质量检验通知单

企业名称替换

送检部门: 质量检验通知单-检验和试验

企业名称替换

送检部门: 质量检验通知单-检验和试验

技术通知单使用规定

XXX公司技术通知单使用规定 文件编号： XXX公司 技术通知单使用规定 版本号： 拟制： 审核： 会签： 批准： 生效日期：年月日 更改记录

1 目的 为规范公司技术通知单的编制、下达、归档等程序，使技术通知的管理有序进行，特制定本规定。 2 适用范围 本办法适用于XXX公司技术部对公司内部各部门在技术、生产、工艺管理方面的特殊要求或临时要求需要特别阐明的内容，以及技术文件（含各种质量技术报表）的对内发放的通知内容。 3 格式 3.1技术通知单的编号为： TS-JSTZ-XXXXX 数字流水号 技术通知字母代码 技术规范和技术管理类管理文件字母代码字母代码 3.2技术通知单编制时，必须完善“编号”、正文、“发送”等内容。 3.3技术通知单必须有编制、校对、标准化、质量、审核、批准、会签、发送等内容。 3.4技术通知单正文需有标题，标题采用宋体四号字，说明本通知主题。标题格式通常为：“关于×××的通知”，对中排列。 3.5技术通知的正文内容必须完整、明确，语句简明易懂，

条理清楚。正文采用宋体小四号字，必要时应有插图或附图，附图的目录应在技术通知中写明。 技术通知单同时应注明本通知须发送的相关部门及人员。 4 审批 技术通知单由技术部相关人员编制，专业室主任/主管工程师校对，标准化管理员进行标准化审核，质量部经理及其授权人员进行质量审核，技术部部门经理审核，技术总监、副总经理或总经理批准。 5 会签 必要时，部门经理审核前须主要使用部门会签，比如贯彻设计更改时须设计人员会签，与生产进度有关的内容须生产线管理人员要会签。 6 存档 技术通知单签署完毕后，由技术部资料管理员将复印件加盖“受控”章后进行电子扫描，纸质文件连同该文件的电子版（签字扫描版）一同进行归档。 7发放 技术通知原则上以电子文档形式发放，应采用电子邮件或者通过信息化办公系统的方式发送。 发放范围严格按照通知“发送”栏确定的范围。 8 接收 各部门由部门经理或其指定的资料管理员接收技术通知。

品质异常处理通知单管理规定

规定页码页次 1 / 3 制定部门 1.0.目的：规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 2.0.适用范围：适用于本公司制程、出货品质异常的处理。 3.0.职责与权限：NO. 部门职责与权限品管部负责品质异常分析及改善有效性确认。 1 负责品质异常的改善和预防措施的实施。 2 生产部负责协助参与原因分析及相应的预防改善措施。 3 技术部 4 其它相关部门协助进行安排异常改善通知的配合。 4.0.术语与定义： 4.1 制程品质异常：a、严重缺陷超过3%；b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷连续发生； d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求；e、机械发生故障或磨损；f、其他情形影响到产品质量时； 4.2 出货品质异常：出货发现严重缺陷超过1%； 5.0.运作流程：无 6.0 作业程序： 6.1 制程品质异常： 6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC 或工程师确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依6.1.2执行。 6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。 6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。 6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行

通知单管理规定页码页次 2 / 3 制定部门返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC 进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。 6.1.5生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。6.1.6制程品质异常开立时机： 6.1.6.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。 6.1.6.2产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时，IPQC应开出《品质异常处理通知单》待技术与品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。 6.1.6.3品质再现（品质异常重复发生）时，开立《品质异常处理通知单》，评估重复发生事宜的情况通知生产单位停线整改。 6.1.7所有制程中《品质异常处理通知单》需生产部进行会签，技术部接到品质异常处理通知单后1小时内需针对异常现象提出临时对策。 6.1.8责任单位需于收到《品质异常处理通知单》48小时内，针对异常现象提出长期改善方案。 6.1.9 品质

