新产品报价管理办法

xxxx集团股份有限公司

新产品报价管理办法

第一条为加强公司销售报价管理，提高公司竞争力，提升客户满意度，特制订本办法。

第二条公司所有产品报价工作由集团总部统筹管理，各子公司各厂部无权自行报价。

第三条本办法所指新产品，系市场部提请开发、核对的传动轴及轮毂单元业务相关产品，不包括集成业务产品。

第四条新产品报价的基本流程及相关部门的责任如下。

市场部（提出需求与样品）→技术部（开发或核对）→采购部与质量部（采购询价）→财务管理部（汇总数据并核算成本）→业务部（答复客户询价与接单）。

第五条标准产品的报价流程与时间要求。

市场部：在收到样品后，应尽早传递给技术部校对、开发。

技术部：收到样品后的1-3个工作日内识别是否新产品。若为新产品，应及时反馈给市场部制订新品开发计划，并在规定的时间内完成产品开发，将新品求的模具及配件样式、图纸、技术参数及精度等信息给采购部、质量部及财务管理部。若为成熟产品，需在1-7个工作日内提供类似报价给财务管理部，且需考虑模具费及工具等成本。

技术部应尽量提高类似报价的准确度，实际报价与类似报价的差异

幅度应控制在0%~15%。

采购部：在接到技术部信息后在1-8个工作日内提供新品所需模具及配件等报价，发送给财务管理部。

质量部：接到技术部信息后在1-8个工作日内提供新品所需检具及人工成本等报价，发送给财务管理部。

财务部管理部：收到类似报价后或收齐上述信息后1-3个工作日内完成成本测算并录入系统、通知业务部。

第六条涉及特殊磨具、刀具的产品报价流程与时间要求。

涉及特殊磨具、刀具的新产品，第1单生产周期为1-60天。特殊刀具、模具等材料外购前须先盘点库存，减少采购节约支出。

实际下单后，技术部、采购部、质量部需核实各项材料或人工的实际价格。核实价格与已报价格差异超过5%的，应更新报价并通知财务管理部。财务管理部重新测算后，总体价格与已报价格差异超过5%的，更新报价并通知业务部。

第七条客户要求变更个别部件的报价流程与时间要求。

技术部、采购部、质量部应尽早反馈信息，争取在市场部提出需求后1-7个工作日内完成并反馈给业务部。

第八条特殊产品报价流程。

由市场部发起成立项目组评估产品开发预算，协调各项报价进度，管理相关工作。

第九条采购批量对报价存在影响的，采购部将最低起订量汇总发给市场部，市场部负责预测需求并评估开发产品及设置库存的经济性。原

则上，决定开发及投产的应在1年之内消耗最低批量产生的库存。

第十条如遇其他特殊情况，提请公司价格小组讨论决定。

第十一条本办法自2022年10月1日起执行。

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xxxx年xx月xx日

新产品报价管理办法

xxxx集团股份有限公司 新产品报价管理办法 第一条为加强公司销售报价管理，提高公司竞争力，提升客户满意度，特制订本办法。 第二条公司所有产品报价工作由集团总部统筹管理，各子公司各厂部无权自行报价。 第三条本办法所指新产品，系市场部提请开发、核对的传动轴及轮毂单元业务相关产品，不包括集成业务产品。 第四条新产品报价的基本流程及相关部门的责任如下。 市场部（提出需求与样品）→技术部（开发或核对）→采购部与质量部（采购询价）→财务管理部（汇总数据并核算成本）→业务部（答复客户询价与接单）。 第五条标准产品的报价流程与时间要求。 市场部：在收到样品后，应尽早传递给技术部校对、开发。 技术部：收到样品后的1-3个工作日内识别是否新产品。若为新产品，应及时反馈给市场部制订新品开发计划，并在规定的时间内完成产品开发，将新品求的模具及配件样式、图纸、技术参数及精度等信息给采购部、质量部及财务管理部。若为成熟产品，需在1-7个工作日内提供类似报价给财务管理部，且需考虑模具费及工具等成本。 技术部应尽量提高类似报价的准确度，实际报价与类似报价的差异

幅度应控制在0%~15%。 采购部：在接到技术部信息后在1-8个工作日内提供新品所需模具及配件等报价，发送给财务管理部。 质量部：接到技术部信息后在1-8个工作日内提供新品所需检具及人工成本等报价，发送给财务管理部。 财务部管理部：收到类似报价后或收齐上述信息后1-3个工作日内完成成本测算并录入系统、通知业务部。 第六条涉及特殊磨具、刀具的产品报价流程与时间要求。 涉及特殊磨具、刀具的新产品，第1单生产周期为1-60天。特殊刀具、模具等材料外购前须先盘点库存，减少采购节约支出。 实际下单后，技术部、采购部、质量部需核实各项材料或人工的实际价格。核实价格与已报价格差异超过5%的，应更新报价并通知财务管理部。财务管理部重新测算后，总体价格与已报价格差异超过5%的，更新报价并通知业务部。 第七条客户要求变更个别部件的报价流程与时间要求。 技术部、采购部、质量部应尽早反馈信息，争取在市场部提出需求后1-7个工作日内完成并反馈给业务部。 第八条特殊产品报价流程。 由市场部发起成立项目组评估产品开发预算，协调各项报价进度，管理相关工作。 第九条采购批量对报价存在影响的，采购部将最低起订量汇总发给市场部，市场部负责预测需求并评估开发产品及设置库存的经济性。原

