连锁店供应链采购流程与制度

连锁店供应链采购流程与制度为规范连锁店供应链采购流程，明确区域助理，库管，产品销售经理及供应链负责人的相关责任，确保连锁店供应链及小仓物流相关工作的顺利开展，特制定供应链采购流程及制度。

一、铺货流程

1.连锁店将《采购订单表》发送至库管处；

2.库管与配送中心或商家确认货品是否齐全，并将反馈给连锁店;

3.连锁店确认是否铺货及配送方式（自提或快递），信息确认完毕后反馈至库管处；

4.库管在1个工作日内走完铺货签批流程，并通知配送中心发货同时反馈信息给连锁店。（注意：铺货自提订单在确认后库管须通知连锁店门店在3日内领取，若超时未领，将不再确保订单产品库存的有效性。）

二、现金采购流程

1.连锁店将《采购订单表》发送至库管处；

2.库管与配送中心或商家确认货品是否齐全，并将信息反馈给连锁店；

3.连锁店门店确认好订单及配送方式后，转款到公司帐户（须注明清晰：转款门店信息及用途），并将转账截图发送给库管，财务查询到账后，即可通知配送发货。

三、退换货流程

1．连锁店确认所退换产品满足退换货条件（详见《采购协议》），填写《退换货明细表》并盖章发至库管处；

2.库管确认后连锁店需将退换产品退回相应库房（连锁配送中心或埃文斯特库房），若因产品质量问题则运费由我司承担，若因连锁店自身库存结构问题运费由连锁店承担；

3.库管收货后确认退回产品是否满足二次销售条件；满足退换条件产品

做入库退回处理，不满足退换条件产品退回连锁店，运费由连锁店承担。

四、结算流程

1.每月5日前连锁店向库管提交上月《产品销售报表》，库管确认报表内容（铺货耗材是否一次性结算）并反馈给连锁店；

2.每月10日前连锁店按销售报表确认金额支付货款，并提供转账凭证给库管（转账凭证上须注明店名，转款人或公司名称）。

五、区域助理职责

1.每月5号前协助库管督促连锁店门店提交上月铺货产品销售报表；

2.每月10号前协助库管督促连锁店按照销售报表的金额将货款转账到公司指定帐户；

3.每季度区域助理需按照库管提供的《门店盘点表》，抽盘连锁店门店货品，并将区域助理及连锁店门店双方签字确认的《门店盘点表》于盘点当月30日前反馈至库管处。

六、库管职责

1.每月5号前督促连锁店门店填写上月铺货产品销售报表，并负责收齐《产品销售报表》；

2.每月10号前督促连锁店按照确认后销售报表的金额将货款转账到公司指定帐户；

3.每月15日前，提供《门店盘点表》给各区域助理进行门店盘库；

4.库管负责各区域内连锁店门店的日常货品采购铺货及协调工作，并定期组织各区域进行货品盘查，同时协同连锁财务、配送中心对各区域内的所有门店货品账目进行管理；

5.库管负责货品的核查、门店货品调拨、采购审核、退换货处理及货品销售情况跟踪等，配合财务部进行每月货品结算工作；

6.库管处须有台账，区域第一责任人的货品采购表应要求账、物、表三者一致。

七、产品经理职责

1.每月与连锁快修、连锁美容公司及外部供应商沟通，及时更新供应链货品情况（每月10日前更新一次《连锁店产品报价表》）；

2.每月根据库管提供的连锁店销售数据完成连锁店销售分析表，每月15日前提交至供应链负责人；

3.根据销售分析表制定月度及季度产品培训计划及营销计划，于每月30日前提交至供应链负责人，跟进并反馈培训及活动效果；

4.每月完成不低于12家门店巡店目标，及时了解连锁店门店产品销售情况，收集问题，并提出相应解决方案。

八、注意事项

1.《货品订单表》中，表内必须具备准确的商品名称和商品编号，采购时间和收货地点，收货人姓名及联系方式，资料不齐全者，库管不予铺货；

2.区域助理须协助库管完成铺货销售结算事宜，各区域应告知连锁店门店，转账货款时，须详细填写转账用途及转账人姓名，便于财务月初账目核查；

3.连锁店门店铺货产品里耗材类商品，须在次月5号前全部完成销售报表录入（不管是否已使用），10日前与其他货款一起转账到公司；

4.所有出库单或铺货订单（包含现金采购和铺货）连锁店收货后须签字确认，内容：已验收无误，连锁店签字，签字日期。区域助理须将当月签字后出库单或铺货订单收集后于每月30日统一交纸质版到库管处，或让连锁店以签字拍照的方式发送给库管。

