工程材料采购管理制度7篇

工程材料采购管理制度7篇

【第1篇】公司工程材料设备选购管理制度

为加强工程材料设备选购的管理，按照国家有关法律规矩的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门，详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购，必需举行藏匿招标或邀请招标。利用考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不相宜招标项目的少量材料设备，要举行具体地考察了解，挑选合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等，根据合同规定，保证准时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督和检查验收，确保工程质量。

【第2篇】某房地产公司工程材料设备选购管理制度

房地产公司工程材料设备选购管理制度

为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入

帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督和检查验收,确保工程质量。

【第3篇】工程材料方案选购管理制度

1、材料方案分为开工前的总备料方案、月份材料需用方案和材料补充方案三类。项目技术室根据工程进度,按照施工图纸或详细需要完成的工作量来编制材料方案,材料方案必需经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核,签字齐全的材料方案是材料室举行材料选购的唯一依据。严禁无方案选购材料。

2、编制材料方案应精确,若材料方案不精确,造成材料闲置铺张,应由相应责任人负责。

3、项目技术室应按照工程进度,对不同类型的材料分离制定方案。对于大批量的主要材料,如钢材、木材、水泥等,技术室应在开工前提出总需用量方案,即在开工前45天将一式两份备料方案由材料室报至公司物资部,审批后将一份交与物资公司,在总方案的基础上,应按照实际使用状况,作出月方案,以便材料室有个总体支配,即月方案于上月28日前报到材料室,补充方案为当月15日前提报。

对于周转材料方案,应根据工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心,在提出总需用方案的基础上,可细化为日方案或两日方案,在充分保证施工现场使用的基础上,力争使现场少存放周转材料。

对于其他材料如大部分c类材料,每周可报两次方案,每次提报方案应

在使用前2~3天,以便有个组织进货的预备期;c类材料供给商的挑选,可在对其材料报价充分讨论的基础上,挑选2~3家作为长久合作关系,但应掌握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格。c类材料选购,按照资金情况而定,能使支票购买的使支票购买,形成批量或单项在万元以上的直对厂家,并签定正式供给合同。对于需要特别加工定做的,技术室应提前做方案并附上加工图,同时应力争精确地提出需用量。

4、物资供给厂家::的挑选:凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上,亦或特别的对履行建造工程承包合同有重大影响的a类及重点b 类材料、设备的选购,本着'货比五家,价比五家'的原则,均须经过招投标择优选用供给商并准时签定供需合同。

5、对于需要举行招标的批量材料,技术室在提报材料方案的同时,应拟出相应的招标书,招标书经项目经理审核后,由项目技术室和材料室以公司《合格分供方名册》为依据,挑选3~5个供给厂家举行招标,并成立以项目经理为组长的评标小组,材料室、技术室、预算室和工程室共同参与举行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史,应分离对供给厂家举行深化的调查或考察,以有充分的供给保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为挑选的主要条件。

6、对于需要举行招标的批量材料或总金额超过一定限度的必需签定合同。合同内容涉及的方面应齐全,包括:材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时光及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决

方式、结算方式、环保条款及其他商定事项等。这些都应仔细考虑后再填写。

7、合同签定时项目相关部门人员要举行签字会审,项目签字人员有项目经理、预算主任和材料主任。合同在评审过程中各有关人员应注意时效性,即项目部确定中标单位后,材料室和技术室应在一个工作日内完成合同的拟写,项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析,材料室在各项手续办完后,应尽快把合同报到公司物资部,并催促物资部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中浮现问题,针对详细状况由相关人员负责。

8、签章后的合同,由材料室交与项目资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐,记录合同履行状况。

