危险化学品安全检查记录表

危险化学品安全检查记录表

安全生产检查制度落实

安全生产责任制及安全管理制度落实情况

安全生产检查制度落实

安全培训教育

建立安全生产管理基本台帐

岗位操作人员持证上岗与应知应会情况

设备设施检测检验情况

设备设施管理和作业现场安全管理

重大危险源监管

应急救援设置情况

危险化学品储存与包装情况

安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况

危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评情况

生产安全事故

企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况

厂区选址和布局

实验室安全检查记录表

实验室安全检查记录表公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

实验室安全管理登记表 20 年月

说明：排查内容见附后 附：安全管理项目内容： 1 是否明确安全责任人，签订安全责任书；是否有具体可操作性的管理规章制度 上墙明示（安全管理规章制度、岗位安全责任制度、实验室操作规范流程）； 是否结合实际制（修）订专用教室（含实验室）的应急预案（每学期检查）2 各种危险化学品尤其是剧毒化学品是否单独存放在专用仓库，是否严格按“五 双”（双门、双锁、双人收发、双人使用、双人记账）进行管理（每月检查）3 储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，是否报当地公安部门和负 责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案；存放各种实验室化学品（试剂）的仓库是否设在远离教室、宿舍、食堂以及水源的地方（每学期检查） 4 实验室化学品（试剂）是否经过行业部门检验检疫；化学品是否过期；实验室 化学品（试剂）的领用、消耗，安全责任人是否随时登记，建立档案备查（每学期检查） 5 是否严格按照相关规定，做好专用教室（含实验室）废弃物的分类、收集、处 置工作；是否按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患（每天检查） 6 废弃物收集容器是否粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要 成分与性质，并保持清晰可见（每月检查） 7 是否将危险废弃物收集容器存放在符合安全与环保要求的室内特定区域，且做 好相应的记录（每天检查） 8 .是否对学生、专职教师定期进行安全教育、法制教育和岗位技术培训；专职 教师是否接受定期教育和培训，是否依法取得相应资格（每学期检查） 9 .课余、节假日期间需实习实训教学的，是否经专用教室（含实验室）安全责 任人批准，学生是否有老师带队，实习实训教学时是否有专用教室（含实验室）的专职人员在场（每月检查并随时抽查） 10.实习实训教学时是否对学生的着装穿戴提出统一要求，不按要求着装或穿戴 不符合安全的，不准进入专用教室（含实验室）等场所（随时抽查） 11. 各类设施、设备是否完好，门窗能否关闭、上锁（每月检查） 实验室安全管理 20 年月 5.是否严格按照相关规定，做好专用教室（含实验室）废弃物的分类、收集、处置工作；是否按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患（每天检查）

实验室安全检查记录表

实验室安全管理登记表 20 年月

附：安全管理项目内容： 1 是否明确安全责任人，签订安全责任书；是否有具体可操作性的管理规章制度上墙明示（安全管理规章制度、岗位安全责任制度、实验室操作规范流程）；是否结合实际制（修）订专用教室（含实验室）的应急预案（每学期检查） 2 各种危险化学品尤其是剧毒化学品是否单独存放在专用仓库，是否严格按“五双”（双门、双锁、双人收发、双人使用、双人记账）进行管理（每月检查） 3 储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，是否报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案；存放各种实验室化学品（试剂）的仓库是否设在远离教室、宿舍、食堂以及水源的地方（每学期检查） 4 实验室化学品（试剂）是否经过行业部门检验检疫；化学品是否过期；实验室化学品（试剂）的领用、消耗，安全责任人是否随时登记，建立档案备查（每学期检查） 5 是否严格按照相关规定，做好专用教室（含实验室）废弃物的分类、收集、处置工作；是否按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患（每天检查） 6 废弃物收集容器是否粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰可见（每月检查） 7 是否将危险废弃物收集容器存放在符合安全与环保要求的室内特定区域，且做好相应的记录（每天检查） 8 .是否对学生、专职教师定期进行安全教育、法制教育和岗位技术培训；专职教师是否接受定期教育和培训，是否依法取得相应资格（每学期检查） 9 .课余、节假日期间需实习实训教学的，是否经专用教室（含实验室）安全责任人批准，学生是否有老师带队，实习实训教学时是否有专用教室（含实验室）的专职人员在场（每月检查并随时抽查） 10.实习实训教学时是否对学生的着装穿戴提出统一要求，不按要求着装或穿戴不符合安全的，不准进入专用教室（含实验室）等场所（随时抽查） 11. 各类设施、设备是否完好，门窗能否关闭、上锁（每月检查）

