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SAP SD用户手册

01客户维护 (2)

02物料主数据 (16)

03客户物料维护 (23)

04客户询价单 (27)

05客户报价单 (31)

06产品价格维护 (35)

07销售订单 (43)

08销售订单物料可用性检查 (58)

09订单出货 (61)

10出货开票 (70)

11PIR维护 (76)

01客户维护

菜单

事务码:

创建客户事务

码：

VD01/XD01，建

议使用XD01，

可以建立完整的

客户资料。VD01

只包括销售视图

回车或点勾进入

输入完初始屏幕

的相关字段值

后，点或回

车，进入

拖动右侧滚轴，

出现如下画面，

输入客户通讯信

息

相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司

名称客户的名称必输

搜索项快速查找关键字可选

街道/门牌号客户的详细地址必输

邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零

代替

城市客户所在城市必输

国家客户所在国家必输

地区客户所在区域可选性

电话客户公司联系电话必输

可选性

移动电话客户主要联系人的电

话

传真客户公司的传真号必输

E-Mail 客户公司的邮件地址可选性

注释客户简短说明必输

点页

细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面

相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项

名称输入联系的姓可选

名输入联系人的名字可选

部门输入这个联系人的所

可选

在部门

可选

功能输入这个联系人的职

务

点

，

进入

相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项

销售地区客户所在的地区必输

货币与客户进行交易的币别必输

客户定价过程用于客户定价确认用的必输 1

客户统计组用于客户统计必输 1

点页

相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项

必输01

装运条件送货到客户交货的一

般运送策略。

必输1000

交货工厂这个客户在这个区域

默认的从哪一个工厂

出货

点

页

相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项

国际贸易条

款

发货人和接受方必

须遵循成功完成的

运送交易。

必输第二部份是一个说

明，也必需输入

付款条件用于付款期间组成

的付款条款代码。

必输

账户分配组系统把销售凭证自

动过帐给相应的帐

户分配组。

必输02

税分类指定一个客户是否

有销售税义务

必输0

点

页

相关参数说明如果有两个送达方即收货方，在这里空白地方的PF栏输入SH,在编码中输入已存在的另一个收货方。

如果将对应的缺省栏勾上, 系统在建立订单时，会在缺省送达方中会有一个勾，即默认送达方。

同样，如果有多个付款方，同样的做法。

点，

进入

SAP MM 常用表

Table TableClass Data Class Description EBAN TRANSP Transaction Purchase Requisition EBKN TRANSP Transaction Purchase Requisition Account Assignment EBUB TRANSP Transaction Index for Stock Transport Requisitions for Material EINA TRANSP Transaction Purchasing Info Record – General Data EINE TRANSP Transaction Purchasing Info Record – Purchasing Organization Data EIPA TRANSP Transaction Order Price History, Info Record EKAB TRANSP Transaction Release Documentation EKAN TRANSP Transaction Vendor Address: Purchasing Document EKBE TRANSP Transaction History of Purchasing Document EKBZ TRANSP Transaction History of Purchasing Document – Delivery Costs EKET TRANSP Transaction Delivery Schedules EKKN TRANSP Transaction Account Assignment in Purchasing Document EKKO TRANSP Transaction Purchasing Document Header EKPB TRANSP Transaction Material Provided Item in Purchasing Document EKPO TRANSP Transaction Purchasing Document Item EKUB TRANSP Transaction Index for Stock Transport Orders for Material ESKN TRANSP Transaction Account Assignment in Service Package LFM1 TRANSP Transaction Vendor master record purchasing MAKT TRANSP Master Material Descriptions MAPR TRANSP Master Material Index for Forecast MARA TRANSP Master Material Master: General Data MARC TRANSP Master Material Master: C Segment MARD TRANSP Master Material Master: Storage Location/Batch Segment MARM TRANSP Master Units of Measure MARV TRANSP Master Material Control Record MBEW TRANSP Master Material Valuation MBPR TRANSP Master Stock at Production Storage Bin MCHA TRANSP Master Batches MCHB TRANSP Master Batch Stocks MLAN TRANSP Master Tax Classification: Material MLGN TRANSP Master Material Data per Warehouse Number SAP MM Tips by : Bahadur Following are the list of Important MM tables. Please check if its useful. Inventory Management: |-------------------------+--------+-----------------------------------------|

