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物资招标采购管理办法试行

****局物资招标采购管理办法(试行)

第一章总则

第一条为了加强全局物资管理，降低物资采购成本，规范物资采购行为，真正做到公开、公正、公平，引入并建立竞争机制，结合局《物资采购管理办法》和ISO9000质量体系程序文件FHEB－QP－0601－2000的规定，特制定本办法。

第二条本办法所称“招标采购”系指本企业（主要为项目）对适合招标采购的物资，通过面向社会公开竞争性招标或邀请招标采购。本办法适用于局所属各单位。

第三条局经营管理处负责监督、指导全局的物资招标采购工作，制定办法并组织落实。向各单位提供产品标准及货源、价格信息，抽查各单位的评标结果。

第四条各公司（处）材料科依据本办法，负责本单位各项目物资招标采购过程的监督、指导和管理，在招标前提供货源信息和价格信息，审查各项目的评标结果。如项目需要或根据具体情况也可参加与项目的招标采购工作。

局鼓励在本单位项目相对集中的区域，由公司（工程处）材料科负责对外集中招标采购。

第五条本办法所称买方，是指通过招标采购物资的项目经理部。本办法所称投标人，是指依据招标文件参与投标竞争的法人。

第二章招标机构及职责

第六条项目材料部门作为物资采购的招标机构，负责招标的业务工作，包括招标邀请函的发送，招标文件的制定、发放及解释，投标文件接收和评标前的准备工作。

第七条项目材料部门在发放标书前必须对计划采购的材料价格、货源信息进行充分的市场调查，并可征询公司(处)材料科或局经营管理处的意见，为招标做好细致的前期工作。

第八条项目经营部门应及时提供计划采购的材料需用量计划，填清材质要求或技术标准。

第九条局委托凯通公司作为全局锚具、桥梁支座、伸缩缝、土工布、土工格栅等五种专用材料采购的招标机构，负责承办以上五种材料招标、评标、定标等具体业务工作。凯通公司在招标采购过程中应按本办法执行。

第十条局所属各单位对以上五种专用材料的采购，凡符合招标条件的均须凯通公司实行统一招标采购，以形成批量优势，最大限度地降低采购成本。凯通公司的招标价格

必须保证是在同等质量下最低价格且须得到项目的认可。

第三章招标采购的范围

第十一条凡适合招标采购的物资，应尽量采用招标采购。主要包括：构成工程实体的钢材、金属制品、水泥、沥青、地材、专用材料虽不构成工程实体但占成本较大的施工用周转材料。

第十二条属下列情况之一者，可不招标采购(或不再招标)。不进行招标采购的物资，必须严格按照局《物资采购管理办法》和ISO9000质量体系采购程序文件的规定进行采购控制。

(一)工程临时需要补充的材料或工程急需的主材；

(二)没有形成买方市场的材料；

(三)业主供应的材料或业主指定个别厂家供应的材料；

(四)零星低值易耗品及燃润料；

(五)已履行招标采购的材料，其后还需增加供应量，不再重新招标，可续签合同。

第十三条项目经理部招标采购的材料如项目操作困难的，可委托凯通公司进行招标采购，凯通公司收取适当的管理费，管理费双方协商。

第四章招标文件

第十四条招标方对适合进行招标采购的物资，编制招标文件。招标文件应包括技术和商务部分(含制造厂的业绩要求和评标依据)。主要包括：

(一)招标邀请(见格式一)；

(二)招标物资的名称、数量、技术规格(自行拟定)；

(三)投标书(见格式二)；

(四)投标报价表(见格式四)；

(五)法人授权书(格式略)；

(六)银行担保(必要时)；

(七)制造厂授权函格式(格式七供参考)；

(八)承诺书(格式八供参考)

