房管局各项业务流程汇总
房管局各项业务流程
一、所需资料 1. 购房合同（5 份——备案、预告、银行、甲乙方
2. 购房人身份证明（夫妻双方身份证、婚姻证明
3. 委托书（甲乙双方的
4. 备案申请书二、流程及注意事项 1. 婚姻说明：结婚证与身份证相符切信息完整，采结婚证；不符或信息部完整，采户口本补充说明或补办结婚证；单身，采单身证明及单身声明，未达法定年龄，采单身声明。
2. 购房合同之扫描件标识√以便留档。
3. 受理科室：备案科。
三、成果 4 份已登记备案之合同，注意归档的问题。
预告——期房一、所需资料 1. 购房合同（1 份
2. 购房人身份证明（身份证），公司营业执照、法人
3. 委托书（甲方的
4. 预告申请书、约定书、询问表二、流程及注意事项 1. 询问表（空白页盖章
2. 受理科室：任意大客户窗口
3. 受理后缴纳登记费(二楼财务科
三、成果预告证（复印件交银行，抵押用
抵押——期房一、所需资料由银行准备抵押材料二、流程及注意事项 1. 在其签约贷款获得审批之后，且已完成预告登记，从银行取得资料至房管局办理抵押手续。
2. 受理科室：任意大客户窗口
3. 受理后缴纳抵押登记费及手续费(二楼财务科
三、成果预抵押他项权证（原件交银行，最好复印件给客户），等待房款。
办理房产证一、所需材料 1. 购房合同（3 份——甲乙房管局各1 份
2. 购房人身份证明（计划生育证明、夫妻双方身份证、结婚证/单身证明——结婚证信息不全，加采户口本，或补办结婚证
3. 公司营业执照、法人、委托书（甲方的
4. 转移登记申请书
5. 总房产证（原件扫描）、分户图（2~3 份，测绘科盖章）、询问表（空白页盖章
6. 购房发票及完税证明、契税及完税证明、维修基金发票二、流程及注意事项 1. 准备合同，通知财务室开据购房发票及完税证明； 2. 携购房发票及完税证明、购房合同、购房人身份证、契税申请表至房管局西大厅缴纳契税（住宅需到四楼档案室查档）； 3. 携购房发票及完税证明、购房合同、购房人身份证、契税及完税证明至房管局西大厅缴纳维修基金； 4. 扫描上传所需材料，约购房人夫妻双方携与提交资料相符之身份证明同时到房管局东大厅办理转移登记（任意大客户窗口）； 5. 受理后缴纳交易费及登记费(二楼财务科
6. 领证——如需抵押贷款，交由银行准备抵押资料，备妥后再约购房人到房管局办理抵押手续；无抵押贷款，交给客户（费用结算、票据核对、领取签章
三、成果两本房产证附：如果是办理期房抵押转现房抵押，在流程3 完成后，联系原贷款银行，手续如下：
一、所需材料 1. 原他项权证、授权委托书、银行营业执照及法人身份证 2. 借款补充协议 3. 抵押变更申请书（由银行出具
二、流程备齐上述资料后，与办证流程4 合并办理，抵押变更不新增费用，领证后，新他项权证交还银行，房产证给客户。
公司生产订单管理流程
生产订单管理流程 1. 目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：公司所有 3、定义：常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期: 人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1 商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。 4.2 技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单 4.3 生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期 4.4 财务部负责所有物料清单的审核 4.5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位4.6 生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 3.1 订单评审管理流程 3.1.2
3.1.1 该流程由商务部根据产品类型组织相关部门（生产部、采购部、技术部）确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.2 与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC 3.1.3PMC对销售订单进行跟踪 3.1.3.1 对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3.2 对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3 PMC与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采 购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生产 部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》 3.1.4 生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5 生产完成之后, 销售 有销售订单时， PMC吉合人机物料实际情况，答复交期 3.1.3 根据领导签批 3.1.3.1 由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》3.1.3.2 客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。
车间产品生产流程图模板分享
车间产品生产流程图模板分享 现在有很多生产的商品都是在生产间里面生产的，任何一件产品都是有规定的流程，对其进行规矩生产，那有没有好奇自己吃的食品，穿的衣服是怎样制作的呢？下面和大家分享一个车间产品生产流程图模板，以及利用在线工具编辑流程图的操作方法。 车间生产流程图模板分享模板 点击链接进入迅捷流程图在线编辑面板
https://www.docsj.com/doc/c314342041.html,/#R5f498c2b5041dfb6ad63390b1f8e103a 该模板是从商定计划到最终产品出售中间的制作过程进行详细说明的流程图模板，能让我们详细的了解里面不曾接触过的步骤以及方法。利用在线工具编辑流程图的操作方法 1.下载模板有两种操作方法，一是点击上方链接可以进入编辑面板里面进行编辑。二是搜索迅捷云储中心，在里面的精品模板里面下载模板进行使用。 2.之后双击打开下载的模板会进入在线编辑面板中，点击里面的文本框可以对内容进行修改。这时在右面会出现工具栏。里面有很多操作可以设置。