9、对于超出《合格分供方名册》的供给商,由材料室和技术室共同完成调查表和申报表;若因此项工作影响合同的审批,应视详细状况由相关人员负责。

10、严禁后补合同。

【第4篇】装点公司工程材料设备选购管理制度

装点公司工程材料设备选购管理制度

为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。

利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。

五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督和检查验收,确保工程质量。

【第5篇】工程施工、监理及工程材料设备选购招投标管理规范

适用范围:本公司全部甲方分包工程、工程监理及全部甲供、乙供的工程材料选购、设备选购。以下状况除外:①工程造价在5万元以下或者选购产品在1万元以下的,经项目总经理批准;②明码实价的商品以及垄断经营项目,经项目总经理批准;③经公司总经理批准的其他项目。

规范目的:招投标工作做到藏匿、公正、科学、严谨,以最低的成本,选择最牢靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商,确保工期、质量、成本控制达到公司要求,切实维护公司利益。

招投标机构

第一条:公司招投标小组:负责公司招投标工作的领导及决策,负责对所有招投标工作的监管,小组成员:董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、工程管理部招标工程师、建材选购协调小组成员。

其次条:项目经理部招投标小组:负责项目经理部招投标工作的经办工作,小组成员:项目总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。

工程施工/监理及材料/设备选购规模划分

第一条:大型招标:

1.主体工程、桩基工程、工程监理;

2.标的在100万元以上材料、设备的选购;

3.以及各项目通用的工程。

其次条:中型招标

1.标的在30万以上的工程;

2.标的在15~100万元材料、设备的选购;

第三条:小型招标

1.标的在30万元以下的工程。

2.标的在15万元以下的材料、设备的选购。

第四条:同一项目、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。材料设备选购方案

第一条:在项目开工前制定项目材料设备选购总体方案表,提交建材选购协调小组,由建材选购协调小组按照各项目状况举行调节,原则要求全部项目的同类材料设备能够集中选购。

其次条:在每月25日之前,各项目经理部提交精确的下月度选购方案,由建材选购协调小组统一编制上网方案;不具备上网条件的,由建材选购协调小组通知项目经理部自行按规范其他条款组织招投标。

第三条:一次招投标的标准流程为20个工作日,项目经理部需提前作好支配。

投标单位确实定

第一条:工程管理部负责建立由公司认可合作单位名册和资料库。其次条:公司认可合作单位,必需是与万科有过良好合作经受的,或者是社会声誉卓着并且经考察证明具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推举,并由推举部门统一组织考察小组举行考察,出具考察报告,利用评估小组评估,经项目总经理或工程管理部经理或成本管理部经理签署及公司领导批准后,即纳入认可单位名册。考察具体状况报告归入其档案。

第三条:公司定期对认可合作单位举行评估,评估不合格的单位应单独列入《不能合作单位名单》予以淘汰;具体规定见《万科地产合作单位管理规范》和《供给商评估管理规范》。

第四条:投标单位必需是万科地产认可名册中的单位;投标单位普通不得少于三家,投标单位不够三家时:小型招标需报工程管理部和成本管理部同意,中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。

第五条:投标单位的挑选:小型招标所有由项目经理部招标小组推举,并报工程管理部、成本管理部备案;中型招标由项目经理部推举2/3竞标单位,工程管理部及成本管理部推举1/3竞标单位;大型招标由项目经理部推举1/3竞标单位,由工程管理部和成本管理部推举2/3竞标单位,并报公司招标领导小组审定批准。

招标书

第一条:招标书应采纳公司统一制定的标准文本,其内容主要包含:工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时光、开标时光、定标办法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充看法、其他要求等。其次条:招标书中的空白部分和补充内容,均由经办部门负责填写,标准招标书中不适用本工程的条款,可在补充条款中注注明及补充。

第三条:大型招标的招标书,须征求公司招投标小组看法,由工程管理部经理最后定稿;中型招标的招标书,须征求项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部看法,由项目总经理最后定稿。

