关于加强办公用品的管理办法
关于加强办公用品的管理办法
公司各单位：
为更好的加强办公用品使用管理，及时完好有效地为生产、生活服务，特制定本办法：
一、公司所有单位的办公用品，必须由劳资员统计造册和建立台帐，办公室负责监督检查。
二、各单位根据工作需要，拟新添置电器类及大件办公用品必须书面申请，单位负责人签字后报办公室主任审核批准，严禁私自购置或“先斩后奏”，否则，按规定对责任者给予处理。
三、各单位负责人为办公用品管理责任人，对本单位办公用品都要层层确定专人负责管理，电器类用品下班时必须将电源关掉。
四、季节性办公用品使用完毕后，由车间负责收回保管，以便来年继续使用，因管理不善造成损坏、丢失，公司不再负责添置，并对责任者给予罚款处理。
五、日常办公用品如：笔记本、笔、复写纸、复印纸、大头针、钉书针、钉书器、曲别针、胶水、计算器、铁夹、文件夹等均由本单位购买，从单位经费中列支。为增强责任心，避免浪费，凡是需公司办公室复印文件、材料、表格的，按每张复印纸5 分钱计费，月底汇总，交财务处核算，费用从单位经费中扣除。印刷品（各种报表）月初1－3 日办公室统一发放，由各单位劳资员统一领取，电脑耗材根据需要由办公室发放，保温桶、电扇、电暖气、电话、行李、床、桌椅等，由各单位保存使用，损坏、丢失，由单位自行购买，从单位经费中列支。
六、公司给拨经费的单位，员工在生产、检修过程中加班加点确需开支的餐费、交通费，从单位经费中列支（办公室不再负责派车送人）。
七、修空调、电脑、打印机等大宗办公用品，由所管部门负责安排解决，费用从单位经费中列支。
八、公司所拨经费由财务处保管，购买办公用品的发票经各单位主要
负责人和总经理签字后到财务报销
九、没有经费的后勤处室，办公用品仍由办公室登记发放。
十、本办法自下发之日起执行。
注：
有经费的单位：线材车间炼钢车间炼铁车间制氧车间烧结车间竖炉车间白灰车间
机修车队钢渣处理车间
没有经费的单位：质计处保卫处生产处水电处
设备处供销处财务处企管处劳资监察处仓储中心
（附各单位经费数）
2005 年6月10 日关于办公用品使用管理办法（不考试）公司各单位：
为进一步加强办公品使用管理，切实增强各单位降低成本意识，努力降低办公用品使用成本，杜绝办公用品使用浪费现象，健全和规范办公用品支领使用制度，经公司研究，决定将办公用品使用统一纳入各单位成本考核，具体管理办法如下：
一、各单位所用办公用品（含印刷品），凭单位支领单到公司办公室领取，支领单由
单位劳资员根据实际使用情况填写并经本单位“一把手”核实确认，签字后方可支领，否
则，办公室拒付。
二、每月底，办公室对各单位办公用品支领数额，按所购物品单价进行核实统计，交企管处统一核算费用列入成本进行单项考核。
三、各单位根据工作需要，拟新添置电器类及大件办公用品必须书面申请，单位“一
把手”确认签字后，报办公室主任审核批准，严禁私自购置或“先斩后奏”，否则，按规定对责任者给予处理。
四、日常办公用品（笔、墨、纸及印刷品等），每月初由各单位劳资员统一领取。电
脑耗材的支领由电仪部维修组确认损坏程度后开支领单领取。
五、本办法自下发之日起施行
2009 年3月28
日
唐山长城钢铁集团九江线材有限公司
关于员工出勤的管理规定
第一章总则
第一条为规范员工出勤，保障良好的工作秩序和员工合法权益，依据相关劳动政策，制定本办法。
第二条本办法适用于所有与公司签订劳动合同确立劳动关系的员工（含外聘人员）。
第二章职责
第三条劳资处负责全公司的出勤体系建设、员工假期的审核并监督各单位的执行。
第四条单位各级领导是公司各项假期申请、相关请假证明材料的审核及异常申请的批准者，负有监督本单位有关人员正确统计本单位出勤情况，并对本单位人员出勤信息真实性负责。
第五条各单位出勤管理人员
1、负责收集员工出勤信息，出勤班次的设定和录入、定期排班，保证生产正常运行。出现考勤漏划情况时，每漏划一天，对考勤管理员罚款50 元、车间主任罚款30 元、厂长罚款20 元。
2、根据单位实际情况，负责因工作调动而导致班次调整的提前申请，经单位正职批准后，报单位劳资员处存档。
第三章出勤管理
第六条公司实行上下班签到制度，员工上下班由本人在指定的地点、时间签到，并据此核发相关的工资。
第七条各类班制的上班时间规定如下，如有其它班别由劳资处根据具体情况另行公布实施。
各类班制规定：
20.第八条签到出勤
上班签到，可在上班时间前30分钟以内进行；下班，可在下班时间后15 分钟以内进行。因本人漏签者，作缺勤处理，工资不予以补发。
第九条免签到管理
1、免签到范围：
（1）各厂处级单位正职及以上管理人员免签到；
（2）因工作时间和地点的特殊性，员工不能签到考勤的，需经单位正职同意，进行补签。单位出具情况说明材料，劳资处备案。
2、月底将考勤表经单位各级领导确认后报劳资处或单位劳资员处。
第十条每月1日零时起至月末最后一天的零时为考勤周期。
第十一条缺勤管理
1、迟到：于规定上班时间延迟15分钟以内到勤的；
2、早退：于规定下班时间提前15分钟以内退勤的；
3、旷工：于规定上班时间延迟15分钟以上至4小时以内到勤者，或规定下班时间提前15分钟以上4小时以内退勤的，按旷工半日论；于规定上班时间4小时以上到勤的，或于规定下班时间提前4小时以上退勤的，按旷工1 日论。
第十二条有以下行为之一的视为旷工：
1、未按规定办理请（续）假手续，以及虽提出申请但未获批准而擅自不到岗的；
2、未办理出勤调动审批手续又不按规定进行签到的；
3、不服从工作安排或接受工作安排但无正当理由未按规定时间到岗的；
4、其它经公司认定视为旷工的行为。
第十三条旷工的处理办法旷工一天免当月奖金（试用期及学徒期间，旷工1 天扣应发工资的30% ，旷工两天扣应发工资的60% ），连续旷工三天或当月累计旷工五天予以辞退并扣除全部尾留工资。
第四章加班管理
第十四条公司鼓励员工提高工作效率，原则上不允许加班。如遇特殊情况确需加班时，应提前申请，经单位正职审核，主管副总批准后方可加班，特殊情况可事后补办申请，加班不能弥补缺勤。
第十五条员工值班不作加班处理。
第五章假期管理
第十六条假期包括：事假、病假、产假、婚假、丧假、工伤假。
1、事假：员工因事需亲自处理者可申请事假，请事假如其理由不充分或影响公司正常
生产经营，主管可不予准假。全年事假累计不得超过15 天。
2、病假：员工生病不能上班者可以请休病假。
3、婚假：员工在公司工作期间办理结婚手续，原则上取得结婚证六个月内可享三天受婚假。
4、产假：符合国家计划生育的女性员工，可在分娩前后请休产假。正常生育产假为三个月。
5、丧假：员工的父母、养父母、公婆、岳父母、配偶、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹亡故，给予丧假三天。
6、工伤假：指员工发生工伤事故后,治疗和休养期间，经单位正职批准报工伤管理科审批后，按工伤假对待。
假期的审批权限如下：
（1）常白班人员正常休假的由班长审核签字，段长批准。
（2）七天（含）以内的，由段长审核签字，单位正职批准。
（3）全月累计休假超过七天的，由单位正职审核签字，劳资处批准。第十七条相关管理规定：
1、员工请假须提前申请并填写《请假条》，经领导批准后上报劳资处方可休假。特殊情况（如丧假）来不及办理休假手续的，应通过其他途径告知主管领导，假期结束后1 日内补办休假手续。
2、家住唐山以外的常白班人员可以当月存休，过月作废。连续休假三天以上的需经段长审核，单位正职批准。
3、每月22 天（2 月21 天）为满勤，不出满勤的，免当月奖金。
4、四班三运转的工段，班组人员工作日不准请假，段长、班长无权批假，特殊情况需请假者须经车间主任、厂长批准。如当月应出勤多于22 天（2 月21 天），每请假一天扣本人工资标准的10% ；不准私自串工休息，未办理请假手续或未经领导批准私自不上班者，按旷工处理。
5、常白班人员休息，各车间工段根据本单位实际情况安排串休，每周不准连续休假两天以上，无特殊情况每周必须休完，不准存休；未经段长批准私自不上班者按旷工处理。
6、如因员工工作能力不足，导致工作积压，而不能休假的，公司不给予加班工资和补假。
7、公司对员工进行培训期间，不准请假或休假。
8、申请相关假必须提供《请假条》及以下有关证件的原件、复印件以便备查：
申请病假，应提交县级以上医院开据的诊断证明申请产假，应提交结婚证、准生证、诊断证明申请婚假，应提供本人的结婚证原件及复印件申请丧假，应事后提交其亲属的死亡证明原件申请工伤假视其具体情形，凭工伤管理科出具的工伤认定证明书
9、员工请假，应经相关领导批准后，方可休假。
10、未经相关领导批准而擅自休假，按旷工处理。
11、员工请假，假期内含法定假日。
12、各种假期未休满返岗工作的，应及时销假；假期已满未能返岗工作的，应及时履行续假手续。
13 、婚假、产假、丧假须一次性申请，不得分开享用。
14、员工休假期间，必须保证24 小时开机，休假前应将手机号码告之主管领导及相关业务人员；休假期间需要离开迁安外出的，需在请假条中予以重点说明。
第十八条本规定解释权归劳资处。
