资格考试培训项目实施方案

第一章项目概论

一、项目概况

（一）项目名称

资格考试培训项目

（二）项目选址

xx高新技术产业示范基地

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积55461.05平方米（折合约83.15亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数65.68%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度176.10万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55461.05平方米，建筑物基底占地面积36426.82平方米，总建筑面积71544.75平方米，其中：规划建设主体工程44571.26平方米，项目规划绿化面积4382.12平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费4514.56万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量784693.70千瓦时，折合96.44吨标准煤。

2、项目年总用水量18536.72立方米，折合1.58吨标准煤。

3、“资格考试培训项目投资建设项目”，年用电量784693.70千瓦时，年总用水量18536.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）98.02吨标

准煤/年。达产年综合节能量27.65吨标准煤/年，项目总节能率28.15%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业

示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物

都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目

建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18432.64万元，其中：固定资产投资14642.72万元，占项目总投资的79.44%；流动资金3789.92万元，占项目总投资的20.56%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36376.00万元，总成本费用28476.87万元，税金及附加352.59万元，利润总额7899.13万元，利税总额9341.26万元，税后净利润5924.35万元，达产年纳税总额3416.91万元；达产年投资利润率42.85%，投资利税率50.68%，投资回报率32.14%，全部投资回收期4.61年，提供就业职位529个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地资格考试培训行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地资格考试培训产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“资格考试培训项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位529个，达产年纳税总额3416.91万元，可以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.85%，投资利税率50.68%，全部投资回报率32.14%，全部投资回收期4.61年，固定资产投资回收期4.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

紧紧抓住新一轮技术创新浪潮带来的重大历史机遇，深入实施创新驱动发展战略，为制造业的创新发展和转型升级提供了强有力的智力支撑。2015年，企业研发经费占主营业务收入比重达到1.6%，位居全省第一。发明专利申请量达24197件，发明专利授权量达5480件，万人发明专利拥有量达25件，均位居全省前列。我市已经拥有省级以上工程技术研究中心506家，国家、省级高技术研究重点实验室10家，国家级国际合作基地9家，省级外资研发中心41家，省级国际技术转移中心8家，入选“全省重点企业研发机构”84家。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负

责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新

的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入34352.56万元，同比增长9.43%（2960.06万元）。其中，主营业业务资格考试培训生产及销售收入为28130.19万元，占营业总收入的81.89%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额7079.39万元，较去年同期相比增长1513.17万元，增长率27.18%；实现净利润5309.54万元，较去年同期相比增长1091.87万元，增长率25.89%。

上年度主要经济指标

第三章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。

制造业的快速发展，直接促进了中国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。从国内看，新中国成立60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的

35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。从

国际看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；2000年上升至6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为

19.8%，跃居世界第一。

目前，我国正处于制造业转型升级的重要时刻，将过去的高速发展转

变为高质量发展是现阶段工业制造业发展的重要目标，这就是中央提出的

质量变革、动力变革以及效率变革。提高工业增加值不单是靠量的积累，

而是要靠质的提高，提高工业增加值的功夫要下在“三去一降一补”上，

靠质量、品种、品牌提升工业价值，从低端迈向中高端；抓住重要技术经

济指标，在提高效率上下功夫，如规模以上工业企业主营业务利润率，单

位GDP能耗及降低率，全员劳动生产率等；提升工业经济的质量和效益，

要加快新旧动能转换，充分发挥信息化对经济发展的带领作用，尤其要紧

紧抓住智能制造，加快建设制造强国、网络强国。

2、到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来

5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关

键时期。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基

础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、

制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项

准备工作。

制造业仍然是经济增长的主要引擎，制造业是许多其他服务业发展的

基础，很多服务业，比如研发设计、交通运输、批发零售等的基础是制造业。这些生产性服务业的发展，需要依靠制造业的振兴，如果制造业发展

慢了，这些服务业的发展必然受到重要影响。此外，制造业是研发创新和

效率提升的核心领域，其技术进步速度要远快于服务业，各产业大的创新

几乎都是在制造业领域发生的，因此制造业虽然占比小，但效率提升快，

是经济增长和生产效率提高的关键支撑。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这

种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带

来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比

如说财政收支平衡受影响，银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展，所以应该把控经济发展新常态趋势，应对不良影响。

从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发

展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面

建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转

变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展

的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。

2、“十三五”时期应对产业政策方向进行重大调整：推进产业政策从

选择性主导转为功能性主导，产业政策的重心从扶持企业、选择产业转为

激励创新、培育市场。长期以来，我国实施的是选择性产业政策，通过投

资审批、目录指导、直接补贴企业等手段直接广泛干预微观经济，以挑选

赢家、扭曲价格等途径主导资源配置，这虽然发挥了经济赶超的重要作用，但也扭曲了市场机制。进入“十三五”以后，传统产业投资相对饱和，市

场具有高度不确定性，企业需要不断创新寻求新技术、新产品、新业态、

新商业模式，此时政府部门难以正确选择“应当”扶持的产业、企业和产品。但这并不意味着不需要政府实施产业政策了，而是产业政策方向需要

转型，从选择性产业政策转向功能型产业政策。功能型产业政策是“市场

友好型”的，它以“完善市场制度、补充市场不足”为特征，政府的作用

是增进市场机能、扩展市场作用范围并在公共领域补充市场的不足。这种

调整意味着，今后产业政策手段要从直接干预微观经济行为为主转向通过

培育市场机制间接引导市场主体行为，虽然也存在补贴、税收优惠等扶持

性企业政策，但扶持对象一般是前沿技术和公共基础技术，并强调研发、

技术标准和市场培育的协同推进，多采用事前补贴、而不是事后奖励的方式，补贴规模不大、更多是发挥“带动”作用。

当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，

同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平

和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、

推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资

项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目

的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第四章市场研究

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2819.76亿元，比上年增长10.03%。其中，第一产业增

