净整洁。地面、平台和机器的内部需定期清洁。油脂、机油以及其它粘滑物等危险品应及时清除，防止人员滑倒。 16、进入机器内操作前，必须锁死急停按钮，必要时须停电并锁死。 17、非专业人员不准随意打开电气接线盒、动力柜、配电柜和控制柜，必要时应要求专业人员做指导。 18、有的机台可能会用到一些溶剂做清洗用，无论使用任何溶剂，应注意对皮肤的保护，应用如手套等保护物品，且事后要立即将剩余的溶剂放到指定的溶剂存放的地点，以免在机器工作时发生意外。 19、任何溶剂不得放在机器的发热部位或接近电器原件。 20、发现机器出现故障应立即停机并向当班维修人员汇报，同时通知其它可能使用此机器的人员。 22、发生事故时，应立即向有关部门领导汇报并保护好现场，同时催当时情况写出真实的书面报告。

线切割指导书

数控线切割实习指导书北京石油化工学院工程实践教学部 2007年3月

数控电火花线切割实习指导书一、实习目的 1．了解数控线切割机床加工的原理、结构、加工件特点和应用以及编程方法。2．熟悉CAXA线切割V2数控软件使用 3. 熟悉数控线切割机床的操作方法。二、实习内容 1．实习学生自行设计创意图形并用计算机软件修改及自动编程； 2．实习学生自行亲自加工创意图形；三、实习设备及工具 1．计算机（台/1），扫描仪，快速走丝线切割机床。 2．CAXA线切割V2软件，数控线切割机床控制软件。 3．工装夹具、量具、板手等四、实习安全教育及劳动教育 1．进入实习区的学生必须穿着工作服装 2．进行三级安全教育（熟悉并严格按数控电火花机床安全操作规程实习） 3．严格遵守实习作息时间五、数控电火花线切割机床发展史及先国内外发展简介 20世纪中期, 苏联拉扎林科夫妇研究开关触点受火花放电腐蚀损坏的现象和原因时，发现电火花的瞬时高温可以使局部的金属熔化、氧化而被腐蚀掉，从而开创和发明了电火花加工方法, 线切割放电机也于1960年发明于苏联。当时以投影器观看轮廓面前后左右手动进给工作台面加工，其实认为加工速度虽慢，却可加工传统机械不易加工的微细形状。代表的实用例子是化织喷嘴的异形孔加工。我国上海仪表工程师于60 年代独创的特种快速走丝电加工机床。经过 30 多年的发展和完善，现已成为模具加工不可缺少的装备，也是中国模具生产企业装备数量最多的电火花加工机床。目前高速走丝线切割机床的市场保有量接近1千万台，并且还在以每年1.5万台左右的速度递增，自20世纪80年代起，由于采用了微机控制方式，高速走丝机床的功能及可靠性获得了飞速的发展。六、线切割加工原理如图5-1所示，电火花线切割加工（Wire cut Electrical Discharge Machining，简称WEDM），有时又称线切割，是利用金属丝（钼丝、铜丝等）作为负极，导电材料（工件）作为正极。脉冲电源发出连续的高频脉冲电压，加到正、负极上，在电极丝与工件之间加有足够的具有一定绝缘性能的工作液。金属丝向工件表面靠近，当二者的间隙足够小（0.01毫米）时，在脉冲电压的作用下，金属丝与工件之间的

V-CUT分板机操作规程

操作规程 V-CUT分板机操作规程一、操作前准备： 1.机器可靠接地。 2.连接220V交流电源。 3.将外托盘用两粒托盘固定螺丝固定在机器上，根据线路板的零件的高度，将托盘调整到合适的高度，并手动锁定托盘下的旋钮螺丝。 4.将脚踏开关插头插入机器背后相应的插座。二、操作步骤： 1．打开电源开关：原点和最右边灯闪烁。 2．速度选择：按下六个键切换高低速度（共有两个速度）。 3．切换位置； 1）左位置选择按下当前左位置灯灭，按第1键和第5键开始闪烁，再按下新位置确定，当前指示灯亮。 2）右位置选择按下当前位置灭灯，第1键和第5键闪烁，再按下新位置确定当前位置指示灯亮。 4．当重新设置左右位置时，脚踏开关需先回零。 5．左右有两个极限开关防止走出位。 6．当出现报警时,左右极限处开关均可复位，再按下脚踏开关先回零，如已在零位则开始工作。 7．根据线路板的厚度,可通过上刀片高度调整旋钮调节上刀片的高度。 8．调整上、下刀之间的间隙，一般在0.1～0.2mm之间，上定位刀和下切刀的间隙一般为PCB 板的厚度。 9．上、下切刀必须在同一平面内，误差不能超过0.1mm。 10．工作平台可上、下调节。 11．当卡板时使用急停按钮，紧急停止机器工作。三、注意事项： 1．操作机器时，不应穿着过于宽松衣服，长头发应扎好，避免被机器卷入。 2．任何情况下，切不可将刀片周围的防护板去掉，以免造成危险。四、设备维护:

1.专业操作人员负责操作和维护。 2.保持机器本身清洁，。 3.定期对上下刀片、上下挡板涂抹防锈油即可。 4.为保证机器精度，请勿在温度过高或过底的地方使用或保存。 5.工作完成，请关掉电源，清除碎屑。 6.随时注意对上下切刀的保护。 7．长时间不工作时，请卸下上、下切刀，并涂机油加以保护，使用前擦去即可。8．注意检查各螺丝的紧固情况，如有松动及时处理。编制：陈锋审核: 批准：

操作风险管理报告

操作风险管理报告（一）操作风险状况操作风险是商业银行面临的主要风险之一。根据《巴塞尔新资本协议》给出的定义，操作风险是由于内部程序的不完善或失灵、人员和系统或外部事件导致损失的风险。其以各种形式存在于各部门、各条线的操作环节中。 1．人员因素（1）员工数量与业务的不匹配，导致“操作疲劳”，对风险事项的识别能力下降，在综合柜员制下，柜员单人为客户提供金融服务，业务品种增加、业务量增大、劳动强度也不断增大，高强压力下，稍有放松便可能la出现差错形成风险。（2）员工流动频繁，新员工不适应业务要求。近几年，柜面业务水平好，熟练的员工充实到客户经理队伍或新设网点充当业务骨干，致使前台都是近两年新入行的员工。新员工虽然学历较高，但由于工作时间、参加培训的时间都比较短，业务熟练度不够，总体业务能力不强，加之自身的社会经验不足，往往会在工作中产生问题。譬如今年有个新进员工，在给客户办理整存整取销户时，误把600多的利息当成了6000多，幸好客户及时发现返还了多付的金额。由此可见，业务知识和操作技能的熟练度，直接影响着操作风险的发生率。（3）职业道德教育开展不够，员工缺乏必要的职业道德规范培训，自我保护意识不强。有些员工由于工作态度不认真，操作不经心，导致操作失误。柜员之间、柜员与主管授权人员之间互不防范，也造成风险隐患。举个柜面挂失业务的例子，有个客户到柜面办理挂失，我们要求其七天之后再带相应的凭证和有效身份证件来办理新卡补发，挂失时是当事人自己来办理，但在补发新卡时却发现是另一个人来办理，如果柜员不仔细查询对比，就不能发现这其中存在的重大操作风险。 2．流程因素流程因素引起的操作风险是由于商业银行业务流程设计不合理或流程没有严格执行而造成损失的风险。在我行业务操作规范一书上都详细的列出了各条业务操作的流程，逆程序操作势必会带来一定的风险。譬如一些个人、公司的特殊业务需要额外收取费用的，需先得到客户同意认可，收妥相关费用之后再进入系统操作。如果逆流程操作，先帮客户办理好了业务，但是回头客户不认可此项操作，不愿意支付相关费用，就形成了一部分损失。 3．系统因素银行业是一个高度依赖电子化系统的行业，系统的良好运转是保证银行正常运营与发展

操作规程

受控状态： JZA/QC CZGC -2011 操作规程 A/0 编制： 2011年06月 1日批准： 2011年06月 1日分发号：. . 成都捷中安科技有限公司 2011-06-1 发布 2011-06-1 实施