质量反馈制度模板

质量反馈制度 1

中铁五局( 集团) 第六工程有限责任公司肃州制梁场 质量反馈制度 1 总则 为了保证箱梁产品质量, 以满足创优目标的实现, 特制定《箱梁产品质量信息反馈制度》, 做到反馈制度渠道畅通、部门落实、人员确定、处理及时。本制度规定了原材料质量检验、工装模具质量检验、生产设备检验、计量器具检验、生产工序工艺标准执行情况检验、产品质量信息反馈制度及质量事故调查、分析、处理情况反馈制度。 2 适用范围 本制度适用于梁场箱梁产品质量信息管理。 3 引用标准 3.1中铁五局六公司《纠正和预防措施控制》QB/ZTWJLGS:CX26- -E[0] 3.2中铁五局六公司《不符合、事故/事件、事件控制程序》QB/ZTWJLGS:CX25- -E[0] 4 术语和定义 引用公司《管理手册》( QB/ZTWJLGS: SC- -E[0]) 的术语和定义。 5 职责 5.1梁场质量管理领导小组负责组织对重大、大质量事故的调查分析、报告和处理; 5.2工程部负责对质量缺陷提出处理意见;

5.3安质部各级质量检查员负责认真填写质量报表, 一般质量事故的调查处理、报告。 5.4机物部、生产部负责生产设备状态的检查和检验工作。 5.5试验室负责按规定日期对计量器具的送检工作, 按规定对钢筋、水泥、砂石料、减水剂、钢绞线、锚具等原材料的检验或送检工作, 收集其质量情况。 5.6作业层负责执行梁场的各项处理意见; 负责制梁工程钢模板的安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力、压浆封端过程质量的控制工作; 负责按计划实施对生产设备的维修保养; 负责对各工序的质量检查和质量信息反馈工作。 6 程序 6.1原材料检验信息 6.1.1物资部门购进箱梁用钢材、水泥、减水剂等材料时应及时向试验室送交”材料送检通知单”申请复检, 并提供合格证书等资料。 6.1.2试验室接到通知后, 应及时取样、对样品按标准进行检验。6.1.3试验室根据检验和试验情况,认真签署检验或试验报告, 并把检验和试验结果及时反馈给物资部门、质检部门、工程部门确认。 6.1.4砂和碎石由物资部门统一采购, 但在采购之前试验室应组织人员到各砂石场采集取样, 试验合格后方可进货。 6.2工装模具检验信息 6.2.1预埋件制作所用的模具如由梁场自行制作, 制作完毕后必须及

技术联系单

技术联系（通知）单 C2-08 工程名称鹤岗市和平家园住宅工程编号 施工单位鹤岗市和平家园住宅工程日期2010-4-16 事项质量通病防治控措施 提出内容： 质量通病防控措施 一、砌体裂缝控制应符合下列规定： （1）楼板同时浇筑的外墙圈梁，其截面高度应不大于300mm； （4）砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁，高度不宜小于120mm，纵向钢筋不少于4φ10，箍筋φ6@200。其它层在窗台标高处，应设置通长现浇钢筋混凝土板带，板带的厚度不小于60mm，混凝土强度等级不应小于C20，纵向配筋不宜少于3φ8； （5）顶层门窗洞口过梁宜结合圈梁通长布置，若采用单独过梁时，过梁伸入两端墙内每边不少于600mm，且应在过梁上的水平灰缝内设置2～3道不小于2φ6@300通长焊接钢筋网片； （8）屋面女儿墙当采用砌体结构时，应设置间距不大于3 m的构造柱和厚度不少于120mm的钢筋混凝土压顶； （9）砌体结构的洞口宽度大于2m时，两边应设置构造柱。 （5）严禁在墙体上交叉埋设电气导管和开凿水平槽。竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后，用机械开凿，且在抹灰前，加贴钢丝网片等抗裂材料； （4）砌块竖向灰缝砂浆饱满度不得小于90%。 二、构造柱、圈梁质量缺陷控制应符合下列规定： （1）构造柱的竖向钢筋末端应作弯钩，接头可以采用绑扎，其搭接长度为35d，同一连接区段内钢筋搭接接头面积百分率不宜大于50%，并在搭接处箍筋加密，间距不得大于100mm； （2）楼梯梁处的构造柱的竖向钢筋应在梯梁主筋的外侧通过，在该段箍筋应加密；