九、执行要求

以上工作事项，相应责任人（包括供应链负责人、产品经理、库管、区域助理）未在规定时间节点完成，库管及区域助理处以20元/店/次罚款，供应链负责人连带处以20元/店/次罚款。

注：若遇特殊情况需提前两天在供应链负责人处报备，经查情况属实则

另行处理。

十、附则

本制度由××有限公司业务部负责解释。本制度自签批通过之日起执行。

××有限公司

二〇××年×月

附件1：连锁店采购订单（XX店）

连锁店供应链采购流程与制度

连锁店供应链采购流程与制度为规范连锁店供应链采购流程，明确区域助理，库管，产品销售经理及供应链负责人的相关责任，确保连锁店供应链及小仓物流相关工作的顺利开展，特制定供应链采购流程及制度。 一、铺货流程 1.连锁店将《采购订单表》发送至库管处； 2.库管与配送中心或商家确认货品是否齐全，并将反馈给连锁店; 3.连锁店确认是否铺货及配送方式（自提或快递），信息确认完毕后反馈至库管处； 4.库管在1个工作日内走完铺货签批流程，并通知配送中心发货同时反馈信息给连锁店。（注意：铺货自提订单在确认后库管须通知连锁店门店在3日内领取，若超时未领，将不再确保订单产品库存的有效性。） 二、现金采购流程 1.连锁店将《采购订单表》发送至库管处； 2.库管与配送中心或商家确认货品是否齐全，并将信息反馈给连锁店； 3.连锁店门店确认好订单及配送方式后，转款到公司帐户（须注明清晰：转款门店信息及用途），并将转账截图发送给库管，财务查询到账后，即可通知配送发货。 三、退换货流程 1．连锁店确认所退换产品满足退换货条件（详见《采购协议》），填写《退换货明细表》并盖章发至库管处； 2.库管确认后连锁店需将退换产品退回相应库房（连锁配送中心或埃文斯特库房），若因产品质量问题则运费由我司承担，若因连锁店自身库存结构问题运费由连锁店承担； 3.库管收货后确认退回产品是否满足二次销售条件；满足退换条件产品

做入库退回处理，不满足退换条件产品退回连锁店，运费由连锁店承担。 四、结算流程 1.每月5日前连锁店向库管提交上月《产品销售报表》，库管确认报表内容（铺货耗材是否一次性结算）并反馈给连锁店； 2.每月10日前连锁店按销售报表确认金额支付货款，并提供转账凭证给库管（转账凭证上须注明店名，转款人或公司名称）。 五、区域助理职责 1.每月5号前协助库管督促连锁店门店提交上月铺货产品销售报表； 2.每月10号前协助库管督促连锁店按照销售报表的金额将货款转账到公司指定帐户； 3.每季度区域助理需按照库管提供的《门店盘点表》，抽盘连锁店门店货品，并将区域助理及连锁店门店双方签字确认的《门店盘点表》于盘点当月30日前反馈至库管处。 六、库管职责 1.每月5号前督促连锁店门店填写上月铺货产品销售报表，并负责收齐《产品销售报表》； 2.每月10号前督促连锁店按照确认后销售报表的金额将货款转账到公司指定帐户； 3.每月15日前，提供《门店盘点表》给各区域助理进行门店盘库； 4.库管负责各区域内连锁店门店的日常货品采购铺货及协调工作，并定期组织各区域进行货品盘查，同时协同连锁财务、配送中心对各区域内的所有门店货品账目进行管理； 5.库管负责货品的核查、门店货品调拨、采购审核、退换货处理及货品销售情况跟踪等，配合财务部进行每月货品结算工作； 6.库管处须有台账，区域第一责任人的货品采购表应要求账、物、表三者一致。