产品报价管理办法

产品报价管理办法 1 目的 规范产品报价过程，提高对市场的反应速度，按规范的标准进行报价计算，准确地反映出公司的产品价格，保证产品报价具有竞争优势及经济效益，特制定本流程。 2 适用范围 公司内部的产品报价过程。 3 职责 销售部是本流程的归口管理部门，负责接收客户新产品的报价需求，了解关于产品的市场动态和信息； 技术部负责组织确定产品报价涉及的因素； 财务部负责根据基础因素信息，核算产品成本，确定产品报价。 采购部负责确认报价过程中涉及的采购、外协等方面价格。 4 管理要求 4.1销售部根据客户的报价需求，与客户沟通，提供客户图纸或相关技术参数、要求，传递到技术部。 4.2技术部根据客户要求，组织关于产品制造可行性的评审，评审内容包括但不限于： a)客户导入的技术要求是否完整； b)是否能够按照规定的公差生产产品； c)能否用符合要求的CPK值进行产品生产； d)生产能力是否足够； e)合理的质量成本； f)风险分析。 4.3 技术部编制出产品消耗材料名称、规格型号、消耗定额、材料的利用率、产品报废率、产品的加工工序、各工序需要的工人人数及工序加工时间、加工设备的名称及规格型号、设备加工的功率、工序的模具最高使用次数和模具费用、产品使用包装材料的名称及规格型号、消耗量，并将这些参数填写到的《产品报价核算表》中（电子表格、固定格式），传递到财务部。 4.4技术部根据需要协调采购部提供材料价格、外协加工价格等信息，填写到《产品报价核算表》中。填写完以上信息后，将《产品报价核算表》传递到财务部。

4.5 销售部应将近期的产品市场动态和相关的市场信息提供给财务部，以便财务部对产品价格及利润做出合理核算，使得核价更贴近市场，同时满足的利润要求。 4.6 财务部接到传递的《产品报价核算表》后，根据表中的相关参数计算相应的成本、应分摊相应的财务费用、管理费用、销售费用、应获得的利润。财务部将完成的《产品报价核算表》传递给销售部。 4.7 销售部组织技术部、财务部对《产品报价核算表》进行会签，报送总经理签批。 4.8 销售部根据总经理的审批结果，自行编制成客户规定的表格格式进行报价，并跟进报价结果反馈到财务部。 5工作流程

公司报价管理规定

产品报价规定 编号 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程,明确相关部门在报价过程中的职责.降低采购成本,规范采购价格核定流程,对合格供方提供的报价进行成本分析和核算,确保供方的价格合理,保证公司的经济效益; 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认; 第二章. 职责 1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长;负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定; 2、市场营销部负责接收客户询价信息,提出报价申请,并将最终报价及时向客户反馈; 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格;

5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化,以便及时对价格进行精确测算; 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任; 第三章.工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时,应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向老客户不需要验证,在通过初步验证确定客户有合作意向后,应填写产品报价申请单,申请表中详细 记录收集到的客户需求,产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门; 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排,专人负责,实行一单一人负责制; 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算,收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算,并根据顾客公司与本公司的距离,选择合适的运输路线及方式,核算出 运输的成本以及相关的销售费用; 4、成本核算完成并确认准确后,及时通知营销业务员,以便及时通知客户; 5、报价部门编制报价登记表,对每次报价建立台帐进行管理,应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等; 6、顾客确认报价单且达成合作意向后,将该产品报价单,及所有的费用核算清单归档,报价部门和销售部门各存一份,报价部门根据营销人员 提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准并协助生 产部对供方材料、工艺水平进行判定,经总经理批准后由生产部相关负

产品价格与促销管理规定

产品价格与促销管理制度 一、产品定价管理制度 第一章估价的操作 第一条估价的准备; 1不管估价内容是否繁琐,均要遵循本制度的规定; 2新产品、改良产品应由制造部门、设计部门或其他部门累计成本后再予以慎重地估价; 3估价的方式必须经有关专家予以确认后方可择定; 4销售经理必须仔细看估价单; 第二条充分了解有关情报; 1估价单提出以前,必须尽量正确地收集顾客及竞争对手估价竞争时的信息; 2要积极地使用各种方法来收集信息; 3必须慎重考虑有无洽谈的必要及洽谈的方式; 第三条估价单的回收; 1估价单提出后必须保证正确而迅速地反馈; 2根据估价单的存根进行定期或重点研讨; 第二章订货价格的确定 第四条本部分旨在为营销人员接受订货过程中的价格确定明确的规范; 第五条本公司的标准品、新产品和特殊产品的成本及销售价格的确定由成本研究委员会负责;