第四条:小型招标的招标书,须征求项目经理部招投标小组看法,由项目总经理最后定稿,并报工程管理部、成本管理部备案。

第五条:材料、设备选购在网上招标的招标书,由项目经理部在网上填写标书后提交给公司建材选购协调小组,经过公司指定有关人员审核

后,利用集团电子商务支配上网招标。

开标

第一条:大型招标的开标会,由工程管理部主持,由项目经理部、成本管理部、工程管理部等三个部门的人员参与。

其次条:中、小型招标的开标会,由项目经理部负责主持,由项目经理部总经理及项目经理部审算工程师、项目经理部专业工程师等至少三人参与。

第三条:网上招标的,按规定设置开标时光、开标权限,不再召开会议。第四条:开标后,由经办人照实填写记录,参与人员签字作实。

定标

第一条:评标、定标工作,应严格采取'货比三家'的原则,《项目成本管理指导书》中有关成本控制指标是评标、定标的重要依据之一,[[定标价超出该指标10

万或10%的,需举行专题说明,资料报送公司成本决策委员会审批。其次条:大型招标的定标会,由工程管理部经理主持,公司招投标小组成员参与评标和定标,会议结果报总经理批准后生效。

第三条:中型招标的定标会由项目总经理主持,项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部参与,超过300万元以上的工程、超过100万元以上的材料及设备的定标会,还需公司招标小组参与;定标结果报公司主管副总经理批准后生效;

第四条:小型招标的定标会由项目经理部招投标小组自行组织,会议结果报项目经理部总经理批准后生效,定标结果报工程管理部和成本

管理部备案。

第五条:参与材料设备选购评、定标的人员利用每人填写一份看法表,发表各自的看法并汇总。然后按各部门平均参与人数综合评定结果,以此作为参考依据,报有关领导审批打算。

第六条:各项目经理部负责填写材料设备选购《招标履行表》、对材料设备投标结果举行分析及编制产品比较表,作为定标的参考文件。第七条:定标后,全体与会人员须签名作实。

其他

第一条:所有招投标资料需按公司档案管理规范举行归档保管。

【第6篇】装点公司工程材料设备选购管理制度

装点公司工程材料设备选购管理制度为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。

入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督和检查验收,确保工程质量。

【第7篇】工程材料设备选购管理制度方法

为加强工程材料设备选购的管理,按照国家有关法律规矩的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需举行藏匿招标或邀请招标。利用考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要举行具体地考察了解,挑选合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备,应按照需要数量、规格、使用时光等作出选购方案,周密布署,确保工期。

确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等,根据合同规定,保证准时供货。

入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应准时提供工程材料设备的证实和有关票据,以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备举行监督和检查验收,确保工程质量。

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

材料管理制度(通用7篇

材料管理制度（通用7篇 在现实社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的材料管理制度（通用7篇），欢迎阅读与收藏。 材料管理制度1第一条设立目的 为规范周转材料的使用，管理，提高其使用效率，以节省公司运营成本，特制订本制度。 第二条周转材料及其分类 周转材料，是指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有形态不确认为固定资产的材料。其主要类型有： 1、包装物和低值易耗品； 2、企业（建造承包商）的钢模板、木模板、脚手架； 3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如钢架杆、扣件、模板、支架等。第三条负责部门 周转材料由_____部门进行统筹调配管理。 周转材料必须实行回收制度，各_____部门必须制定具体的回收率，一般为_%，并做到谁领用谁负责。 第四条具体管理制度 1、周转材料使用制度 （1）各____部门根据实际情况将周转材料使用计划交_____，由_____当面点清数量、规格，办理周转材料领用手续； （2）周转材料运输途中必须有专人押车，材料丢失追究其负责人责任； （3）周转材料在使用过程中要严格执行安全技术操作规程，拆卸时，不得高抛、下扔、野蛮作业； （4）周转材料在使用过程中不得私自随意调运； （5）周转材料使用部门要做好防潮、防火、清洁等措施，周转材料要堆放整齐。做好防锈等措施。 2、建立动态帐制度 _____部门必须建立周转材料动态帐，明确周转材料的使用动态，设立专人管理。如真实记录周转材料的使用次数，耗损率等。以提高周转材料的利用率。 3、周转材料的回收维护 （1）周转材料使用完毕，需要回收，本着谁领用谁负责归还的原则，使用完毕

