年度经营计划编制说明

亚都公司2017年度经营计划编制说明

一、2017年度目标概述

年度目标是计划和预算编制的依据，是企业根据战略目标，围绕关键战略因素，根据计划期提出的财务、管理、营运等方面的经营目标。

年度目标是公司年度经营活动的纲领，只有纲领性的年度目标确定后，公司各分项计划才能相应展开。

二、2016年经营计划完成情况分析及主要问题说明

（一）编制内容：要求对2016年的销量、收入及利润完成情况、产能利用率、发展战略目标的落实情况进行分析；

（二）编制要点：

1?结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度销售收入实现情况进行定量分析，找出影响销售收入实现的内部外原因和主要原因；

2结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度利润目标实现情况进行定量分析，找出影响目标利润实现的内部外原因和主要原因，以及不同原因的影响金额；

3?对公司产能利用率进行定量分析，找出影响产能利用率的原因及瓶颈原因；

4?对当年公司预设的发展战略目标的落实情况进行分析，找出影响发展战略目标实现的原因。

三、2017年经营方针与策略编制说明

（一）编制内容：公司为实现2017年经营目标而提出的年度经营指导思想以及策略描述。

（二）编制要点：

1?年度经营方针：

在认真审视和分析企业内外部环境、优势、劣势和机会的基础上，对2017年行业以及公司的竞争趋势做出研判，明确2017年企业的经营方针。

公司提出“保证产品质量、交期情况下，销售稳定性增长”的经营方针。

2?年度经营策略：围绕2017年度经营目标和经营方针所采取的策略，包含市场策略、产品策略、品牌和招商策略、人力资源策略、采购策略等。

四、2017年主要经营目标编制说明

（一）编制内容：2017年要实现的经营总目标，包含定量和定性目标。

（—）编制要点：

1.经营总目标：2017年要达到的水准，如2017年要实现的销售收入、利润、资产回报率等核心目标。

2?关键经营指标：指为了确保年度总体目标的实现，需要在销售、生产及采购等方面实现的主要指标水准，具体可包含如下内容：目标产量、产值、市场占有率、销售细分目标、销售毛利率、成本费用费、采购成本控制率（如较上年度下降XX个百分点）等；

3?管理指标：围绕2017年总体目标、公司中长期发展战略目标的实现，企业需要在管理方面得到的水平，如飞检质量管理体系的完善，绩效考核机制的完善、各部门组织效率提升激活等定性和定量相结合的目标。

五、生产计划编制说明

（一）编制内容：要求分产品编制、分月编制。

（—）编制要点：

1?对设备、生产能力的评估；

2?对产品合格率的控制计划；

3?对成本费用率的控制计划（如原料利用率、出品率、水电费、燃料等控制计划）；

4?根据生产计划预测的物料需求计划；

5?劳动生产率提高计划（如人均产值、人均产量）；

6?以销定产的生产计划一定要结合公司现有的库存量和当年的销售计划来编制，要能够有效衔接。

7?其他有关生产方面的计划；

总进度计划编制说明

施工总进度计划编制 总工期：13个月：2010年8月15日开工（暂定，具体以开工令为准），2011年9月15日竣工。由于受农保田影响，我方对计划进行了初步调整，详见下表。施工中项目部将加大管理力度，确保资源投入，优化施工工艺，确保以下施工节点按期完成。 施工节点目标 施工进度计划编制说明： （1）由于红线北侧存在铁塔，为避免场地填筑影响铁塔稳定，工程开工以后优先进行铁塔基础的加固施工，考虑到铁塔基础加固主要工程量为138根灌注桩，桩长达到了40米，桩机考虑8台，每台每月完成4根，仅灌注桩完工就需约4个月时间，加上上部结构施工1个月时间，初步考虑铁塔加固在工程开工以后5个月内完工，即2011年1月15日完工。 （2）由于受农保田影响，开挖B区、开挖C区及回填B区在工程开工以后暂时无法安排爆破开山施工及填筑施工，项目部考虑优先进行北部开山爆破施工及西侧场地的回填施工，开挖A区爆破方量经测算约615万方左右，由于工程前期受山上道路的开拓、道路通行运输能力、石料外运等一系列因素制约，开采方量不会太大，综合平均月开采量估算约60万方左右，因此A区的爆破初步计划11个月内完成，即2011年7月15日完成。 （3）开挖B区、开挖C区爆破方量经测算约219万方左右，其中B区156万方、C区63万方。由于B区、C区主峰高度较低、开采面积较少，势必要求两

个区同时开采，以满足折返式上山道路的布置需求及上山道路的通行能力、运输能力需求，因此两个区先后交工难度较大，势必要求同时施工。按2011年1月1日农保田问题解决、具备爆破开采条件起算， B区、C区、A区三区2011年1月1日同时开采高峰月将达到每月100万方，因此219万方的开采量按单月开采40万方计算，平行作业完工就需要5个月左右的时间，而B区开采量相对而言较C区要大，初步计划6个月完工，即开挖B区2011年7月1日完成、开挖C区2011年6月1日完成，最终完工日期还需根据农保田处理完成、具备开工条件的时间进行调整。 （4）回填A1区、A2区交工标高分别为+7.0米及+15.0米，设计工艺要求A1区+7.0米标高堆载分3级加载，分别为+3.4米、+5.4米、+7.0米，恒载期60天，三级堆载不考虑回填施工工期就需要6个月的时间，开工后形成碎石加工能力2个月时间，加上土工布、碎石垫层、土工格栅、塑料排水板板、强夯施工及强夯施工技术间歇期等一系列分项施工3个月时间，A1区初步计划开工后11个月完成，即2011年7月15日完成；而A2区由于多了2级加载（共计5级）及一道强夯工艺，完工日期较晚，预计13个月完成即2011年9月15日完成。 （5）回填B区交工标高为+7.0米，设计工艺要求B区+7.0米标高堆载分2级加载，分别为+3.4米、+7.0米，恒载期60天，二级堆载不考虑回填施工工期就需要4个月的时间，加上土工布、碎石垫层、土工格栅、塑料排水板板、强夯施工及强夯施工技术间歇期等一系列分项施工2个月时间，B区初步计划开工后6个月完成，按2011年1月1日农保田问题解决、具备回填施工条件起算，计划2011年7月1日完成，最终完工日期还需根据农保田处理完成、具备开工条件的时间进行调整。 （6）回填C区基本为临近海堤施工区域，为保证海堤施工安全，设计要求海堤70米范围内的场地回填施工需与海堤施工同步进行，因此完工日期与海堤完工日期同步在开工后13个月完工，即2011年8月6日完成。 详细计划见：光汇工程施工总进度计划横道图