连锁企业商品采购流程

连锁企业商品采购流程 连锁企业商品采购流程 一、概述 连锁企业商品采购流程是指连锁企业在运作过程中，对商品进行采购的一套规范化流程。这个过程涉及到了从需求确认、供应商选择、采购合同签订、商品收货到商品上架等一系列操作。良好的商品采购流程可以帮助连锁企业提高采购效率，降低采购成本，并确保所采购商品的质量和及时性。 二、流程步骤 2.1 需求确认 连锁企业的商品采购流程的第一步是需求确认。在这个阶段，连锁企业需要明确所要采购的商品的种类、数量和质量要求。需求确认的方式可以是通过与各个门店的销售人员、经理等进行沟通，听取他们的建议和需求；也可以是通过销售数据分析、市场研究等方法进行确认。在需求确认的过程中，还需要考虑到供应链的可持续性、可靠性和成本效益。 2.2 供应商选择 需求确认之后，连锁企业需要进一步选择合适的供应商。供应商选择可以通过两种方式进行：一是通过公开招标的方式，邀请各个供应商来竞标，根据供应商的报价、产品质量、服务能

力、供应能力和信誉度等综合因素进行评估和选择；二是通过与已经合作过的供应商进行洽谈，根据合作经验和评估结果进行选择。 2.3 采购合同签订 供应商选择确定之后，连锁企业需要与供应商签订采购合同。采购合同中需要明确商品的品种、数量、价格、交货时间、付款方式等主要条款。在签订合同之前，连锁企业还需要对供应商的资质和信用进行进一步核实和评估，确认其具备供应所需商品的能力。 2.4 商品收货与检验 根据采购合同的要求，供应商将按时将商品送至连锁企业指定的地点。连锁企业在收到商品之后，需要对商品进行检验，确保其质量和数量的符合要求。商品检验包括外包装检验、商品质量检验、批次和有效期检验等环节。如发现供应商提供的商品有质量问题，连锁企业可以拒收或者进行退货处理。 2.5 商品上架 经过商品检验合格之后，连锁企业需要对商品进行上架操作。这个过程包括商品标签设计和打印、货架摆放和陈列等环节。同时，连锁企业还需要将商品信息录入到商品管理系统中，以便在销售过程中进行库存管理和销售分析等工作。 2.6 客户反馈和供应商评估

供应链采购管理制度及流程

供应链采购管理制度及流程 引言 供应链采购管理是企业生产与运营中非常重要的环节，也直接影响到企业的成 本控制和竞争力。为了规范和优化采购流程，提高供应链的效率和可靠性，制定供应链采购管理制度及流程是至关重要的。 一、供应链采购管理制度 1.采购管理目标与原则 –目标：确保采购的品质、时间、成本等满足企业需求，同时维护供应商关系和促进合作。 –原则：公开、公平、公正、诚实信用、公认的价值。 2.采购管理组织机构 –设立采购部门，明确采购管理的职责和权限。 –负责采购的人员应具备相关的专业知识和技能。 3.供应商评估与认证 –建立供应商评估体系，包括供应商的财务状况、技术实力、交货能力等方面的评估指标。 –对评估合格的供应商进行认证，并定期进行重新评估。 4.采购合同管理 –编制采购合同，明确双方的权益、责任和义务。 –确保合同的执行，及时解决合同纠纷。 5.采购成本控制 –实施成本管理制度，包括制定合理的采购预算和执行采购的成本控制措施。 –鼓励采购人员寻找替代品、降低成本，并对节约成本的个人进行奖励。 二、供应链采购管理流程 1.采购需求确认 –确认企业的采购需求，包括物料的种类、数量和期限等要求。 –需求确认由采购部门与相关部门进行沟通和确认。 2.供应商选择与筛选 –采购部门根据采购需求，选择具备相应能力的供应商进行筛选。 –进行供应商的基本信息调查和评估，并与供应商进行洽谈。 3.报价与谈判

–邀请供应商提供报价，并进行报价比较和评估。 –针对报价进行谈判，争取最优惠的采购条件。 4.采购合同签订 –在双方达成共识后，签订采购合同。 –采购合同应具备必要的合法性和保密性，明确双方的权益和义务。 5.供应商管理与跟踪 –监督供应商的交货情况，保证按时交付。 –定期审查供应商的业绩，并与供应商共同解决存在的问题。 6.采购结算与评估 –按合同约定进行货款结算，核实采购成本并进行评估。 –对供应商的绩效进行评估，并根据评估结果进行供应商的奖惩。 7.采购记录与档案管理 –建立完整的采购记录和档案管理制度。 –对采购的文件、合同和票据等进行归档，并定期整理和归档。 结论 建立健全的供应链采购管理制度和流程，对于企业提高采购效率、控制成本、 维护供应商关系和保证产品质量具有重要意义。通过严格执行采购管理制度和流程，企业能够建立良好的供应链合作关系，提升企业的竞争力和市场地位。