潍坊市小学科学实验室安全检查纪实表

附件2： 潍坊市小学科学实验室安全检查纪实表 学校名称：高柳镇水曲小学教师数：16 在校生数：220 班级数：6 最大班额：40 人实验教师配备人数：1.专职： 1 人 2.兼职：3人 检查项目内容分值标准及要求纪实情况得分 制度管理10分管理制度5 管理到位，制度上墙，《实验室管理领导小组》、《实验室规则》、《实验室 安全管理制度》、《实验教师职责》《领用借还制度》、《损坏赔偿制度》、《维 修保养制度》、《报损制度》、《实验室安全应急处置预案》、《学生实验守则》 等制度、职责、规则齐全。 规章、制度齐全10 账簿管理5 账目管理科学，账目、标签、实物编号要统一，账物要相符。《总账》、《明 细账》《领用借还登记本》《损坏赔偿登记簿》等账簿齐全。 账物相符，管理规范 5 实验室基础配备30分 标志3 各实验室（包括仪器室、准备室、药品室）都要有标志，标志要字迹规范， 工整大方，门牌大小、高低、位置均一致。 标志工整，高低一致 3 实验室6 24个班1080人以下配备科学标准化实验室1个。24个班1080人以上配 备科学标准化实验室2个，每增加12个班或540人，增加实验室1个。 达到标准要求 6 仪器室3 24个班1080人以下配有科学仪器室1个，与相应实验室匹配并相邻。符合要求 3 准备室3 24个班1080人以下配有科学准备室1个，水电到桌，与实验室、仪器室 匹配并相邻。 无准备室0 布局5 1．科学实验室宜设置在一层； 2．地面应防尘、易清洁、耐磨、防滑，化学实验室地面应耐酸碱腐蚀。 设置合理，符合要求 5

实验室基础配备 3．实验室、准备室上下水管道通畅，水压合理；水电到桌。 4．实验室电线暗线铺设，有效接地，电路布局规范，负荷匹配安全；各 室设有漏电保护装置， 5．实验室教师可控制学生实验台电源。 采光遮光2 主要采光面应位于学生座位左侧。实验室应设遮光通风窗帘。采光合理 2 照明2 1.灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm，平均照度不低于300lx，不 宜用裸灯。 2．实验室实验桌面应设置局部光源。 符合要求 2 通风换气3 1.科学实验室应有强制排风装置。 2.实验室、准备室的换气次数应符合GB 17226的有关要求不低于4次／h。 3.排风扇应设存外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于300mm。风扇 洞口靠室外的一面应设挡风措施；室内的一面应设防护罩。 设施合理 3 水槽水嘴3 1.演示台水槽宽度不小于600mm，实验桌水槽宽度不小于400mm；深不小 于180mm，排水口应有水封装置，并设高位水嘴。 2.水槽置于台面上的，水槽的四周应做密缝处理，无脱胶、漏水现象。 水槽符合要求 3 药品安全20分药品室（柜） 5 1.配置药品室1个或危险药品柜1组。 2.化学药品室、库（柜）独立设置； 3.无药品存放的学校可以不作为检查项目，不扣分。 药品室符合要求 5 管理5 危险药品双人双锁专人保管，出入库记录详实，借用、销毁登记清楚。 配备通风、防火、防盗、防潮、遮光窗帘等设施。专人定期检查记录。 符合要求，专人检查 5 废液排放5 废液、废气、废渣不能直接排放，科学实验室应配置废液收集器，地面应 设安全地漏。 直接排放，安全 5 防护措施5 防护用品（工作服、耐酸手套、急救箱、护目镜、防护面罩、防毒口罩、 实验防护屏）等齐全。 缺少工作服，其余用品齐 全 4 消防安全通道设施5 1.消防疏散标志设置明显。实验楼、实验室大门、走廊、楼梯、出口等通 道保持畅通无阻，没有堆放杂物、堵塞通道的现象。 符合要求，线路正常 5