第六条成本室根据成本研究委员会确定的价格水平编制成本表和销售价格表,并负责检查营销人员交付的订货单所列示的价格是否正确; 第七条订货价格的决定可分为两类; 1由营销员自行决定; 2由总经理决定或由成本研究委员会审定; 第八条营销员在确定订货价格时,需兼顾本公司和客户的利益及业务关系避免任何一方受到损失; 第九条在接受订货时,应认真调查客户的支付能力,以免货款无法收回; 第十条营销员依据自己的判断能够自行决定订货价格的范围; 1以公司统一确定的价格接受订货; 2订货额在万元至万元之间且降价幅度为的标准品订货; 3订货额在万元以内且降价幅度为的标准品订货; 第十一条订货单由营销员交成本室审核后报销售主管核准; 第十二条营销员在第七条规定范围内进行折价销售时,应填制折价销售传票一式四份; 第十三条折价销售传票处理流程; 1折价销售传票由营销员手存以作为折价销售凭证; 2折价销售传票由营销员交付客户; 3折价销售通知单由营销员交付财务部; 4折价销售统计单由销售主管转交事务部作为统计资料; 第十四条特别价格;

产品销售价格管理办法

1. 目的： 为使公司产品销售价格的制订、审批、发布、执行、调整、监督有所遵循，依照《财务管理规则》特制定本办法。 2. 适用范围： 公司范围内产品销售价格制订、审批、发布、执行、调整、监督等事项均适用。 3. 权责 3. 1 研发部门 3. 1. 1 负责确认物料主数据及产品物料清单，包含产品所属系统、产品编码、条形码、数量、单位、材料单价、 中英文描述等信息。 3. 1. 2负责向采购部门提供新材料图纸，由采购部对外询价。 3. 1. 3 负责提供研发成本，产品经理提供市场价格与建议价格。 3. 1. 4根据市场反馈信息改进产品设计，降低产品设计成本。 3. 1. 5 支架研发部门负责维护、更新原材料及半成品的加工类型及加工利润率，计算基准售价。 3. 2 采购部门 3. 2. 1负责确认物料最新采购单价。 3. 2. 2 负责根据研发部门图纸提供新物料采购单价。 3. 2. 3 负责提供主要原物料的价格发展趋势预测信息。 3. 3 物流仓储部门 3. 3. 1 负责提供各区域物流、关税等费用标准，以及费用标准外各具体订单物流、关税等费剧。 3. 3. 2 负责维护与提供公司产品海关编码及对应的退税率。 3. 4 财务部门 3. 4. 1 负责本办法的制定、修改、解释。 3. 4.2 负责提供产品定价中的预估汇率和费用率。 3. 4. 3 按照规定程序确定定价使用的成本单价。 3. 4. 4 负责根据物料清单、汇率、费用率、加工利润率确定基准售价并与研发部门基准售价进行核对。 3. 4. 5 综合以上数据，负责向总经理或其授权人财务总监提供需审批价格清单，提交产品建议价格。 3. 5. 6负责向市场部门发布审批后价格泊单。 3. 4. 7 负责标准产品价格的系统录入。 3. 4. 8 负责公司产品定价与实际销售毛利分析。 3. 4. 9 负责当主要材料价格变动±10%、或汇率变动土10%时，或因市场变动要求，或季度提出价格调整。 3. 5 市场销售部门 3. 5. 1 提交需要定价的产品清单。 3. 5. 2 执行已发布价格。按照公司授权进行具体订单价格调整。 3. 5. 3 负责按公司｜叫定价格清单模版对各销售区域发布相应币别价格清单。 3. 5.4 国际市场部门在季度定价及新产品定价基础上确定具体订单的保险费用、C IF 或者DDP 价格。

产品定价管理办法

产品定价管理办法 本文介绍了一份产品定价管理办法，旨在使公司的产品价格制定科学化、流程规范化，并保证公司产品价格体系在市场中具有竞争优势。本办法适用于公司所有产品的定价管理。 在定价程序规定方面，财务部会同生产部、技术部、市场营销部及其他相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用。市场营销部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。市场营销部对新产品的销量进行分析预测，并结合公司的实际情况，提出新产品的几种定价方案，然后分送公司高层管理者审核。最后，由市场营销部组织，财务部、生产部等部门参加，根据公司高层对定价方案的意见，最后确定产品价格。 在估价工作规定方面，市场营销部应对影响产品定价的因素进行调研，掌握相关信息。影响产品价格的因素有公司的营销目标、产品成本、公司营销组合策略、市场需求、消费者的考虑和竞争因素的考虑。在进行产品定价时，必须了解消费者

