采购部管理制度
采购部管理制度
采购部管理制度「篇一」
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度
1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;
3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;
4、与供应商的比价、议价、谈判工作;
5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;
6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;
7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;
8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;
10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;
12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;
13、积极参与紧急的、临时的采购工作;
四、标准采购作业程序
一.请购单的开立、递送
1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
二.请购案件的撤销
1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单采购“或“请购单采购“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。
2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。
2原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。
3、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
三.采购工作的划分
1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。
2、销售商品的采购：由采购部负责办理。
3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。
四.采购作业方式
除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。
2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。
五.采购作业处理期限
采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
六.询价、比价、议价
1、采购经办人员接获“请购单采购“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。
3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
七.呈核及核决
1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。
2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。
八.进度控制及事务联系
1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。
2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。
九.廉洁条款
1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。
2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。
3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。
4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。
5、杜绝其他商业贿赂行为。采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。
采购部管理制度「篇二」
公司采购部管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。
为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种公司采购部管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。
公司采购部管理制度居于上层建筑的范围，体现一定的生产力与生产关系的发展要求，企业公司采购部管理制度的建立不是一蹴而就的．而是一个长期的过程，应由企业管理层所倡导，能被广大的采购员工所认可，在实际工作中，它往往是集体智慧的结晶。
采购部管理制度「篇三」
一、请购及其规定
1.请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;
请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;
请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;
财务审核人;公司总经理。
3.请购单及其提报规定
⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;
⑵固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;
⑶其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;
⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;
⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;
⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;
⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑻如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门
⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;
⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二.请购单的接收及分发规定
1.请购的接收要点
⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请
购单是否经过公司领导审批;
⑵接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;
⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;
⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2.请购单的分发规定
⑴对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;
⑵对于紧急请购项目应优先处理;
⑶无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
⑷重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3.采购周期的规定
⑴单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;
⑵单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天;
⑶请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务
时应向领导说明原因;
⑷遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
三.询价及其规定
1.询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;
4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;
7.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四.比价、议价
1.对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;
3.收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5.参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
五.比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报
价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
采购部管理制度「篇四」
1.1.1 认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的安全教育;
1.1.2 对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任;
1.1.3 贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度;
1.1.4 按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品，特种劳保用品在采购时必须获取国家认定的“三证”;
1.1.5 正确执行公司制定的劳保用品的发放标准，严格按照公司安全部门要求，及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的劳保用品，保证按时足量供应;
1.1.6 凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准，在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施，防止发生安全和污染事故;
1.1.7 加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定，并确保其人身安全;
1.1.8 负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作;
1.1.9 凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能，安全环保指标，必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效，否则不准采购;
1.1.10 凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签;外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度。
采购部管理制度「篇五」
一、经费的审批报销
学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校领导班子集体讨论决定。
2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论会，参观考察，函授学习等开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。