3.在左面工具栏里面是流程图的基础图形，若果需要使用直接将图形拖拽至右面空白面板处就可以使用了。 4.在面板上方有插入操作，点击里面有很多操作可以选择，插入图片，插入链接等都是可以使用的。
5.在编辑栏目里面可以选择节点，就是可以对相同级别的节点进行检查的操作，会大大减少错误，是流程图更加完美。 6.现在就可以将制作完成的思维导图导出进行使用了，点击文件栏目里面的导出选项，之后选择导出格式就可以。
上面就是小编分享的车间成产流程图模板，以及利用在线工具编辑流程图的操作方法，需要使用该模板的朋友可以点击下方链接尽心在线编辑使用 https://www.docsj.com/doc/c314342041.html,/#R5f498c2b5041dfb6ad63390b1f8e103a
生产订单收货流程
版本：1.0 文件名称： Page 1 of 11 第二十三章 MM_23生产订单收货流程 1. 流程说明 本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。 1. 操作要点： 1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产部。 2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单上。 3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。 4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对有异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确认、修改动作，必须在当日完成）
版本：1.0 文件名称： Page 2 of 11 2. 流程图 MM24 生产 仓储部 自制商品交运 生产工单 核对商品型号、数量是否与订单相符 退回生产部 No Yes 与生产部门确认实收数量 是否确认 生产订单收货流程 自制品缴库单 No Yes MvT 入库：101调整：102 打印收货单TC：MB31 1/1 输入实收数量TC：MB31 生产工单 清点入库商品后，在 生产工单上备注实际 收货数量 自制品缴库单 双方已签核 单据归档 财务凭证 物料凭证
生产订单流程
生产订单管理 生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。生管人员可以按销售订单下达生成。 【菜单路径】 生产制造---生产订单管理---生产订单 【单据流程】 1.生产订单根据销售订单下达。 2.生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库 单、配比出库单。 3.生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。 【操作流程】 1.生产订单可以根据销售订单拉式生单。 2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；生产订单可以整 单关闭/打开，也可以按行关闭/打开 3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库。 4.生产订单表体都是显示产品的母件，如果想查看其子件可以在选择表体 的某存货，点"子件"按钮即可查看其子件。 5.生产订单子件可以修改，如果某子件在BOM表里定义了替代件，则可以 右单击之使用替代件。 6.注：生产订单只有所有的行都没有行关闭，才可以弃审。
生产订单计划管理操作流程图
订单完工汇报 【菜单路劲】 生产制造管理---生产进度管理---订单完工汇报 【操作说明】 1.在订单完工汇报界面首先使用〖增加〗按钮选择要进行完工汇报的生产 订单； 2.输入该生产订单的实际完成数量和合格数量，系统根据"不合格数量=完 成数量-合格数量"公式计算不合格数量。 图解
生产领料出库管理 领料出库 【菜单路径】 供应链---库存管理---出库—材料出库 【操作流程】 1.在材料出库单查询状态，按〖配比〗进入配比出库单窗口。 2. 在产品名称参照录入存货、生产订单号、生产日期，系统自动带入生产部门、项目等内容 3. 系统提示：“是否展到末级？”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。 4. 系统根据选择的存货，带入父项产品的子项材料，父项产品显示在表头，所属子项、仓库、定额等显示在表体，可以修改数量，〖增行〗增加记录、〖删行〗删除记录。 5. 输入产品的生产数量，系统自动计算各材料的出库数量，可修改生产数量、定额数量、出库数量。 6. 确认生产数量正确后，单击〖生单〗按钮，系统自动分仓库生成材料出库单，一个仓库一张出库单。 7. 可按〖修改〗对其进行修改，但仓库、父项产品、业务类型（配比出库）不可修改。 8. 可按〖审核〗对材料出库单进行审核，或按〖弃审〗对已审核未执行的单据进行弃审。
公司生产订单管理流程
深圳华呈瑞机电技术有限公司 公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：华呈瑞机电技术有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由总经理，管理者代表组织公司管理部、采购部，技术部、生产部、销售部、品质部、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由管理部报请公司总经理签批。 3.1.3根据总经理签批 3.1.3.1由管理部下达《生产通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。3.1.3.2客户同意加工的，由管理部进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.5流程图（图1）