采购管理制度规定条例7篇

采购管理制度规定条例7篇 采购管理制度规定条例精选7篇 你知道采购管理制度吗？采购管理制度指的是企业单位对采购工作的管理，采购管理制度是怎么制定的？下面是小编为大家整理的关于采购管理制度规定条例，欢迎大家来阅读。 采购管理制度规定条例【篇1】 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。 二、采购原则 1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。 4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。 三、采购流程

1一般采购流程1.1采购申请 1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。 1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。 1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。 1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价 1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。 1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。 1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。 1.6采购实施与验收入库 1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。 1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物

材料管理制度15篇

材料管理制度15篇 材料管理制度1 装饰材料采购渠道及控制管理措施 1 材料的采购 根据本工程承包合同的性质，所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。 2 供应商的选择 对于材料供应商的选择，我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审，在综合各项指标（信誉、生产加工能力、售后服务等）后，本着价优者得的原则择优选用。 针对本工程的材料供应：进口品牌均从进口一级代理商处批发；墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。 3 材料管理措施 a。本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划，由物管员，质监员对物料进行验证。

b。加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查，发现问题及时书面通知供应商，采取退货措施。 c。合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，特别是对由建设单位指定材料供应商，在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。 d。所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证，按规程要求必须的抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施，及时退场。材料管理制度2 石油销售公司周转材料管理暂行办法 第一章总则 第一条为增强公司日常周转材料管理,保证日常办公需求,控制费用支出,特制定本暂行办法。 第二条周转材料是指零星用办公用品等材料。包括但不限于: (一)办公用品:指在日常工作中所使用的辅助办公的用品。 (二)低值易耗品:是指劳动资料中单位价值在20__元以下不

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材料管理制度（优秀8篇） 在我们平凡的日常里，许多场合都离不了制度，制度是在肯定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。制度到底怎么拟定才合适呢？这次美丽的我为您带来了材料管理制度（优秀8篇），在大家参照的同时，也可以共享一下给您最好的伙伴。 材料管理制度篇一 1、把握材料的库存情况适时调整材料供应计划。 2、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。 3、搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面乾净、清楚，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。 4、负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度精准适时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。 5、忠于职守，实事求是，全面、精准、适时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益供给依据。 １、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及更改材料由项目部材料员采购。 ２、把握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。 ３、依据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。 ４、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并足够质量

进度要求。 ５、把握材料的性能，质量要求，按检验批供给合格证给技术员。 ６、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。 ７、把握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。 ８、把握材料的库存情况适时调整材料供应计划。 ９、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。 １０、把握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格适时反馈信息给预算员办理有关报批手续。 １１、适时把握现场的工程更改情况适时供料。 １２、材料适时入库、适时报销，报销时间不能超过三天。 １３、监督材料的使用情况，对材料挥霍、损坏情况应适时制止，并对有关人员提出惩罚。 １４、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外干净。建筑工程五大员之材料员岗位职责 岗位名称：材料员 直接上司：材料部部长 岗位性质：负责对施工现场全部原材料的管理工作。 管理权限：行使公司物资供应、监督、管理的权力，并承当执行公司有关材料管理规定的义务，全面负责所管材料的领用与回收工。

工程材料采购管理制度

工程采购管理方法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程本钱控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和平安，考验公司团队协作及个人素质。为进一步标准公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理方法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、本钱预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承当相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工工程自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本方法。 二、 1、“舍远求近〞凡各工程均应求近采购，能在本地市场建立良好供给商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供〞减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价〞询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供给商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购方案 ①工程部及本钱预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该工程总体采购方案。 ②工程部按照总采购方案结合现场施工进度，详细、全面分解“月 方案〞以及10天一个周“询方案〞。 ③零星采购方案要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④工程部要提前10天送交采购方案表到采购部。 2、采购部接到采购方案后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供给商进行询价、比价。如采购方案有不可执行性工程，应以书面形式反应工程部，以便及时调整方案。 3、采购人员将可执行的采购方案报分管副总经理审核后，确定供给商，拟定采购合同，合同中应明确施工工程名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供给商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，催促供给商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请方案，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请方案提供资金，采购部进行材料采购〔现款现货〕。 五、采购决算规定： 1、各供给商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