3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报销，原则上应持有国家统一政工发票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任
签，校长审批签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事人和财会以作差错事故处理。
4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财务纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。
二、财物(校厂)管理制度
为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责任明确，据有关规定，结合本校实际特制定本制度。
加强学校财产管理，是保证教育工作顺利进行的物质条件。本着勤俭办学的原则，全体师生员工必须人人爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规管理。
1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。
2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、人，谁用谁管，有奖有罚。
3、新购置的固定资产，必须符合审批、采购、验收、报销手续，经会计和财物管理员按发票登记后，方可使用。
4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到账册记录齐全、帐物相符，物价一致。
5、总务处每学期对校产全面清查一次。(学期结束前)
6、各科室校长清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内，办公室的办公用品、卫生用品、电器等分别采用包干使用的方法，办公物品的使用情况，作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。
7、固定资产的减少，包括调出及报废、报损、丢失、变价等都必须经过部门负责人、校产管理员的鉴定，填报“审报单”报校长室审批，总务处备案。
8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到人保管使用。
采购部管理制度
采购部管理制度 •相关推荐 采购部管理制度（通用13篇） 在当今社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编收集整理的采购部管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。 采购部管理制度篇1 一、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、采购 1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3、负责公司生产所需材料的采购工作。 4、负责供应商的开发、管理及维护工作。 5、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10、完成领导交办的其他工作。 三、采购工作流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸
的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 1、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2、项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。 3、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》（附表3），同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。 4、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。 5、工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》（附表4），相关责任人签字后回传采购部。 6、工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购部，由采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司
公司采购管理制度[15篇]
公司采购管理制度[15篇] 公司采购管理制度1 一、适用范围 1. 本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。 2. 单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。 3. 低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。 二、组织机构与管理 采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是: 1. 组织实施集中采购; 2. 组织由公司拨款的大型采购活动; 3. 受各公司的委托,代其组织采购事宜; 4. 负责采购合同的管理; 5. 拟定公司采购政策; 6. 管理和监督公司采购活动; 7. 审批管理进入采购名单的供应商资格; 8. 审批取得公司采购业务的代理资格;
9. 拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。 三、采购方式管理 公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。 1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。 2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。 3.符合下列情况之一的.,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。 4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。 5. 下列情况可采用单一来源方式采购。 (1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的; (2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一
采购的管理规章制度（精选13篇）
采购的管理规章制度 采购的管理规章制度（精选13篇） 在社会发展不断提速的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编为大家收集的采购的管理规章制度，欢迎阅读与收藏。 采购的管理规章制度篇1 第一条为加强公司办公用品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司《质量手册》的有关规定，制定本制度。 第二条公司的办公用品由总经理办公室统一采购。本制度适用于公司内各部门、各分公司。各子公司可以委托总经理办公室采购，也可以自己采购，但凡是带有“公司”字样的办公用品必须在样式、规格上与公司保持一致。 第三条本采购管理条例所涉及的办公用品包括： 1、办公家具； 2、办公设备和办公用具； 3、日常办公用品、各种耗材； 4、其它。 第四条采购审批程序： 1、各部门、分子公司根据实际需要，确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》上报总经理办公室； 2、日常办公用品由总经理办公室主任审核，报主管总经理批准后联系采购；大宗物资报主管总经理审核，并由总经理批准后进行采购； 3、有下列情况之一者，由总经理办公室报总经理审核批准后方可采购： ⑴总价值在5000元以上的； ⑵办公自动化设备； ⑶单价在1000元以上的办公用品； ⑷总经理办公室认定的其他形式。
4、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试； 5、总经理办公室负责验收，验收合格后方可交付使用。并由财务部登记造册。使用时由总经理办公室负责登记，领取人要有签字，并转财务部与各分公司结算。 第五条供应商的确定。总经理办公室采取公开招标的方式，按照“产品质优价廉，信誉好”等标准，编制《合格供方名录》，每一次采购应确定2家以上供应商。经评审后确定采购供应商。 第六条货款结算。各部门、分子公司的办公用品采购费用由公司财务部负责结算转帐。 第七条本制度自20xx年11月1日起执行，由总经理办公室负责解释。 采购的管理规章制度篇2 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
物品采购管理制度（精选10篇）
物品采购管理制度（精选10篇） 物品采购管理制度篇1 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。 第二条本制度适用公司各部室 第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。 第二章计划 第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。 第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。 第三章询价 第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。 第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。 第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。 第四章采购 第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。 第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。特殊情况下单独采购需经公司领导批准。 第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。如有发现每次罚款100元。 第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品采购前须签订，并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓 第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。 第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。 第六章附则 第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。 第十六条本制度由办公室负责解释，未尽事宜由总经理或办公室会议决定。 物品采购管理制度篇2 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应
公司物资采购管理制度13篇
公司物资采购管理制度13篇 公司物资采购管理制度1 第一章总则 第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。 第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。 第二章采购人员职责 第四条采购人员具体职责有： （一）负责采购的制定，采购的签订； （二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作； （三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。 （四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 第五条采购原则 （一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。 （二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先