实验室安全检查记录表

日常安全检查表 检查日期检查部位检查内容检查结果检查人实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防

卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂 实验室、库房、门窗、电源、气源、水楼道、办公室、源、仪器、保险柜、防 卫生间盗设计、气瓶、试剂

实验室安全检查记录表

实验室安全管理登记表 20 年月 说明：排查内容见附后

附：安全管理项目内容： 1 是否明确安全责任人，签订安全责任书；是否有具体可操作性的管理规章制度上墙明示（安 全管理规章制度、岗位安全责任制度、实验室操作规范流程）；是否结合实际制（修）订专用教室（含实验室）的应急预案（每学期检查） 2 各种危险化学品尤其是剧毒化学品是否单独存放在专用仓库，是否严格按“五双”（双门、双 锁、双人收发、双人使用、双人记账）进行管理（每月检查） 3 储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，是否报当地公安部门和负责危险化学品 安全监督管理综合工作的部门备案；存放各种实验室化学品（试剂）的仓库是否设在远离教室、宿舍、食堂以及水源的地方（每学期检查） 4 实验室化学品（试剂）是否经过行业部门检验检疫；化学品是否过期；实验室化学品（试剂） 的领用、消耗，安全责任人是否随时登记，建立档案备查（每学期检查） 5 是否严格按照相关规定，做好专用教室（含实验室）废弃物的分类、收集、处置工作；是否 按废弃物类别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患（每天检查） 6 废弃物收集容器是否粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质， 并保持清晰可见（每月检查） 7 是否将危险废弃物收集容器存放在符合安全与环保要求的室内特定区域，且做好相应的记录 （每天检查） 8 .是否对学生、专职教师定期进行安全教育、法制教育和岗位技术培训；专职教师是否接受定 期教育和培训，是否依法取得相应资格（每学期检查） 9 .课余、节假日期间需实习实训教学的，是否经专用教室（含实验室）安全责任人批准，学生 是否有老师带队，实习实训教学时是否有专用教室（含实验室）的专职人员在场（每月检查并随时抽查） 10.实习实训教学时是否对学生的着装穿戴提出统一要求，不按要求着装或穿戴不符合安全的， 不准进入专用教室（含实验室）等场所（随时抽查） 11. 各类设施、设备是否完好，门窗能否关闭、上锁（每月检查）

检验科各种通用记录表格

目录： 一：服务质量记录 1、患者满意度调查表编号：1-1（科） 2、临床医护人员满意度调查表编号：1-2（科） 3、临床沟通反馈记录编号：1-3（科） 4、与医护人员定期会议记录表编号：1-4（科） 5、服务对象投诉记录编号：1-5（科） 6、咨询记录表编号：1-6（科） 二：人员培训 7、会议、培训签到表编号：2-7（科） 8、新进人员考核记录编号：2-8（科） 9、生物安全培训记录表编号：2-9（科） 10、员工基本信息表编号：2-10（科） 11、员工继续教育记录编号：2-11（科） 12、员工外出参会或进修记录编号：2-12（科） 13、员工岗位能力评估报告编号：2-13（科） 14、科研成果及学术论文发表记录编号：2-14（科） 三：质量控制 15、检验项目定标记录表编号：3-15（通用） 16、实验室间或实验室内部比对试验结果及分析报告编号：3-16（通用） 17、室间质评标本收到和分发记录编号：3-17（通用） 18、室间质评原始记录及上报记录编号：3-18（通用） 19、室间质评总结报告编号：3-19（通用） 20、室内质控记录编号3-20（通用） 21、室内质控失控（警告）处理记录编号：3-21（通用） 22、20 年月室内质控月总结编号：3-22（通用） 四：生物安全 23、标准菌株保存和使用记录编号：4-23（细菌） 24、菌、毒株的使用记录编号：4-24（细菌） 25、室消毒焚烧记录编号：4-25（通用） 26、试管破损或血样溢出时处理记录表编号4-26（通用） 27、复查标本记录编号：4-27（通用） 28、检测结果危急值报告登记表编号：4-28（通用） 29、不合格标本记录表编号：4-29（通用）