施工物资采购管理制度

主要材料质量、采购管理制度 （一）材料环保保证措施 为了达到工程的品质完善及绿色环保,必须要配合专业精细的施工，才能达到最佳的效果，而好的施工，必须对材料的选择非常的重视。因此，要选定符合品质要求的每一种材料及部件。 1、材料品质保证体系流程 2、材料的“样板制度” 我公司对设计师与甲方指定的装饰材料品牌及样板，采取从专业生产厂家采购样板回来，并把实物样板送给设计师和甲方鉴定。达到满意后，直接从厂家按样板品牌规格定购回现场使用。 3、装饰材料报审管理 为了高标准质量要求及安全体现设计师的设计要求，建筑装修材料是保证工程质量得以实现的关键要素。根据我司以往的经验，按照如下程序开展有关材料报审： （ 1）编制材料申报使用计划：由甲方、监理单位召集牵头，我单位参加，根据材料送审总控制计划，以及设计师和经设计批准的深化图，按照施工先后顺序及各种材料的供货周期详细列出所需要使用的材料、品种、规格、型号、计划申报日期、要求批准日期、使用位置等内容，使用统一的“材料报审计划表”进行申报。要求计划要有封面、编制人、审核/审批人，并加盖公章，报甲方、设计师、监理。 （2）推荐待选样品：我单位按照申报计划所列项目推荐待选样品，并按施工使用的先后顺序报送；推荐待选样品要按设计要求和不低于投标文件中规定的材料及品种、规格、质量等级报送。 （3）制作样品板：将待选的材料用粘接剂或其它方式固定在样板上，每一个品种样板制作三分完全相同的样品板（当样品的尺寸或重量过大或过小或不便粘接在样品板上时，可以样品的实际形式报送）；样品板上应标明报送单位的名称，每个样品的正下方的样品板上粘贴

样品标签。样品标签按照甲方提供的统一格式，注明规格、型号、产地、制造/供应商以及供货期等（未粘接在样品板上的标签可直接粘贴在样品上）。 （4）待选样品的技术资料收集；每种待选样品要求收集四套资料，分别用四个包装袋放置，每个包装袋右上角贴标签；样品资料应包括以下内容：供应商/制造商营业执照，产品说明书，材质证明/检测报告，本地要求的准用证（如有政府规定的话），进口产品要有原产地证明、商检报告，设计或规范要求的其它资料。 （5）填写申报单后报送样品。组织会议审核、确认：甲方、设计师在收到申报表、样品及相关资料后，进行样品的实物比较和资料审核，并利用工作例会形式确定选用方案。 （6）签字、封样：当分包商选送的材料样品经审核确认后，由甲方、设计师、监理分别在申报表上签字。样品板及资料一式三份，甲方和监理各保留一份。 （7）待设计师书面通知报送单位审核确认结果，安排材料采购计划。 （8）材料采购进场后报甲方、设计、监理验收。 4、材料验收制度 （1）本工程中所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，必须先将生产厂家简介、材料技术资料和检验数据及材料样品，实地实验结果等各种技术指标报请甲方、设计和监理工程师审批。凡是资料不全或是未经批准的材料，一律不准进入施工现场。用量大而对质量至关重要的原材料，虽具备各种上报资料，但仍须对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。原材料的质量控制，除资料报批以及生产厂家实地考察外，对材料在使用前的复检都要严格进行。 （2）在进材料过程中，材料组根据样板及有关技术指标对进货材料进行严格验收，杜绝不合要求的材料进入现场。 5、材料保管制度 （1）对购入的材料和成品，设置专门的仓库由专人保管、发放，需要防水、防污的材料按要求分类堆放，妥善保管。 （2）材料的堆放方式： 1）石材堆放，要用枕木放于地上，小心碰角。 2）石膏板、矿棉板、夹板等的堆放，要架高地面，用以防水防潮。 3）制作一些木箱，用于存放呈圆球等形状的小单件物品。 4）制作一定的货架，用于存放规格繁多的小件物品，以易于寻找。 5）在仓库中储存的各种材料必须加强保管和维护。针对不同的材料，采取相应的存储措施，如分别考虑温度、湿度、防尘、通风等因素，并采取防潮、防锈、防腐、防霉等一系列措施，