管理部订单管理人生产人员生产经理 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司管理部组织技术部、销售部、采购部，生产部，品质部根据客户提出的特殊技术要求，进行材料和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的材料和工艺结构方案，由公司管理部上报公司总经理签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由技术部进行小试、终试到生产部试制。3.2.3.2只做结构调整变化的，由管理部下达《生产通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门技术部生产部管理部采购部品质部
3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明 3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《生产通知单》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1技术部制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2品质部制定产品原材料、半成品、成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3生产部安排生产计划，检查生产设备状况。
公司生产订单管理流程
生产订单管理流程 1、目得 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节得无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 ２、适应范围:公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售得现有产品。 新产品:尚处于开发试制阶段未正式量产得产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致,有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常得情况下,从下达订单到出货得时间 4、职责 4、1商务部负责常规产品以及特殊产品得接单(包括对接集团内其她公司得供货需求），以及组织订单评审回复客服交期,生成销售供货订单。 4、2技术部负责新产品以及特殊产品得物料清单 4、３生产部负责老产品得物料清单以及确定自主生产装配型产品得供货周期 4、4财务部负责所有物料清单得审核 ４、5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位 4、6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 ３、１订单评审管理流程 3、1、２
3、１、1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期,对于新产品订单及特殊订单,技术偏离较大得订单由技术部与客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3、1、2与客户沟通同意交期后,商务部生成销售订单,转PMＣ ３、１、3ＰＭC对销售订单进行跟踪 3、1、3、1对常规订单，生产部直接编制物料清单,经财务部审核后,转ＰMC 3、1、3、2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMＣ 3.1.3ＰMＣ与仓库确认物料／产品库存情况后，编制《采购计划》,制订 《采购订单》,实施采购;同时下达《生产通知单》与《发料清单》 至生产部，如有库存产品,则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》,根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后， 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期 3、1、３根据领导签批 3、1、3、1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。 3、1、3、２客户同意加工得，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3、１、3、3客户协商不成得,由销售部进行退单并做好退单记录。
公司生产订单管理流程
生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：公司所有 3、定义： 常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。 新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。 特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。 标准交期:人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间 4、职责 4.1商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。 4.2技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单 4.3生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期4.4财务部负责所有物料清单的审核 4.5 采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位 4.6生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理 3.1订单评审管理流程