（3）圈梁应交圈，如不交圈应作搭接，其长度不得小于2倍圈梁间距，且不得少于1000mm； （4）圈梁在转角处及交叉处，应设构造斜向钢筋；在角部（或交叉处）不得设钢筋端头。 三、厕浴间楼板混凝土翻边施工工艺应符合下列规定： 1、翻边四周宜与相连的楼板一次浇筑，不得留施工缝。特殊情况下不能一次浇筑时，应在楼板浇筑时预留翻边钢筋，或浇筑翻边前，后植钢筋，并在浇筑翻边混凝土前对楼板凿毛、冲洗； 2、翻边节点构造见图6.1.1。 承重墙体无圈梁楼板承重墙体有圈梁楼板楼板上隔墙处翻边边支座处翻边 图6.1.1翻边节点 3、外墙转角处应同时砌筑。不能同时砌筑时，不得留直槎。留斜槎时，斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3； 4、300mm及以上的洞口（含临时洞口）应设钢筋混凝土过梁，过梁安装时伸入每边墙体的长度应不小于250mm，坐灰应饱满。灰厚大于20mm时，应用细石混凝土铺垫； 5、竖缝应相互错开1/2主规格小砌块长度。使用多排孔小砌块砌筑墙体时，错缝搭接长度不应小于主规格小砌块长度的1/4，且不小于90mm。竖向通缝不得超过两皮小砌块； 四、施工缝留置应符合下列规定： 1、混凝土施工缝应留在剪力较小且便于施工的部位，柱应留水平缝，梁、板、墙应留垂直缝；

品质异常处理通知单管理规定

文件名称品质异常处理通知单管理规定版本版次 制定部门页码页次 1 / 3 1.0.目的： 规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 2.0.适用范围： 适用于本公司制程、出货品质异常的处理。 3.0.职责与权限： 4.0.术语与定义： 4.1 制程品质异常： a、严重缺陷超过3%； b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷连续发生； d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求； e、机械发生故障或磨损； f、其他情形影响到产品质量时； 4.2 出货品质异常： 出货发现严重缺陷超过1%； 5.0.运作流程： 无 6.0 作业程序： 6.1 制程品质异常： 6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC或工程师确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不 可接收依6.1.2执行。 6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性 要求生产部门暂停生产。 6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。 6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行

文件名称品质异常处理通知单管理规定版本版次 制定部门页码页次 2 / 3 返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。 6.1.5生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。 6.1.6制程品质异常开立时机： 6.1.6.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成 立，则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。 6.1.6.2产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时，IPQC应开出《品质异常处理通知单》 待技术与品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。 6.1.6.3品质再现（品质异常重复发生）时，开立《品质异常处理通知单》，评估重复发生事宜的情况通知 生产单位停线整改。 6.1.7所有制程中《品质异常处理通知单》需生产部进行会签，技术部接到品质异常处理通知单后1小时内需 针对异常现象提出临时对策。 6.1.8责任单位需于收到《品质异常处理通知单》48小时内，针对异常现象提出长期改善方案。 6.1.9 品质工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回 复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟踪后续品质状况，依6.1.10~6.1.11执行。 6.1.10 IPQC 针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪 2 天（或 3 批）无异常予以结案，转正常检验。 6.1.11 如责任单位改善措施回复后连续2 个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 6.2 入库品质异常： 6.2.1 FQC 依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立 即移至不良品区域。 6.2.2 FQC 于半小时内开立《品质异常处理通知单》并附不良样品（功能不良请技术协助分析处理），通知生 产安排返工。 6.2.3 生产部接FQC《品质异常处理通知单》或《验货通报》及不良样品后，当天安排返工作业，FQC 负责跟 踪返工及验证工作。 6.2.4 生产返工后的产品需重新送FQC 检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依《不合格品控制程 序》要求执行。 6.2.5 针对异常改善后产品，FQC 时行加严检验，连续追踪3 批无异常后予以结案，转正常检验。 6.2.6 如异常发生后连续2 个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 6.3 出货品质异常： 6.3.1 OQC 依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至 不良品区域。