第十五条招标文件应标明招标编号。

第五章招标程序

第十六条招标文件经招标审定小组审定后施行，物资部门不得擅自修改。

第十七条投标资格预审。招标方在业主推荐厂家的范围内或通过采购人员提供的

《初选分承包方调查表》选择投标人，投标人是生产厂家的，应提供资格证明文件，包括：投标人具备履行合同所需的财务、技术和生产能力；是销售商的，除提供自身的资格证明文件外，还应提供原生产厂家的正式授权函及原生产厂家质量体系认证证书的复印件。

第十八条向预审合格的投标人发送书面邀请函和发售招标文件。如采用开标形式，邀请函必须注明开标时间及地点。如不采用开标形式，邀请函请参考附件二拟定。每套招标文件可收取一定的工本费。

第十九条投标期限自发标之日起，一般在15天内。

第二十条开标时，须有审定组不少于2/3的人员和投标人及有关人员参加，并履行签名报到手续。

审定组长当众宣读投标人名称，修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣以及认为核实的其他内容，做好开标记录(见格式五)。

如不开标，评标审定组应指定专人填写开标记录表。

第六章评标组织机构

第二十一条项目实行招标采购的，由项目成立物资招标采购评标审定组。

组长：项目经理或项目经理授权的代表人

副组长：项目书记或其他项目领导

成员共5人：项目总工、项目总经或经营部门负责人、总会或财务部门负责人、

项目材料部门负责人、实验室负责人。

如果项目需要公司(处)材料科帮助进行招标采购，可邀请公司(处)材料科长参加评标审定组。

审定组负责评标和审定工作，依据投标文件评审原则，客观公正地审定中标人，向中标人发送中标通知有，并将结果连同中标人报价表复印件报公司(处)材料科。

第二十二条条托局凯通公司实行招标采购工作的，由局凯通公司成立包括买方项目经理在内的招标采购评标审定组(详见附件一)。

评标审定组工作同二十一条，同时将评审结果连同中标人报价表复印件报买方公司材料科。

第七章评标原则

第二十三条审定小组在评标时，参加人员不得少于5人。

第二十四条审定工作应严格按照招标文件、投标书进行评审，分为商务、材质技术、

价格三大部分进行。评标总分最高者为中标(有条件的最好选择总分前2至3名中标，以形成制约)。

第二十五条商务评标要求

填写符合性检查(表1)。有下列之一者，应予废标：

(一)投标人出证银行保函不符合招标文件要求的(有必要由投标人出保函时)；

(二)超出经营范围投标的；

(三)代理投标人未附有制造商有效委托书的；

(四)无法人代表签字或签字人无法人委托书的；

(五)投标书申报的交货期晚于招标文件要求时间的。

第二十六条材质、技术评标要求

(一)投标书不满足技术规格和材质指标要求及超出偏差范围的，应予废标；

(二)填写材质、技术比较表(表2)时，要按招标文件要求和投标中的参数如实填

写；

(三)必要时，要求投标人提供样品，对其样品进行检验比较。

第二十七条价格评标要求

(一)按招标文件中的评标因素进行评标。计算评标总分以100分为满分，对不能完全满足我方要求的予以扣分，并将分值填入评标价格比较表(表3)。有承诺书的投标人可适当加分，分值不超过2分。

(二)计算标标总分时，以货物到达需用地点为依据。即产品出厂价、运输费、保险费及装卸费等。

第二十八条允许对投标书中不清楚的问题进行澄清，但报价不能更改。澄清要通过书面方式进行。

第二十九条评标审定小组应先对投标书是否完整、计算是否有误、是否提交了履约保函(有必要时)、文件签暑是否合格等进行初审。

第三十条初审发现投标书实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离而使其投标成为实质上的响应的投标。

