国内差旅费管理办法

国内差旅费管理办法

第一章总则

第一条目的和依据

为了规范和管理国内差旅费支出，提高公共资源利用效率，依据相关法律法规，制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于所有国内差旅费支出，包括公务差旅费和企事业单位差旅费。

第三条定义

1. 差旅费：指因公出差期间，职工实际发生的交通费、食宿费和其他必要费用。

2. 公务差旅费：指政府机关、事业单位和社会团体等公务人员因公出差期间发生的差旅费。

3. 企事业单位差旅费：指企事业单位工作人员因公出差期间发生的差旅费。

第二章差旅标准

第四条差旅补助标准

1. 公务差旅费标准按照国家规定执行。

2. 企事业单位差旅费标准由单位根据实际情况自行确定，但不得高于国家规定标准。

第五条交通费补助

1. 公务差旅费的交通费补助按照国家规定的标准执行。

2. 企事业单位差旅费的交通费补助由单位按照真实发生的交通费用给予补助，但不得超过国家规定标准。

第六条食宿费补助

1. 公务差旅费的食宿费补助按照国家规定的标准执行。

2. 企事业单位差旅费的食宿费补助由单位按照实际发生的食宿费用给予补助，但不得超过国家规定标准。

第三章差旅费报销

第七条报销程序

1. 职工因公出差结束后，应及时填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和证明材料。

2. 差旅费报销申请表应经职工所在部门负责人审核，并报送财务部门审核。

3. 财务部门审核通过后，按照程序进行差旅费报销。

第八条报销要求

1. 职工报销差旅费时，应提供真实、准确的票据和证明材料。

2. 职工报销的差旅费应符合国家和单位的有关规定。

第九条报销期限

差旅费发生后，职工应在30个工作日内申请报销，逾期未报销的差旅费不予退还。

第四章监督和追责

第十条监督机制

1. 差旅费管理实施各部门应当加强对差旅费支出的监督，确保资金使用合规。

2. 公众可以通过信访、举报等渠道对差旅费支出进行监督和检举。

第十一条追责制度

1. 对违反差旅费管理办法的单位和人员，将依法追究责任，包括但不限于纪律处分、行政处罚等。

2. 对于作出虚假报销、挪用公款等违法违纪行为的，将追究刑事责任。

第五章附则

第十二条本办法自颁布之日起施行。

第十三条本办法解释权归国家相关部门所有。

差旅费管理办法

差旅费管理办法 第一章总则 第一条为进一步提高XXX（以下简称“公司”）办公效率，规范差旅费管理，根据XXX相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条本制度涉及的定义 差旅费是指职工因工作需要在本地或外地发生的交通 费用、住宿费用、伙食费用、订票费、大宗行李寄存费，以及出国人员的公杂费与零用费等；出差期间发生的业务招待费用、通讯费用、办公费等其它费用不包括在内。 第三条本制度着力解决的问题 （一）差旅费管理事前控制、标准控制和总额控制相结合，以事前控制、标准控制为主，总额控制为辅。 （二）差旅费管控考核与部门预算和部门负责人薪酬相结合。 （三）制度不及时修订将导致公司差旅费管理不够严谨，缺乏时效性，可操作性不强；约束力和监督力的作用不明显，使差旅费不能得到有效管控，增加公司运营成本。 第四条本制度适用于公司全体在岗员工。 第二章职责分工 第五条公司XXX部是公司差旅费的管理部门，主要职 责是： （一）负责组织制定相关规章制度。

（二）负责各部门差旅费年度预算工作。 （三）负责经理部出差安排和差旅费报销。 （四）负责各部门差旅费预算执行情况监督及跟踪管理，对超预算的部门进行预警。 （五）负责公司领导机票、火车票的预订。 第六条 XXX部职责 （一）负责统计、核算年度差旅费金额。 （二）负责各部门差旅费预算的最终审核、报批工作。 （三）负责对差旅费的票据进行合法合规性审核、报销。 （四）负责对各部门差旅费预算执行情况进行考核。 第七条各部门职责 按照规定出差及按照标准报销费用，严格控制本部门差旅费的发生额。 第三章出差及差旅费报销审批 第八条出差审批程序 （一）所有普通员工外地出差（不包含市内出差）均需在OA上提交“出差申请流程”或“外训申请流程”。如需 到外地参加会议或培训，需附会议或培训通知，未及时提交申请流程的，应在出差返回后5日内补提申请流程。 （二）出差、外训申请流程审批完成后，经办部门根据行程确定乘坐的交通工具，如乘坐公务车辆，需提前一天申报“派车审批流程”，向XXX申请用车。