购买产品的理由，并以消费者对该产品价值的认识作为定价的重要参考因素之一。此外，本公司估价活动必须遵守本制度，对于新产品和改良产品，应由市场营销部、生产管理部或其他部门累计成本后，再予以估价，并且产品估价必须经有关专家予以确认后方可择定。 最后，订货价格定价规定方面未提及具体内容，因此无需进行改写。 第10条：订货价格的确定 根据确定的价格水平，产品专员编制“成本表”和“销售价格表”，并负责检查、确认营销人员交付的订货单所列示的价格是否正确。 第11条：营销人员的定价权限 ①营销人员在确定接受订货价格时，应兼顾本公司和客户的利益，避免任何一方受到损失。②在接受订货时，营销人员应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。③营销人员能够决定订货价格的范围包括：

新品报价管理制度

新品报价管理制度 一、制度目的 为了规范公司产品报价工作，确保报价工作的准确性和效率性，提高公司的竞争力和市场 竞争力，制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有新产品的报价工作。 三、报价原则 1. 根据市场需求和产品定位，合理确定产品报价。 2. 报价过程中要综合考虑成本、市场价格和竞争对手的价格等因素，确保报价合理。 3. 报价需尽量做到透明、公正，避免出现价格歧视或暗箱操作。 4. 报价必须经过审核核准，确保准确无误。 四、报价程序 1. 产品部门提供产品成本、市场调研等相关资料。 2. 销售部门根据产品信息，进行市场调研和竞争对手分析，确定初步报价。 3. 初步报价提交给财务部门核准，财务部门根据成本数据和市场情况审核报价。 4. 确认报价后，向客户发出正式报价。 5. 客户回复后，签订合同，交付产品。 五、报价管理 1. 报价管理人员负责收集、整理、审核产品报价信息，确保报价准确无误。 2. 报价管理人员定期对产品报价进行审查，及时调整报价策略，确保公司的竞争力。 3. 报价管理人员负责制定和更新报价政策、流程和制度，确保报价工作的规范化和标准化。 4. 报价管理人员负责对新产品进行市场调研，及时调整产品报价，确保产品的市场价格合理。 六、报价情况统计与分析 1. 每月对产品报价情况进行统计分析，包括报价数量、报价金额、报价成功率等数据。

2. 对不同产品的报价情况进行比对分析，找出原因，及时采取措施改进。 3. 定期向公司领导汇报产品报价情况和分析结果，提出改进建议。 七、违规处理 1. 对于报价中存在的虚假、夸大或误导性信息，一经查实，将追究相关责任人的责任，给予相应处罚。 2. 对于违反报价制度和规定的行为，一经发现，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、降职、辞退等处理。 以上为公司新品报价管理制度，希望全体员工认真执行，确保公司产品报价工作的顺利进行，提升公司的市场竞争力。

新产品报价、核价管理办法

新产品报价、核价管理办法 1 目的 理顺新产品报价、核价管理程序，加快信息反馈和产品开发，满足市场需求，扩大市场份额，争取最大经济效益。 2 适用范围 本办法适用于公司新产品的报价、核价的过程管理。 3 职责 3.1市场部负责对外新产品的承接，负责新产品的信息传递与价格谈判。 3.2产品技术开发部负责产品的承接，核算新产品的工时、材料消耗定额。 4 管理内容与方法 4.1市场部接到外部客户报价需求，填写报价申请单，交部门经理签字后转技术工程部，有技术工程部部门经理签字后按报价周期核算价格。 4.2技术工程部按照图纸及工艺要求出据详细的内部核算报价单，由报价人签字，部门经理审核，公司总工批准后转市场部。 4.2激光对外加工报价的由激光市场内勤负责报价，公司总工签字后转市场部。 4.3市场部接到报价单，首先交部门经理签字确认后在由业务员或内勤与客户协商议价。 4.4市场部内情或业务员根据新产品审批价格，与客户进行价格谈判。客户提报的价格低于审批价格的，由技术工程部重新进行核价，并按4.2的程序在两个工作日之内处理完毕，反馈市场部，由市场部与客户重新进行协商、谈判。连续两次协商、谈判不成，视为放弃；客户提报的价格满足及高于审批价格的，由市场部及时通知产品技术开发部等相关部门。 4.5市场部将最后确认的价格重新整理报价单发至客户，需客户签字确认回传后与技术工程部出据的报价单一并存档。

5 有关规定 5.1为扩大市场份额，鼓励市场部在与厂家协商、谈判过程中争取最大利益，对通过价格谈判确定的价格高于审批价格的，按照为公司创造效益的多少，每季度由财务进行汇总，报总经理办公会研究，确定奖励金额。