加值225.58亿元，增长5.56%；第二产业增加值1748.25亿元，增长5.90%第三产业增加值845.93亿元，增长5.76%。

一般公共预算收入222.78亿元，同比增长7.46%，一般公共预算支出571.93亿元，同比增长10.27%。国税收入384.24亿元，同比增长6.85%；地税收入亿元21.48，同比增长11.19%。

居民消费价格上涨1.20%。其中，食品烟酒上涨0.95%，衣着上涨

1.03%，居住上涨0.85%，生活用品及服务上涨1.03%，教育文化和娱乐上

涨0.95%，医疗保健上涨0.81%，其他用品和服务上涨0.99%，交通和通信

上涨1.01%。

全部工业完成增加值1928.21亿元。规模以上工业企业实现增加值1420.91亿元，比上年增长7.27%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含资格考试培训）等主导行业共完成工业

增加值1000.88亿元，增长10.52%。AA完成增加值427.05亿元，增长

10.00%；BB完成工业增加值377.24亿元，增长7.01%；CC完成工业增加值235.23亿元，增长7.58%；DD完成工业增加值88.88亿元，增长10.59%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5629.96亿元，比上年增长10.24%。

实现利润总额695.86亿元，比上年增长7.06%。

固定资产投资完成4459.31亿元，比上年增长10.99%。其中，建设项

目投资完成3924.19亿元，增长8.59%；房地产开发投资完成535.12亿元，增长8.36%。在固定资产投资中，第一产业投资完成222.97亿元，同比增

长9.04%；第二产业投资完成3389.08亿元，同比增长5.95%；第三产业投

资完成847.27亿元，增长5.84%。高新技术产业投资1199.04亿元，增长

11.66%。民间投资3716.90亿元，增长5.33%。城市基础设施投资561.87

亿元，增长11.92%。重点项目829个，完成投资2777.22亿元，增长

8.07%。

全市实现社会消费品零售总额1963.89亿元，比上年增长8.85%。城镇实现零售额1168.75亿元，增长5.56%；乡村实现零售额331.93亿元，增

长9.65%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元509.09，增长14.80%。

实际利用外资59940.43万美元，同比增长52.78%。外贸进出口总值276.72亿元，同比增长57.16%。其中，出口总值179.87亿元，同比增长

51.63%；进口总值96.85亿元，同比增长54.88%。

二、资格考试培训行业市场分析

目前，区域内拥有各类资格考试培训企业632家，规模以上企业44家，从业人员31600人。截至2017年底，区域内资格考试培训产值142627.73

万元，较2016年128806.76万元增长10.73%。产值前十位企业合计收入69210.47万元，较去年58832.43万元同比增长17.64%。

区域内资格考试培训行业经营情况

区域内资格考试培训企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值16956.57万元，较上年度14702.65万元增长15.33%，其中主营业务收入15629.77万元。2017年实现利润总额5478.42万元，同比增长16.01%；实现净利润1714.72万元，同比增长13.53%；纳税总额94.69万元，同比增

长12.42%。2017年底，AAA资产总额39344.17万元，资产负债率47.41%。

2017年区域内资格考试培训企业实现工业增加值43861.69万元，同比2016年38988.17万元增长12.50%；行业净利润16590.18万元，同比2016年15061.44万元增长10.15%；行业纳税总额16893.62万元，同比2016年15211.26万元增长11.06%；资格考试培训行业完成投资32179.31万元，

同比2016年28762.34万元增长11.88%。

区域内资格考试培训行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.00亿元，年均增长7.58%。预计区域内资格考试培训行业市场需求规模将达到214998.80万元，利润总额73235.08万元，净利润24048.31万元，纳税18792.37万元，工业增加值82183.16万元，产业贡献率15.20%。

区域内资格考试培训行业市场预测（单位：万元）

第五章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为资格考试培训，根据市场情况，预计年产值36376.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积55461.05平方米（折合约83.15亩），其中：净用

地面积55461.05平方米（红线范围折合约83.15亩）。项目规划总建筑面

积71544.75平方米，其中：规划建设主体工程44571.26平方米，计容建

筑面积71544.75平方米；预计建筑工程投资5945.77万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费4514.56万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18432.64万元；预计年实现营业收入36376.00万元。

第六章项目建设地方案

一、项目选址

该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。

园区不断加大建设用地支持力度。国土资源部门要留足产业园区建设

用地指标，对产业园区项目建设用地给予优先安排，各级产业园区的土地

收益主要用于产业园区基础设施建设和土地开发。积极探索工业用地弹性

年期出让和长期租赁、先租后让、租让结合制度。对已纳入我省优先发展

产业且用地集约的工业项目，在确定出让底价时，可按不低于土地所在地

等别相对应《全国工业用地出让最低价格标准》的70％确定，但不得低于

成本价。市、县级人民政府按照规定开展基准地价更新工作时，要统筹合理确定产业园区建设用地的基准地价。积极探索盘活现有土地存量资产，提高现有土地资源利用率的有效方法，鼓励和引导产业园区建设向山地、坡地发展，进行梯田式开发，对一些荒坡、荒地实施成块连片开发的，免缴地方相关规费。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

二、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数65.68%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.13%，固定资产投资强度176.10万元/亩。