出原则使用物资。 （三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。 （四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。 （五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。 （六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。 （七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。 第三章物资采购管理 第六条采购方式 （一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。 （二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。 （三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。 第七条供货商的确定
（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。 （二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 （三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。 （四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。 （五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。 第八条市场调查 为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。 （一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。 （二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，
采购管理制度(精选15篇)
采购管理制度(精选15篇) 采购管理制度1 一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。 1、乳制品; 2、肉制品; 3、水产制品; 4、蛋制品; 5、粮谷类制品; 6、糕点(包括面包); 7、食用油; 8、调味品、酱腌菜; 9、蜂蜜; 10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品; 11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品; 12、专供婴幼儿的主、辅食品; 13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品; 14、食品添加剂;
15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备; 16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂; 17、进口食品及出口转内销食品; 18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。 二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。 三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。 四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。 五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。 六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。 七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。 八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。 九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇 采购管理制度 (1) 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采 购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买， 都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能 列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优 的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3 定点供应商确定原则: 3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量 好为原则，方能定为定点供货单位。 3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定 点供应商。 3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公 室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商 做出评价。 3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。 4 采购程序 4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办 公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，
报办公室汇总。 4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5 验货 5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5.2 付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。 6 保管 办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。 7 采购纪律 7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。
公司采购管理制度（通用7篇）
公司采购管理制度（通用7篇） 公司采购管理制度篇1 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1 目的作用 1)、可作为采购部开展工作的规范依据。 2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2 采购部人员职责及管理制度 1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。 6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。 7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。 10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。 11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12)、完成领导交办的其他工作。 公司采购管理制度篇2 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下; (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审
采购管理制度(精选10篇)
采购管理制度 采购管理制度 一、目的 为规范公司的采购活动，保证采购质量、价格合理、成本控制、风险把控，维护公司利益和形象。 二、范围 本制度适用于公司所有国内外采购活动。 三、制度制定程序 1.由公司管理人员确定制定“采购管理制度”的必要性和目的； 2.由制度制定小组收集、分析、研究相关法律法规和公司内部政策规定； 3.由制度制定小组对采购管理情况进行调研和分析，制定初稿； 4.经审核、修改、讨论后，由公司领导批准制定正式版，公布施行。 四、制度内容 1. 采购管理的基本原则 （1）公正、公平、透明的原则
（2）真实、准确、客观的原则 （3）谨慎、审慎的原则 2. 采购项目管理 （1）制定采购计划，明确采购预算、采购方式、采购程序和采购标准等。 （2）采购流程管理，明确采购流程、文件审批流程和资金流程等。 （3）采购合同管理，明确合同签订、履行、变更、解除和终止的规定。 3. 采购风险管理 （1）风险评估，对供应商、合同、物流、质量、价格、安全等方面的风险进行评估。 （2）风险控制，制定相应的采购风险控制措施和应急预案。 （3）风险整改，采取措施防控和及时治理采购风险，确保公司利益和形象。 4. 责任与执行 （1）明确各采购流程相关人员和责任主体。 （2）对违反采购管理制度的责任人和处罚做出明确规定。 五、法律法规
本制度制定需遵守相关法律法规，包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。 六、责任追究 制定小组应按照程序完整、充分的收集、整理、讨论反馈，对工作质量负责；制定人、审核人、领导等各级责任人应对制度制定和执行过程中发生的责任，负起相应的法律责任。
采购部规章制度范文(14篇通用)
采购部规章制度范文（14篇通用） 采购部规章制度范文篇1 一、总则 采购员薪酬组成薪酬=基本工资+奖金处罚 1、增加新品种数量=奖金 2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。 3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。 4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90―120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。 二、岗位职责： 1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。 2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。 3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。
4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。 5、完成领导交办的其它各项工作。 三、具体工作 1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。 2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ（即工作QQ）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。 3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。 4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。 5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。 6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。 7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。 8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。