工程材料采购管理制度7篇

工程材料采购管理制度7篇 （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作报告、合同协议、心得体会、演讲致辞、规章制度、岗位职责、操作规程、计划书、祝福语、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample texts, such as work reports, contract agreements, insights, speeches, rules and regulations, job responsibilities, operating procedures, plans, blessings, and other sample texts. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!

建筑施工企业材料采购管理制度5篇

建筑施工企业材料采购管理制度5篇 建筑施工企业材料采购管理制度1 为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度： 一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。 三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 建筑施工企业材料采购管理制度2 第一章、总则 第一条、为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。 第二条、制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。 第三条、在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施： (一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理； (二)、采购计划和审批程序应当明确； (三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定； (四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

建筑公司物资采购管理制度范本(精选5篇)

建筑公司物资采购管理制度范本（精选5篇） 建筑公司物资采购管理制度1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下： (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 5、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 6、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。 7、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

建筑材料采购管理制度及流程

材料采购管理制度及流程为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款;结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行; 一﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前,项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等;有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给采购部合理的采购时间; 2. 施工过程中,项目部根据实际施工情况,每个月报一次月采购计划,提交材料申购单每个月的15号可以补充一次采购计划,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购部完全按照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任,材料申购单一式三份,采购部,项目部,财务部各一份;为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字,缺一不可;否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表;公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通

知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购;在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料申购表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部; 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主;预 算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购; 二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单,应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急;由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购; 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价;优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购;主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购;如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同;少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购;

工程材料管理制度(4篇)

工程材料管理制度 1.购料入库制度： 1.1施工队伍先将材料计划报予专业工长，专业工长应提前____至____日填制材料计划单，材料计划单中应有施工队伍名称、材料用途、规格、型号、材料数量及工长签字，工长签字后交付项目部负责人审批。 ____项目部负责人应两个工作日对工长提交的材料计划单进行审批，签字批准后，应于当日及时交付材料员。 1.3材料员应认真核实材料计划单。采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员，资料员及时进行进场物资报验。 1.4材料员采购、租赁的材料进场后；现场工长或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由库管(材料库管理员，以下简称“库管”)清点材料，填写材料入库单，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行入库登记。料进字签，入库完毕。 1.5购料费用报销。购料单据上需有材料员、工长(主管)、库管三方签字。购料单据上若无三方签字，财务不予报销。若是厂家送料至现场，购料单据上三方签字则为送料人，工长(主管)、库管。入库流程不变。 2.领料放料制度： 2.1各施工队负责人为领料人，负责领取材料；施工队亦可指定或委托专人为领料人(必须有领料委托书)，负责材料领取。其他人员，无领料之权。来人领料若无施工队领料委托书，库管不可发放材料。 2.2施工队在库房领取材料时，必须找工长办理领料手续，填写领料单。领料单上应列明施工队伍、材料数量、规格型号、用途、领取人及领取日期。由工