产品质量监督抽查检验结果通知书

产品质量监督抽查检验结果通知书 （） : 根据下发的〔〕号文件要求，我单位于年月日对你单位（ 经销； 生产）的 产品进行了产品质量监督抽查，检验结果为（ 合格； 不合格），检验报告附后。 请你单位收到此单后立即将《检验结果确认回执》传真或寄送回我单位。对检验结果若有异议，请在接到本通知书15日内向 提出书面复议申请和相关材料。逾期无书面反馈的，视为认可检验结果。 我单位电话、传真： 我单位地址、邮编： 异议受理单位电话、传真： 异议受理单位地址、邮编： （下达通知书单位公章） 年月日 ………………………………………………………………………………………… 检验结果确认回执 （编号） 我单位对检验结果无异议； 我单位将在规定时间内提出书面异议。 （企业公章及日期）

附件11说明： 1.本文书是完成监督抽查工作后通知受检企业（生产企业）、任 务下达部门和负责抽查后处理质量技术监督部门检验结果时所使用的文书。 2.结果为不合格的检验结果通知书，寄送后处理质量技术监督部 门分三种情况寄送：①抽样领域为生产企业，直接寄送负责抽查后处理的质量技术监督部门。②抽样领域为流通领域且已确认生产企业的，若生产企业属于下达任务部门行政区域管辖，直接寄送负责抽查后处理的质量技术监督部门；若生产企业不属于下达任务部门行政区域管辖，寄送给生产企业所在地质量技术监督部门。③抽样领域为流通领域，且无法确认产品生产企业的，寄送给负责抽查后处理的流通企业所在地的质量技术监督部门。 3.此单应以特快专递等快捷、便于核实查询的形式寄送待确认的受 检企业。 4.规定时限自受检企业收到（以书面证明为据，如邮局、快递公 司等出具的收件人签收查询单、签收证明等）此单之日起计算。 5.《检验报告》应与此单一起寄送。

异常处理管理办法

异常处理管理办法

1.目的 为了加强产品品质管理，规范生产制造过程中品质异常处理流程，特制订本管理办法。 2.适用范围 2.1规范本公司所有从生产、检验、包装、发货及在可靠度测试与客户服务等过程中，所发现任何品质或环境的异常情形时的处理。 2.2在进货检验时发现的异常, 依据进货检验指导书规定处理。 3.职责和权限 3.1质保部负责品质异常的确认及验证工作。 3.2生产保障部机电修队负责设备异常的确认及维修工作。 3.3生产保障部现场模修队负责工装、模具的异常确认及维修工作。 4.定义 4.1 品质异常项目 4.1.1线上原材料异常：生产线任何制程, 经确认某一原材料(或外协件), 有品质不符合进货检验规定。 4.1.2作业人员异常：影响产量或未按标准化文件执行。 4.1.3设备异常：生产设备不正常运作或经调校所发现的问题，可能或已导致半

成品(成品)品质异常。 4.1.4作业方法异常：制程或作业方法不适合所造成的异常。 4.1.5客户诉怨异常：经客户抱怨或退货, 且被分析确认为本公司责任的异常。 4.2确认：由检查与提出客观证据, 以证实某一特定预期用途之特别要求已被达成。 4.3纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.4预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 5.品质异常处理流程 5.1流程图：

长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司 异常处理管理办法文件版本：A 修订次数：0 文件编号：SX/SP09/ZB-I -02 文件页码 4 of 3