采购部规章制度及流程制度（精选10篇）
采购部规章制度及流程制度（精选10篇） 什么是管理制度？ 企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。 采购部规章制度及流程制度（精选10篇） 在日常生活和工作中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的采购部规章制度及流程制度（精选10篇），欢迎大家分享。 采购部规章制度及流程制度1 一、目的 为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。 三、采购及物流审批权限 1、采购申请单 采购申请单由需求部门提出，审批权限如下： (1)估算金额在元以内，由部门经理审批。 (2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 2、采购订单(或采购合同) 采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，
审批权限如下; (1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。 (2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。 (3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。 (4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。 (5)采购金额在元以上，财务经理附核。 3、验收入库审批权限 1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。 2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。 3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。 4、领用发货审批权限 1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。 2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。 3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。 四、物资采购流程 1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。 2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。 3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。 4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。 五、支付流程及审批权限
采购管理制度及操作的流程(精选6篇)
采购管理制度及操作的流程（精选6篇） 采购管理制度及操作的流程篇1 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息 做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;
4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
采购的管理制度
采购的管理制度 采购的管理制度（通用7篇） 在社会一步步向前发展的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的采购的管理制度（通用7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。 采购的管理制度1 一、公司所有办公用品的采购工作 统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的采购 1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取
1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的管理 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销； 2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金； 3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！ 采购的管理制度2 为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下： 一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。 二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。 三、对单笔购置5000元 ，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。 四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。 五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应
采购部制度管理制度
采购部制度管理制度 第一章总则 第一条为了规范采购部的管理行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。 第二条本制度适用于采购部所有工作人员。 第三条采购部主要职责是负责公司采购工作，包括物资、设备、服务等的采购工作。采购部应当严格依照国家法律法规和公司规定开展采购活动。 第四条采购部应当依法保护公司的商业秘密和商业利益，不得泄露公司机密信息，不得私自利用公司资源谋取私利。 第五条采购部应当积极履行社会责任，推行绿色采购，保护环境，提倡可持续发展。 第六条采购部应当按照公司要求为公司提供优质、高效、安全的采购服务。 第七条采购部应当加强内部管理，健全制度，完善工作流程，提高工作效率。 第八条采购部应当加强学习，不断提高专业素质，适应市场变化，提高竞争力。 第二章组织管理 第九条采购部部门设置由公司总经理审批。采购部设立后，应当及时向公司全体员工公布部门设置情况。 第十条采购部应当制定组织架构，明确各部门职责和人员分工。 第十一条采购部领导人员应当具备丰富的管理经验和专业知识，深入了解市场动态，熟悉采购流程，能够有效组织和指导采购工作。 第十二条采购部领导人员应当做到廉洁自律，带头树立良好的工作作风，不得违反国家法律法规和公司规定。 第十三条采购部领导人员应当严格执行公司制度，做出正确决策，保障公司利益。 第十四条采购部应当加强内部沟通，促进部门间的合作，提高工作效率。 第十五条采购部应当加强团队建设，培养和选拔优秀人才，提高整体素质。 第三章采购流程 第十六条采购部应当严格按照公司的采购程序和规范开展采购活动。 第十七条采购部应当建立健全的供应商管理体系，切实维护公司利益。
采购部规章制度管理规定
采购部规章制度管理规定 第一章总则 第一条采购部门，是关系到企业成本核算的最初也是最重要的一环，采购部门的效率，工作质量，直接影响到公司的利润。 第二条适用范围 本规定适用于所辖各部门。 第二章管理制度 1、采购专员不准弄虚作假，伪填或涂改发票。 2、采购专员应该时刻维护公司形象，保守商业秘密。 3、采购专员应该爱惜并节约使用公司的一切财产物资。 4、采购专员应该恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。 5、采购专员应该主动学习业务知识与技能，提高自身的工作能力。 6、不按规定进行询价的，公司按照相关规定对其予以处罚。 7、紧急采购且需公司总经理批准的，可先进行采购，后补办相关手续。 8、采购专员应按采购单保质、保量地进行采购，并协助收货员按照公司有关规定进行验收。 9、凭相关领导审批的采购单，采购专员按公司规定批准权限和相关程序实施采购。 10、所有的采购专员必须对公司的各种经营管理信息保密，机密文件和资料不得擅自复印，未经特许，不得将文件和资料带出公司。 11、上班时应保持良好的精神状态，认真接受领导的指示和命令，对别人的提醒、忠告和批评应持虚心接受的态度。 12、凡单批采购金额在 3 万元以上的采购，采购专员应至少向 3 家供应商询价，争取最低的采购成本，并将相关询价资料报采购主管审核。 13、各组采购主管应对采购信息进行核实，确认采购专员报价属实及最低时，核准采购申请单。 14、若采购主管发现自己的询价比采购专员的报价低于 10 %时，应展开相应的调查，并将调查结果报相关领导处理。 第三条食品采购部管理制度 1、食品采购人员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及相关的卫生标准、卫
采购管理制度4篇
采购管理制度篇1 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2
千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察
采购部门管理制度
采购部门管理制度 •相关推荐 采购部门管理制度（精选5篇） 在当今社会生活中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的采购部门管理制度（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。 采购部门管理制度1 1.总则 1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。 1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。 2.采购原则 2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。 2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。 2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5廉洁制度所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。 3.采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。 3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。 3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。 3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核;采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信心的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。 3.3付款程序 3.1采购部依据付款计划及合同提出申请，，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。 3.2发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经理签字后交给财务核销。 4.违约处理