供应链采购与供应商管理部门管理规章制度

供应链采购与供应商管理部门管理规章制度 1. 引言 供应链采购与供应商管理是现代企业不可或缺的关键环节。为了确保采购过程的顺利进行，以及与供应商的良好合作，公司制定了一系列规章制度来管理供应链采购与供应商管理部门。 2. 采购流程管理 2.1 采购需求确认 在采购前，采购部门需要与相关部门进行充分沟通，确认采购需求的准确性和合理性。采购需求确认包括对物料种类、数量、质量要求等进行详细了解和核实。 2.2 供应商筛选与评估 为了选择合适的供应商，采购部门需要建立供应商数据库，并按照公司的采购政策和要求，对潜在供应商进行筛选和评估。评估指标包括供应商的信誉度、生产能力、质量管理体系等。 2.3 采购合同签订 在确定供应商后，采购部门需与供应商签订正式的采购合同。合同应明确双方的权责利益，包括交货期限、付款方式、质量标准、违约责任等。 2.4 采购执行与监控

采购部门负责跟踪和监控采购合同的执行情况，确保供应商按照合同要求及时交货，并对供应商的绩效进行评估和监控。 3. 供应商管理 3.1 供应商评估与分类管理 采购部门建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，并根据评估结果将供应商分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和淘汰供应商等不同级别进行分类管理。 3.2 供应商培训与支持 为了提升供应商的能力和质量管理水平，采购部门应定期组织供应商培训活动，提供相关技术支持和指导，并与供应商建立长期合作关系。 3.3 供应商绩效考核 采购部门应根据供应商的交付准时率、质量合格率、售后服务等指标对供应商的绩效进行考核，并根据考核结果调整供应商的等级和分类。 4. 规章制度执行与监督 4.1 规章制度审查与更新 采购部门负责对供应链采购与供应商管理规章制度进行定期审查和更新，以确保其与公司战略的一致性和及时性。 4.2 规章制度宣传与培训

连锁门店采购管理制度

连锁门店采购管理制度 1. 引言 连锁门店采购管理制度旨在规范和优化连锁门店的采购流程，保障采购活动的 顺利进行，确保门店所采购的商品的质量和供应的稳定性。本制度适用于所有连锁门店，包括直营店和加盟店。 2. 采购流程 2.1 采购需求确认 门店经理或相关负责人应根据销售情况和库存情况，确认门店的采购需求。采 购需求可以包括新增商品采购、补充性采购以及替换商品采购等。 2.2 供应商选择 门店经理或相关负责人应根据连锁门店的统一供应商管理政策，选择供应商进 行采购。供应商选择的标准包括供货能力、产品质量、价格合理性等。 2.3 询价和比较 门店经理或相关负责人应与供应商进行询价，并比较价格、质量和服务等因素。询价和比较的结果应记录，并作为采购决策的依据。 2.4 采购合同签订 根据采购决策的结果，门店经理或相关负责人应与供应商签订采购合同。采购 合同应明确商品的种类、数量、价格、交货时间等详细信息，以确保双方的权益。 2.5 采购执行和验收 在采购合同规定的交货时间内，门店经理或相关负责人应及时向供应商下单， 并跟踪采购进度。一旦收到商品，门店应进行验收，核对商品的数量、质量和完整性，并及时向供应商反馈。 2.6 采购记录和分析 门店应建立完整的采购记录，包括采购订单、采购合同、采购进度等。采购记 录应定期进行分析，以评估采购活动的效果，并对不合理的采购进行调整。

3. 采购责任和授权 3.1 采购责任 门店经理或相关负责人承担对连锁门店采购活动的责任，包括采购需求确认、 供应商选择、询价比较、采购合同签订、采购执行和验收等。 3.2 采购授权 门店经理或相关负责人可以将部分采购授权给具备相关能力和资质的员工。采 购授权的范围和权限应明确，并在采购管理系统中进行记录，以便监督和追溯。 4. 采购绩效评估 连锁门店应定期评估门店的采购绩效，包括采购成本、供应稳定性、商品质量 等指标。评估结果应用于优化采购流程和供应商选择，提升连锁门店的综合竞争力。 5. 效益和风险管理 连锁门店应对采购活动中的效益和风险进行管理和控制。效益管理包括降低采 购成本、提升供货稳定性等；风险管理包括采购合同履约风险、供应商资信风险等。 6. 采购制度宣传和培训 连锁门店应向相关员工宣传采购制度，并进行必要的培训，确保员工理解和遵 守采购制度。宣传和培训可以通过会议、培训课程等方式进行。 7. 附则 本连锁门店采购管理制度由连锁总部负责修订和解释，连锁门店应按照本制度 的规定执行。对违反本制度的行为，连锁门店有权进行纠正和处罚，包括停止供货、解约等。 8. 修订记录 修订日期修订内容修订人 2022年1月1日初稿XXX 2022年2月1日修订并增加采购绩效评估和效益风险管理部分XXX 2022年3月1日修订与完善各个部分XXX 以上是连锁门店采购管理制度的主要内容，通过明确的流程和责任分工，连锁 门店能够有效管理和优化采购活动，提升门店的运营效率和竞争力。