3.1.2 3.1.1该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.2与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC 3.1.3PMC对销售订单进行跟踪 3.1.3.1对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3.2对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC 3.1.3PMC与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采 购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生 产部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》 3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生 产，完成生产任务。 3.1.5生产完成之后, 销售 有销售订单时， PMC结合人机物料实际情况，答复交期 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。
生产订单管理流程
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司产品事业部 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门（内、外销部）组织产品事业部的研发部、生产部、品质部、综合部、销售部、合同签订人等对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请产品事业部领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门（销售部）下达《订单通知书》，转入《订单作业计划管理流程》。 3.1.3.2客户同意方案的，由订单主管部门（销售部）进入《订单生产准备流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于10万元、无特殊技术要求或库存直接提货的只报事业部领导签批，不再进行技术评审。
3.1.5流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（BＯＭ）（BOM）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。 2.适应范围： 适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。 3.流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1） 销售部生产部生产技术
3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。 3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。 3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。 3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部生产技术生产部采购部采购质检
3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明
3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产部根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。 3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。 3.3.2.2.6编写生产纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度，并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产生产技术、销售部跟踪生产进度，协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质检跟踪质量检验。
生产工艺流程单-样本
生产工艺流程单 SZZZZL-QE-2010 客户名称:******** 订单日期: 2010-8.5 No: 2010-888 1)生产流程订单记录印件名称规格成品数量备注批准人******** 封套:203mm*126mm*4p; 内页:200mm*123mm*4p; 2000套250克双铜2)印前制作流程记录年月日文件来源文件类型确认方式制作人员修改次数确认日期交货日期印前确认人客户提供AI 上机打样ZHUZHU 2010-8.5 2010-8.15 3)CTP/晒版流程记录年月日印件名称工艺印件规格印色版数操作人是否保留损耗数量确认人DM CTP加印430mm*597mm 4C 4 4)切纸生产流程记录年月日印件名称纸张类型克重(g) 本厂开数开切规格(mm) 开切数量(张) 折合大纸(张) 操作人员确认人******** 双铜250 √大4开430mm*597mm 780 195 注: 颜色参考****的印刷! 5)印刷生产流程记录年月日机型纸张类型克重(g) 开切规格(mm) 开切数量(张) 内含伸放印色印刷方式完成数量确认人102# 双铜250 430mm*597mm 780 280 4C/4C 自翻身6)烫金/覆膜/上光/UV/凹凸/生产流程记录年月日印件名称烫金光膜哑膜上光UV 凹凸操作人完成数量损耗数量确认人封套√内页正反7)糊盒/折页/整切/模切/排废/配套年月日印件名称模切折页整切排废粘糊配套操作人完成数量损耗数量后道确认人******** √√√√8)成品检验流程记录年月日印件名称成品数量抽检数量不合格数量不合格原因合格数量检验员******** 9)成品发运记录年月日发运数量发运人送货地址及联系人物流确认人备注说明:l、生产工艺流程单作为产品生产原始记录，各工序人员必需认真填写，真实记录，字迹端正清楚。2、生产工艺流程单流程结束后，由生产部存档备案。
生产订单管理流程图