“四项要求”和“五项纪律” 一、四项要求： 1、整齐：工具、工件、附件摆放整齐，安全防护装置齐全，线路管理完整。 2、清洁：设备内外清洁，各滑动面、丝杆、齿轮等无油垢、无碰伤、不漏水、切屑（铁屑）及垃圾清扫干净。 3、润滑：按时加油、换油、油质符合要求。油壶、油枪、油杯齐全，油毡、油标清洁，油路畅通。 4、安全：实行定人定机和交接班制度，遵守操作规程，合理使用设备，精心保养设备，不出事故。二、五项纪律 1、凭证操作设备，遵守安全规程。 2、经常保持设备清洁，并按规定加油、换油。 3、遵守设备交接班制度。 4、管好工具、附件，不得遗失。 5、发现异常，立即停车，自己不能处理的问题，应及时通知有关人员检查处理。

“三好”、“四会”要求一、三好 1、管好设备：设备由持操作证者专人保管，未经批准不得改动设备。 2、用好设备：认真贯彻操作规程，不超负荷使用设备。 3、修好设备：操作工人应配合维修工人及时排除设备故障。二、四会 1、会使用：操作者应熟悉操作规程，取得操作证后方能独立操作。 2、会维护：学习执行设备维护、润滑规定，保持设备清洁、完好。 3、会检查：了解设备结构、性能和易损零部件，懂得设备运行“正常” 和“异常”的基本知识，协同维修工进行检查并找出问题。 4、会排除故障：熟悉设备特点，懂得拆装注意事项，会做一般的调整，协同维修工人排除故障。

银行操作风险管理

ⅩⅩ银行操作风险管理第3章ⅩⅩ银行操作风险的现状分析 3．1商业银行操作风险现状分析目前我国商业银行操作风险现状与国际活跃商业银行比较，具有如下特征 (抽样统计)： 3．1．1贷款业务风险高从风险发生业务类别u来看，国内贷款风险事件高于零售银行业务。据统计，我国商业银行贷款业务风险事件和零售业务风险事件占比约为70％和18％，贷款风险事件损失金额占比更达90％以上12。而国际上，零售银行业务操作风险事件发生的频率和损失占比较贷款业务高。这主要是我国商业银行中，贷款资产业务占比重的特点决定的。 3．1．2内部欺诈风险多从损失事件类型来看，我国商业银行内部欺诈事件高于外部欺诈事件。在我国，归因于内部欺诈发生频率为50％，损失占比在60％以上，外部欺诈发生频率约20％。丽国际上，占比较高的是外部事件和执行、交割以及流程管理风险事件，损失占比分别为42．3904、35．07％；相比之下，内部欺诈事件则很低，发生频率和损失占比分别为有3．31％、7．23％。这充分说明我国商业银行的内控体系相对国际商监银行非常薄弱。 3．1．3内部因素大从操作风险魄成因来看，我国商业银行操作风险成因主要集中在银行内控制度不完善，内控管理存在漏漏、内部人员道德风险以及内部员工素质不高等内部因素上；而国际上，操作风险原因主要是外部事件影响及交易流程环节漏洞。 3．2ⅩⅩ银行操作风险分类与风险点中国ⅩⅩ银行成立时间短，在业务能力和管理水平上都还不成熟，与其他先进商业银行存在一定的差距。因为是从邮政储汇局转型而来，ⅩⅩ银行面临的操作风险有具备自身独有的特点。一方面，业务种类相对较少，操作风险类型相对简单，另一方面，管理基础薄弱，复杂的管理体锚，ⅩⅩ银行又比其他商业银行多出一些操作风险。ⅩⅩ银行成立前，ⅩⅩ银行的主要业务为吸收存款，操作风险主要集中在现金管理、人员操作等方面。银行挂牌成立后，其业务范围不断扩大，从负债业务拓展到资产业务，从个人业务拓展到对公业务、资金业务，风险类型也有所增加，从ⅩⅩ银行的目前形势和发展趋势来看， ⅩⅩ银行的操作风险类别与其他商业银行操作风险类型大体相同，主要有：柜面业务、会计业务、信贷业务、资金业务、中间业务、操作系统风险等六大类。 3．2．1柜面业务操作风险在ⅩⅩ银行，柜面业务交易仍占总体交易量在80％以上，柜面业务是操作风险的高发地带，特别是在现金、重要单证、印、押、证管理方面，是ⅩⅩ银行重点关注点之一。 (一)账户管理风险账户是商业银行客户资金变动的主要载体，人民银行要求，各商业银行必须严格遵守《人民银行帐户管理办法》要求，对账户的开立、变更、撤销严格把关，对个人账户严格执行实名制，坚决防范违规使用账户，利用账户洗钱等