企业经营计划的编制方法

企业经营计划的编制方法 导读：我根据大家的需要整理了一份关于《企业经营计划的编制方法》的内容，具体内容：企业经营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程。下面我和你一起了解。经营计划的编制程序1、调查预测，估量机会;2、统筹安排，确定目标... 企业经营计划是企业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程。下面我和你一起了解。 经营计划的编制程序 1、调查预测，估量机会; 2、统筹安排，确定目标; 3、拟定方案。比较选优; 4、确定预算，综合平衡。 滚动计划法 滚动计划法是将计划分为若干时期，近期计划具体详细，是具体实施部分;远期计划则较为简略笼统，是准备实施部分。计划执行一定时期后，根据环境的变化和具体情况的变化，对以后各期的计划内容进行适当地修改调整，并向前延续一个新的执行期。它是一种连续、灵活、有弹性地根据一定时期计划执行情况，通过定期地调整，依次将计划时期顺延，再确定计划内容的方法。 采用滚动计划法可以使计划在环境变化时具有一定的灵活性，通过适当地调整使不利因素减至最少，使各个不同周期的计划前后衔接，使企业与

市场衔接。 PDCA循环法 PDCA循环法就是按照P计划、D执行、C检查、A处理四个阶段的顺序，周而复始地循环进行计划管理的一种方法。 1、计划 这个阶段的主要工作包括确定经营方针、目标;制定经营计划并将经营计划的目标和措施落实到企业内部的各个部门与环节。 2、执行 这个阶段的主要工作是将制定的各项具体计划，按照落实到各部门各环节的要求组织执行与实施。 3、检查 这个阶段的主要工作是根据对实施情况进行检查，并根据检查结果采取相应的措施，，总结成功的经验并将之定成标准，形成制度，加以巩固和发展;同时总结失败的教训，防止再次发生。对没有解决的遗留问题应进一步找出原因，并转入下一个循环去解决。 4、处理 这个阶段的主要工作是针对检查阶段所暴露的问题，及时地进行有效地处理，保证这类问题不会带入下一个循环阶段。 PDCA循环法的四个阶段首尾相接、不断循环，每一次循环都会有新的内容和要求，他把计划的编制、执行和控制有机地结合在一起，有利于提高企业计划管理的水平。 PDCA循环法在运行过程中呈现的特点

2017年度经营计划编制说明

亚都公司2017年度经营计划编制说明 一、2017年度目标概述 年度目标是计划和预算编制的依据，是企业根据战略目标，围绕关键战略因素，根据计划期提出的财务、管理、营运等方面的经营目标。 年度目标是公司年度经营活动的纲领，只有纲领性的年度目标确定后，公司各分项计划才能相应展开。 二、2016年经营计划完成情况分析及主要问题说明 （一）编制内容：要求对2016年的销量、收入及利润完成情况、产能利用率、发展战略目标的落实情况进行分析； （二）编制要点： 1.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度销售收入实现情况进行定量分析，找出影响销售收入实现的内部外原因和主要原因； 2.结合2016年的经营目标和实际情况对公司2016年度利润目标实现情况进行定量分析，找出影响目标利润实现的内部外原因和主要原因，以及不同原因的影响金额； 3.对公司产能利用率进行定量分析，找出影响产能利用率的原因及瓶颈原因； 4.对当年公司预设的发展战略目标的落实情况进行分析，找出影响发展战略目标实现的原因。 三、2017年经营方针与策略编制说明 （一）编制内容：公司为实现2017年经营目标而提出的年度经营指导思想以及策略描述。 （二）编制要点： 1.年度经营方针：

在认真审视和分析企业内外部环境、优势、劣势和机会的基础上，对2017年行业以及公司的竞争趋势做出研判，明确2017年企业的经营方针。公司提出“保证产品质量、交期情况下，销售稳定性增长”的经营方针。 2.年度经营策略：围绕2017年度经营目标和经营方针所采取的策略，包含市场策略、产品策略、品牌和招商策略、人力资源策略、采购策略等。 四、2017年主要经营目标编制说明 （一）编制内容：2017年要实现的经营总目标，包含定量和定性目标。 （二）编制要点： 1.经营总目标：2017年要达到的水准，如2017年要实现的销售收入、利润、资产回报率等核心目标。 2.关键经营指标：指为了确保年度总体目标的实现，需要在销售、生产及采购等方面实现的主要指标水准，具体可包含如下内容：目标产量、产值、市场占有率、销售细分目标、销售毛利率、成本费用费、采购成本控制率（如较上年度下降XX个百分点）等； 3.管理指标：围绕2017年总体目标、公司中长期发展战略目标的实现，企业需要在管理方面得到的水平，如飞检质量管理体系的完善，绩效考核机制的完善、各部门组织效率提升激活等定性和定量相结合的目标。 五、生产计划编制说明 （一）编制内容：要求分产品编制、分月编制。 （二）编制要点： 1.对设备、生产能力的评估； 2.对产品合格率的控制计划； 3.对成本费用率的控制计划（如原料利用率、出品率、水电费、燃料等控制计划）； 4.根据生产计划预测的物料需求计划；