订单管理流程 1?目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。（优先考虑库存现料） 3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 3.1.3根据总经理签批。 3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。 3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部. 3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。（优先考虑库存现料，确保所备材料准确） 3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑
3.1.5流程图（图1） 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 销售部 PMC 部 综合部 开发部 所属相关部门
3.2订单协调管理流程 321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单） 3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研发部生产部PMC 部采购部品管部 专业word可编辑
最新xx公司客户订单流程管理制度
xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理，体现从销售到生产环节的良好对接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货，提高客户满意度。 2、适应范围： 2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 2.2 本制度适用于订单中心各级人员（包括经理、具体责任人）。 3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审，提出处理意见。 3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的，由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的，由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元，且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批，不再进行技术评审。 3.1.5流程图（图1）
订单中心人员生产人员生产经理 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明
3.2订单协调管理流程 3.2.1该流程由公司订单主管部门组织生产技术部、技术研究所、生产中心，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。（针对特殊订单） 3.2.2调整后的配方和工艺结构方案，由公司订单主管部门会同生产技术部、技术研究所、生产中心上报公司总工签批。 3.2.3签批方案执行 3.2.3.1需要进行产品试制的，由研究所进行小试、终试到工业试制。 3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。 3.2.4流程图 销售部门研究所生产中心供应科及厂供应采购人员质量人员 3.2.5工作节点及部门分工 订单协调管理流程说明
精美工艺流程图符号及模板大全
精美工艺流程图符号及模板大全 导读： 工作流程图，是一种用图示的方式来反映组织系统中各项工作之间的逻辑关系。它可用于描述工作流程之间的联系与统一的相互关系。工作流程图一般是由一个开始点、一个结束点和若干中间环节组成，这类图示对于工作标准化有极大的帮助，适用于个大中小企业的内部管理。 工作流程图符号大全 亿图图示软件里内置大量的图标符号，可供使用者直接使用。工作流程图符号主要可分为：工作流部门符号、工作流步骤符号和工作流对象符号。所有的符号均为矢量图标，方便使用者进行拉伸、填充等操作。另外，丰富齐全的符号，将大大节省使用者的绘图时间。 基本的绘图符号 工作流部门符号：工作流是一种对工作流程及其各操作步骤之间业务规则的抽象、概括描述。工作流程部门主要指的是流程图的主体。
工作流步骤符号：步骤指整个工作流程中的处理步骤，具有动作属性。 工作流对象符号：与工作流程图相关的其他符号。
工作流程图示例 出师表 两汉：诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。 宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。 臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。 愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。 今当远离，临表涕零，不知所言。
生产订单流程
生产订单流程 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
生产订单管理生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。生管人员可以按销售订单下达生成。 【菜单路径】 生产制造---生产订单管理---生产订单 【单据流程】 1.生产订单根据销售订单下达。 2.生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库 单、配比出库单。 3.生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。 【操作流程】 1.生产订单可以根据销售订单拉式生单。 2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；生产订单可以整 单关闭/打开，也可以按行关闭/打开 3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库。 4.生产订单表体都是显示产品的母件，如果想查看其子件可以在选择表体 的某存货，点"子件"按钮即可查看其子件。 5.生产订单子件可以修改，如果某子件在BOM表里定义了替代件，则可以 右单击之使用替代件。 6.注：生产订单只有所有的行都没有行关闭，才可以弃审。 生产订单计划管理操作流程图