第八章审定及授予合同

第三十一条审定小组有权要求最低评标价的投标人澄清有关问题。

第三十二条审定通过的投标人为中标人。审定组应填写审定结论(见格式六)报公司(处)。

第三十三条招标方向中标人发送书面中标通知。

第三十四条根据评标结果连同双方达成的协议签订供货合同(合范本见格式三)。合同规定由招标方提供预付款的，中标方应提供预付款担保。为了保证材料质量符合要求，有条件的中标方应提供履约担保或质量保证金担保。如果中标方开不出履约担保，应从料款中扣适当的质保金。无论采用什么方式都应在合同中写清楚。

第三十五条大宗材料的订货合同由项目经理部直接与中标人签订并具体落实。若受市场的影响，引起材料价格的波动，应在合同条款中注明，但必须保证材料价位是最低的。调整后的价格应经审定组审定。

第三十六条专用材料的订货合同由项目经理部在确认中标单价后与中标人签订，凯通公司负有监督、协调的职责，确保合同顺利执行。

第九章附则

第三十七条局所属各单位应严格按本办法执行。在招标过程中，发生招标、评标人员弄虚作假、泄露标底和招标标秘密等违纪行为，招标结果无效，并追究当事人责任。造成经济损失的，应承担经济赔偿责任。

第三十八条投标人弄虚作假、隐瞒实情、投标人之间串通投标或采取其他不正当竞争手段的，其投标文件无效。

第三十九条本办法自下发之日起实施。

附件一

专用材料招标办法

一、招标机构的设立

1、在凯通公司成立招标办公室，由凯通公司负责日常管理事务和招标机构的运行，定编两人。

2、在具体招标时，成立招标评审小组，招标评审小组成员为7人。

(1) 组长：凯通公司负责人；常务副组长：凯通公司主管领导；

副组长：项目经理或项目经理授权的代表人；

成员：凯通公司招标办公室2人；公司材料科1人；项目材料部1人。

(2) 招标评审小组评标时最少5人到场。

3、招标地点：大宗专用材料在项目经理部；零星专用材料在凯通公司。

二、招、投标质量保证体系

招、投标事前、事中、事后三个方面建立质量保证体系。

1、由招标办公室收集全国各种材料的厂家和资料，并会同全体评审小组成员对质优价廉、信誉良好的厂家认定，建立有关数据库，以便招标时使用。

2、了解、制定有关材料的常用质检方法的检测机构，制定各种招标材料的质量标准。在投标书中明确招标材料所需达到的技术规范要求，产品质量等级及质保金数量期限，在各单位投标时，尽量要求各单位提供产品样品，由专业技术人员对其进行质量鉴定。

3、投标单位中标后，在双方签定供货合同上注明所扣质金金额，质保金期限，一般质保金为中标金额的10～30%左右，并同时注明由于产品质量问题产生的一切损失有中标单位负责。如果中标单位所供产品在使用中出现质量问题，其损失从质保金中扣除，扣除质保金，还不能抵偿损失的，可根据供货合同向法院起诉要求赔偿损失。

4、由招标办公室收集新材料并在招标过程中推广。

三、合同履行、监督

确定中标单位后，由招标办公室、项目和中标单位签订供货合同，项目为甲方，中标单位为乙方，招标办公室为监督方。中标单位按供货合同要求按时给项目供货，项目根据供货合同条款，分期给供货单位付款，在整个合同履行过程中，招标公司将收取一定的费用，具体情况双方协商。

四、收费标准

凯通公司招标办公室替全局各项目招标时，向中标单位收取适当的管理费，管理费收取中标金额的1-5%。

附件二

招标邀请函 (举例)

宜兴水泥厂：

宁杭高速公路YX-3标K112+200～K118+600段共6.4KM已由路桥集团第一公路工程局第一工程公司中标。现我公司已进入施工前期准备阶段。根据锡市财发［2001］9号文“关于宁杭高速公路主要原材料实行源头管理的通知”的推荐，贵单位所生产的“青龙普通32.5、42.5”水泥已被初定用于该工程使用。根据锡高指要求，应于7月底前做完有关的检测试验工作，需用时间从8月初开始，至工程结束为止，总量约3000吨。请贵单位于7月10日前提供以下投标资料并送至宜兴市新街镇归径村王家在酒楼。