进度计划编制说明

进度计划编制说明 B3地块商业新建工程(地上)两项 施工进度计划编制说明 一、工程进度总体概况 1、地下二层房心回填土完成，二次结构墙体砌筑、抹灰完成。未施项目地下 二层车库垫层及面层，地下二层墙体、框架柱腻子及涂料;地下二层车库 顶板无极喷涂;配电室夹层结构、地下二层地面排水沟、消防水池防水。 2、地下一层房心回填完成，二次结构墙体砌筑及抹灰完成，地面钢筋混凝土垫层浇筑完成，古建停泥砖墙体砌筑完成。未施项目有地下一层庭院排水 沟，地下一层庭院、走廊、商铺内防水及防水保护层，地下一层庭院挂板 停泥砖砌筑，设备房间腻子涂料。 3、首层、二层、三层二次结构墙体及抹灰完成，外立面古建停泥砖墙垛及大 面古建停泥砖墙体砌筑完成，内庭院停泥砖垛子及楼梯间停泥砖墙体砌筑 完成，室内钢梯安装完成。未施项目有外立面门窗上口停泥砖角钢安装及 停泥砖砌筑，内庭院挂板停泥砖砌筑，走廊、庭院楼地面垫层、防水及防 水保护层，室外3部钢结构楼梯及2部观光电梯。 4、屋面防水找平层施工完毕，平屋面防水施工完成。未施项目有坡屋面屋面 防水、屋面保温、屋面瓦。 5、专业未施项目有门窗幕墙安装、防火门安装、公共区域精装、园林绿化、 电梯安装、室外台明石、金边石安装。 二、工程特点 1、本工程为中式仿古建筑与现代建筑结合创新式建筑，结构复杂、形式 多样。外立面门窗上口通过涨栓将不同大小的角钢固定在混凝土挂板

上作为砌筑停泥砖受力挑耳。这种做法在本工程中非常普遍(所有外 立面的门窗上口、内庭院每层挂板处、三层屋面檐口)。以上部位的 角钢安装及焊接进度严重制约着其他各项工序，所以角钢安装进度是 本计划的一道关键工序。 2、图纸设计方案变化较频繁，且结构拆改量较大。 三、进度计划编制依据 1、工程进度的总体概况。 2、建设单位要求工期及合同工期。 3、截至到目前所有的设计变更、工程洽商、施工图纸。 4、工程项目预算资料、劳动定额及机械台班定额等。 5、工程项目拟采用的主要施工方案及措施、施工顺序、流水段划分等。 6、工程项目需要的主要资源。主要包括:劳动力状况、机具设备能力物质供应来源条件等。 7、现行规范、规程和技术经济指标等有关技术规定。 四、进度计划编制原则 1、科学、合理地安排施工程序及进度，确保业主规定的预期工期目标， 并有所提前。 2、仅仅围绕施工关键线路组织施工，综合分析各种施工条件，实现工程 整体协调推进。同时尽可能创造条件，组织多工作面，多工序平行交 叉作业，以缩短直线工期，加快施工进度。 3、充分考虑当地的自然环境，工程地质、物资设备条件等因素对工程进 度的影响，强调安全生产、重视文明施工，确保万无一失。 4、采用适中的施工强度指标和可作业时间安排施工进度，对与各相关环 节的协调和不可预见因素留有充分的工期回旋余地，并在施工中注意

公司年度经营方案参考模板

XXXXXX有限公司2011年度经营计划书 编制： 号

目录 第一部分现状分析 (3) 一、现状综述 3 二、营销管理分析 3 三、生产管理分析 4 四、财务管理分析5 五、人力资源管理分析 六、综合管理分析 6 第二部分 2011年市场需求分析 一、市场需求分析 6 第三部分 2011年度经营管理目标 一、财务目标 三、客户目标 第四部分 20118 10 10 10 10 第五部分 2011年度财务预算 (10) 一、销售预算10 二、生产预算10 三、生产成本预算14 四、费用预算14 五、采购预算19 六、固定资产投资预算 22 七、其它预算23 八、预计资产负债表28 九、预计损益（利润） 28 十、预计现金流量表29

第一部分现状分析 一、公司现状综述 1．前三年利润趋势 利润说明： 2．前三年产量趋势 产量说明： 3 2、价格分析 （1）外部价格情况 （2）公司销售价格与市场价格对比情况 例图2-4：主要产品平均销售价格与市场价格对比(3) 公司各产品价利空间对比分析 3、渠道分析

（1）现有客户情况表 （2）客户份额分析 例图2-5:客户市场销售份额（3）潜在客户分析 表2-3:潜在客户信息 4、销售促进分析（见表2-4） 表2-4:销售促进统计表 5、销售管理分析 (1) 销售人员变化情况及对市场的影响6、营销分析总结 1 图3-1: 3．设备现状分析 （1）设备维修保养统计 表3-7:维修保养费用对比 （2）设备生产能力分析 表3-8：设备生产能力分析 （3）闲置设备说明 4、质量管理分析

（1）原料供应与产品质量的关系 （2）设备与产品质量的关系 表：2011年产品质量损失统计 （3）、人力因素与质量的关系： 表:2010年人为质量事故统计 五、人力资源管理分析 （1）人员状况（数据来源于工厂花名册）图5-1：中层以上人员学历状况 图5-2：中层以下人员学历状况（2）人员流失情况见表4-1 表4-1:上年人员流失情况表

经营计划编制说明书

深圳市**实业发展有限公司 2009年度经营计划和预算编制说明书 编制：财务管理部 时间：2008年11月

目录 第一章经营计划目标 (3) 第二章经营计划编制说明 (4) 第一节2009年度计划编制总体说明 (4) 一、经营计划概念 (4) 二、2009年度经营计划编制范围 (4) 三、2009年度经营计划编制原则 (4) 四、2009年度经营计划编制要求 (4) 第二节2009年度经营计划分项计划编制说明 (5) 一、年度目标概述 (5) 二、销售计划编制说明 (5) 三、生产计划编制说明 (6) 四、质量计划编制说明 (6) 五、采购计划编制说明 (6) 六、投资计划编制说明 (7) 七、人力资源计划编制说明 (7) 八、安全计划编制说明 (7) 九、成本费用计划编制说明 (8) 十、财务计划编制说明 (8) 第三章预算编制说明 (9) 第一节预算的目的和意义 (9) 第二节预算管理组织 (10) 第三节预算编制指导书 (11) 一、销售预算 (11) 二、生产预算 (12) 三、费用预算 (12) 四、采购预算 (12) 五、人力资源成本预算 (12) 六、预计损益表 (13) 七、预计资产负债表 (13) 第四节预算表格 (13) 第四章经营计划和预算编制计划进度控制、责任落实 (23)