第十九条本规定自发文之日起执行。
2008 年9 月5 日唐
山长城钢铁集团九江线材有限公司关于严格电脑使用管理的规定
公司各单位：随着公司办公自动化“硬件”的搭建完成，严格加强电脑的使用管理，显然更加重要。为保证信息畅通，使之便捷、优质服务于生产、经营工作的需要，进一步转变工作作风，提高工作效率，特制定本规定，望认真遵照执行。
一、公司所属单位配备的电脑，必须安排专人使用和维护，严禁非专业人员使用和操作。
二、电脑操作员要将本单位的数据资料按自动化办公要求，及时准确录入电脑，为领导决策提供可靠的依据。
三、严禁任何人用电脑玩游戏或上网聊天，严防病毒侵入。对玩游戏者一经发现，第一次罚款500 元，第二次罚款1000 元，第三次辞退。同时追究单位领导的连带责任，依次扣罚200 元、300 元和500 元。
四、电脑所存资料必须作好备份，严防原始资料丢失给工作带来不便。
五、需拷贝公司电脑资料时，要有领导严格的批准手续，要遵守严格的保密制度。如
有泄密或遗失对责任者严肃处理，直至追究法律责任。
六、在电脑使用过程中，要定期维护，保持清洁无污，下班前按程序关机。
七、电脑在使用操作时出现故障，不得自行拆卸修理，要及时通知公司维修人员处理。
八、办公室、监察处将对各单位的电脑使用情况，定期或不定期检查，并随时随地抽查
九、各单位要做好自查自纠，立即清除游戏设置等与工作无关的内容，做到洁身自好，清规自律。
十、本规定自2010 年1 月1 日起施行。
二OO 九年十二月三十一日
唐山长城钢铁集团九江线材有限公司
大学毕业生实习、实践管理办法（试行）
第一条目的：为促使新招录大学毕业生尽快熟悉企业环境、掌握必要的现场实践知识、实现“理论与实践相结合”，尽早成才，特制定本办法。
第二条新招录对口大学毕业生入厂后必须进行“入厂教育”、“实习、”“岗位实践”三个阶段的培训。
第三条入厂教育：入厂教育包括安全教育、厂纪厂规教育、厂史教育、大学生培养蓝图教育。
1、安全教育由公司安全处负责，时间1 天，安全教育后要进行考试。
2、厂纪厂规教育及厂史教育由公司劳资处负责，时间1-2 天。
3、大学生培养蓝图教育由公司劳资处负责，时间1 天。第四条实习：
1、入厂教育完成后，将学生按专业分配到厂进行实习。大学毕业生的实习必须到生产厂进行，不允许在科室进行实习。
2、要求每个学生必须参加本专业及2-3 个其它专业（与本专业相近、相关专业）的实习。其它专业可由学生自由选择并经过所在厂的厂长批准。
3、本专业的实习不少于3 个月；其它专业的实习每一专业不少于1 个月。总实习时间不少于6 个月。
4、为了保证实习质量，接纳学生的单位必须作到“三落实”：落实组织、落实任务、落实考核。
（1）落实组织：一是各单位的“一把手”必须上位，亲自关注并参与大学生实习的教育与引导；二是给每个学生安排一个班长或班长以上的“师傅”（每个师傅可带2-5 名学生），全程负责学生的实习指导与考核。
（2）落实任务：实习内容为本厂的工艺、设备、管理（包括工艺管理、机电设备管理、成本管理……）等各方面的内容。实习前学生要在“师傅”的指导下制订“实习计划，”并经过师傅、厂长批准。
（3）落实考核：学生每周要进行“实习周小结”，内容是本周完成实习计划情况、心得收获及下周打算。师傅要检查“周小结”并进行指导、督促，周小结将作为实习考核的一部分；学生实习完成后要写出“实习报告”，内容包括：
1）、本厂工艺流程及工艺操作过程描述，描述中要包括主要的工艺参数；
2）、主要设备的结构、功能及传动系统描述（包括主要设备参数）及设备的调整、拆、装过程描述（可用图说明）；
3）、所遇到的1-2 次工艺事故的描述与分析；
4）、所遇到的1-2 次设备事故的描述与分析；
5 ）、本单位的管理结构及分析以及存在的管理问题；
6）、本单位一种产品的成本分析；
7）、提出2—3 件管理或工艺或设备的改进意见与建议；
8）、其它心得体会。
非本专业的实习报告可在上述基础上简化。
本专业的实习报告字数不少于1.5 万字。非本专业的实习报告字数不少于6000 字。
学生实习报告要通过师傅、主管领导、所在单位“一把手”及三名以上厂内外专家（可公司内部互聘）评阅并分别给出分数。学生的实习报告及总评分进入学生档案，作为选拔、提拔干部的依据之一。
5、学生实习完成后，开始上岗实践。根据学生实习情况及学生在校表现向三个方向分流：
实习考核优良、在校学习成绩优良且（或）担任过学生干部，经实习所在单位领导及师傅的推荐、公司主管部门核准、总经理批准后进入后备干部培训班初选名单。
实习考核一般合格的学生。由公司直接定岗并进行岗位培训，合格后上岗。实习考核
不合格的学生，重新进行实习（3--6 个月），合格后定岗。仍不合格的予以辞退。
第五条实践：岗位实践是实现书本知识与实际知识相结合的必由之路。根据不同情况学生的岗位实践分两部分进行。
1、培训班初选学员要进行“多岗位实践”：
（1）、“多岗位”的目的是使学生获得多方面的实际技能。
（2）、多岗位实践包括至少3 个“关键操作岗位”的操作实践、至少1 个技术岗位的实践及至少1 个管理岗位的实践。
（3）、总的“多岗位实践”时间为3 个月，每一个岗位的实践时间根据岗位特点由实践厂的厂长确定。在实践厂厂长的指导下，学生自主完成“岗位实践计划”。完成三个月多岗位实践后，学生分配到岗并定岗。
（4）、学生的“多岗位实践过程”也必须“三落实：”落实组织、落实内容、落实考核。
1）、组织形式与实习时一样，采用师傅带徒弟的方式进行。师傅应选本岗位的优秀操作工人。每个师傅只带一名徒弟。
2）、实践内容为岗位实际操作技能包括处理突发事故的技能。要求师傅在指定时间内将该岗位的全部技能传授给学生。在确认学生已完全掌握岗位操作技能的情况下，可逐步过渡到在“师傅”监控下学生单独上岗操作，时间不少于连续七个班次。监控过程中，师傅要记录学生“误操作”次数，并纠正学生的误操作，连续三个班次没有误操作时才允许进行考核。
3）、考核：考核分两个阶段：一是学生写出“岗位操作实践报告”内容为：
①本岗位的实际“技术操作规程”及“安全操作规程。”
②说明道理：为什么要这样做及为什么不能那样做。
③岗位常见事故、发生原因、及处理办法。
④分析本岗位操作有哪些“技能”与“技巧”并提出改进操作的意见与建议。
⑤分析：本岗位的操作与事故对产品成本的影响。
学生的“岗位操作实践报告”由厂长、主管领导、师傅分别给出分数。考核的第二阶段是实际操作：由实践厂厂长组成三人以上的考核小组对学生进行操作考核，并分别给出分
数。上述两组评分汇总给出该学生的岗位实践
总分。
各岗位的实践总分平均得出该学生的实践得分。
（5）、根据实践得分情况及实践厂的推荐意见，培训班初选学员进行三个方向的分流：
成绩优良的，成为后备干部培训班正式学员。正式学员须经公司主管部门核准及总经理批准。正式学员为初选人数的2/3 。
成绩一般的，直接定岗成为公司员工。三是极个别成绩不合格的，重新进行实践，合格后同上，仍不合格的辞退。
2、非培训班学员的岗位实践：
（1）、非培训班初选学员定岗后进行岗位实践与岗位培训，经考核合格后上岗，不再进行多岗位实践。
（2）、非培训班初选学员经考核成绩特别优秀者，经自愿报名、实践厂推荐、公司核准、及总经理批准后也可以进入培训班参加下一阶段的培训。但人数不超过学员总数的10% 。
第六条为了加强对新大学生实习实践的领导，实行大学生工作“首长责任制”，即厂处室一把手对学生实习、实践负首要责任。
1、作为企业“人才战略”的重要组成部分，厂处室首长对大学生的实习、实践、培训要放在“战略”的高度来对待，充分认识这是关系企业发展与兴衰的关键。
2、大学生入厂的第一堂课要由厂长亲自讲课。内容是欢迎辞、本厂基本情况、厂史、对大学生的要求、安全要求等内容。
3、带学生的“师傅”由厂长亲自选定，并开会提出明确要求。
4、安排一名副手主管学生工作。
5、每周对学生实习实践情况包括“师傅”指导情况进行至少一次亲自检查与督导，解
决存在的问题。并有记录。
6、将厂处室首长对大学生的管理列入公司考核指标体系。将“大学生保有率”及“大
学生成才率”作为考核指标，并根据完成情况进行奖惩。
7、完成实习、实践、培训在厂任务的学生要给厂长（及主管副手、师傅）打分，打分的结
果要作为年度考核的依据之一。此项工作由劳资处具体负责。
第七条“师傅”的责任与待遇
1、带实习“师傅”的职责：（1）、安全职责：负责对实习区域内及上下班路途中的安全事项进行详细讲解。
（2）、介绍本厂工艺流程，包括辅助流程，及工艺技术参数。
（3）、介绍（或请人介绍）实习区域内所有设备的名称、功能、传动、维护、检修基本知识。
（4）、介绍（或请人介绍）本单位组织机构的构成。
（5）、督导学生的实习并解答（或请人解答）学生提出的各种问题。
（6）、指导学生完成实习计划
（7）、检查学生的周小结并提出改进要求。
（8）、记录学生的表现并提出表扬或批评。记录作为考核学生的依据。
（9）、关心学生的生活，并代为反映有关问题与困难。
（10）、参加对学生的考核。并给出自己的评分。