长、现场主管、库管三方签字生效。库管应认真核对料单，清点数目，确认无误后方可进行材料发放。领料单一式三份，工长一份，库管一份，施工队自存一份。 2.3施工队伍领料人若因特殊情况不在但急需用料时，可由队伍班组长向项目部负责人请示领取材料。项目部负责人核实情况后方可批准其领料，但必须在领料单上签字。领 料单备注栏中应写明情况，由施工班组长签字。 3.退料制度： 3.1施工队伍施工完毕，需将所有周转材料如数退还库房。施工队伍退料时，由库管填写退料单，退料单上列明退料队伍、材料规格、型号、数量、退料人、退料日期。退料单上应有退料队伍负责人签字、退料人签字、库管签字，退料单由以上三方签字后生效。 3.2如果施工队伍丢失所领取材料，必须按采购价赔偿公司损失。 4.监管制度： 4.1工程材料为公司财产的重要组成部分，项目部管理人员、材料员、库房、工地看守人员、施工队伍必须密切配合，避免给公司造成材料浪费及不必要的损失。项目部管理人员必须认真负责，配合材料员、库管及工地看守人员对现场材料使用进行监督管理；材料员及库管必须认真履行职责，做好台账记录，入库出库严格把关；库管及工地看守人员必须遵守公司规章制度，执行守料护卫本职，严防偷盗私藏。施工队伍领料之前应做好用料计划，施工中避免浪费、损坏及丢失。施工队伍或个人如有偷盗恶行，项目部将对此队伍或个人进行重罚后责令其退场，情节严重、导致公司财产安全蒙受重大损失的，公司将报告警方严肃处理，绝不姑息。

施工企业材料采购管理制度(精选6篇)

施工企业材料采购管理制度（精选6篇） 施工企业材料采购管理制度1 1、目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

材料采购管理制度整理十五篇

材料采购管理制度整理十五篇 篇1：材料采购管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、 入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一.采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购人员在对材料市场进行调查 了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材 料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星 使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用 物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申 请表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购 申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合 采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1.材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2.采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

1）采购计划审批：采购资金每次在5000元以上原料或辅料，应 提前10天明确提出采购计划，经总经理审批。采购资金每次在1000 元以上原料或辅料，应提前5天明确提出采购计划，经总经理审批。 2）确定供应商：采购资金每次在5000元以上，至少要确定没有 关联关系的供应商3家以上；采购资金每次在1万元以上或每月累计 在20万元以上的单项原料或辅料，至少要确定没有关联关系的供应商 5家。同时，将所有供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料交物资主管存档。 3）确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批 后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总 经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二.入库的办理 采购员将所采购材料连同采购发票交于仓库保管员，仓管人员对 照《材料采购申请单》和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在 发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。填写入库单（一式二联）一联由库管保存，一联交给财务做账。 （一）、采购后进行入库登记。 1.货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字。库 管员负责验收数量，并保存相关技术资料，经办人负责货物质量并验

物资采购制度和管理办法范文9篇

物资采购制度和管理办法范文9篇 物资采购制度和管理办法1 1、目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

施工材料管理制度15篇

施工材料管理制度15篇 施工材料管理制度1 1.项目经理部，应及时向材料采购部门提供材料需要计划，企业材料供应部门应制定采购计划，订货或市场采购，按计划供应给项目经理部，采购供应部门应对供货方进行考核，签订供货合同，确保供应工作质量和材料质量。 2.材料供应部门按计划保质、保量，及时供应材料。 3.进场的材料应进行数量验收和质量验收，做好相应的验收记录和标识，不合格的材料应更换、退货。严禁使用不合格的材料。 4.材料的计量设备必须经有资质的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 5.进入现场的材料，应有生产厂家的`备案证明书(重印件)和材料证明(包括厂名，品种，出厂日期，出厂编号，试验数据)和出厂合格证，要求复试的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。 6.材料储存应满足下列要求: (1)入库材料应按型号、品种分批堆放，并分别编号、标识。 (2)易燃易爆的材料应专门存放，派专人负责保管，并有严格的防火，防爆措施。

(3)有防水防潮要求的材料，应采取防水防潮措施并做好标识。 (4)有保持期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。 (5)易损坏的材料应保护好外包装防止损坏。 7.应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前应办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经有关人员批准。 8.建立材料使用监督制度，材料管理人员应对材料的使用情况进行监督，做到工完、料净、场清;建立监督记录;对存在问题应及时分析处理。 9.建立材料使用台账，记录使用和超节状况。 10.办理剩余材料退料手续。设施用料，包装物及容器应回收，并建立回收台账。 11.建立使用工具发放回收记录，应有发放记录内容，发放日期、价值，接收人签字，回收日期。对于丢失损坏按价值由责任人赔偿。施工材料管理制度2 1、周转材料管理 （1）外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。 （2）周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开