SD模块用户操作手册

目录（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。（10）错误发票处理流程（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。（12）发票打印流程（13）分公司提货单打印

一、标准订单流程 (一) 创建标准订单 1. SAP交易代码VA01 2.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03) 3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量 4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回 5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号 6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志 7.保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐 1. SAP交易代码VL01N 2.输入：装运地点订单号 3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式 4.转到/表头/文本，输入：提单流水号 5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票 1.SAP交易代码VF01 2.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票

SAP MM 常用T-CODE

SAP MM模块常用T-code MM01 - 创建物料主数据 XK01 - 创建供应商主数据 ME11 - 创建采购信息记录 ME01 - 维护货源清单 ME51N- 创建采购申请 ME5A - 显示采购申请清单 ME55 - 批准采购申请（批准组：YH） ME57 – 分配并处理采购申请 MB21 - 预留 MB24 - 显示预留清单 ME21N- 创建采购订单 ME28 - 批准采购订单（批准组：YS） ME9F - 采购订单发送确认 ME2L - 查询供应商的采购凭证 ME31 - 创建采购协议 MD03 - 手动MRP MD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算 MELB - 采购申请列表（需求跟踪号） ME41 - 创建询价单 ME47 - 维护报价 ME49 - 价格比较清单 MI31 - 建立库存盘点凭证 MI21 - 打印盘点凭证 MI22 - 显示实际盘点凭证内容 MI24 - 显示实际盘点凭证清单 MI03 - 显示实际盘点清单 MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数 MI20 - 库存差异清单 MI07 - 库存差额总览记帐 MI02 - 更改盘点凭证 MB03 - 显示物料凭证 ME2O - 查询供应商货源库存 MB03 - 显示物料凭证 MMBE - 库存总览

MB5L - 查询库存价值余额清单 MCBR - 库存批次分析 MB5B - 查询每一天的库存 MB58 - 查询客户代保管库存 MB25 - 查询预留和发货情况MB51 MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异 MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询） ME2L - 确认采购单/转储单正确 MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量\价值、收货数量\价值、发票数量\价值） MCBA - 核对库存数量,金额 MM04 - 显示物料改变 MMSC - 集中创建库存地点 MIGO_GR根据单据收货: MB1C - 其它收货 MB1A - 输入发货 MB1B - 转储 MB31 - 生产收货 MB01 - 采购收货) MBST - 取消物料凭证 MM60 - 商品清单 ME31L- 创建计划协议 ME38 - 维护交货计划 ME9A - 消息输出 MB04 - 分包合同事后调整 MB52 - 显示现有的仓库物料库存 MB90 - 来自货物移动的输出 CO03 - 显示生产订单 IW13 - 物料反查订单（清单） IW33 - 显示维修订单 VA01 -创建销售订单 VL01N - 参照销售订单创建外向交货单 VL02N – 修改外向交货单（拣配、发货过帐） VL09 – 冲销销售的货物移动 VF01 – 出具销售发票 VF04 – 处理出具发票到期清单 VF11 – 取消出具销售发票

SAP系统操作手册及问题解决方案

SAP系统操作手册及问题解决方案会计期间关闭首先要打开相应的会计年度和记帐期间（OB52）。其次，维护FI的Number Range（FBN1）和CO 中的Number Range（KANK）。特别是CO Number range中的COIN业务一定要分配Number range 新建工厂后新建订单Shipping Point找不到有一个shippingpointdetermine，一点要维护路径：后勤执行－－装运－－基本装运功能－－装运点和收货点确认－－分配装运点原来是物料类型的问题新建工厂并分配后，migo初始化库存，系统提示出错 No stock posting possible for this material 后来发现是物料类型定义里面数量更新没有打上勾物流通用－－主数据－－基础设置－－物料类型－－定义物料类型属性再次经过验证不是这里的问题，而是shippingpointdetermine没有定义的缘故 Business Area Account Assignment 4.1.7上的Business Area Account Assignment可把我害惨了，我配置完Sales Area后，由于没有Assignment到BusinessArea，所以系统老是提醒我没有Define这鬼东西，后来自己研究之后才发现4.6C和4.7.1之间的细微差别，4.6C在这里是自动Assign的，但4.7.1是需要自己Assign的。路径：