1、企业法人登记证、生产许可证、生产能力及生产办法、企业资质证明等资料。

2、水泥运至我方工地的袋装、散装落地价格(详细写明水泥的出厂价运杂费等)

3、支付货款要求。

4、日供货能力(袋装及散装分开写明)及保证供货所采取的措施。贵单位的产品一经检测合格后，我方将本着“优质、低价、服务好”的原则确定中标单位并签订供货合同。

我们希望得到您的支持并预祝合作成功!

2001年7月4日

联系人：

电话：

格式一

招标邀请函

致：：

日期：：

招标编号：：

(招标单位名称)，对下列产品及服务进行公开招标。现邀请贵单位参加投标。

1、招标物资的名称、数量及主要质量技术参数(见另页)：

2、标书发放时间：年月日

地点：

3、投标截止时间：年月日时

开标时间：年月日时

4、开标地点：

5、联系地址：

邮政编码：

电话号码：

传真号码：

联系人：

格式二

投标书

致：

根据贵方为项目招标采购货物及服务的招标邀请 (招标编号) ，签字代表 (全名、职务) 经正式授权并代表投标人 (投标人名称、地址) 提交下述文件正本一份及副本份。

1、投标报价表；

2、资格证明文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为。

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起个日历日。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：传真：

投标人授权代表姓名、职务：

投标人名称：

公章：

格式四

投标报价表

格式五

开标记录招标编号：

格式六

审定结论

1、本次采购于年月日开始发放招标文件，共有家厂商(销售商)购买了招标文件。

投标截止日期为月日。月日已在开标，有家厂商了招标文件。

2、评标程序及情况

(1) 程序：

a、符合性检查(见表1)；

b、商务评价；

C、材质、技术审查和评议(见表2)；

d、价格评议(见表3)；

e、资格审查。

(2) 评标情况

除填表1、表2、表3外，在审定会上详述。

3、审定结果

经审定，的投标在商务上和质量技术上都满足招标文件要求，评标价格 (人民币：元)，评标总分分为最高(第名)，同意由中标，预计合同价格 (人民币：元)。

审定组长签字：

格式七

授权书

致： (招标人名称)

本授权书宣告： (投标人名称) (职务) (姓名) 合法地代表我单位，授权 (投标人名称) (职务) (姓名) 为代理人有权在 (项目名称) 工程的投标活动中，以我单位的名义签署投标书文件、与招标人(或业主)协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投标人： (盖章)

授权人： (签字)

被授权的代理人： (签字)

日期：年月日

格式八

承诺书

致：

我单位自愿参与需方对的招标，如果我单位中标，我闪将保证按照你单位认可的条件，以合同的条款为依据，严格履行合同内容，及时、保质、保量的供应所承担的(材料名称)，并维护送料到现场的治安。需方只负责材料到场后对质量和数量的验收。运输过程中的一切问题均由供方自行解决。如果我们不中标，将自动退出，与需方无任何关系，特此承诺。

投标单位(盖章)：

承诺人：

年月日

表1

符合性检查表

2、表中划“√”表示“有”。划“×”表示“无”。

3、结论栏中仅填“合格”或“不合格”。

表2

性能参数和化学成份较表

ｂｓｓ

2、化学成份要求有材料符合国家标准的化学成份。

3、仅对“商务评议”合格者进行评议。

4、凡有一项结论不合格的，评议结论栏填写不合格。表3

评标价格比较表

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法第一章总则第一条在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有关法律文件特制定本办法。第二条公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。第三条为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。第四条物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需双方的合法利益。第五条物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。第六条物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的，应依照其规定执行。第七条任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。第八条招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标活动中的违纪行为。第二章招标第九条招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其它部门未经公司授权不得自行招标。第十条招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布，以使不特定的众人参与投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。第十二条配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。第十三条配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条款。国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。

物资招标采购实施细则

工程物资招标采购实施细则为规范采购行为，有效降低采购成本，特制定本细则。本细则的验收一节适用于乙方(工程承包方)供材。一、招标采购范围单项物资一次采购额超过50万元，必须实行招标采购。不足上述金额的采购，应货比三家，参照本细则择优比价采购。设备材料分为A、B两类管理，A类必须由公司直接采购，B类可视情况由工程承包单位采购。A类：中央空调组、各类电梯、发电机组、高低压配电柜、主要电力电缆、高级石材、高级装饰品。B类：一般电力电缆、强电配电设备、各类管材、普通装饰材料、灯具及其它。二、招标采购组织公司成立招标采购领导小组，由总经理、总工、工程部主管、工程部专业工程技术人员、合同部主管、采购专员、合同预算人员等组成。参与招标采购小组人员应为3—7人单数，最低不得少于3人。三、招标前期准备 1、收集信息。采购主管接到采购计划，首先应了解需采购物资的市场价格、货源状况。 2、供方评价。根据供货商提供的资料和对厂家的考察情况，由招标小组共同参与评价工作，填写供方评价表。评价的内容基本有：营业执照、生产许可证、生产规模、质量保证体系、产品执行标准、企业各项认证和得奖情况、企业信誉、业绩．

表、产品检测报告、产品说明书、产品样品等。重大采购需到产品生产厂实地考察。 3、编制招标文件。招标文件一般包括：工程概况、技术和质量要求、采购数量、交货地点、交货时间、运输方式、检验方法、结算方法和售后服务，以及附加合同条件等。四、招标过程 1、邀标。要向三家以上合格分供方发出邀请函（见附件一）。 2、首次报价。通知候选供货厂商报价，汇总填写比价表（见附件二），进行初步筛选。 3、投标通知。向通过资格审查的厂商下达投标通知书，主要内容有：招标会议时间、地点、联系人、联系电话、投标时应交的资料和注意事项等。 4、投标报价。已经入围的厂商按规定时间递交投标书。对复杂的系统设备采购合同要求作技术标和商务标。招标人要制定评分标准（见附件三）， 5、评标。根据供货商的质量、价格、售后服务等，由招标采购小组评委正式评标，分别填写《评分表》（见附件四），进行综合评定。评标可以采取打分或投票表决两种方式。 6、商务谈判。商务谈判前要做好市场调查，掌握相关技术、价格和法律条款。了解供求关系，确定谈判的目标值。商务谈判一般由招标小组成员共同参加，运用得体的谈判技巧，掌握商务谈判的主动性，同时运用询盘、发盘、还盘和接收等．

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

物资招标管理办法

中国华能集团公司物资招标管理办法第一章总则第一条为规范中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资招标工作，确保采购质量,维护招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律、法规,制订本办法。第二条物资招标必须遵守国家相关法律、法规及集团公司的有关规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第三条本办法适用于集团公司总部、区域（产业）公司和基层企业的物资招标工作。第二章组织机构与职责第四条集团公司、区域（产业）公司、基层企业（以下简称各级单位）根据本办法成立相应的招标委员会，成员由各级单位的相关领导、有关部门主要负责人等组成。招标委员会是物资招标工作的常设专项委员会，负责领导物资招标工作，研究和决定物资招标采购的中标意见。第五条各级单位成立招标工作组，负责组建评标委员会和资格审查委员会，负责组织和协调物资招评标工作。第六条评标委员会负责具体评标工作，下设商务评标小组和技术评标小组。