1.在订单完工汇报界面首先使用〖增加〗按钮选择要进行完工汇报的生产 订单； 2.输入该生产订单的实际完成数量和合格数量，系统根据"不合格数量=完 成数量-合格数量"公式计算不合格数量。 图解 生产领料出库管理 领料出库 【菜单路径】 供应链---库存管理---出库—材料出库 【操作流程】 1.在材料出库单查询状态，按〖配比〗进入配比出库单窗口。 2. 在产品名称参照录入存货、生产订单号、生产日期，系统自动带入生产部门、项目等内容 3. 系统提示：“是否展到末级”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。
生产订单收货流程.doc
版本：1.0 第二十三章 MM_23生产订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。 操作要点： 1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单 收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产 部。 2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单 上。 3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系 统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。 4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对 有异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将 缴库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确 认、修改动作，必须在当日完成）
版本：1.0 2.流程图
版本：1.0 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据生产工单20000242进行收货 例2：实际现场只收货95PC，对5PC进行系统库存的倒冲。 3.2.系统菜单及交易代码 订单收货：后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对于订单 交易代码：MB31 冲消相关行项目：后勤→物料管理→库存管理→物料凭证→返回交货 交易代码：MBRL
版本：1.0 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1： 进入系统画面后，直接在‘移动类型’栏中输入‘101’（直接收货入非限制使用库存）以及相应的 工单编号 按键进入下一个画面。
生产订单流程-子件查看
流程索引 文档控制更改记录 查阅
目录 生产订单维护 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策 (3) 业务流程图 (3) 流程说明 (4)
生产订单维护 业务描述 本业务是生产计划的落实。生产订单是公司各项短期生产活动的指令性文件，它主要表示某一物料的生产数量，以及计划开工/完工日期等。为现场自制派工或领料的依据，生管或物管通常以生产订单为中心，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。 适用范围 PMC，各制造部门 控制目标 掌握生产进度，进行各种角度的跟催；缺料查询分析，调整生产进度；控制生产订单的用料及成本。 控制点 生产数量，开工完工时间，缺料明细，生产领料，生产订单完工状况及入库，用料分析涉及部门及岗位 部门：各制造部、车间，销售部 岗位：计划员，计划主管，生产调度员，外协调度员，生产核算员，生产统计员 特定政策 自动生成生产订单 业务流程图 流程图（一） 业务流程图
流程说明
操作要点： 1、生成订单子件查看，【菜单路径】生产制造－生产订单－生产订单处理－生产订单整批处理 2、双击“生产订单整批处理”系统会弹出“查询条件选择”过滤窗口，在窗口的“生产订单类型”输入“标准和非标准”，“生产订单状态”分别勾选输入“未审核、锁定、审核。关闭”，在“生产订单”中输入要查看的订单单号。
3、点击“查询条件选择”过滤窗口的按钮，系统会过滤出所要生成生产订单的记录，双击列表的“选择”处直至有出现“Y”标记代表该条记录已经被选中。 4、选中记录后，点击功能按钮，系统会根据物料清单进行展开，进入“已审核生产订单修改-子件”窗口，这时能查看各种物料的耗用情况。
生产订单管理流程完整版
生产订单管理流程 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 订单评审管理流程 该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料)订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 根据总经理签批。 由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 订单评审管理流程执行说明 单） 销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部 订单协调管理流程说明
.订单计划生产综合管理流程 物控人员采购人员质量人员生产经理仓储 订单计划生产综合管理流程说明 《订单生产计划管理流程》。 对于重点客户(A级)的小型订单可安排专线（样品组）集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。 对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，PMC部调整计划后公司管理层
工艺流程图样本
BGA 的全称是Ball Grid Array( 球栅阵列结构的PCB) , 它是集成电路采用有机载板的一种封装法。它具有: ①封装面积减少②功能加大, 引脚数目增多③PCB 板溶焊时能自我居中, 易上锡④可靠性高⑤电性能好, 整体成本低等特点。有BGA 的PCB 板一般小孔较多, 大多数客户BGA 下过孔设计为成品孔直径8~12mil, BGA 处表面贴到孔的距离以规格为31.5mil 为例, 一般不小于10.5mil 。BGA 下过孔需塞孔, BGA 焊盘不允许上油墨, BGA 焊盘上不钻孔。 当前对BGA 下过孔塞孔主要采用工艺有: ①铲平前塞孔: 适用于BGA 塞孔处阻焊单面露出或部分露出, 若两种塞孔孔径相差1.5mm 时, 则无论是否阻焊两面覆盖均采用此工艺; ②阻焊塞孔: 应用于BGA 塞孔处阻焊两面覆盖的板; ③整平前后的塞孔: 用于厚铜箔板或其它特殊