sap customizing implementation guide-->enterprise structure-->assignment-->sales and distribution-->business area account assignment-->define rules by sales area SAP学习手册IV 请教各位，我已经在测试系统里，归档了销售订单以及其发票，会计凭证和交货单，但是我想看看归档的效果，请问R3系统有可以查看到归档数据的功能吗？另外，交货单还对应一张物料凭证，我就是直接归档交货单了，不知道是不是应该先归档物料凭证再归档交货单？因为归档发票的时候，需要先归档发票对应的会计凭证，再归档发票。否则系统不让通过。怎样做归档的资料在本论坛前几天我发的帖子里有人提供了，基本上是STEP BY STEP的教，很详细。你去那下载吧。只是归档不同的数据要选择不同的归档对象就可以了。如归档销售订单用的归档对象是SD_VBAK, 归档交货单用RV_LIKP, 归档销售发票用：SD_VBRK, 归档会计凭证用： FI_DOCUMNT我提的问题是如何查看已经被归档的数据？在每个归档对象中，都有一个管理功能，你选择一下，就可以查看该归档对象所归档的全部内容，系统按日期排列但是我归档的销售订单，数量字段都显示为空。其实这些订单都有数量。不知道是没有把数量字段拷贝到归档文件，还是读取程序有误没有显示数量字段。请帮我再看看好吗？选择某一次归档会话，点击“√”：然后系统显示这次会话归档的销售订单清单，但是奇怪的是，所有的销售订单数量字段为空，如下图：为何计量单位显示为****** 导致无法使用,如何解决? 计量单位是在后台设置的。系统中有一个基本计量单位，你现在所看到的计量单位是自己定义的。可以任意设置，只要填对两者的换算关系就行了。物料主数据的单位，不是在你当前语言环境下创建的吧, 看看你的物料主数据是否在英文环境下被建立,没有建立中文单位. 请教！怎么删掉SM37中Active状态的进程？有几个进程的状态是ACTIVE 而且执行的时间已经很长了。现在想把进程DELETE，可是用什么方法都无法办到。SM50吧，但是在sm37里不是有stop这个功能么？在SM50中看不到这个进程。而且STOP和CANCEL都用了，可是还是么有用啊！选择好，然后CANCEL，再DELETE,不就OK了嘛不管是CANCEL还是DELETE 都没有效果啊！可能是这支程式坏掉了,找更高权限的管理员清吧, 试一下check status,不行就重启应用, menu job->status check 不行的话，可能表里有不良数据，要么重启，sm65, check table consistency。要么，直接查一个个表，比较麻烦，改坏掉就不好了我装了一台测试机,想进行数据操作时,发现时间上有问题,请各位高手指点,界面如下: F-60试试看。你第一次开物料账可以用OMSY把物料账开到当前时间，以后就用MMPV开物料账而会计账就是你所说的F-60以上三个代码我试过了,可水平实在太差,还是搞不定,能不能帮忙确认讲解一下! 1.OMSY: 我的界面如下,我将第一条记录改为2005后,其它记录却不能修改!