第一章经营计划目标

第二章经营计划编制说明 第一节 2009年度计划编制总体说明 一、经营计划概念 经营计划是为了使企业适应环境的变化和企业经营方针与目标的实现而制订的。它不是常规性的工作计划，而是一种总体性的规划。它是在对经营方针与目标这种宏观思想的把握基础上所做出的具体落实方案。 二、2009年度经营计划编制范围 公司各一级部门、营销中心一、二级部门。 三、2009年度经营计划编制原则 1.总经办部门负责相关分计划的汇总、平衡、编制及执行情况的分析。 2.财务部是各部门计划的牵头部门，负责公司综合计划的汇总、平衡及编制，负责综合计划执行情况的跟踪、分析和考核协调工作。 3.围绕公司确定的09年度目标，各单位参照2007-2008年度的历史水平并结合自身情况，并运用SWOT 分析编制各分项计划，要充分认识到2009年全球经营风暴的影响作用，控制人力、费用资源。 4.改变以往由公司确定年度目标的计划编制程序方法，改为公司部门确定年度目标后，财务管理部组织各单位采取“自下而上、自上而下”方法，循环往复，共计多轮。

板块企业度经营计划编制规范Ⅱ稿运营二部分版块

板块企业度经营计划编制规范Ⅱ稿运营二部分 版块 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

板块企业年度经营计划编制规范（Ⅱ稿） （运营二部分管板块） 一、年度经营计划概要 对拟订的计划予以扼要的综述，以供集团管理层及各部门快速浏览。 年度经营目标 根据集团总体经营目标，板块企业年度需要完成的经营目标： 1、 总资产： 2、 净资产： 3、 销售（营业）收入： 4、 税后利润： 5、 净资产收益率 6、 国有资产保值增值率： 二、板块企业上一年度经营回顾分析 板块企业简要分析企业上一年度的经营计划完成情况。 （一）经营完成情况分析 （一） 目标实现情况分析 （二） 存在问题与原因分析 三、经营总体思路 根据集团及板块企业中长期战略发展规划，板块企业简要阐述企业经营运作的基本思想。 板块企业年度经营计划编制规范（Ⅱ稿） （运营二部分管板块） 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】

四、企业外部环境与内在条件分析（一）企业外部环境分析 1、市场情况 2、重点产业分析 3、同行业竞争对手分析（二）企业内部条件分析 1、企业战略研究分析 2、企业商业模式研究分析 3、企业内部资源条件分析 4、企业主导产业总体分析 （三）机会与问题分析 1、机会与威胁分析 2、优势与劣势分析 3、应对策略分析 五、年度经营计划工作重点 （一）企业战略发展与投资策略（二）投资项目管理 （三）存量资产管理 （四）财务管理 （五）企业风险控制管理 （六）人力资源管理 （七）内部管理 六、实现年度经营目标的具体行动计划

（一）战略发展与投资方面： 1、板块企业重点行业的行业研究 2、拟投资项目可行性研究报告的编制、以及行业趋势的研究 3、拟投资项目计划表 （二）投资项目管理（投资收益计划） 1、加强投资项目综合管理 2、投资收益计划 3、投资收益计划表 （三）存量资产管理计划 1、项目退出 2、资金回收计划 （四）财务管理计划 1、企业财务预算制定、执行和差异分析 2、企业资金管理（融资、投资和股利分配） 3、财务计划表 （五）企业内部风险控制计划 1、风险控制研究 2、实施内部审计与审计研究 3、企业风险控制措施的建立和完善 （六）人力资源计划 根据板块企业行业特点，建立健全“选、育、用、留”的人力资源管理体系 1、人员招聘计划 2、人员培训计划

关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知

关于编制2014 年度经营计划和财务预算报告的通知 集团各部门、下属各公司： 为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014 年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下： 一、经营计划编制规范要求各单位经营计划须涵盖以下内容（具体 模板详见附表）：＜一＞、本公司战略地位和年度经营计划 1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位 2、本公司年度经营收入计划 ＜二＞、本公司年度经营收入计划分析 1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析） 2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析 3、2014 年度市场形势预测分析 4、2014 年度经营收入分析＜三＞、本公司年度经营收入计划实施 整体思路和具体措施＜四＞、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划1、营销费用总额及占比计划 2、营销费用的分配使用计划 二、财务预算编制规范要求

< ＞、简要说明企业基本情况及经营状况。 ＜二＞、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据 三、经营计划和财务预算上报时间 此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013 年12 月21 日上午12：00 之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组； 附表： 1、2014 年度经营收入计划和营销费用支配（样表）； 2、2014 年度财务预算编制（样表）； 3、2014 年度经营计划书（模板）；

公司2014年度经营收入计划表（样表） 请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年总体经营收入，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化, 暂不需分解到月。

年度调整计划编制说明

2013年度调整计划编制说明 （2013年4月26日～2013年12月31日） 截止2013年4月25日，7306标5个车站、联络通道兼水泵房竖井、彩虹桥桩基托换已达到围护结构施工条件。受非BT工程影响，本标段各工点实际进度与年初下达的2013年施工进度计划均存在不同程度的偏差。 为保证2015年2月28日洞通目标，履行对深圳地铁公司和BT 项目公司合同约定，结合本标段各工点特点和周边环境情况，确保八卦岭站2台盾构及洪湖站1台盾构下井的年度目标，对本标段2013年度施工进度计划调整如下： 一、黄木岗站 1、南端主体围护结构阶段计划完成：全部剩余围护结构（39幅地连墙，20根钻孔桩，81根旋喷桩，12根临时立柱桩，13根抗拔桩，16口降水井，1座钢便桥）。完工节点：2013年12月10日。 2、北端主体围护结构阶段计划完成：27幅地连墙（完成64.3%，剩余15幅），7根临时立柱（完成63.6%，剩余4根），15根抗拔桩（完成78.9%，剩余4根）。一期完工节点：2013年7月26日；二期完工节点：2013年12月5日。 3、桥下主体围护结构阶段计划完成：全部剩余围护结构（39根钻孔桩，290根主体围护旋喷桩，20根隔离桩，23根隔离旋喷桩，4口降水井）。一期完工节点：2013年9月15日；二期完工节点：2013年12月17日。