2、待遇：每个师傅可带25 名学生，根据学生实习的最终成绩，每带出一个合格的学生，增加“师傅津贴”100 元/月（不合格的不计），并在实习结束的最后一个月统一兑现该项津贴。
3、带“实践”的师傅职责：
（1）、安全职责：负责对实践区域内及上下班路途中的安全事项进行详细讲解。
（2）、明确讲解本岗位“技术操作规程”，并要求学生流利背诵。
（3）、明确讲解本岗位“安全规程”，并要求学生流利背诵。
（4）、向学生传授操作技巧与诀窍。
（5）、指导学生独立完成本岗位的全部操作。
（6）、指导学生完成实践计划。
（7）、检查学生的周小结并提出改进要求。
（8）、记录学生的表现并提出表扬或批评，作为考核学生的依据。
（9）、关心学生的生活，并代为反映有关问题与困难。
（10）、参加对学生的考核，并给出评分。
4、待遇：每完成一个“合格”学生的岗位实践培训，增加“师傅津贴”100 元/月（不合格的不计），并于学生实践完成后统一兑现该项津贴。
二OO 九年九月二十五日
迁安市九江线材有限公司
督办工作管理办法
第一章总则
第一条为规范督办工作，提高督办工作质量，确保公司重大决策、工作部署和工作目标的落实，根据公司关于加强督办工作的要求，特制定本办法。
第二条督办工作原则：
1. 主次分明，重点突出。以公司的重大决策、重要工作部署和重要批示贯彻落实为主，
以日常督办的协调与沟通为辅。
2. 讲求时效，快速反应。督办工作应根据办理事项内容、要求和时限，实行重点事项重
点督办、紧急事项跟踪督办、疑难事项反复督办、一般事项定期督办，保证督办事项在规定的时限内落实。
3. 层层分解，逐级落实。建立三级督办网络体系（见附件二），发挥整体督办职能。
第三条本办法主要适用于迁安市九江线材有限公司所属各单位。
第二章督办工作职责及内容、办理方式
第四条督办工作职责
1. 公司整体督办工作由监察处负责。未经领导授权，不直接处理职责范围以外的具体问
题，不代替职能处室行使职权。主要负责全公司督办工作的统一组织、协调、管理工作；负责对各单位督办工作的指导、检查、考核、评价工作。
2. 对督办的事项，按照职责分工，由各单位承办的原则。公司各单位领导要切实担负起本部门的督办工作责任，由各单位明确一名工作人员兼任督办员，负责具体处理本单位的督办工作，并及时向监察处反馈有关情况。
第五条督办工作内容：
1. 公司高层领导要求贯彻执行或回复的事项。
2. 公司的重大决策、重要工作部署及公司级会议决定重要事项的贯彻落实。
3. 公司领导批示或交办事项的落实。
4. 会同（配合）有关部门对难点工作进行调研并形成调研（分析）报告。
5. 与外单位各项工作的联络协调。
6. 其它需要督办检查的事项。
第六条督办件办理工作方式：公司领导做出批示后，按照批示意见，以转办、协办、直办等形式进行办理。
1. 转办。按照公司领导批示意见，提出办理要求和反馈时限，附上有关材料分发至有关单位办理。
2. 协办。需要几个单位共同办理的事项，由监察处明确牵头单位和会同办理部门，监察处积极做好协调工作。
3. 直办。个别特别重要、机密性强、时间要求紧又不宜转给有关单位办理的事项，监察处根据公司领导的批示直接组织力量办理。
督办件自交办之日起到提交办结报告之日止，如无明确的时限要求，原则上不超过一周；公司领导的重要批示随时办理；凡文件或会议纪要中已确定办结时限的事项，必须按照文件要求准时完成。监察处对督办件办理结果每周汇总上报公司主管副总一次，特别紧急的事项随办随报。
第三章督办工作程序
第七条凡属公司级督办件，应按以下程序承办：
1. 登记。设立“督办事项登记薄”，对需要督办的事项及时进行登记，以备查询。
2. 立项。除公司领导批示、交办事项或会议议定事项等督办任务外，各单位也可对确实无法通过协商解决的公司级事项申请督办，申请要以表单形式（督办卡）（见附件三）上报监察处。凡属各单位上报的专项查办事项，监察处要对督办事项提出拟办意见，内容包括：是否需要立项督办、项目分解、提出承办单位、办理要求、办理时限等。对重大事项和涉及较多单位共同承办的事项，在提出拟办意见前，应先征求有关单位的意见，提出拟办意见后，应及时报主管副总审批后立项。
3. 办理。督办件立项后，填写完整的《迁安市九江线材有限公司督办卡》，经监察处处长签发、主管副总批办、监察处进行编号，加盖迁安市九江线材有限公司监察处印章后，由监察处将督办卡和附件（相关材料）一并发往承办人（单位）、协办人（单位）和
有关领导。
对督办事项，各单位领导要明确分工，明确督办事项责任人。责任人应就督办事项进行跟踪落实。各单位领导要及时督促、检查，对办理事项要亲自审阅、把关。
承办人（单位）如认为督办事项不属于本部门的职责范围，必须于24 小时内退回监察处并说明理由，不得自行转送其它单位。
对两个以上单位承办的事项，要分别注明承办人（单位）和协办人（单位），明确任务范围；涉及两个或两个以上单位承办的事项，由承办人（单位）牵头办理，承办人（单位）要主动与协办单位协商，协办人（单位）要认真提供有关情况、数据、资料及协办意见。
承办人（单位）、协办人（单位）在办理过程中出现意见分歧时，由承办单位领导进行协调，尽可能地达成一致意见；如意见分歧较大，承办人（单位）要列明双方理据，送监察处协调解决。
4. 督办。监察处按照办理要求，在办理时限到达前，对承办人（单位）进行督办。承办人（单位）对督办事项因特殊情况逾期未办结的，要说明原因，并以书面报告形式报监察处，监察处报送相关公司领导重新签署意见，明确限办时限。
5. 反馈。承办人（单位）要在办理时限内，将办理进展情况或结果形成书面报告，按期反馈给监察处。需要几个单位共同办理的，承办单位要在汇总各单位的意见后予以反馈。监察处要认真审核办理结果。对符合要求的，经公司主管副总核准后，送常务副总审阅。对不符合要求的，应提出继续督办的建议，报公司主管副总审批后，责成有关单位重新从速办理。
6. 办结。公司领导对办理结果无异议即告办结。需要回复的，由监察处拟文回复。办结后，要在“督办事项登记薄”上填写办理情况及结果、办结时间，并注销督办事项，归档备查。
7. 归档。督办卡及有关材料连同办结报告由监察处负责整理，按规定每半年移交公司档案室统一存档。
第四章督办工作考核
第八条督办考核办法：
1. 对于公司部署的督办工作在本部门的贯彻落实，未按要求时限落实反馈的扣所在单
位领导100~ 500 元/次，扣相关责任人50~ 100 元/次。
2. 对未按时限要求反馈公司下发的督办卡的，每迟一天扣所在单位领导
50 ~ 100 元，扣相关责任人50 元，按天累计，以三天为限。除此之外，延迟三天以上（含三天），单位领导要写出书面检讨，该单位当年不得评为优秀，相关责任人当年不得定为标兵或优秀个人（对于出现极特殊情况，与各方及时沟通并经领导批准延时反馈的例外）。
3. 对在各类会议上提出的与督办工作相关的问题，凡是涉及到本单位的，要按时限上报整改完成情况与考核处理情况，未按要求上报完成情况的扣所在单位领导100 元/次，扣相关责任人50 元/次；未按要求时限（除极特殊情况经公司领导批准后可暂缓时日完成的除外）整改完毕的，每延迟一天扣所在单位领导100~200 元/项，扣相关责任人50 元/项。
4. 未及时处理临时性督办工作，造成工作延误的，扣督办人员50 元/次，对督办单位领导酌情扣罚。
第五章附则
第九条本办法的附件有：
附件一：督办流程附件二：公司三级督办网络体系图
附件三：公司督办卡
附件四：《督办工作管理规定》检查计划及制度培训计划表第十条本办法需贯彻到公司中层及以上管理人员。
第十一条本办法自下发之日起执行。
二OO 八年九月二十九日唐山长城钢
铁集团九江线材有限公司关于员工休探亲假的有关规定
公司各单位：为强化员工管理，稳定员工队伍，充分调动职工、干部的工作积极性，促进公司又好又快发展，参照《国务院关于职工探亲待遇的规定》（国发〔1981 〕36 号）等规定，建立完善的探亲休假制度，结合公司实际，特制定本规定。
一、享受探亲假的条件
1、居住地在唐山市和秦皇岛市以外的员工；
2、参加本企业工作满一年，与配偶、父母不住在一起，又不能在公休假日团聚的。
二、探亲假休假时间规定及待遇
1、河北省以内（唐山市和秦皇岛市除外）的员工，每年一次探亲假，假
期为7 天；
2、河北省以外的员工，每年一次探亲假，假期为10 天；
3、员工在休探亲假期间，工资按标准工资计算，路费自付。
三、探亲假审批程序
员工休探亲假，须填写《员工探亲假审批表》（见附件），经单位正职签字后，报劳资处审批；厂处级正副职休探亲假，须由本人申请，主管副总审核，常务副总或总经理批准。
四、本规定自6 月1 日起执行。
五、本规定解释权归劳资处。
二OO 九年五月六日唐山长城
钢铁集团九江线材有限公司关于员工休探亲假的修改规定为进一步强化员工管理，稳定员工队伍与调动职工、干部的工作积极性，
充分体现公司人性化管理，特对唐九字[ 2009 ]03 号文件作如下修改。
一、享受探亲假的条件中第二条改为参加本企业工作满半年，与配偶、父母不住在一起，又不能在公休假日团聚的。