5.2流程图说明

质量信息反馈制度

企业标准 QG/JJ07.01-2005 质量信息反馈制度 编制： 审核： 批准： 受控标识： 发放编号：

质量信息反馈 1 范围 本标准规定了质量信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法，信息管理体系和职责等。 本标准适用于梁场质量信息的管理。 2 管理职能 2．1梁场设质量信息中心（工程技术部）负责梁场质量信息体系的建立，信息的汇总、处理和组织协调、工作。 2．2质量信息中心下设两个分中心，负责质量信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总工作。分中心的管理工作由部门负责人负责。 2．3梁场工程技术部设场内信息中心，具体负责产品在生产制造过程中有关质量信息分中心，具体负责产品出梁场后的使用运行情况和用户反馈信息的登记、收集、反馈、分析、处理和汇总上报等工作。 2．4各系统（各有关部门）设质量信息员（由质检员兼），负责质量信息的收集、整理、反馈、统计和上报等工作。 3 管理内容与要求 3．1质量信息的分类，质量信息按来源分为场内信息和场外信息。 3．1．1场内信息是指从原材料进场到产品出场的质量形成过程的质量信息，及直接影响产品质量的各项业务工作的质量信息。场内质量信息的主要来源： a、原材料及委外加工配件进场复查、验收记录； b、生产过程中主要工序检查记录； c、成品检查验收（力学性能试验等）记录； d、质量普查记录； e、理化检验、探伤记录；

f、处理质量问题的专题会议和质量分析会议记录； 3．1．2场外质量信息指产品在使用过程中发生的质量信息。场外质量信息的主要来源： a、用户的来函、来电、来访记录等； b、对用户反映质量问题调查处理报告； c、走访用户及用户座谈会记录； 3．2质量信息反馈方法 3．2．1质量信息反馈采用“质量信息反馈卡”或“纠正和预防措施整改通知单”等形式。“质量信息反馈卡”分正卡、付卡各存根，以备查索。质量信息反馈卡用于项目部内部质量信息的传递。“纠正和预防措施整改通知单”用于工程技术部向执行人单位（责任）下发，限期采取措施加以解决。 3．2．2生产过程中的质量信息，由各部门信息员（质检员）负责收集、整理、并区别不同情况按下列程序反馈。 a、凡属本部门班组或个人应解决的问题，由本部门信息员（质检员）直接监督并予以解决。 b、凡涉及到梁场其他部门的问题，由本部门信息员（质检员）及时书面报告工程技术部，由工程技术部下达“纠正和预防措施整改通知单”。 c、对重大的质量信息，应立即以“质量信息反馈卡”报告安全质检部、工程技术部及项目部主管领导。工程技术部应时向有关单位下达“纠正和预防措施整改通知单”。有关部门应将处理过程及结是反馈给工程技术部。 d、信息员（质检员）在检查中形成的质量信息，由信息员（质检员）分别填写“产品质量月报表”分送有关单位。工程技术部每月将质量信息进行整理、汇总后，报主管领导、信息中心和有关单位。 3．2．3委外加工的产品质量信息，由质检人员或使用单位反馈给工程技术部，工程技术部汇总后将质量信息反馈给有关单位。 3．2．4原材料信息反馈方法 3．2．4．1进场水泥由安质部在监理见证下取样，由试验室按有关标准进行试验，并填写试验报告单通知安质部,当试验结果合格时，安质部通知设备物资部同意使用，当发现试验结果不符合国家标准时，安质部填写质量信息反馈卡，连同试验报告单送交设备物资部处理。3．2．4．2外加剂每批进场时，安质部取样，由试验室按标准进行检验，检验合格时，通知设备物资部。当发现不符合标准时，填写质量信息反馈卡，连同试验报告交设备物资部。