印刷厂安全操作作业规程

XXXX印刷有限公司岗位安全操作规程编制：审核：发布： 2017年3月10日修订

操作风险管理存在问题和建议(精选)

操作风险管理存在问题和建议随着世界经济一体化程度和金融行业竞争程度的加深，商业银行的风险越来越大。操作风险管理越来越受到金融机构的重视。科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行，另一方面可以降低企业防范风险的资金成本，提高企业的竞争力。银行操作风险管理在我国是仅次于信用风险的金融风险，随着我国商业银行的改革，频繁暴露出各种操作风险管理，严重影响银行的稳健经营。本文从新巴塞尔协议对操作风险管理的界定和具体形式出发，通过对我国商业银行实际情况的分析，揭示出我国商业银行目前在操作风险管理和控制方面存在的问题，并提出防范与控制商业银行操作风险管理的具体对策。会计结算专业作为银行业务操作、资金流动的基础平台，改革压力随之增大，管理要求更加严格。在当前和今后一段时间内，建立完善操作风险管理控制体系，增强防范和识别风险的能力，是会计结算专业必须面对和解决的重要课题。现针对基层行操作风险管理中存在的问题提出一些思路和建议。一、当前基层行操作风险管理的现状和问题近几年，随着银行综合业务和全功能银行系统的投产运行，以及全行核算一体化格局的初步形成，通过有效的事权划分、重要岗位分离、事后监督、银企对帐、支付密码、参数表硬控制等手段，全行柜面服务质量和风险控制能力明显增强。但由于受业务处理流程、业务管理流程的限制，以及部门间职能分工上存在一些交叉，造成一些风险隐患存在。主要表现在五个方面：一是支行会计核算管理机构设置不科学，部分职能弱化，一些风险隐患未能及时发现和纠正。核算一体化以后，会计核算风险日趋集中，但没有明确统一的部门来承担日益繁重的会计核算管理任务，绝大部分支行包括基层物理网点的会计核算与风险控制职能是由支行营业部代理行使的，这种机构设置的缺陷，造成

高速切纸机安全操作规程(新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. （安全管理）单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 高速切纸机安全操作规程(新版)

高速切纸机安全操作规程(新版)导语：建立和健全我们的现代企业制度，是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提，是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档（使用前请详细阅读条款）。 1注意事项： 1．1高速切纸机操作人员必须经过相关培训，掌握操作技能，并严格遵守本安全操作规程进行作业； 1．2必须遵守通用机床安全操作规程的相关要求。 2工作前认真做到: 2．1工作前按规定穿戴好防护用品，扎好袖口，不准戴围巾、戴手套。长头发的操作人员必须将头发盘在后面或剪短，穿紧身的工作服，不能戴珠宝之类如戒指等，这些都有可能因被卷入机器或被移动件抓住而引起受伤； 2．2按要求仔细检查设备，润滑相应加油部位。并空转试车1—2分钟； 2．３检查工作台上是否放置着油壶及各种工具等与裁切不相关的物品，以及周围是否有人在对机器进行其它工作，操纵切纸机严禁二人同时操作。

3工作中认真做到: 3．1在开机后或工作中如发现任何意外情况，如有滑刀现象，或有异响或卡滞现象等，尤其对安全有影响的，必须立即停车并向主管部门或主管人员报告，以便找出原因并排除； 3．2在切刀移动或稳定时触摸刃口会导致包括断肢在内的严重伤害，因此，在清洗或更换刀片时要特别小心，只有经过培训合格，并经过授权的人，严格按操作手册中介绍的方法进行这项工作。一定要经常向操作人员强调这一点； 3．3清洗刀片时，应用手动方式将刀床降到最低点，使刀片刃口与刀垫接触； 3．4每张刀片应有自己的刀片盒，换下的刀片应即时装入刀片盒中，以便有效地保护刀刃及人身安全和安全搬运； 3．5勿将手臂等伸过刀口线推取裁切物，如确需将手臂伸过刀口线工作，必须放置保险垫块（硬木块）加以保护，以免发生意外的机械、电器故障时，造成操作人员的人身伤害； 3．6运行中的电机、皮带轮、传动皮带会对人体构成伤害，若需对其进行检查或维护（如换刀等），应在运行停止后，方可拆卸护罩。 4工作后认真做到: