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物资招标采购管理办法

第一章总则

第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。

第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。

第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。

第二章招标采购组织机构

第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。

第五条公司招标采购领导小组组成

组长：公司董事长

常务副组长：公司财务副总经理

副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总

第六条公司招标采购工作小组组成

组长：公司主管物资的经理

副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理

成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理

工作小组负责物资招标、评标的组织工作。

第三章职责

第七条招标采购领导小组职责

1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。

2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。

3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。

4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。

5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。

第八条招标采购工作小组职责

1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。

2、制定开标议程、评标流程及办法。

3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。

4、负责成立当次物资招标采购评标小组。

5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。

6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。

7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。

8、负责及时将开标、评标会议纪要、评标报告等资料报送上级主管部门，保证公司物资价格信息及时汇总发布。

第九条公司采购领导小组对招标采购的全过程行使监督职能。

第十条公司物资部职责

1、负责制定、修订招标采购管理实施办法。

2、负责公司内部集中招标机构的组织、职责的分配。

3、公司物资部发起并组织本公司的大宗集中材料采购招标。

4、汇总公司材料采购情况，进行招标采购分析。

5、建立公司合格供应方档案和招标、招标采购情况报表，并进行分析。

6、对公司招标工作进行总结，不断提升工作水平。

第十一条合约设计部职责

1、合约预算部及时上报项目主要物资采购计划表，以便公司合理安排招标采购。

2、设计部及时提供物资招标的技术标准。

第四章招标物资适用范围

第十二条公司物资材料采购以下相关材料及要求必须采取招标采购。

1、铝材。

2、五金配件。

3、辅助配件。

4、胶条及辅助胶类。

5、玻璃胶。

6、玻璃。

7、设备。

8、其它价值在5万元以上其它批量材料。

第五章招标规定和要求

第十三条招标采购根据发起形式为：邀标招标采购（合格供应方）。

第十四条招标原则。

1、首选招标原则：公司为加强物资的采购管理，进一步规范物资采购行为，降低工程成本，保证材料质量，同时约束供应方与我方的关系，使双方关系更加规范并受法律保护，要求具备招标条件的项目必须组织招标采购；

2、比价透明原则：不符合招标采购条件的材料、关键材料采购由物资部组织竞争性谈判、货比三家形式的批量采购方式，但必须形成细致的谈判记录、比价记录和审批记录；

3、招标采购必须遵循合理、合法、公平、公正、公开的原则进行。

第十五条免予招标

属于下列情况：

1、按中标合同规定不适合公开招标的物资或专属材料（属于业主甲供或行业集采专供的物资）；

2、定制非标物资。

3、出现不可预见的情况，如工程抢险、施工急需等情况。

4、材料市场竞争不充分（卖方市场）。

5、供应商较少，不能形成竞争。

6、市场处于价格高峰期。

7、材料质量、进度与价格关联度较高。

8、采购的物资价值较低。

9、其他。

第十六条招标采购调查、计划。

物资部负责根据公司要求对各种材料进行市场调查、询价，以及调查周边地区有影响力的材料供应商，同时编写项目合格供应商名册，并针对材料、关键物资进行采购时机、采购方式的策划；

第十七条招标文件的编制

1、物资采购招标文件由发起组织的工作小组编制，其中商务部分由招标发起组织的物资部门编制，物资的技术标准文件和标的描述由设计部门编制，由物资部门汇编经领导小组审核后发起。

2、物资采购招标文件主要包括两部分：商务部分和技术要求部分。

商务部分：招标通告或邀请书、投标人须知、招标评标办法、合同条款、合同格式、投标指南等。

技术要求部分：合同技术条款、技术标准、技术规格、标的物描述、交货期限、交货状态、验收标准等内容。

其中工作小组必须在招标邀请中明确：公司地点、开标地点等内容。

3、招标文件的编制，可依照《物资招标采购文件范本》进行编制。

4、如果开标后招标人还将对标价进行谈判，必须在招标文件中书面明确将要进一步谈判，保障招标的合法性和合理性。

第十八条资格预审及招标文件发售、答疑

1、资格预审：招标采购一般要求采取供应方标前预审，工作小组负责资格审查汇总并报领导小组审核，将通过的预审供应方发布。对于招标周期时间要求较短的可以采取资格后审，在开标评标后对预选中标投标人数量的二倍单位进行资格审核。

