(标准要求)工程十大管理动作检查表

序号检查项目

检查项

管理细则

检查结果

1

图纸会审

图纸会审记录

蓝图下发一周内进行图纸会审，记录有无签章。

1、是否签字；

2、盖章齐全

2材料封样设置样板库项目材料清单和品牌库梳理

1、检查项目样板库是否设立；

2、核对样板库内材料品牌等是否符合合同或集团要求；

3、检查材料库封样、借用、归还台帐手续等；

材料进场验收单及台账

进场台帐、影像资料

1、现场钢筋、装修材料、防水卷材等进场验收手续（包含进场日期、数量、规格、品牌、出厂合格证等四方签字）；

2、进场验收材料验收的照片资料

材料巡查记录

现场检查材料问题；有无合格证及复检报告

1、材料正常巡检记录；

2、材料进场后复试报告跟进检查（与出厂合格证对应）；

样板管理规划

项目开工2个月内编制工程样板管理规划

项目编制的工程样板管理规划（含整个项目从开始至结束的样板管理规划、样板设置的部位、具体质量要求等）

工艺样板墙检查记录

工艺样板墙，主要内容（如：砌体、抹灰、防水、门窗、保温、安装水、电管线等）现场样板墙对照管理规划中的质量要求，行成的检查记录资料

施工样板

分部工程大面施工前

现场施工样板留置的具体部位、样板分项名称

施工样板交底、验收记录

交底内容会签及图片

1、样板设置部位、质量要求对施工单位进行交底的内容（包含交底的照片留存）；

2、样板施工完成后，由品质部、项目部、设计部、施工方或其它有需要确认的单位等共同签字认可的验收记录5界面移交

界面移交手续检查记录

工作面移交单（附件）

有需要界面移交的必须有移交方与接收方、监理、甲方等多方共同签字认可的移交单

6技术交底

技术交底检查记录蓝图下发一周内或新单位进场后一周内。交底签字记录

主要是检查甲方项目部对相应参建单位的图纸、质量技术、合同条款、工期要求等进行交底，形成签字文件。7隐蔽验收

隐蔽验收抽查记录

项目资料及片区抽查记录

项目部对现场隐蔽验收的管理行为记录；品质管理部门对隐蔽验收记录的抽查管理动作

8成品保护

成品保护检查记录

成品保护方案检查/现场检查记录

1、现场是否有经审批完成的成品保护专项方案；

2、现场对成品保护的检查记录(含图片、资料等)9停止点检查停止点检查记录停止点台账、资料及现场停止点情况

1、检查品质管理部对项目停止点检查台帐、形成的资料、整改落实情况等；

2、现场目前存在的停止点情况汇总

10四个评估四个评估记录展示区、交付、实体样板、履约

1、检查展示区的评估是否通过、资料是否齐全等；

2、交付区是否已通政府相关的验收、公司内部各部位评估验收是否完成等；

3、实体样板评估验收是否手续齐全；

4、履约评估是否有效，是否与现场实际相符？

城市/片区品质部：

十大管理动作检查 2017年 月 日

集团品质中心：3

4

材料管理

样板先行