完整word版,sap物资MM模块常用表

EBAN 采购申请 MM模块EBAN_采购申请 EBKN 采购申请帐户设置 MM模块EBKN_采购申请帐户设置 EBUB 有关物料的运输请求的索引 MM模块EBUB_有关物料的运输请求的索引 EINA 采购信息记录 - 一般数据 MM模块EINA_采购信息记录 - 一般数据 EINE 采购信息记录 - 采购组织数据 MM模块EINE_采购信息记录 - 采购组织数据EIPA 订购价格历史：信息记录 MM模块EIPA_订购价格历史：信息记录 EKAB 批准凭证 MM模块EKAB_批准凭证 EKBE 采购凭证历史 MM模块EKBE_采购凭证历史 EKBZ 每个采购凭证的历史：交货费用 MM模块EKBZ_每个采购凭证的历史：交货费用EKET 计划协议计划行 MM模块EKET_计划协议计划行 EKKN 采购凭证中的帐户设置 MM模块EKKN_采购凭证中的帐户设置 EKKO 采购凭证抬头 MM模块EKKO_采购凭证抬头 EKPO 采购凭证项目 MM模块EKPO_采购凭证项目 EKUB 有关物料的库存运输单的索引 MM模块EKUB_有关物料的库存运输单的索引ESKN 服务包中的帐户分配 MM模块ESKN_服务包中的帐户分配 IKPF 抬头：实地盘存凭证 MM模块IKPF_抬头：实地盘存凭证 ISEG 盘点库存凭证项目 MM模块ISEG_盘点库存凭证项目 KONV 条件（事务数据） MM模块KONV_条件（事务数据） LFM1 供应商主记录购买组织数据 MM模块LFM1_供应商主记录购买组织数据 MAKT 物料描述 MM模块MAKT_物料描述 MAPR 有关预测的物料索引 MM模块MAPR_有关预测的物料索引 MARA 常规物料数据 MM模块MARA_常规物料数据 MARC 物料的工厂数据 MM模块MARC_物料的工厂数据 MARD 物料的仓储位置数据 MM模块MARD_物料的仓储位置数据 MARDH 物料主储存位置段：历史 MM模块MARDH_物料主储存位置段：历史 MARM 物料的计量单位 MM模块MARM_物料的计量单位 MARV 物料控制记录 MM模块MARV_物料控制记录 MBEW 物料评估 MM模块MBEW_物料评估 MBEWH 物料评估：历史 MM模块MBEWH_物料评估：历史 MBPR 生产仓位库存 MM模块MBPR_生产仓位库存 MCHA 批次 MM模块MCHA_批次 MCHB 批量库存 MM模块MCHB_批量库存 MKPF 抬头：物料凭证 MM模块MKPF_抬头：物料凭证 MLAN 物料的税分类 MM模块MLAN_物料的税分类 MLGN 每一仓库号物料数据 MM模块MLGN_每一仓库号物料数据 MSEG 物料凭证项目 MM模块MSEG 物料凭证项目 MLGT 每一存储类型的物料数据 MM模块MLGT_每一存储类型的物料数据 MSKU 客户的特殊库存 MM模块MSKU_客户的特殊库存 MSTA 物料主记录状态 MM模块MSTA_物料主记录状态 MVER 物料消耗量 MM模块MVER_物料消耗量 MVKE 物料销售数据 MM模块MVKE_物料销售数据 RSEG 凭证项目：收款发票 MM模块RSEG_凭证项目：收款发票 S012 采购 MM模块S012_采购 T001L 仓储地点 MM模块T001L_仓储地点

sapsd操作手册

sapsd操作手册 1

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范, 按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。 SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个, 整合后归并为14个销售业务流程; 原有单据类型72 个, 现有单据类型34个; 原有条件类型33个, 现有条件类型21个。在《SD模块用户培训手册》的编写过程中, 把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合, 并总结了上线一年的实践经验, 适应新的销售体制改革需求, 结合企业各项管理制度, 理顺规范业务流程, 力求提升分公司的销售管理水平。 SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持, 在此表示感谢! 由于编写时间仓促、理论实践水平有限, 如有疏漏和错误之处, 恳请广大读者给予指正, 发现系统中业务管理存在的不足请及时提出, 以便我们加以完善。本书编写成员: 中石化燕山分公司: 孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣 ERP技术顾问: 熊霞

燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组 12月06日

目录概述................................................................................................ 错误!未定义书签。一、销售范围简介........................................................................... 错误!未定义书签。 1、销售组织结构图........................................................................ 错误!未定义书签。２、销售范围相关定义.................................................................. 错误!未定义书签。二销售业务流程.............................................................................. 错误!未定义书签。第一章 SD_001: 客户主数据维护流程......................................... 错误!未定义书签。一、业务流程简介........................................................................... 错误!未定义书签。 1、新增客户的审批流程................................................................ 错误!未定义书签。２、业务流程各步骤说明.............................................................. 错误!未定义书签。二SAP系统操作 ............................................................................. 错误!未定义书签。 1、SAP交易代码........................................................................... 错误!未定义书签。２、操作细部描述.......................................................................... 错误!未定义书签。第二章 SD_002: 价格主数据维护流程......................................... 错误!未定义书签。一条件类型 ..................................................................................... 错误!未定义书签。二SAP系统操作过程 ..................................................................... 错误!未定义书签。 1、完成该步骤的SAP角色名称 .................................................. 错误!未定义书签。 2、SAP交易代码............................................................................ 错误!未定义书签。

sap_sd_操作手册

前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。 SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。 SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣 ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组 2005年12月06日目录概述5 一、销售范围简介5 1、销售组织结构图5 ２、销售范围相关定义6 二销售业务流程7