12.价格管理办法

价格管理办法 一、产品、零件价格的管理办法： 1、产品、零件价格核算程序： 1.1新品投产时，产品设计人员应在出图的同时拟制新品临时综合工艺，（包括零件材料消耗定额、涂覆面积、镀种、镀层厚度及配套关系），并转财务部。 1.2新品定型后，技术部应及时拟制正式综合工艺，并整理归档后，将正式综合工艺转财务部。 1.3财务部将转来的新品综合工艺（包括临时、正式）整理、登记后转办公室定额员核算工时定额，办公室应在接到资料5日内核定工时定额，并转回财务部。 1.4财务部价格核算员根据综合工艺资料及工时定额资料核算零件、产品成本价，并负责价格核算资料的整理、保存。 2、产品、零件价格的确定：财务部核算的零件成本即为零件的计划价格，应及时转计划生产部，作为核算齐套库库存资金及结转成本的依据。 2.1新品价格的确定：财务部核算的新品成本价应及时提交价格委会，由价格委员会结合市场情况、产品技术含量等因素确定最终售价。2.2产品订货合同：业务员签订产品订货合同时，产品合同价以价格本所定价格为依据，按照市场导向上浮争取最高价，不设上限；财务会计部按合同价格执行。 二、外协零件价格管理办法：

1、外协零件价格核算程序： 1.1外协件核算时，由采购部外协员填写零件价格统计表。 1.2由设计所主管该产品的设计员核算零件原材料消耗定额，出具综合工艺文件。 1.3由办公室主管该产品的定额员核算零件工时定额，填写于零件核价统计表上，并在备注栏签字。 1.4核价资料填写完整后，由采购部外协员将零件价格统计表转财务部核价员，财务部核价员以此核算零件外协价格。 2、外协零件价格的确定： 2.1采购部应对市场现有合格分承包方进行询价、比价，并与财务部所核价格进行比较。 2.2财务部所核价格高于市场询价时，按外部市场询价的最低价确定价格，并反馈回财务部备案执行。 2.3财务部所核价格低于市场询价时，由外协员与外协厂家协商谈判，原则上要以财务部所和价格为准。如协商未果，由采购部、财务部主管领导与外协厂家协商，签订协议价，并反馈回财务部备案执行。 三、原材料采购价格的管理： 1、原材料采购定价原则：采供部应建立原材料比质、比价采购管理机制，并在采购过程中严格遵循比质、比价采购原则。 原材料采购方式： 2、大宗原材料的采购：对条件成熟的大宗物资的采购应采用招标的方式进行采购。

新产品报价的管理办法

新产品报价管理规定 —、总则 规范新产品报价流程，杜绝报价工作中的失误，确保新产品报价的准确性，加快新产品的报价速度，更好地满足市场及用户的需求。 本规定适用于新产品报价及重大改型产品的重新报价。 二、职责 1.销售公司负责对新产品报价提出申请，并及时向用户报价； 2.研究所负责核算工艺定额； 3.生产计划处对工艺定额不合理的的地方提出建议； 4.财务中心按照工艺定额和材料价格核算产品价格； 5.企管办负责组织销售公司、研究所、财务中心等部门按计划时间完成产品定价情况进行检查考核。 三、规定要求 1.报价工作流程： 新产品开发申请/批准T方案论证、确认T核算材料工艺定额T工艺定额评审和修订T工艺产品成本核算 2.销售公司的业务人员接到客户的新产品需求后，必须在一个工作日内将相关的信息及时传递到研究所 (具体要求参考《新产品开发管理规定》)； 2.研究所接到销售公司的信息后，及时安排进行产品的结构概算，并由专人进行定额的核算，完成后经室主任和部门负责人签字确认后报财务中心和生产计划处； 3.根据产品的数量和提供的产品信息的区别，分以下几种情况规定产 品工艺定额的核算完成时间： (1)属于公司常规产品，研究所工艺定额核算完成时间要求如下表：

（2）对于常规的散热器产品，研究所可参照相似产品的生产定额概算工艺定额，生产计划处接到研究所新产品的工艺定额后，对其中不合理的地方应及时向研究所提出建议； （3）研究所根据生产计划处的建议和新产品在制造过程中发生的变 更，及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报 销售公司； （4）对于新领域和特殊客户的新产品，研究所应组织生产计划处、采购供应处、生产车间、销售公司等部门共同对产品进行策划，对于新产品试制过程中出现的材料变更及时调整工艺定额报财务中心，财务中心重新核价后在1个工作日内报销售公司； （5）核算材料工艺定额时按：芯体分总成、水室分总成、侧板分总成、