4、桥下桩基托换计划完成：全部托换桩及托换槽止水帷幕（8根托换桩，244根旋喷桩），4个托换桩桩帽。基坑围护旋喷桩完工节点：2013年12月5日。 二、八卦岭站 1、围护结构阶段计划完成：剩余全部围护结构（67幅地连墙，10根临时立柱桩，22根抗拔桩，23口降水井）。完工节点工期：2013年7月9日。 2、基坑开挖阶段计划完成：全部基坑开挖及支撑（122392m3土石方，626.4m冠梁，25根砼米字撑、4道砼斜撑；196根钢管支撑，200束锚索）1座钢便桥。开工节点：2013年7月10日。 3、主体结构阶段计划完成：全部垫层、底板、负二层侧墙及中板（279m）；东、西端各40m负一层侧墙及顶板（完成28.7%，剩余199m）。开工节点：2013年9月6日。17#盾构机下井节点：2013年11月17日；18#盾构机下井节点：2013年12月10日。 三、笋岗站 围护结构阶段计划完成：累计完成79幅地连墙（完成90.8%，剩余8幅），全部降水井（33口）、临时立柱（6根）、抗拔桩（26根）。北侧地连墙完工节点：2013年9月30日。 四、洪湖站 1、主体围护结构阶段计划完成 ①一期围挡内剩余33根钻孔桩，389根旋喷桩，剩余13幅地连墙，1堵隔离墙（12根隔离桩和13根桩间旋喷），8口降水井，10根

经营计划编制

经营计划编制 一、计划编制的过程 编制一份计划一般要经过两个阶段，即准备阶段和编制阶段。 1.准备阶段 准备阶段应进行以下几项工作： （1）学习有关文件。我国流通企业的经营活动是在国家方针政策指导下运行，并受国家宏观经济调控手段的制约，编制企业的经营计划不能不考虑这些因素的影响。所以编制计划首先必须认真学习这些文件，并以它作为编制计划的依据之一。 （2）分析报告期计划执行情况。报告期计划完成情况是编制计划的参照标准。无论计划完成与否，都应进行全面深刻的分析。完成得好的应总结经验，未完成的应分析原因，找出薄弱环节。编制计划时应考虑这些因素对下期目标的影响。 （3）调查研究市场环境，进行市场预测。调查研究当前和未来的市场环境，并对市场的发展趋势进行预测，是制定好计划的关键。市场环境调查的内容包括经济形势及发展趋势、竞争对手的活动及发展动向、顾客需求及变化、制造厂商的生产状况及产品更新等。在定性调查的基础上尽可能多得到量化数据，为市场预测提供数据资料。市场预测是对市场未来发展趋势进行定量分析，为确定计划目标提供科学的依据。进行环境分析和市场预测时，还必须注意两个方面的问题。一是本企业在市场中所处的地位及其发展势态，这种地位决定了自己所采取的行动姿态，如果地位处于上升态势，就应采取积极进取市场的行动，否则只能采取稳住或保持策略；二是要充分估计经营风险，如果风险较大，应在编制计划时，考虑采取相应的风险防范措施，如使用风险隔离技术实行多种经营，采用风险结合技术寻求与他人合作，提高风险承受能力。 （4）内部条件分析。一份有效的经营计划，实际是内部要素与外部要素以及内部要素之间的一种平衡，外部要素是确定计划目标的依据，内部要素则是实现计划目标的保证条件，只有内外协调平衡，制定的计划才有可行性。因此，认真分析企业内部的主客观条件对保证计划实现是十分重要的。内部条件分析要发挥广大职工群众的积极性，充分听取他们的意见并进行认真分析。这不仅是为了使制定的计划更加合理、可行，更重要的是树立他们的参与意识，使行动方案具有良好的群众基础，激励他们积极、主动地为实现计划目标而努力工作。内部条件分析时通过内部要素之间的平衡，发现薄弱环节，以便调整内部结构。 2.计划编制阶段 计划编制阶段的任务是要形成计划文件。这一阶段主要应完成以下几项工作：（1）确定计划目标。计划目标是计划方案的核心，它通常以量化的数字指标来表示。计划目标是在上述分析预测的基础上确定的。应该说明的是，市场预测结果只是根据外部因素测算的理论值，不能直接作为计划目标，对它应根据企业内外可能存在的各种因素进行修正。例如，当预测值小于企业从规模效益考虑的盈亏点时，显然就不能以预测值作为计划目标，这时就应该在计划方案中采取措施，开拓新的市场，扩大经营规模，保证企业必需的盈利水平。 确定目标时必须考虑社会责任问题，可用社会责任目标来表示，如企业对用户的满足水平、服务质量、提供社会就业等。 确定目标可能遇到的最大障碍有两个。一是多目标之间的协调，二是目标风险性的估计。 多目标之间的协调是指相互矛盾的目标之间的协调。如企业经济效益目标与社会责任目标之间、数量目标与质量目标之间、企业整体目标与职工利益目标之间等经常是矛盾的，确定目标时应协调好这些矛盾。矛盾是辩证统一的，是可以转化的，处理得好，可以将消极因素转化为积极因素。如企业整体与职工利益之间的矛盾，使职工利益得到较多的满足时，可能更好地调动职工积极性，有利于整体效益的提高。以质量求生存，以质量求发展也是这种辩证统一关系在战略管理中的应用。 目标实现的风险性，在市场经济条件下是必然存在的，问题是如何预测和对待风险，将风险损失控制在最低限度，这是在目标确定时必须考虑的问题。 （2）试算平衡。试算平衡是根据市场分析和预测的结果，考虑企业内部可能的条件，运用各指标之间的相互关系计算出计划的主要指标。然后根据主要指标计算出其他指标，并拟订计划草案，提交经营决策部门审议。 （3）审议修改。经决策部门审议，对计划不合适的地方提出修改意见，经修改后再行审议，直至决策部门认可为止。 （4）确定编制正式计划文件。计划草案经决策部门审议认可后，按计划草案的内容和格式要求，编制出正式的计划文件。 二、计划编制的方法 流通企业计划的编制方法主要有：综合平衡法、比例法、动态关系法和滚动计划法。 1．综合平衡法 综合平衡法是编制计划的基本方法。平衡是指企业经营活动中各个局部、各个环节、各种要素和各种指标之间的平衡。综合平衡就是利用这些平衡关系来确定计划指标。正是由于综合平衡法利用了各种要素和指标间的平衡关系，所以制定的计划指标具有科学性和可行性。 下面以商品流转计划中进、销、存指标的确定来说明综合平衡方法在编制计划中的应用。 商品流转计划是反映流通企业经营规模的主要计划。商品流转计划的指标体系由购进指标、销售指标和库存指标三者构成，它们之间存在如下的平衡关系： 计划购进量＋期初库存量＝计划期销售量＋期末库存量（5-1）