检验科医疗安全自查报告

检验科医疗安全自查报告 自查报告撰写过程中，以上行公文体裁(报告)，把握客观性、 陈述性叙述。文字要简练，避免重复，用语要准确，切忌词不达意，文字冗长。下面是为大家收集的关于检验科医疗安全自查报告的相关内容，欢迎大家的阅读。 检验科“医疗安全隐患”自查报告书在医院的领导重视下，针 对当前某些医疗单位存在的不良医疗行为，全院进行了全面的自查自纠的工作检查。 检验科对科内的管理、质量、安全、服务等方面进行了全面的 自查自纠检查。经过三天的自查自纠，对照相关的医疗规章制度，发现了一些存在的隐患，制定了相关的措施。 1、标本质量情况大部分标本合格，不合格标本有拒收记录及重抽处理。存在问题：与护理部及各区护理沟通不够充分，要更加全面和及时地反映抽血中存在的质量问题。措施：季度将相关的标本质量以表格的形式向护理部反映，以促进检验前质量的改进。 2、室内质量控制全部开展项目都能坚持每天进行室内质量控制，有记录，对失控点有分析，有处理。质量控制良好。 3、室间质量控制能按年度参加佛山市、广东省、卫生部的各类项目的室间质量。有记录及反馈分析，有质量负责人的严格控制。同类分析仪器有测定数值的定期比对，数据显示，不同分析仪器间测定结果在合理的可接受范围内。

4、危急值报告制度各实验室都能认真执行，有记录及处理。存在问题，发现1例假性危急值处理不当。措施：加强工作人员业务能力的学习及培训，不断提高其自身专业能力。对危急值的处理及报告进行规范及贯彻。要求人人过关。 5、对危险品、安全用电、火灾隐患进行清查。危险品进行上锁管理，有使用登记。未发现用电、电器使用安全隐患。未发现潜在的火灾隐患。消防器材合格并按要求存放。 6、服务能力能按时发报告，检验报告及时率达95%。服务满意度达90%。评分为时84分。服务水平和质量仍要不断提高。加强思想及职业道德教育，树立行业新风，创建文明服务窗口。 本次自查自纠检查，对提高我科检验质量有很大的促进作用，对保障医疗安全，消除医疗隐患有着积极的意义。 一、行政安全方面 1、全科室人员加强防火安全意识，熟悉应急事件处理流程，积极参加院组织的防火演练。 2、科室人员在行政安全方面积极做好防火、防盗工作。下班及时关好门窗，关闭电源，做好安全防护。 3、各室区域做好易燃易爆防范工作。 4、各办公区域无私人存放贵重物品及现金。 5、无私拉电线、私人电器等违规问题。 6、检查仪器设备使用情况，发现问题及时保修，保证机器正常运转。

实验室安全检查记录表

实验室安全管理登记表20 —年—月

附：安全管理项目内容： 1 是否明确安全责任人，签订安全责任书；是否有具体可操作性的管理规章制度上墙明示（安全管理规 章制度、岗位安全责任制度、实验室操作规范流程）；是否结合实际制（修）订专用教室（含实验室）的应急预案（每学期检查） 2 各种危险化学品尤其是剧毒化学品是否单独存放在专用仓库，是否严格按“五双”（双门、双锁、双人 收发、双人使用、双人记账）进行管理（每月检查） 3 储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，是否报当地公安部门和负责危险化学品安全监督 管理综合工作的部门备案；存放各种实验室化学品（试剂）的仓库是否设在远离教室、宿舍、食堂以及水源的地方（每学期检查） 4 实验室化学品（试剂）是否经过行业部门检验检疫；化学品是否过期；实验室化学品（试剂）的领 用、消耗，安全责任人是否随时登记，建立档案备查（每学期检查） 5 是否严格按照相关规定，做好专用教室（含实验室）废弃物的分类、收集、处置工作；是否按废弃物类 别配备相应的收集容器，容器不能有破损、盖子损坏或其他可能导致废弃物泄漏的隐患（每天检查）6 废弃物收集容器是否粘贴危险废弃物标签，明显标示其中的废弃物名称、主要成分与性质，并保持清晰 可见（每月检查） 7 是否将危险废弃物收集容器存放在符合安全与环保要求的室内特定区域，且做好相应的记录（每天检 查） 8 . 是否对学生、专职教师定期进行安全教育、法制教育和岗位技术培训；专职教师是否接受定期教育和 培训，是否依法取得相应资格（每学期检查） 9 . 课余、节假日期间需实习实训教学的，是否经专用教室（含实验室）安全责任人批准，学生是否有老 师带队，实习实训教学时是否有专用教室（含实验室）的专职人员在场（每月检查并随时抽查） 10. 实习实训教学时是否对学生的着装穿戴提出统一要求，不按要求着装或穿戴不符合安全的，不准进入 专用教室（含实验室）等场所（随时抽查） 11. 各类设施、设备是否完好，门窗能否关闭、上锁（每月检查）