价格管理办法

产品定价管理办法 (建议稿） 一、总则 第一条根据公司战略规划与可持续经营需要，结合市场供求变化与竞争情况,按照统一、稳定、有序的价格对外报价和销售,以规范价格管理，促进产销平衡，合理优化配置资源，特制定本办法。 第二条本办法所称产品定价，是指根据企业发展战略目标，分析目标市场需求和竞争因素，研究产品的价格制定和变更的策略，以获得营销效果和收益的最佳价格组合。 第三条本办法主要适用于产品价格体系的制定及变更，涉及KA卖场价格与通路价格两个体系价格的制定、调整、执行与管理. 二、管理机构 第四条公司专门成立产品价格管理小组，负责所有产品的价格体系制定、调整与变更管理等工作。其成员构成：公司总经理、销售部经理、生产部经理、采购部经理、财务部经理及财务成本核算会计.组长:公司总经理。 公司所有产品的价格制定均由销售部牵头，对市场同类竞争对手产品价格等情况，及市场份额调整需要，每年定时或不定时会同生产部门、采购部、财务部一起，参与研讨、制定与变更调整价格执行体系方案，提请公司产品价格管理小组研究，经批准后执行。 三、产品价格体系及执行 第五条产品价格体系，具体分为KA商超价格体系和通路价格体系两块。其中： 一、KA商超价格体系，主要由生产成本价+厂家利润+销售利润+商超利润(含促销员提成）等构成。具体组成： 1、生产成本价：原料成本+包装+加工费，执行部门：生产部、财务部; 2、生产出厂价：生产成本价+厂家利润，执行部门：生产部、财务部; 3、销售出厂价，即供货价（含经销商):生产出厂价+销售利润X％,执行部门:销售部； 4、商超供货价:经销商供货价+经销商利润（含返点、差价）,执行部门：经销商； 5、终端零售建议指导价:商超供货价+商超利润（含促销员提成），执行部门:商超； 二、通路价格体系,包含生产成本价、生产出厂价、销售出厂价(供货价）、流通供货价及促销价等。原则上，流通价格应低于KA商超价格,具体价格政策以市场变化及竞争需要确定. 三、产品价格体系的执行 1、公司旗下所有门店、直营店所售产品均以公司销售产品清单为准（附件1），不得销售清单以外产品。其收银系统进价与售价均参照清单上的出厂控制价及终端售价，严格执行，不得擅自变更。 2、对外业务：销售部对外洽谈业务时，所售产品均以公司销售产品清单为准。不得向客户推销清单以外产品.对客户报价均以产品清单上终端售价为基线，根据采购订单大小、运输远近等，将相关情况报备产品价格管理小组，给予该客户相应折扣系数.原则上折扣后报价不低于出厂控制价。如遇特殊情况,须产品价格管理小组讨论一致后通过。 3、达成购销意向后，双方须订立产品购销合同.在双方负责人签字后生效。合同一式4份，双方各执2份。一份存档于销售部,一份存档于财务部。 4、发货时，发货单上价格可按终端售价进行。月底结算时，根据客户的折扣系数进行统一结算。此点可在合同中注明并与客户进行沟通.折扣系数亦可标注于合同中。 四、价格制定与权限管理 第六条产品价格制定与调整流程

产品定价管理办法

1.总则 1.1目的 为了合理制定产品价格，符合市场规律，满足客户需求和实现长期利润增长，确保定价的准确性，规范产品销售工作，特制定本办法。 1.2适用范围 适用于所有与定价相关的部门、人员。 2.定价信息获取 2.1产品成本 产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 2.2企业营销组合策略 定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。 2.3市场需求 产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 2.4顾客因素 产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。 2.5竞争因素 应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的正常化销售。 通过以上某一信息或某几个信息的组合分析，作为定价依据。 3.产品定价

3.1产品定价标准 3.1.1分散液产品、氧化石墨、碳管纯化产品定价：运营分析师会同研发、生产及其相关部门人员收集成本费用数据，核算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等，并提供产品定价测算模板，供营销部门定价参考。 防腐涂料产品定价：运营分析师会同研发核算原材料成本，提供产品成本表，交由营销部门作为代加工涂料价格商谈依据，营销部门根据代加工企业核算的售价，进行产品定价，价格不得低于加工企业的售价。 地坪漆定价：运营分析师会同研发、营销部门根据地坪漆施工工艺和代加工售价，核算单位平米成本，结合施工费用成本，制定平方成本价格，根据成本价格制定项目单位平米报价表。 3.1.2营销部门对市场上的同类产品通过各种方式进行价格调研分析，主要包括生产厂家、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本公司竞争对手的情况。 3.1.3营销部门对产品的销量进行分析预测，综合考虑生产成本因素，并结合公司的实际情况，提出《产品销售价格审批单》，经分管领导、总经理审批后，作为产品定价和销售的基本依据。同时考虑业务经办人员在业务洽谈时的价格权限管理。 3.1.4由营销部门指定人员根据《产品销售价格审批单》内容通过OA或ERP系统提交价格审批流程，经分管领导审核，总经理审批后执行。 3.1.5必要时财务人员会同销售人员共同进行产品定价测算，确保测算数据的准确性，并将测算结果存档。 4.产品报价 4.1产品报价方式 产品销售原则上执行预付款或款到发货管理，报价单使用统一格式，采取现汇（现款、电汇）至公司指定财务账户或承兑汇票，但根据产品及市场或客户要求也可执行赊销的支付方式（进行合同流程审批）。