关于物品采购工作流程管理制度7篇

关于物品采购工作流程管理制度7篇 关于物品采购工作流程管理制度【篇1】 1目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板； 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、

施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

材料采购、检验、保管制度(7篇)

材料采购、检验、保管制度 材料员采购材料、构件及设备时要选择合格产品、材料、构件及设备进场时要严把产品质量检验关。产品质量好，价格合理，不仅是保证工程质量的一道重要关口，也是降低成本，提高经济效益的重要途径。 一、材料采购制度 1、材料员必须有较丰富的材料采购经验，熟悉产品的技术要求和质量标准。 2、根据工程提供采购的机具，原材料的成品和半成品价格、数量、规格、质量为理想的供货单位，能满足工程需要，在价格合理的情况下向项目经理汇报认可后方可签订合同。 3、对大宗材料的采购，必须向项目经理汇报材料规格、价格、质量、数量四要素，确定后方可采购，对砂石料的进场，必须事先谈好单价、质量、数量和含水量要求，装货前验质量，运货时派人督促等现场收料的一系列采购进场制度。 4、对数量较大的五金材料，常用材料，尽可能批发或直接向生产厂家采购，及时了解市场信息、价格、质量、来源、进行货比“三家”对比后采购的要求。 5、须及时完成下达的采购计划，入库手续，并且提供质保书等。 6、及时与建设单位联系，保证甲方材料正常供应，并协助仓库做好提供材料的规格、型号、数量等清点工作，凡经清点、计算、检测有问题的材料，应及时通知供货单位进行交涉，并与建方联系解决。 7、领用的支票、现金必须妥善保管，尽量避免支票抵压，万一发生遗失，应及时报告，及时处理。 二、材料检验制度 1、材料员需要制订采购文件，包括材料的供货日期、品种、规格、数量、标准或样板图样以及验收标准，凡进入现场的原材料、零件、半成品等物资应进行检验和试验，并作质量记录。

2、核对建材的产品牌号和随同文件是否符合订货时所提出的要求，如牌号、规格、型号和主要技术参数，并核对数量，检查外观质量和包装质量，检查有否因装卸运输途中所引起的损坏、丢失。 3、检查中发现建材外观缺陷或缺项及其它不符合项，应作好详细的记录、标识，交堆放在不合格品堆放区。让供货方签证后提出退货或索赔。 4、对进场的钢材、水泥、砖等材料，未经试验室试验合格的材料不得应用于工程施工。 5、对于某些建材进货时不需作技术性检验或试验，仅在作外观，数量、检验的基础上，查阅供货商是否提供了本产品的合格证。 三、材料保管制度 1、料员根据建材的合格证、技术标准，检验规范进行验收，确认质量合格后在送货单上签章，水泥还应及时抽样送到试验室检验，合格后才能入库。 2、仓库保管员根据采购人员填写的收料单和发票逐项核对、计量清点，确认建材的品种、规格、材质均正确无误后接收入库。 3、若采购建材质量与其质量证明文件不相符，应由采购人员与供方交涉，办理退货、调换、索赔工作，对质量不合格的建材，应根据仓库保管员指定另行堆放，作好状态标志，不得投入生产。 4、大批量使用的建材应按顺序堆放，先进行出，并注明进库时间。 5、进库时由保管员按规定区域分类堆放，并做记录，为防止建材的损坏、锈蚀、变质，必须按其物理属性及特点，用途分类存放。 6、钢筋制品、金属构件使用前若有时间间隔，应置于防雨防水的棚内，防止锈蚀，木制品易吸潮、变形，应置于平整、干燥的仓库内，水泥等易吸潮变性的建材应置于专用仓库内；易燃易爆的化学危险品置于危险品，化学用品的专用库内，检测设图、工具、建筑配件等置于仓库货架上。