经营计划管理

经营计划的制定内容 □年度经营方针和年度经营目标的明确化收集了内部及外部的资料情报后还需正确而公正地分析，然后列出如后表所示的年度经营方针及年度经营目标等项目。倘若此目标模糊不清，就造成执行计划成员认知上的差距，当然就无法达成真正的目标计划。因此，方针和目标必须明确表示出来。 □ 年度计划的主要内容依各个公司的不同，实际情况亦随之有别。基本而言，一般项目列于表1.3.1。这些项目每一计划均很重要，其中尤以年度利益计划是最基本的计划。 经营计划制定方法 □经营计划制定程序 (一)首先，公司要了解企业存在的价值是什么?要从最原始简单的获利，进而提高到对地区社会有所贡献，提高员工的生活水平及提供更好的商品给消费者等根本思想。 (二)"恭自省"，即清楚地了解并分析公司本身的优劣点，例如销售能力欠佳，技术人员研究开发能力强等。 (三)"观外情"，了解自己公司周遭的外部环境有何变化，包含消费者习性的改变，政府法令变迁，劳工及环保等问题是否会为公司本身创造出可能的机会与威胁。 (四)在明确掌握外在环境的机会与威胁及详细明了本身之优缺点后订立一个非常清楚的目标及方针，同时尽可能地数量化。 (五)明确目标之后寻找可能的执行计划方案。 (六)彻底执行计划方案。 (七)检查成果并改进。 □经营计划的构架经营计划的构架则如表1.3.3，表1.3.4所示。 做成计划，有一个重要的关键，那就是目标和对策之间的关系。不论何种企业都有基本目标，有了基本目标便有基本计划，而这个基本计划便设定了各部门或各功能的个别目标以及个别计划。同样地，有了长期目标便有长期计划，这可作为年度(短期)目标、短期计划的基础，也可和更具体的、短期的目标计划相联系。 举例说明，在人的行动中，有起床上班这个日常活动，而从早晨起来到公司上班这么个简单的目标中即有起床、吃早餐、开车、找停车位、步行至公司、搭乘电梯、走到座位等等一连串的行动。这个行动可以无限制地细分，但是无论如何细分，其所有的行动均是朝向一个目标(即到公司)来完成的。某一行动，都是为了实行下个行动的手段。 换句话说，某一行动都是以下次的行动为目标的，每个计划绝不是单独或个别存在，通常均以下一阶段的计划来作为目标。 经营企化管理制度 第一条计划管理工作的任务： (一)在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定业的长远规划，并通过近期计划组织实施。

软件项目计划书编写说明

软件项目计划书编写说明 一、项目计划书格式 根据《GB8567－88计算机软件产品开发文件编制指南》中项目开发计划的要求，结合实际情况调整后的《项目计划书》内容索引如下： 1 引言 1.1 编写目的 1.2 背景 1.3 定义 1.4 参考资料 1.5 标准、条约和约定 2 项目概述 2.1项目目标 2.2产品目标与范围 2.3假设与约束 2.4 项目工作范围 2.5 应交付成果 2.5.1 需完成的软件 2.5.2 需提交用户的文档 2.5.3 须提交内部的文档 2.5.4 应当提供的服务 2.6 项目开发环境 2.7 项目验收方式与依据 3 项目团队组织 3.1 组织结构 3.2 人员分工 3.3 协作与沟通 3.3.1 内部协作 3.3.2 外部沟通 4 实施计划 4.1 风险评估及对策 4.2 工作流程 4.3 总体进度计划 4.4 项目监控 4.4.1 质量控制计划 4.4.2 进度监控计划 4.4.3 预算监控计划 4.4.4 配置管理计划 5 支持条件 5.1 内部支持（可选） 5.2 客户支持（对项目而言）