2、发放标书：在通告或邀请规定时间内，由工作小组负责向有资质的单位发放标书。

3、在招标文件规定答疑期限内，由招标发起工作小组负责组织工程技术、质检、物资、财务等部门进行技术答疑，对于需要澄清的，投标人应在开标前5天内以书面形式递交给招标人，招标人在递标前3天内以标书中规定的方式通知所有投标人，澄清或修改的内容将构成招标文件的组成部分。

第六章投标人条件与要求

第十九条凡具有法人资格，有生产制造或供应能力的企业，在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行招标文件中的各项规定者均可参加投标；自然人作为投标人时应经过项目评议通过。投标人应当对递交的投标文件中有关资料的真实性负责，必须具有承担招标文件规定的物资质量责任的能力。

第二十条投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标物资材料的技术规范和要求以及商务条件后，按要求的格式编制投标文件。

第二十一条投标报价

1、投标人对投标物资材料进行报价，应报出最具有竞争力的价格。按招标文件规定的格式填报投标总报价，并在投标物资材料数量及分项价格表内分别填写物资名称、规格型号、数量、出厂单价、运输费、吊装费、包装费、安全环境维护费用、仓储费、代理费用、保险费等。

2、最低投标报价不能作为中标的唯一保证。

3、国内投标以人民币报价。

第二十二条证明投标人资格的文件

1、投标人有效的营业执照、税务登记证（复印件）。

2、法人代表授权书（原件）。

3、法人代表的授权代表身份证（复印件）。

4、生产许可证、安全许可证、环评通过报告、产品技术鉴定证书（复印件）。

5、近3年来同类物资材料的销售业绩（特别注明在二公局的销售情况）。

6、获得的各种荣誉（复印件）。

7、招标文件要求提供的其它资料，或投标人认为有必要提供的声明及文件。

第二十三条技术响应文件

1、投标人必须依据招标文件中对于招标物资材料的要求，包括重要的物资材料技术性能检测报告、规格、涉及的图纸、质量标准、交货期、售后服务保证措施等主要内容，逐条进行说明。

2、投标人必须提交所投标物资材料是符合招标文件中技术响应文件要求的，该文件可以是文字资料、图纸和数据，包括其价格和原材料供货来源资料。

3、供应计划保障方案及措施，售后服务或技术支持承诺。

第二十四条投标文件的书写要求

1、所有投标文件正本和副本须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册。

2、投标文件的书写应清楚工整，若经修改，应由投标授权代表在修改处签字盖章。

3、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件，将按废标处理。

4、投标文件的份数：正本一份，副本二份或以上，并在文件上注明“正本”、“副本”字样，参考资料不限量，正本与副本不一致时以正本为准。招标人对接收的投标文件应妥善保管，开标前不得开启。

5、投标文件应当按照招标文件的规定进行密封、标识，在投标截止时间前送达指定地点。

6、投标人可根据投标物资材料的具体需要，自行编制其它更为详尽文件或资料纳入投标文件。

第二十五条在招标文件规定的时间内，投标人可以书面要求招标人就招标文件的内容进行澄清。投标人可按照招标文件规定的时间参加答疑会或标前会。

投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前，可以补充、修改已提交的投标文件。投标人补充、修改的内容为投标文件的组成部分，与投标文件具有同等法律效力。

第二十六条投标人在向招标人递交投标文件时，须按招标文件规定的金额和支付方式向招标人交纳投标保证金；

投标有效期以招标文件确定的时间为准。

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第七章开标、评标、定标

第二十七条开标。

1、投标人在规定时间内送交投标文件，并经招标人检验密封完整，签认文件递交确认。

2 、开标一般采取现场开标方式，招标小组、投标人代表履行报到、签到手续，开标应邀请所有投标人代表。

3、现场开标由工作小组分工进行唱标、监标、记录，唱标人当场宣读投标人名称、投标价格、折扣、以及必要的核实内容，监标人现场核实，记录人现场作出《物资开标记录》由投标人代表当场签字确认。

第二十八条评标。

1、标书初审。

评标小组必须对收到的每一份标书进行完整性审查，确认要求的文件资料、证明、承诺、报价表齐全。

评标小组继续对投标文件进行响应性审查，确认是否对招标书中提出的实质要求和条件都做出了响应，是否有偏差。

2、通过初审的主要条件。

（1）投标文件有法定代表人或授权人代理人的签字和加盖公章齐全，符合招标要求；

（2）投标有效期、标的物交货期、到站或到场等时限、地限是否与招标文件相符；

（3）投标标的物符合技术规格、技术标准、描述的要求；

（4）投标文件明确的包装方式、检验标准、检验方法等符合招标文件的要求；

（5）投标人没有附加招标人招标文件以外的接受条件；

（6）符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（7）按时递交投标文件、办理投标担保、提供真实有效的证明资料。

投标文件不符合以上条件之一，将作为废标处理。

3、缺项处理：投标人在实质性响应了招标要求，但个别地方存在漏项、或不完整的技术信息、数据等情况，并且补正缺项不会对其他投标人造成不公平的结果，可以降低其履约能力评分，但不能做废标处理。

4、以上工作完成后，需对投标报价进行算术修正，对修正结果应

向投标人澄清，并经过投标人的书面确认。

5、评审。

评标小组人员有权要求有疑问的投标人提供投标文件中所有复印件的原件，以对商务文件、技术文件、认证文件的真实性进行核查。不能提供完整的原件、与投标文件不符的投标将被拒绝。

投标文件的详细评审基本内容有以下几方面：

（1）进一步审查投标人提供的商务资料、认证资料的真实性；

（2）审查生产技术措施及国有服务方案的可行性；

（3）审查投标人的报价、履约信誉、供货经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储存等物流能力、财务能力等；

（4）审查投标物资及其组成部分的质量水平；

（5）审查标书的细微偏差等内容，进行偏差费用评估，确保公平对比；

（6）审查投标人的供货能力，供应风险，尤其是对施工现场供货服务能力（必要时进行实地考察）。

6、综合评分推荐中标单位。

（1）对通过初评的投标文件进行列表汇总；

（2）对通过初审但拒绝澄清的单位进行分析和量化评价；

（3）对不满足初审要求的文件作废标处理，汇总列明原因交领导小组；

（4）根据招标文件的评标办法和评标细则对综合报价、履约信誉、供应经验、生产能力、技术能力、管理能力、原材料掌控能力、运输储

存等物流能力、财务能力等方面进行评分；

（5）将各项评分进行汇总，根据各项评价权重计算综合分值，按照分值高低排名，由工作小组向领导小组推荐中标候选单位。

第二十九条定标与授予合同

1、定标：工作小组将评标汇总交领导小组，并将前三名推荐为中标候选人，最终由领导小组确定中标人。

2、中标通知

采购招标的中标通知由物资部发出。

中标通知书应包含投标文件已经被接受及接受的条件，并将构成合同的一部分。

3、采购合同由物资部签订。一般要求合同正本2份，物资部、中标人各执1份；副本2份，预算部及财务部各一份。

中标通知发出后，中标人应在规定时间内和地点签署。若超过期限将视为放弃，由领导小组确定的第二候选中标人作为合约方。

第三十条监督管理

1、经招标的物资若发生质量纠纷，委托第三方有资质的检查机构检验，同时将结果由物资部向招标领导小组及时报告。

2、物资组织招标采购后，要对具体实施过程进行有效的监督检查，并以季度为周期对供应商进行履约评价并上报物资合同执行状态统计表。

3、招标领导小组负责对招标采购过程进行监督。

第八章记录控制

第三十一条记录控制。

1、归口传递。

物资部负责保存传递招标计划、招标相关资料、招标调查、审批记录、合同副本、招标书、中标记录、合同及动态的控制等。

2、控制范围。

物资招标采购申请表

物资招标采购市场调查表

物资招标采购供应方调查表

投标书领取登记

接收投标文件登记

招标小组工作人员签到表、投标单位签到表

物资现场开标记录表

符合性检查表

性能参数和化学成分比较表

评标价格比较表

技术评审汇总表

评审结论表

中标通知

物资招标采购文件范本

合同执行状态统计表

3、保存期限。

物资部负责保管招标计划、招标相关资料、重大招标调查、招标书、中标记录、重大合同，要求所有资料及纪要保存期为5年。

第九章考核

第三十二条考核对象

公司物资部。

第三十三条考核层级

1、公司招标领导小组负责对公司物资部进行招标组织、落实、执行效果考核。

2、物资部负责对招标计划、调查到招标组织、采购执行、总结等工作进行有效性、及时性自我评价。

第三十四条考核时间

公司招标领导小组对公司物资部每月进行一次考核评价；

第十章持续改进

第三十五条改进对象

保持物资招标工作流程及制度与公司经营战略发展相适应，积极加大合格供应商范围内的集中招标采购工作，同时加大市场、供应商调查细致程度，提高招标采购效率、执行节省成本绩效。

第三十六条改进方法

借鉴先进采购方法，加大采购力度，加大合格供应商沟通和信息共享来深入合作，降低共同成本。

第三十七条改进内容

1、依据公司发展和内外部环境的变化，物资主管领导可以对物资管理的招标采购和集中采购进行调整，当环境变化较大时，可制定新的物资采购模式。

2、保持物资采购的方案等符合实际环境，并最合理科学。

3、在招标采购中，保证物资招标采购的充分性和有效性，保证具体信息、共享的充分性和有效性；信息评价的全面性和准确性。

第十一章附则

第三十八条本办法修订和解释的权归公司物资部。

第三十九条本办法自印发之日起执行。

物资采购市场情况调查表

调查区域日期调查部门

材料名称材料规格调查人

生产厂家数量及竞争程度

产品质量水平

市场产能及富余度

原材料、资源供应情况

物流情况及影响程度

产品信息公开程度

资金要求

市场特殊规定

工艺流程

市场定价情况

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法第一章总则第一条在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有关法律文件特制定本办法。第二条公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。第三条为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。第四条物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需双方的合法利益。第五条物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。第六条物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的，应依照其规定执行。第七条任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。第八条招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标活动中的违纪行为。第二章招标第九条招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其它部门未经公司授权不得自行招标。第十条招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布，以使不特定的众人参与投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。第十二条配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。第十三条配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条款。国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。

物资招标采购实施细则

工程物资招标采购实施细则为规范采购行为，有效降低采购成本，特制定本细则。本细则的验收一节适用于乙方(工程承包方)供材。一、招标采购范围单项物资一次采购额超过50万元，必须实行招标采购。不足上述金额的采购，应货比三家，参照本细则择优比价采购。设备材料分为A、B两类管理，A类必须由公司直接采购，B类可视情况由工程承包单位采购。A类：中央空调组、各类电梯、发电机组、高低压配电柜、主要电力电缆、高级石材、高级装饰品。B类：一般电力电缆、强电配电设备、各类管材、普通装饰材料、灯具及其它。二、招标采购组织公司成立招标采购领导小组，由总经理、总工、工程部主管、工程部专业工程技术人员、合同部主管、采购专员、合同预算人员等组成。参与招标采购小组人员应为3—7人单数，最低不得少于3人。三、招标前期准备 1、收集信息。采购主管接到采购计划，首先应了解需采购物资的市场价格、货源状况。 2、供方评价。根据供货商提供的资料和对厂家的考察情况，由招标小组共同参与评价工作，填写供方评价表。评价的内容基本有：营业执照、生产许可证、生产规模、质量保证体系、产品执行标准、企业各项认证和得奖情况、企业信誉、业绩．

表、产品检测报告、产品说明书、产品样品等。重大采购需到产品生产厂实地考察。 3、编制招标文件。招标文件一般包括：工程概况、技术和质量要求、采购数量、交货地点、交货时间、运输方式、检验方法、结算方法和售后服务，以及附加合同条件等。四、招标过程 1、邀标。要向三家以上合格分供方发出邀请函（见附件一）。 2、首次报价。通知候选供货厂商报价，汇总填写比价表（见附件二），进行初步筛选。 3、投标通知。向通过资格审查的厂商下达投标通知书，主要内容有：招标会议时间、地点、联系人、联系电话、投标时应交的资料和注意事项等。 4、投标报价。已经入围的厂商按规定时间递交投标书。对复杂的系统设备采购合同要求作技术标和商务标。招标人要制定评分标准（见附件三）， 5、评标。根据供货商的质量、价格、售后服务等，由招标采购小组评委正式评标，分别填写《评分表》（见附件四），进行综合评定。评标可以采取打分或投票表决两种方式。 6、商务谈判。商务谈判前要做好市场调查，掌握相关技术、价格和法律条款。了解供求关系，确定谈判的目标值。商务谈判一般由招标小组成员共同参加，运用得体的谈判技巧，掌握商务谈判的主动性，同时运用询盘、发盘、还盘和接收等．

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

工程物资采购招投标管理规定

工程物资采购招投标管理规定标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

1总则为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。【最新资料,Word版，可自由编辑！】

1总则为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2建立合格供方名单 2.1根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 2.2《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3招投标 3.1对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 3.2对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 3.3对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。 3.4根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料

的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 3.5对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。 3.6招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4开标 4.1工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 4.2开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 4.3开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5评标 5.1工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以上。对于单项采购金额在50万元以上（含50万元）的物资采购项目，由公司组织统一的评标委员会，评标委员会由工程公

物资招标管理办法

中国华能集团公司物资招标管理办法第一章总则第一条为规范中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资招标工作，确保采购质量,维护招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律、法规,制订本办法。第二条物资招标必须遵守国家相关法律、法规及集团公司的有关规定，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第三条本办法适用于集团公司总部、区域（产业）公司和基层企业的物资招标工作。第二章组织机构与职责第四条集团公司、区域（产业）公司、基层企业（以下简称各级单位）根据本办法成立相应的招标委员会，成员由各级单位的相关领导、有关部门主要负责人等组成。招标委员会是物资招标工作的常设专项委员会，负责领导物资招标工作，研究和决定物资招标采购的中标意见。第五条各级单位成立招标工作组，负责组建评标委员会和资格审查委员会，负责组织和协调物资招评标工作。第六条评标委员会负责具体评标工作，下设商务评标小组和技术评标小组。

评标委员会成员由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。技术和经济等方面专家从集团公司评标专家库中随机选取，成员不得少于总数的三分之二。技术特别复杂、专业性要求特别高或者有特殊要求的招标项目，其评标专家经同级招标委员会同意可直接选定。第七条资格审查委员会由招标工作组参照评标委员会的组建方式组建，负责按照资格预审文件对投标人进行资格审查。第八条各级单位应明确本单位的物资招标管理部门。物资招标管理部门作为招标委员会的日常办事机构，全面负责本单位物资招标的组织和协调工作，并对下级单位的物资招标工作进行监督和指导。第三章招标范围和方式第九条集团公司系统物资采购达到下列标准之一的，必须招标： (一)基本建设、技术改造、科技环保等工程项目中单项合同估算价在100万元人民币以上的设备、材料采购； (二)非工程项目单项合同估算价在50万元以上的设备、材料采购； (三)按照国家法律、法规及集团公司相关规定必须进

物资招标采购管理办法

物资招标采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。第二章招标采购组织机构第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。第五条公司招标采购领导小组组成组长：公司董事长常务副组长：公司财务副总经理副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总第六条公司招标采购工作小组组成组长：公司主管物资的经理副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理工作小组负责物资招标、评标的组织工作。

第三章职责第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。

物资采购招标管理规定样本

物资采购招标管理规定目录 1目的 (2) 2范围 (2) 3职责 (3) 4招标工作程序 (4) 5招标纪律 (11) 6相关文件 (14) 7记录 (14) 物资采购招标管理规定

1目的为了规范*******的物资采购招标工作( 以下简称招标) , 确保招标工作合法、有效进行, 保证采购质量, 控制采购成本, 提高工作效率, 维护公司利益, 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规, 制定本规定。 2范围 2.1本规定适用于公司( 含控股子公司) 各类设备、物资的采购招标活动。 2.2公司总承包的工程项目以及公司生产经营所需的设备、物资的采购, 达到下列标准之一的, 必须进行招标: 2.2.1工程重要设备的采购, 单项合同估算价在50万元人民币以上的, 这包括: a)电站主机: 锅炉、汽轮机、汽轮发电机; b)电站主要辅机: 主变压器、厂用变压器、冷凝器、加热器、水泵、风机、高压电机、磨煤机等; c)烟气脱硫系统主要设备, 包括: 烟气挡板、烟气换热器、静电除尘器、升压风机、循环泵、真空带式过滤机、球磨机等。 d)控制系统, 包括: 烟气连续监测系统( CEMS) 、分散控制系统( DCS) 等。 e)其它对工程正常运行起关键作用的设备。 2.2.2一般设备/物资的采购, 单项合同估算价在100万元人

民币以上的; a)与设备、物资的提供相关的加工、服务的采购, 单项合同估算价在30万元人民币以上的。 b)年采购量在30万元人民币以上或者常年性使用的办公耗材、生产用原材料须实行一次集中招标、分批进货的招标采购办法, 以降低成本、保证质量、控制库存。 2.3不得将采购项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 3职责 3.1招标工作由公司招投标领导小组统一领导。物资采购部、各事业部或子公司、项目管理部、项目经理部、投资融资部、审计法规部、经营计划部、财务部等部门共同协作完成招标工作, 并承担各自职能范围内的任务与责任。重大招标项目应报董事会批准。公司采购招标工作的组织结构如下: 3.2招投标领导小组 3.3招投标领导小组是公司招标工作的领导和决策机构。

工程物资采购招投标管理办法

1 总则【最新资料,Word版，可自由编辑！】

1 总则为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。

根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以

物资招标办法

物资招标办法第一章总则第一条细化Q/DJSⅡQP0603-2002，明确具体操作办法。第二条规范量产物资招标采购及配套件供方选择的程序。第二章适用范围第三条新产品开发中配套件且符合相关条件的供方选择。第四条量产产品需用的物资及配套件采购且符合相关条件的供方选择可参照本办法执行。第三章职责第五条物资管理部负责牵头组织物资招标工作，技术部门、品质部门、财务部门、审计部门参与。相关职责如下：（一）物资管理部负责推荐初选供方，编制并发出意向书等相关资料，牵头组织对招标企业的考察、评审，发出《招标通知书》。并负责召集投标企业，组织招投标工作；负责向中标企业发放中标通知并签订《产品开发协议》或《订货合同》（二）技术部门编制开发产品的《初始材料清单》、开发用产品商业图、《产品量产规划》、《工艺消耗定额》，《产品检测验收标准》与投标企业进行技术交流；负责与中标企业签订技术协议；负责外购件新品开发阶段的产品质量问题的处理；参加对投标企业的考察、评审。（三）品质部负责与中标企业签订质保协议，负责新产品零件

的检测、验收、质量信息的反馈，并抄送有关部门；负责批产转产件开发过程中质量问题的协调；参加对投标企业的考察、评审。（四）财务部负责制定每种零部件和物资的最高限价、最终定价；负责向物资管理部下发最终中标产品零件和物资采购的含税单价；执行《投标抵押书》，冻结和解冻抵押资金。（五）审计监察部负责投标书的收集及开标前的保管，并公证、监督整个招投标过程。第四章程序第六条成立机构：由物资管理部负责招标活动全过程组织工作。根据需要可由技术部门、品质部、财务部、审计监察部参加。第七条资料来源：（一）技术部门编制新产品的《初始材料清单》、《工艺消耗定额》、《产品检测验收标准》、《产品开发规划》和商业图，明确外协配套件明细和物资采购的技术、质量要求和产品开发进度，负责编制《技术协议》。（二）品质部根据《初始材料清单》、《产品开发规划》和技术、质量要求，编制《质保协议》和量产产品的检测、验收标准。（三）财务部根据开发产品的目标成本和《初始材料清单》，进行成本分解，根据需要编制《产品零部件最高（最低）限价表》；（四）物资管理部根据上述相关资料，制作文件。第八条推荐投标企业。物资管理部根据《初始材料清单》中外协配套件分类或《工艺消耗定额》中有关技术要求，优先在合格供

材料招标采购管理办法

材料招标采购管理办法第一章总则第一条为规范郑州路桥集团有限公司(以下简称“集团”)的材料招标采购行为，降低材料采购成本，保证材料质量，并结合我集团实际，特制定本办法。第二条招标采购应当遵循公开、公平、公正和科学择优的原则。第三条招标采购分为公开招标和邀请招标。邀请招标时邀请对象不能少于三家。第四条集团总部、集团所属各单位(子、分公司、集团直属项目经理部，下同)的大宗材料招标采购小组，负责本级或下级单位的大宗材料招标采购工作，并对重大招标项目进行评审；大宗材料采购领导小组对招标采购工作进行监督检查。第五条本办法适用于集团总部、集团所属各单位及项目经理部。第二章招标采购的范围第六条凡具备招标采购条件的物资，必须采用招标形式确定合格供方。招标材料的范围包括：一、构成工程实体的主要材料：钢材、水泥及砼预制品、沥青及其添加剂、地材、房屋建筑及其相关材料；二、构成工程实体的专用材料：预应力高强钢丝、钢绞线、缆索等、锚具、伸缩缝、桥梁支座、波纹管等；三、虽不构成工程实体但占成本较大的其它材料(各种油料、小型机具、低值易耗品)和施工用周转材料(指集团批准购入的)等；四、根据分包合同约定属分包队采购的具备招标采购条件的材料，项目经理部可统一组织，并收取适当的管理费。第七条属下列情况之一者，可不招标采购(或不再招标)。一、没有形成买方市场的材料；二、工程临时需要补充的材料或工程急需的材料；三、独家代理、专有、专利等特殊材料且无其他合适材料代替的；四、甲供材料或业主指定个别厂家供应的材料(甲指材料)；五、已履行招标采购的材料，其后还需增加供应量，若市场价格无变化，可不再重新招标，直接续签合同。第三章招标程序、文件与组织

大宗物资采购招标管理制度方案

一、总则为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；

工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程

工程材料采购管理制度

工程采购管理办法一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度（暂行）第一章总则第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。４、其它需要实施招标采购的物资。第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。第六章招标采购的工作程序第十四条招标准备工作１、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法，相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，

物资采购招标管理暂行办法

物资采购招标管理暂行办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

【最新资料,Word版，可自由编辑！】物资采购招标管理暂行办法第一章总则第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。第二章管理机构和职责第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。第三章招标采购的范围第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

物资采购招投标管理办法

物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。

3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、

物资采购实施细则

物资采购实施细则第一章总则第一条为规范中煤平朔平朔煤业有限责任公司及平朔煤炭工业公司（以下简称：公司）物资采购行为，加强物资采购的管理，降低采购成本，保障物资供应，根据《中煤能源股份有限公司物资采购管理办法（试行）》、《中煤能源股份有限公司总部集中采购实施细则（试行）》、《中煤平朔煤业有限责任公司招标管理办法》，结合平朔物资供应中心(以下简称中心)采购实际情况，特制定本细则。第二条本细则适用于公司所有物资采购工作。第二章采购计划的分发、采购方式的制定及审批第三条中心计划部审定和产生物资采购需求计划后，将属于集团采购中心集采目录范围内的项目（简称集采物资）交中心采购协调部统一汇总并履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后上报集团采购中心办理；其余项目（自采物资）的采购申请单在集中打包后由中心计划部根据各采购部门的业务划分进行分发。原则上普通采购需求计划每月集中分发一次；遇特殊情况每月可集中分发两次；应急物资（采购计划须由公司分管物供中心领导批准方可执行）和已签订了长协的物资（定点和寄售物

资）需求计划收到完成利库后直接下发相关采购部门执行。第四条自采物资需求计划由设备管理中心对设备、备件、大宗材料进行打包；由物资供应中心对材料进行打包，除长协、内部企业生产的物资、材料、备件、应急采购外全部上网招标。公开招标物资报价不足三家的转为谈判。不公开招标的采购方式需报招标委员会批准。第五条采购方式分两类，一类是公开招标物资（包括公开和邀请）、一类是非公开招标物资（谈判物资、单一来源物资（向指定供应商采购））；公开招标物资又分为委托中煤招标公司招标物资和物资供应中心自招物资（零星物资）。除已签订长期供货的物资和集采物资外，单项采购金额在50万元人民币（含50万）以上，一次采购金额在100万元人民币（含100万）以上的招标物资应由中心采购协调部履行逐级审批，经公司分管物供中心领导批准后委托中煤招标公司办理，特殊情况经审批后可由平朔公司自行组织招标。第六条满足以下条件的物资可建议邀请招标。 1、招标技术复杂或有特殊要求，只能从有限供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。 3、经公司领导集体研究认定的其他情形。第七条满足以下条件的物资可建议谈判。

材料采购及保管管理办法

G207线长治过境段公路工程第二标段工程施工管理制度编制人：审核人：审批人：北京城建集团有限责任公司 G207线长治过境段公路工程第二标段项目经理部 2017年4月

材料采购及保管管理办法第一章总则第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，认真做好物资供应方案的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。第二章物资分类第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由建设单位（或建设单位主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。第三章机构设置及职责分工第九条物资管控责任体系的建立和责任划分

项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要项目部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应方案的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由项目部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。第四章物资计划与统计第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。

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