技术问题通知单编号规则

东风特汽(十堰)客车有限公司企业技术中心 技术问题通知单部室管理编号规则 1、范围 本标准规定了产品技术问题通知单部室管理编号的基本要求、编号构成。 本标准适用于企业技术中心产品技术问题通知单的部室文件的存档管理。 2、基本要求 各部室管理的通知须与产品一致和更改连续。 依据“产品开发设计文件编号规则（2870-TQ-16-05-2010）”技术问题通知单的文件编号为： 技术更改通知： DTK-TZ-01； 工艺更改通知单： DTK-TZ-02; 外购外协件通知： DTK-TZ-03; 其他通知： DTK-TZ-04 3、技术问题通知单部室管理的编号 为加强产品通知的规范管理和技术问题系统统计和分析，不断改进产品市场适应水准，特设立部室管理编号。 其编号由部室代号、年月序号、通知单序号组成，其形式如下： 部室代号通知单序号 年月序号 3.1部室代号 部室代号由大写字母和数字组成，部室代号按照表1-1选取。 3.2 年月序号 年月序号由四位数字组成，前2位代表年份，后2为代表月份。 3.3通知单序号 通知单序号按文件所属名称扩展的顺序依001、002、003………由小至大编制，首次编制文件序号为001 ，每月重新编制，例如：技术中心办公室3月1号通知单为：Z-1203001，4月1号通知单为:Z-1204001。 4、技术问题通知单编号举例 产品一部于12年3月下发的第1号“关于10023订单EQ6790型客车处理空调罩及管路饰件的通知”，其文件编号为：DTK-TZ-01，其部室编号为：C1-1203001，文件内容为：关于10023订单处理空调罩及管路饰件的通知。

5、技术问题通知单格式 技术问题通知单格式见附表1 常用部室代号见下表： 表1-1 序号部室代号部室名称 1 C1 产品一部 2 C2 产品二部 3 D1 底盘部 4 G1 工艺部 5 Z1 技术中心办公室 注： 本标准由技术中心办公室编制。 本标准由技术中心办公室负责解释。 编制曹斌批准日期 2012-3-16 主送：产品一部、产品二部、底盘部、工艺部 抄送：综合部

品质异常处理通知单管理规定

.目的： 规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 .适用范围： 适用于本公司制程、出货品质异常的处理。 .职责与权限： .术语与定义： 制程品质异常： a、严重缺陷超过3%； b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷连续发生； d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求； e、机械发生故障或磨损； f、其他情形影响到产品质量时； 出货品质异常： 出货发现严重缺陷超过1%； .运作流程： 无 作业程序： 制程品质异常： 异常属现场作业人员发现，需立即找QC或工程师确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依执行。 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。 针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC 进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。 生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。 制程品质异常开立时机： 制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。 产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时，IPQC应开出《品质异常处理通知单》待技术与

品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。 品质再现（品质异常重复发生）时，开立《品质异常处理通知单》，评估重复发生事宜的情况通知生产单位停线整改。 所有制程中《品质异常处理通知单》需生产部进行会签，技术部接到品质异常处理通知单后1小时内需针对异常现象提出临时对策。 责任单位需于收到《品质异常处理通知单》48小时内，针对异常现象提出长期改善方案。 品质工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回复。 改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟踪后续品质状况，依执行。 IPQC 针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪 2 天（或 3 批）无异常予以结案，转正常检验。如责任单位改善措施回复后连续2 个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 入库品质异常： FQC 依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域。 FQC 于半小时内开立《品质异常处理通知单》并附不良样品（功能不良请技术协助分析处理），通知生产安排返工。 生产部接FQC《品质异常处理通知单》或《验货通报》及不良样品后，当天安排返工作业，FQC 负责跟踪返工及验证工作。 生产返工后的产品需重新送FQC 检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依《不合格品控制程序》要求执行。 针对异常改善后产品，FQC 时行加严检验，连续追踪3 批无异常后予以结案，转正常检验。 如异常发生后连续2 个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 出货品质异常： OQC 依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至不良品区域。 异常成立半小时内开立《品质异常处理通知单》并附不良样品（功能不良请技术协助分析处理），通知生产部安排返工。 生产部收到《品质异常处理通知单》或《验货通报》后安排返工作业，OQC 负责跟踪返工及验证工作。 生产返工后的产品需重新送OQC 检验，重新检验合格予以合格出货，检验不合格依《不合格品控制程序》要求执行。 针对异常改善后再出货产品，OQC 应加严检验，连续追踪3 批无异常后予以结案，转正常检验。 如异常发生后连续2 个月无出货，则强制结案，后续出货依正常检验执行。 作业品质异常 符合中d、e、f 任一项，作业品质异常成立。 相关单位发现作业品质异常后，立即通知责任单位改善。 针对重复发生作业品质异常未达到有效改善时，可开立《品质异常处理通知单》，由品质统一编号后，交责任单位提出整改措施。 责任单位需于收到《品质异常处理通知单》48小时内给出整改措施，回复反馈到单位。 异常单回复后，由品质统一归档整理/追踪。