报价审批管理规定12.13【精选文档】

销售报价审批管理流程 1、目的：规范产品价格，提高价格制定水平,规范营销实现成交价格审批程序，加强成交价格管理,通过价格管理，体现公司的战略方向和战略意图特制定本办法。 2、适应范围：本流程只适用于本部门销售业务及以上职位人员向客户提供报价的整个作业流程. 3、报价产品范围：本公司生产产品（包含注塑散件）、半成品、带料加工产品、外购转销售产品等。 4、工作频率 4.1在新产品上市时，销售人员制定产品报价体系,按照管理办法提交审批； 4.2产品价格变动时，销售人员修订产品报价体系，按照管理办法提交审批； 4。3 营销实现时，对于超过权限的价格，销售人员提交价格申请,按照管理办法审批； 5、影响销售价格的因素 5。1与销售价格有关的销售目标主要包括维持公司的生存、争取利润最大化、保持和扩大公司的市场占有率等。目标决定了定价策略和定价技巧； 5.2 产品成本 产品成本是销售价格的最低限度,产品价格必须能够补偿产品成本、促销费用、代理费用等所有的支出,并补偿公司为产品承担风险所付出的

代价; 5。3公司销售组合策略 定价策略必须与产品整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的销售组合; 5.4市场需求 产品成本决定了产品价格的最低限度,市场需求决定了产品的最高价格； 5.5 客户的考虑 客户在购买产品时，一般都会在同类商品中从产品的性价比、产品包装等多方面进行比较,因此，公司在定价时，应该参照竞争对方的产品价格,以保证产品的销售； 6、各部门职责 6.1 销售部人员职责 6.1。1负责接收客户报价需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价; 6。1.2负责对市场上的同类产品进行价格调研分析,主要包括生产厂家、产品型号、销售价格、销售情况等方面，特别是对公司竞争对手的情况; 6。1。3提供运输成本核算; 6.1.4负责报价审批单、报价单的备案； 6。2技术质量部负责提供新开发产品或升级换代产品的材料配置清单6.3采购部门负责提供产品的材料配置清单中的价格及其他外购产品的

新产品成本管理规定

1．目的 为了掌握新产品开发成本，给后续新产品报价和核算产品成本提供依据，以提高企业市场竞争力，特制定本规定。 2．适用范围 本公司所有新产品，即从产品报价开始到PPAP批准为止的过程，包括复制模产品。 3. 职责 3.1财务部 3.1.1负责确定新产品成本科目和制订核价标准，负责归集、核算、汇总各部门的新产品成本数据，并 编制新产品开发成本统计报表。 3.1.2每月对新产品开发成本进行分析和监控,及时向领导和有关部门提供报告和有关资料。 3.2 技术部 3.2.1每月5日前根据要求向财务部报《新产品开发成本统计表》,法定假日顺延。 4. 内容 4.1新产品开发成本组成：包含新产品试制成本、新增装备采购费用、新品评审费用、与新品有关的差旅费、客户招待费、外购技术文件资料费用、其他研发实验等与新产品开发直接相关的所有费用总和。新产品试制成本: 包含试模费用、压铸开机费用、试制人员费用、加工费用、检测费用、报告费用。该成本统计过程包含样品试制和小批试产（不包含客户小批量订单或客户风险订单）。 4.1.1试模： 试模费用为<420T压铸机3000元/次，≥420T压铸件6000元/次（含人工费、原辅材料费、水电费等）。 4.1.2样品制作： 样品压铸开机费为<420T压铸机2000元/次，≥420T压铸件3000元/次（含人工费、原辅材料费、水电费等），样品试制由于数量比较少，可以不计算材料费用。 样品制做所需人天=设备调试需人天+生产需人天，不足半天按半天计算，超过半天按一天计算，以下同。 样品制做所需人天费用=240元×需人天数（包含调试时间）。 加工设备使用天数=调试天数+生产天数。 加工设备总费用= (a设备的每天费用+b设备的每天费用+c设备的每天费用+....)×瓶颈工序加工设备的使用天数（新品试产占用设备的总时间）；注：a、b、c....设备为所用设备种类，如加工中心、数控车床、台钻等。

