会计师事务所的审计底稿

序号索引号底稿名称 （打印底稿数为：3）打印

1A1货币资金审计程序表1 2A1-1货币资金审定表1 3A1-2库存现金盘点核对表1 4A1-3银行存款余额明细表

5A1-3-1银行存款余额调节表

6A1-3-2银行存款余额询证函

7A1-4其他货币资金余额明细表

8A1-5(2-1)货币资金检查情况表（一）

9A1-5(2-2)货币资金检查情况表（二）

10A2短期投资审计程序表

11A2-1短期投资审定表

12A2-2短期投资余额明细表

13A2-3短期投资检查情况表

14A3短期投资跌价准备审计程序表

15A3-1短期投资跌价准备审定表

16A4应收票据审计程序表

17A4-1应收票据审定表

18A4-2应收票据盘点表

19A5应收股利审计程序表

20A5-1应收股利审定表

21A6应收利息审计程序表

22A6-1应收利息审定表

23A7应收账款审计程序表

24A7-1应收账款审定表

25A7-2应收账款余额明细表

26A7-3应收账款函询情况表

27A7-4应收账款函询未回替代程序检查表

28A7-5应收账款检查情况表

29A8其他应收款审计程序表

30A8-1其他应收款审定表

31A8-2其他应收款余额明细表

32A8-3其他应收款检查情况表

33A9坏账准备审计程序表

34A9-1坏账准备审定表

35A10预付账款审计程序表

36A10-1预付账款审定表

37A10-2预付账款余额明细表

38A10-3预付账款检查情况表

39A11应收补贴款审计程序表

40A11-1应收补贴款审定表

41A12(2-1)存货审计程序表

42A12(2-2)存货审计程序表（续表）

43A12-1存货审定表

44A12-2存货余额明细表

45A12-3存货盘点抽查结果表

序号索引号底稿名称 （打印底稿数为：3）打印46A12-4存货抽查情况表

47A12-5存货盘盈、盘亏、报废检查情况表

48A12-6存货单价及计价方法抽查表

49A12-7采购业务检查情况表

50A12-8(3-1)生产成本和销售成本检查表（一）

51A12-8(3-2)生产成本和销售成本检查表（二）

52A12-8(3-3)生产成本和销售成本检查表（三）

53A12-9生产成本审定表

54A12-10产成品审定表

55A13存货跌价准备审计程序表

56A13-1存货跌价准备审定表

57A14待摊费用审计程序表

58A14-1待摊费用审定表

59A14-2待摊费用检查情况表

60A15一年内到期的长期债权投资审计程序表

61A15-1一年内到期的长期债权投资审定表

62A15-2一年内到期的长期债权投资余额明细表

63A15-3一年内到期的长期债权投资检查情况表

64A16其他流动资产审计程序表

65A16-1其他流动资产审定表

66A17待处理流动资产损溢审计程序表

67A17-1待处理流动资产损溢审定表

68A17-2待处理流动资产损溢检查情况表

69B1长期投资审计程序表

70B1-1长期投资审定表

71B2长期投资减值准备审计程序表

72B2-1长期投资减值准备审定表

73B3委托贷款审计程序表

74B3-1委托贷款审定表

75B4委托贷款减值准备审计程序表

76B4-1委托贷款减值准备审定表

77C1固定资产、累计折旧审计程序表

78C1-1固定资产审定表

79C1-2累计折旧审定表

80C1-3固定资产数量检查情况表

81C1-4固定资产折旧检查情况表

82C2固定资产减值准备审计程序表

83C2-1固定资产减值准备审定表

84C3工程物资审计程序表

85C3-1工程物资审定表

86C3-2工程物资抽查情况表

87C4在建工程审计程序表

88C4-1在建工程审定表

89C4-2在建工程余额明细表

90C5在建工程减值准备审计程序表

序号索引号底稿名称 （打印底稿数为：3）打印91C5-1在建工程减值准备审定表

92C6固定资产清理审计程序表

93C6-1固定资产清理审定表

94C6-2固定资产清理检查情况表

95C7待处理固定资产损溢审计程序表

96C7-1待处理固定资产损溢审定表

97C7-2待处理固定资产损溢检查情况表

98D1无形资产审计程序表

99D1-1无形资产审定表

100D2无形资产减值准备审计程序表

101D2-1无形资产减值准备审定表

102D3未确认融资费用审计程序表

103D3-1未确认融资费用审定表

104D4长期待摊费用审计程序表

105D4-1长期待摊费用审定表

106D4-2长期待摊费用检查情况表

107D5其他长期资产审计程序表

108D5-1其他长期资产审定表

109E1递延税款借项审计程序表

110E1-1递延税款借项审定表

结束名称结束打印