第一章 SD_001：客户主数据维护流程7 一、业务流程简介7 1、新增客户的审批流程7 ２、业务流程各步骤说明7 二SAP系统操作8 1、SAP交易代码8 ２、操作细部描述8 第二章 SD_002：价格主数据维护流程15 一条件类型15 二SAP系统操作过程15 1、完成该步骤的SAP角色名称15 2、SAP交易代码15 3操作细部描述16 三、其他项目说明23 四、显示价格主数据24 五、冻结价格主数据25 第三章 SD_003：标准销售合同维护流程27 一业务流程简介27 1业务流程各步骤说明27 二SAP系统操作过程27 1SAP交易代码27 2操作细部描述27 3更改销售合同29 4显示合同29 第四章 SD_004 标准订单处理流程29 一销售业务与订单类型简介29 １、订单类型29 2、业务模式所适用订单类型29 二SAP系统操作30 1创建燕化量价销售订单30 2显示订单列表34 3显示订单凭证流36 4订单的后续操作冻结及拒绝40 第五章、SD_006：化工统销集成业务流程42 一、买断模式业务流程简介42 １、注意事项：42 ２、业务流程图42

SAP系统用户操作手册-SD-V1.5(一)SD主数据

SD主数据说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制：版本号日期更改者版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛景伟周俊杨靓张晶王丽娜初始版本：客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册）业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货 ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销（SD） 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 1 4 15

目录 1SD主数据 (6) 1.1客户主数据 (6) 1.1.1创建客户主数据 (6) 1.1.2更改客户主数据 (30) 1.1.3显示客户主数据 (33) 1.1.4系统操作要点说明 (36) 1.2信贷主数据 (37) 1.2.1创建/更改信贷主数据 (37) 1.2.2显示信贷主数据 (41) 1.2.3显示信贷更改 (43) 1.2.4信贷主数据清单 (45) 1.2.5系统操作要点说明 (47) 1.3销售价格主数据 (47) 1.3.1创建条件记录 (47) 1.3.2更改条件记录 (50) 1.3.3显示条件记录 (53) 1.3.4系统操作要点说明 (56) 1.4业务员主数据 (57) 1.4.1创建业务员主数据 (57) 1.4.2更改业务员主数据 (67) 1.4.3显示业务员主数据 (70)

1.4.4系统操作要点说明 (73) 1.5物料清单（销售BOM） (75) 1.5.1创建物料清单（销售BOM） (75) 1.5.2更改物料清单（销售BOM） (79) 1.5.3显示物料清单（销售BOM） (83) 1.5.4系统操作要点说明 (85) 2销售订单业务............................................................................................... 错误! 2.1数量合同 ........................................................................................ 错误! 2.1.1创建数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.2更改数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.3显示数量合同 ........................................................................... 错误! 2.1.4系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2.2销售订单-标准 ............................................................................... 错误! 2.2.1创建销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.2销售订单审批 ........................................................................... 错误! 2.2.3更改销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.4显示销售订单 ........................................................................... 错误! 2.2.5系统操作要点说明.................................................................... 错误! 2.3销售订单-按单采购........................................................................ 错误! 2.4销售订单-免费发货........................................................................ 错误! 2.5销售订单-借/贷项 .......................................................................... 错误! 2.6销售订单-其它 ............................................................................... 错误!

集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1

XXXXSAP项目 YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组日期: 2012-04-29 版本: Version 1.0

块报表操作手册创建者：生成日期: 2012-4-29 修改者: 修改日期: 2012-4-29 XXXXSAP项目 (1) YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1) 文档目的 (7) 关键联系信息 (7) 教程目标 (8) 新概念解释 (8) 系统功能图标使用 (12) 以下为正文 (15) SD模块报表清单 (15) 1、客户主数据查询 (17) 查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18) 1.1进入SAP主屏幕： (18) 1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21) 1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。 (21) 2、客户信用管理报表—ZV042 (23) 查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23) 2.1进入SAP主屏幕： (24) 3、价格导入导出—ZV041 (25) 价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25) 3.1进入SAP主屏幕： (25) 3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27) 4、价格报表 (27) SAP 标准价格报表 (28) 4.1进入SAP主屏幕： (28) 4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29) 5、合同导入—ZV010 (30) 5.1进入SAP主屏幕： (31) 5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)