评标委员会成员由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。技术和经济等方面专家从集团公司评标专家库中随机选取，成员不得少于总数的三分之二。技术特别复杂、专业性要求特别高或者有特殊要求的招标项目，其评标专家经同级招标委员会同意可直接选定。第七条资格审查委员会由招标工作组参照评标委员会的组建方式组建，负责按照资格预审文件对投标人进行资格审查。第八条各级单位应明确本单位的物资招标管理部门。物资招标管理部门作为招标委员会的日常办事机构，全面负责本单位物资招标的组织和协调工作，并对下级单位的物资招标工作进行监督和指导。第三章招标范围和方式第九条集团公司系统物资采购达到下列标准之一的，必须招标： (一)基本建设、技术改造、科技环保等工程项目中单项合同估算价在100万元人民币以上的设备、材料采购； (二)非工程项目单项合同估算价在50万元以上的设备、材料采购； (三)按照国家法律、法规及集团公司相关规定必须进

物资招标采购管理办法

物资招标采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。第二章招标采购组织机构第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。第五条公司招标采购领导小组组成组长：公司董事长常务副组长：公司财务副总经理副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总第六条公司招标采购工作小组组成组长：公司主管物资的经理副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理工作小组负责物资招标、评标的组织工作。

第三章职责第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。

物资采购招标管理暂行办法

物资采购招标管理暂行办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,Word版，可自由编辑！】物资采购招标管理暂行办法第一章总则第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。第二章管理机构和职责第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。第三章招标采购的范围第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标

工程物资采购招投标管理办法

1 总则【最新资料,Word版，可自由编辑！】

1 总则为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。

根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以

物资招标办法

物资招标办法第一章总则第一条细化Q/DJSⅡQP0603-2002，明确具体操作办法。第二条规范量产物资招标采购及配套件供方选择的程序。第二章适用范围第三条新产品开发中配套件且符合相关条件的供方选择。第四条量产产品需用的物资及配套件采购且符合相关条件的供方选择可参照本办法执行。第三章职责第五条物资管理部负责牵头组织物资招标工作，技术部门、品质部门、财务部门、审计部门参与。相关职责如下：（一）物资管理部负责推荐初选供方，编制并发出意向书等相关资料，牵头组织对招标企业的考察、评审，发出《招标通知书》。并负责召集投标企业，组织招投标工作；负责向中标企业发放中标通知并签订《产品开发协议》或《订货合同》（二）技术部门编制开发产品的《初始材料清单》、开发用产品商业图、《产品量产规划》、《工艺消耗定额》，《产品检测验收标准》与投标企业进行技术交流；负责与中标企业签订技术协议；负责外购件新品开发阶段的产品质量问题的处理；参加对投标企业的考察、评审。（三）品质部负责与中标企业签订质保协议，负责新产品零件

的检测、验收、质量信息的反馈，并抄送有关部门；负责批产转产件开发过程中质量问题的协调；参加对投标企业的考察、评审。（四）财务部负责制定每种零部件和物资的最高限价、最终定价；负责向物资管理部下发最终中标产品零件和物资采购的含税单价；执行《投标抵押书》，冻结和解冻抵押资金。（五）审计监察部负责投标书的收集及开标前的保管，并公证、监督整个招投标过程。第四章程序第六条成立机构：由物资管理部负责招标活动全过程组织工作。根据需要可由技术部门、品质部、财务部、审计监察部参加。第七条资料来源：（一）技术部门编制新产品的《初始材料清单》、《工艺消耗定额》、《产品检测验收标准》、《产品开发规划》和商业图，明确外协配套件明细和物资采购的技术、质量要求和产品开发进度，负责编制《技术协议》。（二）品质部根据《初始材料清单》、《产品开发规划》和技术、质量要求，编制《质保协议》和量产产品的检测、验收标准。（三）财务部根据开发产品的目标成本和《初始材料清单》，进行成本分解，根据需要编制《产品零部件最高（最低）限价表》；（四）物资管理部根据上述相关资料，制作文件。第八条推荐投标企业。物资管理部根据《初始材料清单》中外协配套件分类或《工艺消耗定额》中有关技术要求，优先在合格供