国内差旅费管理办法

国内差旅费管理办法 国内差旅费管理办法 一、目的 为规范公司内部差旅费用的管理，防范差旅费用造成的潜在风险，制定本办法。 二、范围 本办法合用于公司内部所有差旅费用的报销及发放。 三、管理原则 1. 管理规范：差旅费用须根据公司业务需要进行支出，在经济 上合理、节约的原则下进行报销，并严格按照规定的报销流程进行 办理。 2. 明确标准：差旅费用的标准应符合国家规定，并根据公司内 部实际情况进行调整，标准必须公开透明，不得有任何非法私人行为。 3. 严格审批：公司内部差旅费用的报销，必须经过相关部门的 审批，确保费用真实合理，审批人要认真审核材料完整性、规范性。 4. 责任明确：对于未审批或者审批不合规的差旅费用，相关部 门要进行追责，并赋予适当处罚。

四、具体流程 差旅费用报销流程如下： 申请人→部门审批→财务核算→报销 五、报销标准 1.出差交通费用： （1）飞机：按公务舱定价标准报销，超标限额为经济舱价； （2）火车：按特等座或者一等座定价标准报销，超标限额为二等座价； （3）汽车：按当地市内公共交通的标准报销，不得超标。 2.餐饮费用： （1）早餐：最高报销15元/人/天； （2）午餐：最高报销30元/人/天； （3）晚餐：最高报销45元/人/天。 3.住宿费用： （1）三星级酒店及以下：按最低标房价报销，不得超过400元/天；

（2）四星级酒店及以上：按标准房价报销，不得超过800元/天。 （3）涉及到高档酒店或者特殊情况时，需由公司领导批准后报销。 4.其他费用： 如其他费用超出标准，需先由领导批准后方可报销。 六、申请材料 1.差旅费用报销申请表； 2.出差行程单； 3.差旅费用票据（如火车票、机票、酒店发票、用餐发票等）原件及复印件。 七、附件 所涉及附件如下： 1.差旅费用报销申请表； 2.出差行程单模板。 八、法律名词及注释 1.国家规定：指有关国家法律、法规和规章对于差旅费用的支出、审核、报销等方面的规定。

差旅费管理办法(2022)

差旅费管理办法(2022) 差旅费管理办法(2022) 第一章总则 第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。 第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。 第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。 第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。 第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。 第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。 第二章差旅费的计算标准 第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。 第八条差旅费的标准分为三等：

（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上； （二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上； （三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。 第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。 第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。 第三章差旅费的报销 第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。 第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。 第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。 第四章差旅费的管理

差旅费及有关费用报销办法

差旅费及有关费用报销办法第一章总则 第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。 第二条范围 本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。 第二章城市间交通费 第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。各类出差人员乘坐交通工具等级见下表： 员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。 员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。

第四条乘坐火车 从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。乘火车补助见下表： 项目标准 职务 （岗位） 火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞 机 其他交 通工具 高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁 /动车一等座、全列软席列车一等软 座 等 舱 经济舱按实报 销 （不含出租 车） 其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁 /动车二等座、全列软席列车二等软座等 舱 经济舱 乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时 乘火车补助150元200元 符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助： 乘车类型κτ 硬座票价60% 50%

差旅费管理制度（精选13篇）

差旅费管理制度（精选13篇） 差旅费管理制度 一、管理制度的定义 管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。 二、差旅费管理制度（精选13篇） 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1 一、简介 差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。 二、报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。 2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。 3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。 三、报销原则 1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得

开支。 2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。 3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。 四、费用标准 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 (1)住宿标准(金额单位：元。下同)： (2)伙食补助费： (3)市内交通费： (4)交通工具标准： 五、报销办法 (一)住宿费报销办法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 (二)伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 (三)交通费报销办法

差旅费管理办法

差旅费管理办法 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

签发： 差旅费管理办法 第一章总则 第一条编制依据。为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。 第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。 第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。 第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第二章国内城市间差旅费