产品价格管理体系(制度)完整版

产品价格管理体系 一、总则 为了规范集团产品价格的制定科学化，制定流程规范化，维护价格秩序，保证集团产品价格体系在市场中具有竞争优势，为价格管理、监督检查提供考核依据，确保实现集团效益最大化，特制定本价格体系。 二、适用范围 （一）《本体系》适用于集团公司经营范围内的产品销售价格管理。 （二）集团公司物资采购及其各种有偿服务价格不适用于《本体系》。 三、释义 （一）集团公司：指集团有限公司。 （二）子分公司：指集团有限公司所辖的分子公司，包括所属的全资子公司、控股公司。 （三）市场部：指集团有限ƒ公司营销中心市场部。 （四）价格：指产品出厂净价和终端零售价格。 （五）会签：指文件内容涉及多个部门需要各部门领导共同签署的内部流转程序。 四、职责分工 （一）价格指导小组 集团公司成立以总裁办、财务部、营销中心、审计部、生产中心、采购中心等有关单位参加的价格指导小组。总裁办兼任组长，其他部门负责人兼任委员，其他相关人员兼任议员，价格指导小组办公室设在营销中心市场部，职责如下： 1. 价格指导小组是产品销售价格政策制定的最高决策机构,全面负责集团主要产品的销售价格管理工作； 2. 负责对产品的定价、调价、管理模式变更进行研究讨论，对集团公司和分子公司价格管理制度、办法进行审批； 3. 价格指导小组工作采取会签的办法对重大的价格政策制定或调整进行决策。 （二）市场部（价格指导小组办公室） 1. 负责起草和建立健全相关制度、规定，协调、指导各分子公司建立健全各自产品销售

价格管理办法、实施细则、工作流程； 2. 负责组织集团公司价格指导小组会议； 3. 检查、监督、考核分子公司销售价格执行情况； 4. 对市场同类产品进行调研、对竞争对手品牌和价格进行收集并分析，制定产品销售可行性分析报告，给出合理性定价意见； 5. 汇总有关情况，编制《产品月度价格回顾报告》（附件1），为价格指导小组决策提供依据。 （三）分（子）公司定价小组 各分子公司视自身情况组织相关人员成立定价小组，定价小组包括但不限于分子公司总经理、分管销售副总经理、销售部门负责人、财务部、生产部。职责如下： 1. 定价小组是该公司产品销售价格的制定机构，负责对本单位销售部门提出的价格建议进行价格调整审核，形成定价方案； 2. 采用价格会签的方式对本单位产品价格方案进行审批，签字后生效； 3. 负责本单位产品销售价格管理办法、实施细则、工作流程的制定； 4. 负责对本单位价格执行情况全程监控； 5. 对定价方案的客观性、真实性负责； 6. 负责定价过程中形成的一切文件、资料的保管，并报集团公司价格指导小组备案。 （四）各分子公司销售部门 1. 负责搜集市场信息，保证信息的真实性； 2. 负责对信息进行分析和对市场进行预测，依据市场变化状态分析客户、销售人员意见，书面提出价格建议，所提价格建议应客观真实； 3. 负责组织定价小组会议，编写每次定价会议纪要； 4. 负责执行审批生效后的产品销售价格，并详细记录价格执行情况； 5. 对价格执行结果负责，把价格执行过程中出现的问题及时反馈到定价小组； （五）集团公司其他职能部门职责 1. 产品价格的核算机构是财务部，负责对产品的成本、管理费用、销售费用、财务费用进行核算，提出主要定价建议； 2. 技术中心负责对产品工艺流程的编制、产品的研发等相关费用的核算； 3. 生产中心对产品的原材料、辅料、车间人工费、相关损耗等一系列生产费用进行测算；

产品价格管理规则

产品价格管理规则 1目的 规范产品的价格制定与管理规则。 2范围 适用于涂料各公司 3过程管理职责 3．1本过程由运营管理部负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制。 4职责 4.1研发中心：产品价格成本核算、SAP系统价格维护标准A价格 4.2营销中心：市场价格调研 4.3运营组：标准价格通过后的发布，SAP系统特殊价格维护 4.4销售部：客户价格报价 4.5财务部：事后返折扣预提 5定义 标准价格：含税含中国境内运费的产品价格。 5.1常规产品：非调色产品、白色调蓝产品 5.2调色产品：加入着色颜料的有颜色产品 5.3色漆可配置：指一个色漆产品主代号：如：J-501MA-5与若干个不同色号进行搭配，维护主数据 时只需维护一个色漆产品主代号和此产品对应的若干个色号。如【HA0086A（橙黄3分光）；HA0087B （橙黄5分光）；HA0088c（铁红）】，色漆产品主代号和色号作为二个部件分开维护，这样大大 减少了色漆产品主代号的维护数据。 5.4库存物料管理办法：指色漆采用非可配置，视同其他常规产品一样将单个色漆产品主代号和对应 色号组合在一起作为一个产品数据维护，如JT204-3-HA0086A（橙黄3分光）建立产品相关数据。 5.5色号价格分区：主剂或基料调色，根据色浆或色精比例不同的成本，定义不同色区价格 5.5.1基准标准价格；基准标准价格=基料价格+每公斤调色加价。维护每个产品价格主数据时需按 对应的调色基料加上每公斤调色加价作为标准价格进行维护。 5.5.2色号分区字母定义：A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M、N...区（表示色号A、B、 C、D、E...区对应加价额度，以后区间可按实际需要增加）: 5.5.3色号价格分区加价规则：此部份加价系统根据色号的对应后缀字母自动按表中规