需要的板。所塞钻孔尺寸有: 0.25、 0.30、 0.35、 0.40、 0.45、 0.50、 0.55mm共7种。 在CAM制作中BGA应做怎样处理呢? 一、外层线路BGA处的制作: 在客户资料未作处理前, 先对其进行全面了解, BGA的规格、客户设计焊盘的大小、阵列情况、 BGA下过孔的大小、孔到BGA焊盘的距离, 铜厚要求为1~1.5盎司的PCB板, 除了特定客户的制作按其验收要求做相应补偿外, 其余客户若生产中采用掩孔蚀刻工艺时一般补偿2mil, 采用图电工艺则补偿2.5mil, 规格为31.5mil BGA的不采用图电工艺加工; 当客户所设计BGA到过孔距离小于8.5mil, 而BGA下过孔又不居中时, 可选用以下方法: 可参照BGA规格、设计焊盘大小对应客户所设计BGA位置做一个标准BGA阵列, 再以其为基准将需校正的BGA及BGA下过孔进行拍正, 拍过之后要与原未拍前备份的层次对比检查一下拍正前后的效果, 如果BGA焊盘前后偏差较大, 则不可采用, 只拍BGA下过孔的位置。 二、 BGA阻焊制作: 1、 BGA表面贴阻焊开窗: 与阻焊优化值一样其单边开窗范围为1.25~3mil, 阻焊距线条( 或过孔焊盘) 间距大于等于1.5mil; 2、 BGA塞孔模板层及垫板层的处理: ①制做2MM层: 以线路层BGA焊盘拷贝出为另一层2MM层并将其处理为2MM范围的方形体, 2MM中间不可有空白、缺口( 如有客户要求以BGA处字符框为塞孔范围, 则以BGA处字符框为2MM范围做同样处理) , 做好2MM实体后要与字符层BGA处字符框对比一下, 二者取较大者为2MM层。 ②塞孔层( JOB.bga) : 以孔层碰2MM层( 用面板中Actionsàreference selection功能参考2MM层进行选择) , 参数Mode选Touch, 将BGA2MM范围内需塞的孔拷贝到塞孔层, 并命名为: JOB.bga( 注意, 如客户要求BGA处测试孔不作塞孔处理, 则需将测试孔选出, BGA测试孔特征为: 阻焊两面开满窗或单面开窗) 。
生产订单管理流程
生产订单管理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
订单管理流程 1.目的 加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。 2、适应范围：南城内衣有限公司 3、流程管理层 订单评审管理流程 该流程由销售部（内、外销）,设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。(优先考虑库存现料) 订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。 根据总经理签批。 由销售部制定《生产通知单》，设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。 设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求. 跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部. 4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确) 4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
流程图（图1） 销售部 PMC部综合部开发部所属相关部门 订单评审管理流程执行说明 出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。（针对特殊订单）销售部门研发部生产部 PMC部采购部品管部 订单协调管理流程说明
.订单计划生产综合管理流程 物控人员采购人员质量人员生产经理仓储 订单计划生产综合管理流程说明 启动后，自动进入《订单评审管理流程》，《订单协调管理流程》和《订单生产计划管理流程》。 对于重点客户(A级)的小型订单可安排专线（样品组）集中生产，大型订单需调整劳动组织，组织专线生产队伍，启动专线集中生产，确保交期。 对于由此而影响的其他订单做出相应的调整，PMC部调整计划后公司管理层 生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产经理（总监） 紧急插单管理流程说明
生产订单收货流程
第二十三章 MM_23生产订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储工单收货员依据生产订单对工厂自制商品进行收货的过程。 1.操作要点： 1：仓储工单收货员依据生产部门提供的生产工单与实际缴库商品进行型号、数量的核对，仓储工单收货员可将实际缴库商品型号与工单商品型号不符的商品或是超出生产工单量的缴库商品退回生产 部。 2：仓储工单收货员与生产部相关缴库人员确认缴库商品数量后，将实际缴库的数量标注在生产工单上。 3：仓储工单收货员在每笔缴库作业完成后立即在系统中进行工单收货作业，每日缴库完毕后，在系统中打印当天的所有商品缴库单，并且由工单收货员与生产部缴库人员签字确认。 4：生产部缴库人员如果对商品缴库单中的明细有异议，仓储工单收货人员与生产缴库人员应立即对有异议的部分进行核实确认。如确认为商品缴库单中的明细有差异，仓储收货员应立即在系统中将缴 库明细进行修改、重新打印商品缴库单，直至双方确认无误。（当日手工与系统的缴库商品确认、 修改动作，必须在当日完成）
2.流程图
3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据生产工单进行收货 例2：实际现场只收货95PC，对5PC进行系统库存的倒冲。 3.2.系统菜单及交易代码 订单收货：后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对于订单 交易代码：MB31 冲消相关行项目：后勤?物料管理?库存管理?物料凭证?返回交货 交易代码：MBRL
3.3.系统屏幕及栏位解释 例1： 进入系统画面后，直接在‘移动类型’栏中输入‘101’（直接收货入非限制使用库存）以及相应的工单编号 按键进入下一个画面。