5.3 外包（可选） 6 预算（可选） 6.1 人员成本 6.2 设备成本 6.3 其它经费预算 6.4 项目合计经费预算 7 关键问题 8专题计划要点 二、项目计划书的编写说明 1 引言 1.1 编写目的 说明编写这份项目计划的目的，并指出预期的读者。 作用：本节是为了说明编制“项目计划书”亦即本文档的意图和希望达到的效果。注意这里的“目的”不是“项目目标”，而是为了说明本文档的目的与作用。“项目目标”在2.1中说明。 意义：使项目成员和项目干系人了解项目开发计划书的作用、希望达到的效果。开发计划书的作用一般都是“项目成员以及项目干系人之间的共识与约定，项目生命周期所有活动的行动基础，以便项目团队根据本计划书开展和检查项目工作。” 例如可以这么写：为了保证项目团队按时保质地完成项目目标，便于项目团队成员更好地了解项目情况，使项目工作开展的各个过程合理有序，因此以文件化的形式，把对于在项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度、经费预算、项目内外环境条件、风险对策等内容做出的安排以书面的方式，作为项目团队成员以及项目干系人之间的共识与约定，项目生命周期内的所有项目活动的行动基础，项目团队开展和检查项目工作的依据。 常见的问题：把项目本身的“项目目标”误作编制项目开发计划的目的。 1.2 背景 主要说明项目的来历，一些需要项目团队成员知道的相关情况。主要有以下内容： 项目的名称：经过与客户商定或经过立项手续统一确定的项目名称，一般与所待开发的软件系统名称有较大的关系，如针对“XX系统”开发的项目名称是“XX系统开发”。 项目的委托单位：如果是根据合同进行的软件开发项目，项目的委托单位就是合同中的甲方；如果是自行研发的软件产品，项目的委托单位就是本企业。 项目的用户（单位）：软件或网络的使用单位，可以泛指某个用户群。注意项目的用户或单位有时与项目的委托单位是同一个，有时是不一样的。如海关的报关软件、税务的报税软件，委托单位是海关或税务机关，但使用的用户或单位不仅有海关或税务机关，还包括需要报关、报税的企业单位。 项目的任务提出者：本企业内部提出需要完成此项目的人员，一般是领导或商务人员；注意项目的任务提出者一般不同于项目的委托单位，前者一般是企业内部的人员。如果是内部开发项目，则两者的区别在于前者指人，后者指单位。 项目的主要承担部门：有些企业根据行业方向或工作性质的不同把软件开发分成不同的部门（也有的分为不同事业部）。项目的特点就是其矩阵式组织，一般一个项目的项目成员可能由不同的部门组成，甚至可能由研发部门、开发部门、测试部门、集成部门、服务部门等等其中几个组成。需要根据项目所涉及的范围确定本项目的主要承担部门。 项目建设背景：从政治环境上、业务环境上说明项目建设背景，说明项目的大环境、来龙去脉。这有利于项目成员更好地理解项目目标和各项任务。

年度企业经营计划

年度企业经营计划 篇一：如何制定企业年度经营计划 如何制定企业年度经营计划 ． ●课程意义 年度经营计划的制定，横跨公司所有部门，规划的是为达成公司年度目标，需要在整个年度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与，按照自上而下，从外至内等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划，对上需要承接公司中长期的战略发展目标，对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作，对外需要准确分析营销中的种种问题并拿出对应的策略，对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向； ●参加对象 企业部门经理、总监、副总、总经理、公司核心决策者、公司年度经营计划制定者 ●课程内容 第一部分年度经营计划导论 1.年度经营计划与企业管理系统； 1.1系统、策略、项目、任务与活动； 1.2管理系统各模块

1.3年度经营计划承担的使命； 1.4年度计划与全面项目化管理； 2.战略发展规划与年度经营计划； 2.1oGSm战略规划工具：战略目标、阶段目标、阶段策略与评估标准； 2.2战略发展目标与年度经营目标； 2.3战略阶段策略与年度经营策略； 2.4年度经营策略与量化评估标准； 3.年度经营计划与年度营销计划； 3.1经营目标与营销目标； 3.2经营策略与营销策略； 3.3年度经营计划制定的基础营销模型：adP模型 4.制定年度计划的基本原则和年度经营计划的基本结构； 第二部分科学制定年度计划的组织流程 1.年度经营计划的管理流程； 1.1年度计划制定的虚拟项目组； 1.2年度计划制定的准备工作； 1.3年度计划制定过程的协调与监控； 2.年度经营计划的组织流程 2.1营销价值链； 2.2营销工作立项； 2.3组织价值链； 2.4组织建设工作立项；

年度施工计划编制说明

2016年度计划编制说明 一、工程概况： 本标段是重庆万州至湖北利川高速公路（重庆段）WL05合同段，即万利四分部，起始桩号K28+200，终止桩号K35+820，全长7.62km，技术标准为双向四车道，设计时速80km/h。 工程主要内容有路基土石方工程276万m3，（其中挖方约为154万m3，填方约为122万m3)，防护及排水（圬工）工程量约为10.5万m3、桥梁工程共有大桥4座，另有长滩互通石板皮中桥、长滩互通F匝道桥、隧道工程共有隧道2座，分别为长滩隧道（其中：左线930m，右线945m）和赵家坡隧道（其中：左线530m，右线525m），折合双洞总长为1465m、涵洞共有39道，其中钢筋砼盖板涵31道，管涵8道。及长滩互通立交一处。 二、2016年度产值计划： 计划完成产值1.8179亿元，累计完成总体工程形象进度为100.00%，其中100章完成955.7251万元，200章完成4505.8267万元，300章完成180.4537万元，400章完成9155.7302万元，500章完成3381.0499万元。 三、计划完成的形象进度： 1、路基工程累计完成100.00%，其中，路基挖方31.0037万方，占总量19.05%，累计完成总量的100.00%，填方21.4927万方，占总量19.34%，累计完成总量的100.00％；防护工程1.1464万方，完成100.00%。 2、路面工程：完成2.7128万平方，完成总量的100.00% 3、桥梁工程：累计完成100.00% 4、隧道工程：累计完成100.00%。隧道：洞身开挖完成465米，占总量16.23%；二衬完成637米，占总量22.24% 。 四、年度施工进度计划工期安排表 2016年年度施工计划工期安排表