SAP+MM模块常用的标准报表

SAP MM模块常用的标准报表 MM模块常用的标准报表一、采购订单查询采购订单的查询，可以根据供应商、物料号或者采购订单号码进行查询显示。事务代码和路径： ME2L：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按供应商 ME2M：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按物料 ME2N：后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购订单-> 清单显示-> 按采购订单主要功能：查询物料采购的完成情况：完成数量、未完成数量、要开票金额等。使用方法：以ME2L为例二、采购信息系统分析 MCE1：物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 采购组 MCE3：物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 供应商 MCE7：物料管理-> 采购-> 采购订单-> 报表-> 采购信息系统-> 标准分析-> 物料主要功能：可以根据采购组、供应商或者物料分析采购订单的总价值，并且可以进一步转化细分去分析为各个工厂采购的价值，向各个供应商采购的价值等。三、采购信息记录清单显示可以根据供应商或者物料查询采购信息记录，其主要功能已经重新经过报表开发，开发的报表已经包含需要的重要信息，例如价格，有效期，采购提前期，供应条款，国际贸易条件等ME1L：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 信息记录-> 清单显示-> 按供应商 ME1M：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 信息记录-> 清单显示-> 按物料四、采购源清单显示 ME0M：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 源清单-> 清单显示-> 按物料五、供应商清单显示 MKVZ：后勤-> 物料管理-> 采购-> 主数据-> 供应商-> 清单显示-> 采购清单六、采购申请清单显示 ME5A 后勤-> 物料管理-> 采购-> 采购申请-> 清单显示-> 一般的可以根据各种限制条件查询采购申请。查询采购申请已经根据某某公司的相应要求开发报表。七、物料凭证清单 T-CODE：MB51 主要功能：查询产品的出入库明细，包括采购入库和生产车间产品入库的数量、时间；向生产订单、成本中心等发料的数量、时间等. 备注：可以根据移动类型来查询发货的种类：如261则表示向生产订单进行发货；Z01则表示向成本中心的发货。八、查询单个物料的具体库存

某单位SAP实施项目_用户操作手册_SD_SD - tips

SAP – SD Special Tips Cannot print out document (2) Credit Control (3) How SAP control Credit (3) How to display Credit Balance (3) In S/O View (3) In Credit Master Record (3) Display Open order / Open Delivery amount (4) How to change Sales Employee in one S/O (5) How to Add Contact person or Forwarder in S/O (6) How to change Ship to address in S/O (7) How to specify the exchange rate (8) How to find if referenced MO or stock for S/O (9) How to print BOM level 1 (10)

C ANNOT PRINT OUT DOCUMENT No mater you are in S/O or D/N or Billing documents, please use “Change” mode to enter document. Follow below actions: In S/O: Go to Output – Header / In D/N: Go to Header – Output Type Output type: S/O is BA00, D/N is LD00, Billing is RD00, QT is AN00, Proforma to customer is ZAN1 Select Communication Please enter Printer name. Locl means Local printer If you want to print out this document right away after you save it, please mark “Print immediately”. Back to previous screen Select Further data Make sure Dispatch time is “3”

1.SAP-MM自动记账MM

SAP-MM 自动记账 MM MM的自动记账主要是说FI与MM的集成，对于PO的物料的收发，发票校验自动集成科目。物料在系统中移动且有关联的会计凭证产生，要求这种物料一定要在系统中既有数量管理，又有金额管理才行。记账在系统里面是由表T030控制的，到系统里面截个图看看。MM也在其中。通过这个表也可以清楚的知道MM的自动记账科目有什么决定。

这张表里基本可以这么理解。自动记账的会计科目的确定由5个指示符同时作用决定。 1，chart of accounts---科目表。在科目范围上进行确定 2，Valuation Grouping Code---评估分组代码。我的理解是财务与物资组合在一起的一个范围的划分，如果同一个company code下有多个工厂，可以对应到一个评估分组，也可以对应到不同的评估分组。 3，Transaction key---交易码。为事务进行分类的。存货，差异，冲销。数据在T030W表里面了。常用的简单总结下： BSX 存货记帐 CO1 CO－FI 对帐 PRD 成本价格差额 WRX 已收货物/已收发票清算科目 GNB 已交货但未开发票 GBB 库存记帐的冲销输入 4，Account Modification---科目修改。首先这个不是所有情况都需要的。当需要对transaction key进行在细分的时候就有需要了。最好的例子就是GBB的了。 BSA 表示初始化科目 VBR 表示物料消耗科目注：Transaction key和Account modification组合在一起，称为价值串(value string)，有一个movement type与之对应（OMJJ）。用户在MM模块过账时，选择movement type，系统则根据movement type确定价值串，价值串中包含transaction key和account modification。