危险化学品安全检查记录

被检查药品：盐酸检查区域： 化学二楼药品 库 检查执行人：XX 检查内容：1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对 应。 2、危化品摆放位置、物间距是否合格。 3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。 4、库房内配电箱是否设置在房外。 1月发现问题：处理意见： 2月发现问题：处理意见： 3月发现问题：处理意见： 4月发现问题：处理意见： 5月发现问题：处理意见： 6月发现问题：处理意见： 7月发现问题：处理意见： 8月发现问题：处理意见： 9月发现问题：处理意见：10月发现问题：处理意见：11月发现问题：处理意见：12月发现问题：处理意见：部门负责人签字：检查人签字：

被检查药品：硫酸检查区域： 化学二楼药品 库 检查执行人： 检查内容：1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对 应。 2、危化品摆放位置、物间距是否合格。 3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。 4、库房内配电箱是否设置在房外。 1月发现问题：处理意见： 2月发现问题：处理意见： 3月发现问题：处理意见： 4月发现问题：处理意见： 5月发现问题：处理意见： 6月发现问题：处理意见： 7月发现问题：处理意见： 8月发现问题：处理意见： 9月发现问题：处理意见：10月发现问题：处理意见：11月发现问题：处理意见：12月发现问题：处理意见：部门负责人签字：检查人签字：

被检查药品：硝酸银检查区域： 化学二楼药品 库 检查执行人： 检查内容：1、危险品统计台账是否准确齐全、数物是否对 应。 2、危化品摆放位置、物间距是否合格。 3、危化品仓库是否存在堆积、是否通风良好。 4、库房内配电箱是否设置在房外。 5、是否避光保存在阴凉处。 1月发现问题：处理意见： 2月发现问题：处理意见： 3月发现问题：处理意见： 4月发现问题：处理意见： 5月发现问题：处理意见： 6月发现问题：处理意见： 7月发现问题：处理意见： 8月发现问题：处理意见： 9月发现问题：处理意见：10月发现问题：处理意见：11月发现问题：处理意见：12月发现问题：处理意见：部门负责人签字：检查人签字：

危险化学品隐患排查治理检查表

危险化学品企业隐患排查治理检查表 检查单位检查人员检查时间 企业监管受检查企业企业类型 等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 1 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管 理人员及职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特安全生产规章制度文本生产规章制度 别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、 起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规 2 程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查， 安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理， 厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏， 重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化 学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理； 安全教育培训，安全生产奖惩等安全管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省 3 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度，查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求 word 版本整理分享

专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企查企业下发的标准化达标 4 业标准化体系运行情况计划，已达标企业标准化 体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全 5 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标 岗位安全操作规程文本规程准规定的作业安全规程 （三）保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理查企业相关文件、资料（发按照各市规定提取安全费6 制度，安全投入是否符合安全生产要求；是否依票）用和缴纳保险费 法为从业人员缴纳工伤保险 （四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的事故隐患抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作 （五）生产安全事故 10 是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故 11 是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全 生产管理人员 查企业下发的文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 13 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是 否依法取得资格证书 查相关人员培训证书应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗 word 版本整理分享