经营计划编制步骤

企业公司经营计划编制步骤 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】

经营计划编制步骤 一、计划编制的过程 编制一份计划一般要经过两个阶段，即准备阶段和编制阶段。 1.准备阶段 准备阶段应进行以下几项工作： （1）学习有关文件。我国流通企业的经营活动是在国家方针政策指导下运行，并受国家宏观经济调控手段的制约，编制企业的经营计划不能不考虑这些因素的影响。所以编制计划首先必须认真学习这些文件，并以它作为编制计划的依据之一。 （2）分析报告期计划执行情况。报告期计划完成情况是编制计划的参照标准。无论计划完成与否，都应进行全面深刻的分析。完成得好的应总结经验，未完成的应分析原因，找出薄弱环节。编制计划时应考虑这些因素对下期目标的影响。 （3）调查研究市场环境，进行市场预测。调查研究当前和未来的市场环境，并对市场的发展趋势进行预测，是制定好计划的关键。市场环境调查的内容包括经济形势及发展趋势、竞争对手的活动及发展动向、顾客需求及变化、制造厂商的生产状况及产品更新等。在定性调查的基础上尽可能多得到量化数据，为市场预测提供数据资料。市场预测是对市场未来发展趋势进行定量分析，为确定计划目标提供科学的依据。进行环境分析和市场预测时，还必须注意两个方面的问题。一是本企业在市场中所处的地位及其发展势态，这种地位决定了自己所采取的行动姿态，如果地位处于上升态势，就应采取积极进取市场的行动，否则只能采取稳住或保持策略；二是要充分估计经营风险，如果风险较大，应在编制计划时，考虑采取相应的风险防范措施，如使用风险隔离技术实行多种经营，采用风险结合技术寻求与他人合作，提高风险承受能力。 （4）内部条件分析。一份有效的经营计划，实际是内部要素与外部要素以及内部要素之间的一种平衡，外部要素是确定计划目标的依据，内部要素则是实现计划目标的保证条件，只有内外协调平衡，制定的计划才有可行性。因此，认真分析企业内部的主客观条件对保证计划实现是十分重要的。内部条件分析要发挥广大职工群众的积极性，充分听取他们的意见并进行认真分析。这不仅是为了使制定的计划更加合理、可行，更重要的是树立他们的参与意识，使行动方案具有良好的群众基础，激励他们积极、主动地为实现计划目标而努力工作。内部条件分析时通过内部要素之间的平衡，发现薄弱环节，以便调整内部结构。 2.计划编制阶段 计划编制阶段的任务是要形成计划文件。这一阶段主要应完成以下几项工作： （1）确定计划目标。计划目标是计划方案的核心，它通常以量化的数字指标来表示。计划目标是在上述分析预测的基础上确定的。应该说明的是，市场预测结果只是根据外部因素测算的理论值，不能直接作为计划目标，对它应根据企业内外可能存在的各种因素进行修正。例如，当预测值小于企业从规模效益考虑的盈亏点时，显然就不能以预测值作为计划目标，这时就应该在计划方案中采取措施，开拓新的市场，扩大经营规模，保证企业必需的盈利水平。 确定目标时必须考虑社会责任问题，可用社会责任目标来表示，如企业对用户的满足水平、服务质量、提供社会就业等。 确定目标可能遇到的最大障碍有两个。一是多目标之间的协调，二是目标风险性的估计。 多目标之间的协调是指相互矛盾的目标之间的协调。如企业经济效益目标与社会责任目标之间、数量目标与质量目标之间、企业整体目标与职工利益目标之间等经常是矛盾的，确定目标时应协调好这些矛盾。矛盾是辩证统一的，是可以转化的，处理得好，可以将消极因素转化为积极因素。如企业整体与职工利益之间的矛盾，使职工利益得到较多的满足时，可能更好地调动职工积极性，有利于整体效益的提高。以质量求生存，以质量求发展也是这种辩证统一关系在战略管理中的应用。 目标实现的风险性，在市场经济条件下是必然存在的，问题是如何预测和对待风险，将风险损失控制在最低限度，这是在目标确定时必须考虑的问题。 （2）试算平衡。试算平衡是根据市场分析和预测的结果，考虑企业内部可能的条件，运用各指标之间的相互关系计算出计划的主要指标。然后根据主要指标计算出其他指标，并拟订计划草案，提交经营决策部门审议。 （3）审议修改。经决策部门审议，对计划不合适的地方提出修改意见，经修改后再行审议，直至决策部门认可为止。 （4）确定编制正式计划文件。计划草案经决策部门审议认可后，按计划草案的内容和格式要求，编制出正式的计划文件。

如何制定新年度的经营计划—指引篇

如何制定新年度的经营计划——指引篇 [ 2006-1-18 8:53:00 | By: 联商网刊] 本篇旨在讨论年度计划指引要明确的内容。 在组织篇中，“年度计划编制流程安排”表对年度计划的编制分为“起草阶段”和“讨论审核阶段”。在起草阶段，企业“中长期规划及目标”是年度计划编制工作最基本的输入信息，根据“中长期规划及目标”，推导出企业的“年度经营方针”。就整个年度经营计划的编制来说，起统领作用的，是依据“年度经营方针”编定的“年度计划指引”。 一、年度计划指引要明确的内容 年度计划指引是对年度计划编制的指示和引导，在年度计划编制过程中发挥纲领性作用，其目的是让各个计划单位在编制计划的过程中，有一个总体的遵循依据和方向。同时，年度计划指引还要为计划的各个具体内容构成留有“接口”，一是用来传递需要决策层告知各计划单位在制定计划时的信息，二是用来汇集各计划单位提交的对应信息。这样就能更好地使公司的整个计划管理过程成为一个体系。 结合“内容篇”中对年度计划内容的界定，年度计划指引要明确以下问题。 1、当年经营分析 对企业在本年度的经营管理成果进行盘点，回顾当年业绩与原定计划及竞争同行的差距，确认当年未实施的经营目标，总结经验教训。明确“企业做成了什么，没有做成什么”。 涉及要素参考： (1)本年度企业自身经营回顾和经验总结：根据当年的业绩表现，对比关键绩效指标及财务表现与设定目标间的差距，分析企业存在的问题和可能的机遇，从中归纳经验教训以备在下年度实施。一般包括以下要素：产生影响的领域、影响程度的量化，如销售、质量、计划达成率等； (2)本年度未实现目标的回顾：回顾在当年经营计划中未达成的经营目标并分析延迟原因，考虑是否适合作为下年度的经营目标； (3)本年度同行业对比和经验总结：对比自己与同行的经营业绩和管理之间的差距，通过标杆比较指明本企业滞后的绩效项目。对于竞争者的重要领先优势，进行重点分析，分析自身企业滞后的原因。 2、企业实力分析