工作联系单、整改通知单、技术核定单

质量整改通知单如何恢复？ 这个好像没有固定的日期，一般在监理工程师发出监理通知后施工单位应当及时整改并进行回复。如果施工单位只是整改了而没有进行回复并请监理查验，那么发出的监理通知将在最终施工完成后归入档案，以备日后出现质量问题时进行查实。 整改通知单和监理工程师通知单的区别 事实上，监理发文的通知单类发文一般仅有质量和安全两类，不会另分出什么整改通知单，且这两类发文中均包括了整改通知的内容，完整的监理通知单一般会包括以下内容：1、时间、地点及发现的问题2、发现问题的整改时限及整改要求3、其他可以看出，通知单里第2条就是。事实上，一般《整改通知单》指的是当地质监站、安监站在对工程检查中发现问题后的发文。发文内容也类似于上述的监理通知单，唯一的区别就是效力（强于监理发文）及发文单位（政府权能机构） 设计变更与技术核定单 设计变更单是由于设计图纸有误或图纸与现场实际不符，由设计院下发的资料单，设计变更单属于正式图纸的一部分。而技术核定单任何部门都可以使用的技术联系单（比如施工单位在施工过程中遇到技术问题，可以以技术核定单的形式向设计单位或业主技术部门或监理部门提出问题，让他们给与解决的资料单，该单不能作为设计图纸的一部分，设计院可以根据技术核定单出设计变更单）。 技术核定单/签证单/设计变更单的区别 1、【技术核定单与签证单的区别】 技术核定单顾名思义是指技术方面，比如方案修改，实物量变动，位置变化等技术方面的更改。签证单范围不局限于技术方面，还有经济方面，比如因技术更改而导致的费用支出，比如管线增加，用工增加，都可以用签证单的形式与甲方达成协议。 【技术核定单】 用于对原设计图纸进行补充、修改，可以是工艺、材料等方面的修订、细化，可以是文字叙述，或文字加简图，须经设计方、建设方、监理方确认签字。 【签证单】 用于对施工过程中发生的、与工程费用相关的工程量、材料量、机械使用台班等进行现场确认，通常是施工合同外的内容或不能在签合同前确认的内容，如零星用工、挖填土方等，需要在签证工作发生时/后即时办理，并须经监理方、建设方签字确认，相关费用可以直接纳入最后决算。 2、【技术核定单与设计变更单的区别】 【设计变更单】 是由于设计图纸有误或图纸与现场实际不符，由设计院下发的资料单，设计变更单属于正式图纸的一部分。业主根据自己的工艺要求或构思，发函给设计，商定出变更，设计变更单是设计单位发给业主，经业主转发给监理再通过监理下达到施工单位。

技术通知单(新模版-0516)

技术通知单 编号：XDY5050XEV-XXX-JSTZ- 发出单位研发中心XX部门填表日期 主送单位本通知执行部门共页第页抄送单位需要告知的部门或领导生效日期 关于XXXXXXX的技术通知 主要内容： 原因：（要解决什么问题？要增加什么配置？要增加什么零部件？。。。） ①XX零部件因XX原因产生异响（干涉、装配困难、间隙阶差、变形、功能缺失、尺寸不匹配。。。） ②因新增配置（设计变更、新增功能、客户需求。。。），需要增加XX零部件，或者需要改变XX零部件的技术状态、装配方式。。。 措施：（怎样解决问题？可以附页--图纸、图片、报告、纪要、通知单、设变单。。。） ①临时措施：（新状态零部件未到货之前怎么做？） ②永久措施：（设计变更方案、新增加零部件、其它改进方案。。。） ③库存处理：（a、库存老状态零部件怎样处理？消化库存？库存数量？装在哪些车上消化？退厂？封存？挑选？返修？。。。） （b、未装配车辆、已装配车辆、入库车辆、售后车辆怎样处理？） 实施：（要求其它各部门做什么？） 1、技术部：调整相关技术文件（工艺、定额、工艺BOM。。。。。。） 2、质量部：①对XX零部件来料、装配过程、调试过程进行跟踪验证； ②按此通知要求对库存老状态零部件进行处理，做好标识。 3、仓库：①发料要求：先发哪种状态，后发哪种状态。。。 ②库存处理：库存老状态零部件怎样处理？消化库存、退厂、封存。。。 4、采购部：①按此通知要求进行采购，采购数量（必要时）？ ②按此通知要求对库存老状态零部件进行处理