二、探亲休假时间规定及待遇中第一条河北省以内（唐山、秦皇岛除外）的员工每年一次探亲假，假期为7 天，北京、天津市员工按河北省内对待。
三、其余条款仍按原文件执行。
四、本修改规定自发文之日起施行。
二O 一O 年一月九日
唐山长城钢铁集团九江线材有限公司
关于对生产单位提留款使用的管理规定
公司各相关单位：为进一步规范企业内部管理，严格财务审批、报销及支领手续，经公司研究，决定对各生产单位提留款的使用做如下规定：
一、使用范围
单位提留款用于公司不予报销的内部正常支出，具体范围：
1、购买零星办公用品；干部、职工培训费用；特殊情况时有关员工的打车费。
2、单位内部置办宣传用品费用及员工因抢修或检修加班饭费和饮用矿泉水等开支。
3、员工小工伤医药费及友好单位来人参观、学习的待客费。
4、其它与生产工作相关的小项开支。
二、使用标准
1、抢修或检修加班员工用餐，一律用配餐份饭，人均不得超过5 元/餐。
2、不够轻伤条件的员工小工伤医疗费用不准超过1500 元/人。
3、来厂参观、学习、考察的客人一律安排在公司食堂按规定标准就餐；特殊情况确需到饭店招待时，必须经公司主管领导批准，并限制陪客人数，标准掌握在人均30-40 元
（酒水除外）。
4、其它外购物品及员工特殊情况下的打车费用不得超过市场价格。但购买价格在1500 元以上的物品要向公司主管领导递交文字请示。
三、报销程序
1、提留款必须由单位“一把手”在报销票据上签字，并递交监察处审核盖
章，经常务副总经理签批后方可报销。
2、用餐款报销票据背面要注明陪客人员及来客人数。
3、每月3-5 日报销上月使用的提留款。
四、此规定自6 月1 日起施行，并由监察处负责解释。
二OO 九年五月二十九日
唐山长城钢铁集团九江线材有限公司
关于加强会议质量管理的规定
公司各单位：
为加强公司会议管理，缩短会议时间，提高会议质量，经公司研究决定，对会议质量管理做如下规定：
一、会前
1、与会人员必须按规定时间到达会场并进行签到，未经请示批准，不准他人替代。
2、与会者要带好会议记录的笔和本，并将手机调至振动或静音状态。
3、对会上所汇报内容要做好充分准备。
二、会中
1、与会人员在会议期间，要坐姿规范，精力集中，从始至终保持饱满的精神状态。
2、会间不准接打电话、交头接耳或随意出入、走动。
3、汇报内容要切合会议主题，言简意赅，突出重点，避开过程说结果，
摆出问题说方案，不准会上给领导留“作业”。
4、凡单位之间能沟通协调解决的问题，不准占用会上时间讲，以尽量缩短会议时间。
三、会后
1、参会人员要整理会议记录，领会会议精神，明确会议布置的工作任务和时间要求。
2、各单位要及时传达会议精神，布置工作任务，并按要求组织落实。
3、监察处和办公室将不定期对与会人员的会前准备、会中记录和会后的传达落实情况进行抽查考核。
四、此规定解释权归监察部，并由监察处促控科负责检查督办。
五、本规定自发文之日起施行。
二零一零年六月九日
唐山长城钢铁集团九江线材有限公司
文件管理规定
公司各单位:
为做好公司文件管理工作，建立健全各种文件管理制度，进一步提高文件使用效率和保密工作，特制定本规定。
第一条本规定所指文件，指以“唐山长城钢铁集团九江线材有限公司”为字头的各种规定、办法、制度，会议纪要、通知、通报、人事资料、以及各类合同、协议、工程项目图纸等。
第二条各单位要有专人（兼职）专档专柜保管公司文件。包括办公自动化实施后的电子文件。对所有文件要做到分类登记造册，按年度、类型、性质，妥善装订保管。
第三条各单位文件的内部传阅要履行手续，杜绝无序传递，如发生文件遗失、损坏等问题时，公司将追究管理人员和单位主要负责人的责任。非人为原因损坏的要及时上报公司办公室补齐（复印件）。否则，每丢失或损坏一份文件，罚管理人员50-200 元，罚单
位主要负责人100-500 元。因文件丢失，保秘文件外泄，给公司造成利益损害时，给予责任者及相关责任人严肃处理，直至追究法律责任。
第四条文件管理人员要严格遵守文件管理制度，按规定传阅、上交、存档，任何人不得外借公司文件，因工作需要，复印文件资料必须经单位“一把手”签单，专人到公司办公室审核后复印，不得截留任何复印的文件。同时
要自觉遵守文件的保密原则，确保文件管理万无一失。
第五条公司办公室将不定期监督、检查各单位文件保管、使用情况，对制度不健全、管理使用不完善等情况，对管理人员和单位负责人进行考核，兑现奖惩。
第六条本规定自2009 年12 月1 日起施行。
二OO 九年十一月二十八日
迁安市九江线材有限公司
制度建设管理办法
第一章总则
第一条为了建立规则、高效的管理制度体系，促进管理的流程化、标准化，特制定本办法。
第二条制度的编制、修订及废止，除总经理另有特殊规定外，均依本办法规定办理。
第三条办公室为公司基本制度的管理部门，监察处为公司基本管理制度以外所有制度的管理部门，分别负责责任范围内管理制度建设的管理与审核，各厂处级单位为制度的建设与执行单位。
第四条本办法适用于迁安市九江线材有限公司各厂处级单位。
第二章制度的种类划分
第五条公司管理制度分为两类：基本管理制度和业务管理制度。
第六条下列各项应为基本管理制度：
1. 公司组织规程、组织权责；
2. 公司长期计划、预决算编审有关的制度；
3. 公司有关薪资、激励、退休、抚恤、资遣、除名、离职、保险、差旅费及与支付标准有关的制度；
4. 经营、财务、审计监察有关的方针、基本原则和管理政策。
5. 其它重大经营和管理的制度。基本管理制度由公司办公室组织相关部门编制，各厂
处级单位可依据基本
管理制度拟定承接的实施细则
此类制度应命名为：制度、办法、细则。
第七条除基本管理制度外，其余有关公司业务管理的事项，需要用制度进行规定的，均属于业务管理制度。业务管理制度按照其适用范围分为公司、处室和生产单位及其承接公司三种。
公司业务管理制度是适用于全公司的管理制度，应命名为：规定、准则；处室及生产单位业务管理制度是适用于公司相关专业领域的管理制度，应命名为：要点、程序、规程、手册、说明；
处室及生产单位承接公司业务管理制度是适用于处室、生产单位内部的管理制度，应命名为：要点、程序、规程、手册、说明。
第八条业务管理制度按其专业划分为：生产、技术、经营、财务、行政综合、审计监察等六类，其中：
生产类含：生产、设备、工程、能源、安全环保、信息化、自动化；技术类含：技术、质量；
经营类含：采购、销售、储运、品种开发；财务类含：会计、成本、资金、资本运营、法务；行政综合类：人事、行政、企划；审计监察类含：审计、监察、保卫。
第三章制度的编制、修订及废止
第九条制度编制、修订及废止由主办单位按照总经理、副总经理的指示而提出，或由主办单位负责人依需要提出。
第十条制度的编制、修订及废止依下列程序进行（流程见附件一）：
1. 申请制度的编制、修订及废止时，由制度主办部门应征求制度管理部门意见，并填《制度编制、修订及废止程序单》（附件二）。
2. 制度管理部门审核制度编制、修订或废止的内容与现行制度有无抵触、重复或不协调之处。如认定有编制、修订或废止必要的，即通知制度主办部门召开制度专题讨论会。
3. 制度专题讨论会由主办单位主持，相关部门或单位及制度管理部门参加，公司主管领导出席。
办公用品管理办法
办公用品管理办法 总则第一章 制定目的第一条为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。适用范围第二条公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 管理权责第三条 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。二、办公设备和用品是经营管理活 动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及 用品。三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品，具有监督管理的职责，有权对破坏或浪费行为予以制止，造成损失的可要求其照价赔偿。管理流程第二章 办公设备（低值易耗）管理流程第四条 号之前上报请购流程，部门负责人审批。25一、各部门如有需要需每月二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统一登记到《办公，及时贴上固定资产标签。设备台帐》 办公设备（低值易耗）控制办法第五条 一、办公设备（低值易耗）包括：电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元之间，不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。元到
2000二、办公设备的使用人即为保管人，负责设备的维护与保管，不允许私自调换。三、行政人事部负责维护公共用办公设备。四、当使用设备出现故障时，员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时，维修费用由使用人承担或赔偿。五、员工离职或调动，保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续，填写，及时变更保管人，若不继续使用，由行政人事部统一收回。《资产转移单》办公用品管理流程第六条号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。23一、行政人事部每月交行政人事部。，部门负责人签字，各部门每月25号之前报《办公用品请购单》二、三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，填写《办公用品申购汇总申请表》，由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后，经总经理审批进行购置。四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统一登记到《办公。用品入库表》。五、员工领取办公用品时须填写《办公用品领用表》办公用品控制办法第七条一、耐用办公用品：（一）、耐用办公用品包括：计算器、订书机、文件框、文件夹、笔筒、剪刀、裁纸盘、直尺、起钉器等。U 刀、名片册、． （二）、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧更换时必须以旧换新并做领取登记。二、易耗办公用品：（一）、易耗办公用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、便签纸、夹子、大头针、钉书针、回形针、橡皮擦、打印纸、墨盒、毛巾、香皂、洗洁精、洗手液、卫生纸、抽纸等。（二）、易耗办公用品每月根据《办公用品申购汇总申请表》购买，
办公用品管理办法细则【办公用品管理办法范文】
办公用品管理办法细则【办公用品管理办法范文】 1.目的?为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废（更换）、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，合理使用，节俭节约、避免浪费，特制定本规定。 2.适用范围本规定适用于公司各平台、专线、物流中心等部门。 3.办公用品分类： 3.1低值易耗品：办公文具类圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、打印纸、笔记本、u盘、信封、笔筒、白板笔、白板笔水、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、图钉、票夹、**(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、面巾纸、纸球、垃圾袋、布片（清洁用擦布）等； 3.2控制品：订书机、剪刀、钢笔、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、名片、文件夹、挂衣架、文件架、计算器、茶具、手套、电话机、电风扇、饮水机等； 3.3特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、宣传册、海报等)，财务帐本、凭证、有固定模板的协议和合同等。 4.办公用品使用对象公司各部门办公室行政人员、管理人员、职能和业务部门员工，具体由公司进行核定。 5.办公用品的的管理部门??5.1办公用品管理统一归口到人力资源部人事行政部门。人力资源部依据各部门办公用品使用情况在各部门提报的月度计划基础上确定月度和年度预算并分解到各部门，并由公司财务部负责监督和费用的整体管控，无特殊事宜不得超越月度和年度费用预算。 5.2办公用品采购以月度（每月5号）为单位进行，采购前各部门需提报下月办公用品计划至人力资源部，未按时提报的部门，其办公用品将不列入采购计划。人力资源部负责将各部门的办公用品计划进行收集汇总和统计，并作出合理采购计划进行采购，并在每月15号之前（高值耐用品除外）完成采购任务和入库，并通知相关部门领用办公用品。公司常用办公用品提倡批量采购，并留有一定库存，以保证正常办公的需要。 6.办公用品的入库管理及申领流程?6.1入库管理：由人力资源部自行采购或由供应商送来的办公用品，由人事行政部门统一进行签收、登记、入库保管和发放。人事行政部应当将编制的（或供应商提供的）办公用品价格表提交财务部保管，财务部在接到相应付款单据以后应当再次核对相应品种的单价和总金额以及签收人，确认无误的准予付款。如有发现与账目不符的应及时进行追查并核实，并落实到责任人。对于情节特别严重的按公司相关规定执行。 ?6.2申领流程?6.2.1低值易耗品和控制品类：各部门填写《办公用品领用单》、部门经理审批、人事行政部门经理审批后到仓库领取； ??6.2.2特批品：各部门填写《办公用品领用单》、部门经理审批、人事行政部门经理审批、总经理审批后到仓库领取； 7.办公用品的保管、使用及报废7.1各办公室及相关业务人员要本着节俭节约的原则进行使用，除需存档的标准文件外，一切内部内文件的复印、打印纸提
办公用品管理办法细则范本
办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；
b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。
公司办公用品的管理办法
公司办公用品的管理办法 1、目的 为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。 2、适用范围 公司全体部门。 3、分类定义 3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 4、职责 4.1公司行政部负责办公用品的全面管理。 4.2公司行政部人员具体负责执行。 5、具体规定 5.1、办公用品的发放 5.1.1固定资产类办公用品的申购，要由申请部门先书面申请，由所在部门经理审核，并经总经理审批后，交行政部进行统一采购。 5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放； 5.1.3消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。 5.2用品的管理 5.2.1固定资产类办公用品 A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由行政部进行管理。 C、出现损坏或故障根据实际情况由行政部统一安排修理。 5.2.2非消耗和消耗性办公用品。 A、由各使用部门或使用者管理。 B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 C、消耗性办公用品 设立《办公用品领用表》，由行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由行政部确认。 6、惩罚 6.1公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将进行批评。 6.2员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。 7、相关表格 《办公用品采购申请表》、《办公用品领用表》 8、相关流程 《办公用品采购流程》、《办公用品领用流程》 9、附则 本制度于2012年1月1日开始生效执行。
办公用品管理办法
办公用品管理办法 一、目的：建立办公用品管理办法，以使办公用品管理合理化，节约办公用品的费用 开支。 二、适用范围：全体员工 三、责任者：办公室 四、正文： 1、本办法的办公用品，分为消耗品及管理品二种。 1.1消耗品：铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、 复写纸、标签、便条纸、打印纸、信纸、夹子、打印油、钉书钉、裁纸刀片、笔芯等。 1.2管理品：剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、签字笔、姓名章等。 2、管理品限人员使用，并列入移交，如有故障或损坏，可以旧品换新品，如遗失 由个人或部门自购。 3、办公用品的申请应于每月一日由各部门提出申请交办公室统一采购，当月八、 九两日发放。但管理品的请领不受上述时间限制。 4、办公室对需用品耗用量大者可酌量库存。 5、办公用品严禁取回家私用。 6、办公室设立“办公用品领用卡“，控制办公用品领用状况。 7、办公用品由专人负责管理，专人比价采购，专人控制发放。 2005年2月23日二、办公用品管理办法 一．目的为规范公司办公用品的采购与使用，使之即满足员工工作需要又杜绝铺
张浪费，特制定本办法。 二．适用范围公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 三．物品请购 1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交行政人力资源部。 2.行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。 四．物品采购 1.为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。 2.对专业性物品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。 3.临时急需物品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。 4.对单价大于500元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 五．物品入库 1.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2.物品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 六．物品领用 1.员工领用办公物品应填写《物品领用登记表》。
办公用品管理办法
公司办公用品用具管理办法 1. 主题内容与适用范围 1.1本办法规定了办公用品的管理范围、发放原则以及配备标准。 1.2本办法适用于公司各部门、分厂及全体员工。 2. 术语 2.1办公用品是指公司各单位申购的文具用品、印刷品、复印机耗材、油印机耗材及计算机耗材、办公家具（设备）、接待用品等。 2.1.1文具用品：笔、墨、尺、胶水、文件袋、文件夹、文件盒、笔记本、橡皮、订书机、起钉器、打孔机、剪刀、涂改液等。 2.1.2印刷品：各种信笺、信封等。 2.1.3复印机、油印机耗材：碳粉、油墨、蜡纸、纸张等。 2.1.4计算机耗材：墨盒、硒鼓、光盘、色带、照片打印纸等。 2.1.5办公家具（设备）：桌、椅、凳、柜等；会议、培训（非电子类的白板等）用品用具。 2.1.6接待用品：接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品。 3. 职责 3.1办公文具、印刷品、复印机和油印机耗材按需制定月计划，由总裁办负责审核、汇总，计算机耗材由计算机中心负责审核、汇总，物资采购中心负责采购，物流配送中心负责办公用品的管理和发放。办公用品管理以节约为原则，严格控制费用的开支。 3.2各单位资料员于每月25日前报下月办公用品计划，计划须经部门领导签字认可并交总裁办备案，逾期不报，视为自动放弃领用下月的办公用品，除特殊需要可进入零星采购系统进行申购外，不予另行购买。每月10日—20日将本单位申购办公用品领用完毕，25日以后为物流配送中心清点盘库时间。 3.3对超出购买标准的办公用品，必须做出使用计划，严格履行审批手续，
经主管领导批准后，方可购置。 3.4 属计划外急用的办公用品，可按电子申购流程申请零星采购，各审核单位严格履行审批手续，产生的费用计入申购单位的办公费用指标。 3.4.1接待用的茶叶、咖啡、鲜花等以及馈赠的礼品，由需求单位填写申购单“附表2：接待用品申购表”，交总裁办负责采购，总裁办采购回来后直接通知申购单位领取，并建立领用交接登记。 3.4.2办公用章的刻制，由用章单位填写“附表3：刻章申请表”，申请单位领导批准后，由总裁办统一刻制。活字章等成品章可直接走办公用品电子申购流程申购。 3.4.3名片申请填写“附表4：名片印制申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一印制。 3.4.4各类牌匾的申购，由申请单位填写“附表5：牌匾申请表”，经申请单位领导批准后，由总裁办统一制作。 4. 办公用品配备原则与标准 4.1文具用品 4.1.1各单位文具用品费用指标，每年初由审计部根据各单位在册人员情况、文具发放范围及标准统一下达，无特殊情况，原则上不得变动，特殊情况需要增加时，由申请单位填写“附表1：申报或增加办公用品限额申请表”，经审计部批准，方可增加费用指标。 4.2印刷品 4.2.1公司通用的信笺、信封，由总裁办统一申购，交物资采购中心批量印刷。为保证库存量，物流配送中心每月25日前向总裁办档案室反馈库存数量。 4.2.2各单位需要印刷的表格、资料等，若印刷量超过5000张/版面，要提出计划由对口部门审批，物资采购中心安排印刷；5000张/版面以下的，由总裁办档案室负责印刷。 4.2.3为不影响工作，各单位于每月25日前把需油印的资料（超过2000张/版面）经所在单位领导批准，报总裁办档案室，做好油印机耗材的准
关于办公用品管理办法的通知
关于固定资产、低值易耗品及办公用品 管理办法的通知 为加强公司固定资产、低值易耗品及办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 本制度固定资产包括:包括房屋、建筑物、机器、机械、运输车辆、传真机、复印机、电脑、打印机、成套文件柜、成套办公桌、椅、沙发等。 低值易耗品包括:劳动资料中单位价值在200元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料,如电话机、碎纸机、打孔机、饮水机等。 办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、IT耗材系列,如笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、胶带、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、印刷品、复印纸、传真纸、中性笔、白板笔、白板檫、笔筒、笔芯、回形针、大头针、剪刀、纸刀、白板、计算器、、文件夹、订书机、胶带座、报刊架、盆栽、键盘、鼠标、硬盘、优盘、读卡器、机箱、墨盒、硒鼓、碳粉、数据线、交换机、网线、色带等。 以上所有物品由办公室集中管理,具体管理办法如下: 一、固定资产的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《固定资产申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买,根据需要签订买卖合同,必要时可进行招标。
2、购买 根据批准金额由财务借支购买,原则上由办公室询价后购买;如需购买专业性较强资产,由各部门各自购买,购买时需向办公室询价。 3、报销 根据《固定资产申请单》进行出、入库登记并附报销单,到财务部报销。 4、管理 ①办公室对固定资产建立出入库台账,统一编号。 ②办公室和财务部对公司固定资产每半年盘点一次,并由各部门领导确认,对需报废或损坏的固定资产应及时处理。 二、低值易耗品的管理 1、申请 由各部门根据实际需要单独申请,需填写《低值易耗品申请单》经部门经理审核,财务部、总经理审批后方可购买。 2、采购 根据申请审批情况由办公室购买。 3、报销 由办公室进行出、入库登记,再到财务部报销。 4、管理
某公司办公用品管理办法
某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程： 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。
企业公司工厂办公用品管理办法
办公用品管理办法 一、总则 为规范办公用品或其他低值易耗品的使用和管理，提高使用效率，特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司所有部门的办公用品或低值易耗品申购、申领、退回管理。 三、工作职责 1 、各部门：每月25日前提出下一月度的办公用品需求计划. 2、资产专管员：负责统计各部门的办公用品需求计划，列出《办公用品采购审批表》申购；负责新进人员的办公用品管理，包括新进人员办公用品发放，离职人员办公用品收回。同时做好发放登记工作，确保帐、物两相符。 四、具体管理办法 1、管理原则 审批控制原则：一般办公用品, 资产专管员可审核领用; 低值易耗品, 如色 带,墨盒等, 须经行政部经理批准后领用。详见《办公用品清单》。 常规申购与备用品原则：对于一般消耗性办公用品，每月各部门只允许申领一次。对于市面上比较难以购买或需定制的耗品，或价格比较贵且随市场行情 变化较大之耗品，可以在市场价格较低时多购买以备不时之需。 特殊用品临时申购原则：对于由于工作需要临时急需的办公用品，可由部门直接填写《办公用品采购审批表》, 报行政部经理批准后采购。 以旧换新原则：对于非消耗性的办公用品，在申购后申领时须以旧换新。例如墨盒、色带须以旧换新，而圆珠笔芯或涂改液等则无须以旧换新。具体以旧换 新类目详见《办公用品清单》。 2、申购 （1）各部门每月25日之前由部门统计其部门的下一月度办公用品申领计划及填写《办公用品月需求计划》并交资产专管员进行统计审批. （2）资产专管员按照审批控制原则进行发放并做好登记工作。 （3）资产专管员每月25日之前根据各部门报交之《办公用品月需求计 划》统计汇总，参考公司现有库存，填写《办公用品采购审批表》，经行政 部经理签审后交采购部采购。
2017办公用品管理办法
办公用品管理办法 第一章总则 第一条制定目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 第二条适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用、发放、管理。 第三条管理权责 一、办公设备和用品由行政人事部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 二、办公设备和用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用、损坏或造成浪费。所有员工必须爱护并妥善使用公司的每件办公设备及用品。 三、行政人事部对各部门使用的办公设备和用品，具有监督管理的职责，有权对破坏或浪费行为予以制止，造成损失的可要求其照价赔偿。 第二章管理流程 第四条办公设备（低值易耗）管理流程 一、各部门如有需要需每月25号之前上报请购流程，部门负责人审批。 二、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，交总经理审批后统一进行购置。 三、行政人事部从财务部借款购置。所购办公设备由行政人事部统
一登记到《办公设备台帐》，及时贴上固定资产标签。 第五条办公设备（低值易耗）控制办法 一、办公设备（低值易耗）包括：电话、考勤机、点钞机、凭证装订机等金额在50元到2000元之间，不能作为固定资产管理的长期使用的办公设备。 二、办公设备的使用人即为保管人，负责设备的维护与保管，不允许私自调换。 三、行政人事部负责维护公共用办公设备。 四、当使用设备出现故障时，员工须及时报行政人事部处理。如证实为使用人操作不当或人为故意损失时，维修费用由使用人承担或赔偿。 五、员工离职或调动，保管人需要到行政人事部办理办公设备设施移交手续，填写《资产转移单》，及时变更保管人，若不继续使用，由行政人事部统一收回。 第六条办公用品管理流程 一、行政人事部每月23号前做《办公用品盘点表》核对实际库存情况。 二、各部门每月25号之前报《办公用品请购单》，部门负责人签字，交行政人事部。 三、行政人事部统一审核汇总各部门采购需求，填写《办公用品申购汇总申请表》，由行政人事部负责人与财务部负责人确认签字后，经总经理审批进行购置。 四、行政人事部从财务部借款购置。所购办公用品由行政人事部统
办公用品管理办法规定范本
工作行为规范系列 办公用品管理办法规定（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-39611办公用品管理办法规定 Regulations on the management of office supplies 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 办公用品管理办法 QG/XX-2004 1范围 1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以采购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特殊物品(柜、台、凳、特殊文具等)。 1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。 2职责 2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。 2.2采购部负责外购办公用品的采购。
2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。 2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门(厂)。 3规定 3.1办公用品由部门(厂)统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特殊用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。 3.2办公用品费用(其他特殊物品除外)可月度间调剂使用，年底结算、考核。 3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额限制。 3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。
办公用品管理办法及领用流程试行
办公用品管理办法及领用流程 （试行） 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、等各项程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本管理办法及流程。 一、管理办法 办公用品的采购、保管、发放由综合办统一管理。 二、管理组织 1、综合办负责对各部门提报的办公用品采购计划初审、汇总分类、报请领导审批、提报资金申请、集中采购及购进后的登记、管理； 2、综合办负责对购进的各类办公设施和办公用品验收、各部门领用的审批； 3、公司各部门积极配合综合办做好各类办公用品的计划、管理及对办公用品的领用工作。 三、办公用品计划的制定 1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，填报本部门《月份办公用品需求申请表》（后附例表），并由本部门主管签字审核后，于本月25号前将次月所需办公用品报至综合办。 2、综合办物品管理员根据各部门上报的计划进行整理、汇总后，核查库存状况，没有的物品形成采购计划，经综合办主任审查，报请公司总经理审批后统一购买。 四、办公用品的采购 1、根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月30日前完成采购。 2、综合办采购的各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量
大的物品，应实行定点、定量向批发商或生产厂定购； 3、在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 五、办公用品的入库管理及平时保管 1、办公用品入库前，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好登记。 2、备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 3、综合办应对常用的办公用品制定合理的库存量，根据消耗量及时的补充库存。 六、办公用品的领用和使用 1、所报计划的办公用品于每月2日下午统一领取，各部门指定一名工作人员到综合办填写领用单，经本部门负责人签批后，到综合办领取本部门所需办公用品； 2、办公用品必须为办公使用，不得作其他私用； 3、各部门对领用的办公用品，在本部门领用后相应作好登记工作，以备检查； 4、各部门设专人管理本部门的办公用品，并本着节约和有利于工作的原则做好办公用品的领用、发放和登记工作； 5、如因工作调动或离职，须将个人保管的办公用品（耗材除外）全部交回综合办方可离职； 6、如计算器、订书机等物件有损坏现象时，应实行交旧领新制度。 7、打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计划，通知行政综合办；同时行政行政综合办作为管理部门，应对常用、耗费量大
办公用品管理办法范文
办公用品管理办法范文 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1 .耐用品： 第一类：办公家俱，女口：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、 沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、（数码）照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材（机器耗材、复印纸）等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形
针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。 第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写“办公用品购置需求表” 部门负责人审核3口管理部门—财务部—总经理审批一购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写“办公/生活用品申领计划表”（各部门，每月2日前）部门负责人审核—归口管理部门审批—汇总（管理部，每月4日前）—财务部审核一归口管理部门审扌―营运发展部行政 领取发放（每月10日后） 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用；回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃；圆珠笔应更换笔芯使用。
单位办公用品管理制度
办公用品管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范我局办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。 第二条适用范围：本局各行政股室及下属事业单位。 第二章具体规定 第三条办公用品的管理责任单位：局办公室。 第四条办公用品分类 办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、保险柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。 第五条办公用品的采购 1.办公用品由局办公室统一采购。 2.办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 - 1 -
3. 办公用品采购的一般程序为： 一次性领取办公用品价值在200元以下 A、申请领用股室或个人填写《物品采购申请单》并报分管领导审核签字； B、局办公室确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批；超出办理权限（即大件物品），即由主要领导审批； C、得到采购许可签字后，一般办公用品由局办公室采购，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； E、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主- 2 -
办公用品管理办法
办公用品管理办法 为进一步加强经营管理，严格考核控制各项费用支出，降低管理费用成本，特制定本办法。 一、适用范围及形式 厂各业务职能科室、车间参与管理的人员，分为单位和个人，单位采用限额（年费用）管理，个人采用定额管理（月费用见附表）。 二、计划的编制 1、各职能科室，车间在每月22日以前编制单位、个人的办公费、印刷品、低值易耗品的品种限额，定额计划（由部门单位主管签字并加盖公章）上报综合办，由综合办按品种、限额、定额分类汇总，由分管厂长审核后报厂长审批。 2、厂公用及厂领导所用办公费、印刷品、低值易耗品由综合办统一编制计划，分管厂长审核、厂长审批。 3、综合办根据业务科室、车间的计划综合库存情况、编制采购计划，由分管厂长审核，厂长批准方可采购。 三、物品的采购 1、有综合办指定专人严格按计划采购，其他人员不允许随意采购，计划外的物品严禁采购，若因临时性急需，必须按流程经分管厂长审核、厂长批准方可采购（两天内采购到货）。 2、采购的物品严格在公司指定的商场（先帅百货）进行，如有特殊原因（价格、质量）需在其他商场采购的，必须经厂长批准。 3、采购物品的回执（赊销单）必须保存半年以上，以便于对帐查询。 4、在采购限额、定额以外的物品时，必需由使用单位提出申请计划报综合办，由综合办负责汇总，报分管厂长审批，厂长批准方可
采购。 四、入库验收、报销、结算 1、验收由经营办、综合办指定专人验收，做到帐物相符。 2、在先帅赊销的物品及急需特批（在其他商场采购）的其余零星物品每月集中报销、结算。 3、所有购买的物品必须经验收人员签字，需报销和结算的物品由综合办提供发票（明细单），经营办按采购计划审核，分管领导、厂长审批后，方可报销和结算。 五、领用和发放 1、各种物品的领用和发放必须有领用单位开具领料单（由单位主管签字并加盖公章），按照附表的物品领用，不得超出附表所列范围，综合办经办人员应坚持“无领料单不发放”和“无计划不领用”的原则，更不得超限额、定额发放。 2、厂部公用、厂领导需用的物品，由综合办填写领料单，由分管厂长、厂长审批后方可领用，并建帐管理。 3、超出限额、定额以外的物品，要有分管厂长、厂长审批后方可领用，并建立台帐。 4、综合办建立单位（个人）办公用品、印刷品、低值易耗品的管理台帐和领用册，台帐由综合办管理，所发放的物品必须严格按领料单记账并由领用人签字；领用册由个人持有（在领用时必须持有领用册），严格按领料单记账（包括品名、数量、金额），并由综合办发放人员签字。 5、综合办每月7-10日发放办公用品，每月底的26-30日发放印刷品（各种记录本），其余时间不得发放。 6、单位、个人当月结余的定额费用可以累计使用（每季度清结，不再结转）。
学校办公用品管理办法.
办公用品管理办法（草案） 第一章总则 为了加强学校日常办公用品管理，控制办公费用开支，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。本办法适用于未达到政府集中采购限额标准的办公及日常消耗品、教学用品、设备耗材等。 第二章办公用品管理责任部门 办公用品分为教学用具、后勤物业、学生活动用品、办公耗材四大类。 教学用具主要指教师使学生能直观、形象地理解教学内容所使用的各类器具。主要有：一般教学用具，如黑板、板擦、白板、粉笔、量具、模型实物、图画图表等；专业教学用具，各专业所需教学仪器及相关器材。教学用具统一由教务科进行采购、管理。 后勤物业类物品主要指为改善学校环境所需的物品耗材,主要包括水、电、暖、通、消防、卫生器具、校园绿化等所需的耗材设备。后勤物业类物品统一由行政科采购、管理。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要有圆珠笔(芯)、铅笔、中性笔（芯）、橡皮、胶水、回形针、大头针、装订针、稿纸、信纸、便签、白板笔、固体胶、胶带、涂改液、档案袋、图钉、印台（油）、文件夹、档案盒、订书机、计算器、打印纸、复印纸、传真纸、碳粉、硒鼓、墨盒、笔记本、信封、笔筒、刀具、宣传单、表格、文件头、财务账本、凭证、桶装水、热水壶、多功能插板等。办公耗材统一由办公室采购、管理。 学生活动用品主要指学校举办各种活动、劳动所需要的相关物品，主要有：学生劳动工具，如扫把、拖把、水桶、垃圾篓等；活动用具，如场地布置材料、横幅、饰品、奖励、宣传单等。学生活动用品统一由学生科采购、管理。 第三章办公用品的申购和采购 相关科室具体负责本科室用品申购、采购工作。各科室需指定专人负责办公用品采购、保管工作，具体申购、采购程序如下： 1、申购 （1）首次申购办公用品个人，向所在科室办公用品负责人申请登记，领取并填写《办公用品申购计划单》，见附件1，由各科室负责人审核批准，分管领导批准后生效。 （2）对于二次申购办公用品的个人，需将以损害或报
办公用品管理制度
办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。 三、办公用品的申请。 办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易
日常办公用品管理规定完整版
日常办公用品管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
日常办公用品管理办法 为合理使用资源，加强办公用品用具、计算机耗材等使用管理，有效降低运行成本，培养节俭的良好习惯，特制定本细则。 第一条办公用品范围 主要包括：签字笔、铅笔、荧光笔、笔记本、稿纸、告事贴、回形针、胶水、透明胶、双面胶、橡皮、涂改涂、文件夹、抽杆夹、按扣文件袋、资料册、档案袋、文件盒、计算器、订书机、订书钉、计算器、铅笔刀、长尾夹、剪刀、文件架、打印纸（复印纸）、传真纸、墨盒、纸篓、电源插座等。 第二条办公用品采购 1、常规采购 常规采购是指办公室每月常用的品种及用量基本固定的文具的采购。为节省成本、降低采购单价，所有办公文具由办公室统一在同一供应商处集中采购。文具选用注意在品牌、性能及价格取得平衡，原则上不首选大品牌文具。各办公室每月10日前作好本月所需办公用品用具清单计划（附表一）。购物清单经负责人签字后才能进行采购，单价较高用品需单独呈报总部审批。 2、非常规采购 在个别项目现场因开盘等原因需大量使用某些文具用品（如打印纸或其它偶然性使用物品）而办公室没有库存或不够时，需要临时进行采购。在进行此类采购前须先打呈批件至总部审批，通过后方可采购。 打印机、传真机、复印机如需更换新硒鼓的（经确认已不能再以加粉或换芯的形式重复使用），须打呈批件审批。日常加粉，可在月度文具报销时计入文具费用，呈批件经总部审核通过后方可进行费用报销。 3、办公用品每月费用标准 按全国办公用品上半年使用费用统计，人均每月约13元（含文具、打印纸及各类设备耗材）。各分公司在进行采购时请按此标准执行。 第三条办公用品入库与领用