材料招标采购管理办法

材料招标采购管理办法第一章总则第一条为规范郑州路桥集团有限公司(以下简称“集团”)的材料招标采购行为，降低材料采购成本，保证材料质量，并结合我集团实际，特制定本办法。第二条招标采购应当遵循公开、公平、公正和科学择优的原则。第三条招标采购分为公开招标和邀请招标。邀请招标时邀请对象不能少于三家。第四条集团总部、集团所属各单位(子、分公司、集团直属项目经理部，下同)的大宗材料招标采购小组，负责本级或下级单位的大宗材料招标采购工作，并对重大招标项目进行评审；大宗材料采购领导小组对招标采购工作进行监督检查。第五条本办法适用于集团总部、集团所属各单位及项目经理部。第二章招标采购的范围第六条凡具备招标采购条件的物资，必须采用招标形式确定合格供方。招标材料的范围包括：一、构成工程实体的主要材料：钢材、水泥及砼预制品、沥青及其添加剂、地材、房屋建筑及其相关材料；二、构成工程实体的专用材料：预应力高强钢丝、钢绞线、缆索等、锚具、伸缩缝、桥梁支座、波纹管等；三、虽不构成工程实体但占成本较大的其它材料(各种油料、小型机具、低值易耗品)和施工用周转材料(指集团批准购入的)等；四、根据分包合同约定属分包队采购的具备招标采购条件的材料，项目经理部可统一组织，并收取适当的管理费。第七条属下列情况之一者，可不招标采购(或不再招标)。一、没有形成买方市场的材料；二、工程临时需要补充的材料或工程急需的材料；三、独家代理、专有、专利等特殊材料且无其他合适材料代替的；四、甲供材料或业主指定个别厂家供应的材料(甲指材料)；五、已履行招标采购的材料，其后还需增加供应量，若市场价格无变化，可不再重新招标，直接续签合同。第三章招标程序、文件与组织

大宗物资采购招标管理制度方案

一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；

工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

物资采购招投标管理办法

物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。

3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度（暂行）第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。４、其它需要实施招标采购的物资。第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。第六章招标采购的工作程序第十四条招标准备工作１、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法，相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

物资采购及管理办法.

物资采购及管理办法一、总则为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购表单 3 。 2、采购范围

采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。

物资采购实施细则

物资采购实施细则第一章总则第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司（以下简称：公司）物资采购行为，加强物资采购的管理，降低采购成本，保障物资供应，根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法（试行）》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则（试行）》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》，结合平朔物资供应中心(以下简称中心)采购实际情况，特制定本细则。第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后，将属于集团采购中心集采目录范围内的项目（简称集采物资）交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理；其余项目（自采物资）的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次；遇特殊情况每月可集中分发两次；应急物资（采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行）和已签订了长协的物资（定点和寄售物

资）需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行。第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包；由物资供应中心对材料进行打包，除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。第五条采购方式分两类，一类是公开招标物资（包括公开和邀请）、一类是非公开招标物资（谈判物资、单一来源物资（向指定供应商采购））；公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资（零星物资）。除已签订长期供货的物资和集采物资外，单项采购金额在50万元人民币（含50万）以上，一次采购金额在100万元人民币（含100万）以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理，特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。 1、招标技术复杂或有特殊要求，只能从有限供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 3、经公司领导集体研究认定的其他情形。第七条满足以下条件的物资可建议谈判。

材料采购及保管管理办法

G207线长治过境段公路工程第二标段工程施工管理制度编制人：审核人：审批人：北京城建集团有限责任公司 G207线长治过境段公路工程第二标段项目经理部 2017年4月

材料采购及保管管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。第三章机构设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分

项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。第四章物资计划与统计第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。

物资和服务采购管理办法

物资和服务采购管理办法第一章总则第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。第四条适用范围。（一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。（二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。第二章组织机构与职责第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职责，其主要职责是：

物资招标采购管理办法 试行