技术通知单 编号：XDY5050XEV-XXX-JSTZ- 发出单位研发中心XX部门填表日期 主送单位本通知执行部门共页第页抄送单位需要告知的部门或领导生效日期 5、生产部：按此通知临时措施要求实施 编制校对审核会签批准 （整车集成部、产品技术科）

订单异常处理流程资料

订单异常处理流程文件代码：DWB11.5 发布日期：2009-2-9 版本：A0 页次：1/8 文件修（制）订履历一览表 N0. 版 次 《管理文件审查单》 编号 发布日期修（制）订说明拟制审核批准备注 1 A0 2009011000 2 2009-2-9 首次发行周时春团队周惠胜文件发放范围及份数（在“( )”中打“√”表示需分发的单位，在“[ ]”中填写该单位发放文件份数）： ( ) 总经理[ ] ( ) 品质部[ ] ( ) 工程部[ ] (√) 物流部（PMC）[1 ] ( ) 生产部[ ] ( ) PIE部[ ] ( ) 财务部[ ] ( ) 营销中心[ ] ( ) 管理部（人事）[ ] ( ) 管理部（行政）[ ] (√) 文控中心[1 ] ( ) 仪表盘项目部[ ] ( ) 采购部[ ] ( ) 物流部（仓库）[ ] ( ) 其他：[ ]

订单异常处理流程文件代码：DWB11.5 发布日期：2009-2-9 版本：A0 页码：2/8

1 目的 规范订单异常的处理过程，对订单异常进行及时、有效的处理。 2 适用范围 适用于本公司订单异常的处理。 3 定义 3.1 订单异常：主要包括订单执行异常与客户订单变更。 3.2订单执行异常：订单异常的一种，指因物料异常、生产计划异常、生 产过程异常等因素造成产品品质、数量、交期脱离或可能脱离原先计 划（交货计划、物料计划、生产计划）预定的现象。 3.3 物料异常：指物料计划不当、物料更改、物料交期延误、物料品质异 常等现象。 3.4 生产计划异常：指生产计划不合理。 3.5 生产过程异常：生产过程中因来料、制程、工艺、设计、水电或其它 原因导致生产计划不能按质按量按期完成。 3.6重大异常：生产过程异常的一种，指因火灾、地震、疫情等不可抗 拒的外力因素导致三分之一以上甚至全部生产线不能按原先计划进 行生产的现象。 3.7客户订单变更：客户订单的增加、取消、暂停及交期变更。 4 职责 5 工作流程图及流程说明 5.1 订单执行异常处理流程图及流程说明 5.1.1 订单执行异常处理流程图见第3页。 5.1.2 订单执行异常处理流程说明见第4-5页。 5.2 客户订单变更管理流程图及流程说明 5.2.1 客户订单变更管理流程图见第6页。 5.2.2 客户订单变更管理流程说明见第7-8页。 6 支持及引用文件 DWB11.1 《订单评审管理流程》 DWB11.2 《生产计划管理流程》 DWB11.3 《物料控制管理规定》 DWB14.1 《生产过程控制流程》 DWB11.5.1《订单应急处理流程》 DWB12.3.4《货款回收管理流程》 DWB13.2.3《采购订单异常管理规定》 DWB10.1.4《设计更改管理流程》 DWB15.3.2《制程品质异常处理流程》 7生成记录（表单）