第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。 第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表： （一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。 （二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。 第七条因公出差伙食费补助标准 （一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。 （二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80元标准给予伙食费补助。 （三）在单位驻地市区以外因公出差者，不分职级、不分节假日，按每人每天80元标准给予伙食费补助。 （四）不再报销出差期间的餐饮发票。 第八条到高原、高寒等地区出差人员，参照公司人力资源部出台的高原、高寒补助标准规定，单独支付高原、高寒补助。

差旅费管理办法国家差旅费标准

差旅费管理方法国家差旅费原则 差旅费管理方法 1、主题内容与合用范畴 为了加强差旅费的管理，确保出差人员工作和生活需要，使之符合科学、合理、节省的原则，明确差旅费报销原则、出差申请与报销程序，根据分公司有关文献精神，特制订本方法，本方法合用于修试所全体员工。 2.差旅费定义 2.1差旅费:是指因公同意到南昌地区以外地区工作所需的住宿费、交通费。 出差人员准备出差前，需要填写《出差申请单》，注明应去的地方、单位和预计天数。普通工作人员出差，由有关负责人审核，报主管领导同意。 附件:出差申请单 出差人 单位职称 出差地点 预计起讫日期

出差事由 主管负责人审核 班组负责人审核 4.差旅费借支手续 员工出差借支差旅费，必须持负责人同意的《出差申请单》填写借款单，按借款单所列内容认真填写(借款人、请款用途及金额)，报主管领导同意后，办理借款手续，《出差申请单》将作为出差后的报销根据。 5.差旅费报销、审核、结算手续 员工出差返回后，必须在一周内将出差期间的有关发票、车票等单据按类、按日期、按票面金额粘贴整洁，交有关负责人检查初审后，报主管领导签字向财务申请报销、结算。结算后多借、补支差旅费要在三个工作日内交到财务清算完。前账未清，后账不借。逾期未还者，账务有权直接从其工资中扣除欠款。未借支差费的出差人员，应在完毕任务回公司后一种月以内办理报销手续。 6.住宿费原则 出差人员的住宿费实施限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。市内交通费、伙食补贴费实施限额包干方法，按出差的自然(日历)天数计发。 6.1外省出差

a.普通地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。 b.特殊地区:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出200 元;普通高级职称者，每人每天不超出 150 元;其别人员，每人每天不超出 120 元(特殊地区指深圳、珠海、厦门、汕头、海南、北京、上海、重庆、天津、大连、青岛、广州)。 6.2省内出差 a.南昌市和地级市:主任级领导及班组负责人，每人每天不超出150 元;普通高级职称者，每人每天不超出 120 元;其别人员，每人每天不超出 100 元。 b.主任级领导及班组负责人，每人每天不超出 120 元;普通高级职称者，每人每天不超出 100 元;其别人员，每人每天不超出 80 元。 6.3出差人员在外第一天的住宿原则可适宜提高。 6.4出差人员住宿费超标部分由个人自理。特殊状况须经有关领导同意方可报销 7.交通费。 7.1享有乘坐火车软席、轮船二等舱待遇的人员: a.主任级领导 b.班组负责人及高级专业技术职称以上人员。

市直机关差旅费管理办法_1

市直机关差旅费管理办法 篇1:市直机关差旅费管理办法 泰安市市直机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条 为加强和规范市直机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央和省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及《山东省省直机关差旅费管理办法》，结合我市实际，制定本办法。第二条 本办法适用于驻泰安市区的市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体，各民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市直机关）。 第三条 差旅费是指市直机关工作人员临时到驻地（泰山区、岱岳区、高新经济开发区、泰山景区、旅游经济开发区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 驻地以外的市直机关，执行当地差旅费规定。 第四条 市直机关应当建立健全公务出差审批制度。公务出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管

理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条 市财政局按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章 城市间交通费 第六条 城市间交通费是指工作人员因公到泰安市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 交通工具 级别 火车（含高铁、动车、 全列软席列车） 轮船（不包括旅游船） 飞机 其他交通工具

国内差旅费管理办法

国内差旅费管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实中央八项规定、省委十项规定，进一步规范学校差旅费管理，推进厉行节约、反对浪费，根据《XX 省省级机关差旅费管理办法》、《XX省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》、《XX省省级机关国内差旅住宿费标准明细表》、《XX省教育厅贯彻落实省政府关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设若干政策措施的实施细则》和《关于规范差旅伙食费和市内交通费收缴管理有关事项的通知》等文件的要求，结合国家有关规定和学校实际情况，制定本办法。 第二条差旅费是指学校人员（包括在职人员、离退休人员和相关学生）从事教学、科研、学术交流、社会服务以及教学科研管理等活动临时到XX市城区（不含金坛、涕阳，下同）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费及其他相关费用。 第三条差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的 办法。 第四条学校实行出差审批制度。为确保出差活动的真实

性和相关性，出差应按规定履行审批手续，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。出差人员必须按规定办理审批手续，填写《出差审批单》。 第五条教职工外出（境内）进修培训、引进人才、教职工探亲的旅费报销，由人事部门核准，按学校经费审批权限执行。 第六条差旅费各相关人员管理职责： （一）出差人对差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任。出差人应了解并遵守有关财经法律法规和差旅费管理办法，依法、据实报销差旅费。 （二）各部门负责人对本部门出差人员和使用本部门经费的出差人员使用差旅费承担审批和监管责任。各部门应加强本部门差旅费内控管理，加强政策宣传，督促、审查出差人员合理、合规报销差旅赛。 （三）财务处负责制定和完善学校差旅费管理办法，依据有关财经法律法规、学校有关财务制度和各部门审批结果负责差旅费的会计核算和财务管理。

国有企业差旅费管理制度

XX国有企业（） 差旅费报销制度 第一章总则 第一条为了保证出差人员正常工作和生活需要，规范差旅费管理，完善管理，节约开支，结合实际情况，制定本办法。 第二条差旅费包括工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。 第三条出差必须按规定填写“出差申请单”，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流。 第四条按照分地区、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第五条本管理制度适用于本全体员工。 第二章出差审批及报销时限 第六条员工因工作需要出差必须事先填写“出差申

请单”，注明出差事由、地点，行程和天数，经领导批准后方可出差。 第七条出差审批权限见下表： 第八条出差人员返回后，必须在一周内到财务部办理报销手续，逾期不报者，将按实际发生额的50%予以报销。特殊情况可提前以个人借款形式向借支差旅费，借支额度在500元-1000元（含1000元）之间由综合办公室及财务部协商后，经总经理酌情批准；借支额度在1000元以上须经董事长审批。借支未冲完的在次月工资中扣除剩余借支额。 第三章差旅费报销 第九条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食及杂费补助。 第十条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报

销，伙食及杂费补助实行定额包干。 第十一条出差人员要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。 1、出差人员乘坐交通工具见下表： 注：乘坐交通工具表为最高标准 2、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经总经理批准后方可乘坐飞机。 3、因工作需要，两人以上出差人员，原则上按随行职级较高的人员标准执行。 第十二条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

国家机关差旅费管理办法

中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。 本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门,国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整.

第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用. 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销. 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业差旅费管理办法 （２０1５修订版) 第一章总则 第一条为进一步加强和规范ＸXＸ公司（以下简称“公司”)的差旅费管理，厉行节约,反对浪费,特制定本办法. 第二条本办法适用于公司所属各职能部室。 第三条本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。 第二章差旅费的使用原则 第四条差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定,必须符合财政法规和财经纪律规定。 第五条严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。 第六条差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。 第七条要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数． 第三章差旅费的预算管理 第八条差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下

年度工作计划安排,编制本部室差旅费预算,填写《差旅费预算申报单》（见附件1)，经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室．经理办公室汇总差旅费预算数额,报分管领导审核后,将数据报送财务资产部纳入年度预算编制． 第四章差旅费使用标准及审批权限 第九条岗位职级分类 第十条差旅费使用标准 (一)到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 (二)凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。

(三)跟随上级领导一同出差的，如因业务需要,经公司总经理批准,补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。 (四)乘坐飞机,往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。 (五)乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人每次可购买附加的交通意外保险一份． (六)出差人员住宿应选择单间或标准间入住,C级、Ｄ级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。 (七)未按规定标准支出差旅费的,超支部分由个人自理。 第十一条其他杂费 (一)其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。 (二)其他杂费的支出按照厉行节俭原则,按票据实际金额报销,全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。 第十二条差旅费使用申请统一由总经理审批。 第五章差旅费的申请、控制和报销 第十三条差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。

境内差旅费管理办法

境内差旅费管理办法 一、背景介绍 随着经济的发展和交通的便利，差旅费支出成为企事业单位日常开支中的重要一环。合理规范境内差旅费管理办法，不仅能节约费用、提高财务效益，还能加强内部管理，提高工作效率。因此，制定一套科学、合理的境内差旅费管理办法就显得尤为重要。 二、管理范围 境内差旅费管理办法适用于企事业单位内部工作人员因公外出所发生的交通费、住宿费、伙食费等差旅费用的管理和报销事宜。 三、费用预算 1. 差旅费用预算应合理、科学，并且不得超过相关部门或单位规定的限额标准。 2. 差旅费用预算应提前由出差人员向上级汇报，并经上级批准后方可执行。 四、差旅方式选择 1. 根据出差地点和具体情况，选择合适的交通方式。对于近距离的出差，应优先考虑乘坐公共交通工具或自驾车，以减少费用支出。 2. 对于长途出差，应合理选择火车、飞机等交通工具，并在费用预算内选择舒适、经济的交通方式。

五、住宿费管理 1. 差旅期间的住宿费应选择性价比较高的酒店或住宿场所，并提前预订，以获取更好的价格优惠。 2. 差旅期间的住宿费报销应提供有效的发票或发票副本，且报销金额不得超过规定的限额标准。 六、伙食费管理 1.差旅期间的伙食费应按照实际情况进行合理安排，不得超出规定标准。 2.差旅期间的伙食费报销应提供有效的发票或发票副本，且报销金额不得超过规定的限额标准。 七、其他费用管理 1.差旅期间的其他费用如快递费、通讯费、业务招待费等，应按照实际情况进行合理安排，并提供有效的费用凭证。 2.其他费用报销应按照规定的费用标准进行核定，不得超过规定的限额。 八、费用报销 1.差旅费用报销应按照财务制度规定的程序进行，报销单据齐全、准确、规范。 2.差旅费用报销时应及时办理，并保证报销审批流程的合理性和透明度。

2021年国家差旅费报销管理制度

2021年国家差旅费报销管理制度 中央和国家机关差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约___浪费，根据《党政机关厉行节约___浪费条例》，制定本办法。 第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。 本办法所称中央和国家机关，是指___各部门，___各部委、各直属机构，全国___委会___，全国政协___，___，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。 第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表: 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第三章住宿费 第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。 对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。 第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

差旅费管理办法(标准版2023)

****办公室关于印发《****差旅费管理办法（试 行）》的通知 有限公司各单位、各部门： 为加强和规范**有限公司差旅费管理，结合**有限公司实际，制定了《****差旅费管理办法（试行）》，经**有限公司总经理办公会同意，现印发你们，请遵照执行。 ****办公室 2023年2月1日

**** 差旅费管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强和规范**有限公司（以下简称农场）差旅费管理，本着厉行节约、降本增效的原则，结合农场实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于农场所属各单位差旅费管理。 第三条本办法所称差旅费是指本单位职工临时到常驻地以外地区，参加会议、培训、检查、调研、汇报等公务活动出差所发生的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食补助费。 第四条实行出差分级审批制度，农场正、副职领导，由办公室主任签批。农场各部门部长（负责人），由分管领导签批；各部门部长（负责人）以下人员，由部长（负责人）签批；凡乘坐飞机的由分管领导签批。 第五条出差审批单必须明确出差天数、地点和任务，严格控制出差人数和天数。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指单位职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、公共汽车等交通工具所发生的费用。 第七条职工出差应当按规定等级乘坐交通工具。

（一）乘坐交通工具的等级见下表： （二）职工出差乘坐飞机应从严控制，通过各航空公司官方渠道（官方网站或手机APP）购票的，在条件允许的情况下，应选择订购折扣票。 （三）未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。遇到紧急工作或特殊情况需要升舱的，报销时应附详细说明并经出差签批人批准。 （四）乘坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车，时间6 小时以上的，或连续乘车超过12 小时的，经出差签批人批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。 （五）出差人员可按照规定等级或规定等级以下级别乘坐交通工具。下调乘坐交通工具等级的情况，对出差人员不予以额外补助。