SAPSD快速指南

SAP SD - 快速指南 SAP SD - 简介 SAP销售和分销是SAP ERP系统的关键组件之一，用于管理组织中的产品和服务的运输，计费，销售和运输。 SAP销售和分销模块是SAP物流模块的一部分，管理客户关系，从提高报价到销售订单以及产品或服务的计费。该模块与其他模块紧密集成，如SAP Material Management和PP。 SAP SD中的关键组件 SAP销售和分销模块中的关键组件是- ?客户和供应商主数据 ?销售支持 ?物料运输 ?销售活动 ?帐单相关 ?产品运输 ?信用管理 ?合同处理和管理 ?外贸 ?信息系统

SAP销售和分销周期 SAP SD - 组织结构 SAP提供了许多组件来完成SAP销售和分销组织结构，如销售区域，分销渠道，部门等.SAP SD组织结构主要包括两个步骤- ?在SAP系统中创建组织元素，和 ?第二是根据需要链接每个元素。除了SD模块中的这种组织结构之外，销售组织处于最高水平，负责货物和服务的分配。SAP建议将组织结构中的销售组织数保持为最小。这将有助于使报告流程变得简单，并且理想情况下，它应该有一个单一的销售组织。下一级是分发渠道，它告诉组织向其最终用户分发产品和服务的媒介。组织结构中的部门，代表单个组织中的产品或服务项目。销售区域称为实体，其是处理公司中的订单所必需的。它包括销售组织，分销渠道和部门。在SAP SD组织结构中，每个销售组织都分配给一个公司代码。然后，分配渠道和部门被分配给销售组织，并且所有这些包括创建销售区域。在SD组织结构的第一步中，将销售组织分配给公司代码，然后定义分销渠道，然后分配给销售组织。下图显示了销售和分销模块的组织结构-

SAP系统用户操作手册_SD_V5(二)销售订单业务

ERP项目 SAP系统用户操作手册销售与分销（SD）销售订单业务版本：V1.0 日期：2020年4月18日

说明： 1、不改变各部分对应字体、字号； 2、系统操作界面截屏中，标注符号从以下标识选取即可： 3、版本控制：版本号日期更改者版本备注 1.0 2012-05-31 胡瑞媛景伟周俊杨靓张晶王丽娜胡云炜杨瑞娟初始版本：客户主数据信贷主数据；托盘回收价格主数据；销售开票（参考财务操作手册）业务员主数据数量合同；按单采购；免费发货；借/贷项；其它标准销售订单（按单/库）；来料加工；退货；换货销售交货销售BOM 2.0 2012-06-15 销售报表 7 8 10 1 12 2 4 5 6 7 8 9 10 11 3 13 14 15

目录 1SD主数据.............................................. 错误! 1.1客户主数据.......................................... 错误! 1.1.1创建客户主数据.................................... 错误! 1.1.2更改客户主数据.................................... 错误! 1.1.3显示客户主数据.................................... 错误! 1.1.4系统操作要点说明.................................. 错误! 1.2信贷主数据.......................................... 错误! 1.2.1创建/更改信贷主数据............................... 错误! 1.2.2显示信贷主数据.................................... 错误! 1.2.3显示信贷更改...................................... 错误! 1.2.4信贷主数据清单.................................... 错误! 1.2.5系统操作要点说明.................................. 错误! 1.3销售价格主数据...................................... 错误! 1.3.1创建条件记录...................................... 错误! 1.3.2更改条件记录...................................... 错误! 1.3.3显示条件记录...................................... 错误! 1.3.4系统操作要点说明.................................. 错误! 1.4业务员主数据........................................ 错误! 1.4.1创建业务员主数据.................................. 错误! 1.4.2更改业务员主数据.................................. 错误! 1.4.3显示业务员主数据.................................. 错误!