餐饮连锁公司食材采购管理制度

餐饮连锁公司食材采购管理制度 一、背景介绍 随着餐饮连锁行业的快速发展，食材采购管理对于公司的运营和发 展起着至关重要的作用。为了确保食材质量的安全和供应的稳定性， 以及优化采购流程，餐饮连锁公司决定制定食材采购管理制度。 二、采购目标 1.确保食材质量的安全和卫生标准符合行业规定。 2.确保食材供应的稳定性，以满足公司分店的需求。 3.提高采购效率，降低采购成本。 4.建立供应商合作关系，优化采购渠道。 三、采购程序 1.需求分析和计划 公司根据分店的需求和销售情况，进行食材需求的分析和计划，制 定采购计划。 2.供应商选择和评估 公司通过招标或者审核供应商的资质、质量管理体系和售后服务等，选择合适的供应商进行合作，保证供应商的食材质量和供应能力。 3.合同订立和执行

公司与供应商签订采购合同，并明确双方的权责和质量要求。合同执行过程中，公司和供应商要进行必要的验收和监督。 4.库存管理和采购需求调整 公司根据销售情况和库存水平，及时调整采购需求，确保食材供应的稳定性和库存的合理控制。 5.食材质量和安全管理 公司要对供应商提供的食材进行质量检测和安全监控，确保食材的安全和卫生符合相关标准。 四、供应商管理 1.合作供应商评估 公司建立供应商评估制度，并定期对合作供应商进行评估，包括食材质量、供货能力、服务水平等。 2.供应商培训和合规要求 公司要与供应商建立良好的合作关系，提供相关培训和指导，确保供应商遵守相关法律法规和公司的合规要求。 3.供应商绩效考核和奖惩机制 公司建立供应商绩效考核体系，根据供应商的绩效对其进行奖励或惩罚，以推动供应商的管理和服务水平提升。 五、采购数据分析和优化

零售店采购管理制度

零售店采购管理制度 1. 目标 本制度的目标是规范零售店的采购流程，确保采购的效率和准确性，降低成本，提高利润。 2. 负责人 零售店的采购管理由采购部门负责，部门负责人为采购经理。 3. 采购流程 3.1 采购需求确认 - 零售店各部门根据业务需要提出采购需求，并向采购部门提交采购申请。 - 采购部门负责审核采购申请的合理性和合规性。 3.2 供应商选择 - 采购部门根据采购需求制定供应商选择标准。 - 采购经理负责与供应商进行洽谈，并选择最合适的供应商。 - 采购部门应建立供应商信息库，定期评估供应商的绩效。

3.3 采购合同签订 - 采购部门与供应商协商商定采购合同的条款和条件。 - 采购合同应明确采购的物品、数量、价格、交货时间等关键信息。 - 采购部门负责审核并签订采购合同。 3.4 采购执行与跟踪 - 采购部门应确保采购的执行与交付符合合同约定。 - 采购经理负责跟踪采购进度，及时解决采购过程中的问题和风险。 3.5 采购支付与验收 - 采购部门按照合同约定的付款方式和支付时间进行支付。 - 零售店各部门负责对采购的物品进行验收，并与采购合同进行比对。 4. 采购记录与报告 - 采购部门应建立采购记录，并及时更新采购情况。 - 采购经理应定期制作采购报告，反馈采购执行情况和结果。

5. 采购风险管理 - 采购部门应建立风险管理制度，识别并评估采购过程中的潜在风险。 - 采购经理应采取相应的风险控制措施，降低采购风险的发生概率以及损失程度。 6. 附则 本制度的内容应得到全体员工的知晓和遵守，采购部门应对零售店员工进行相关的培训。如有违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理。 以上为零售店采购管理制度的主要内容，如有调整或补充，应经过采购部门负责人的审核并报相关部门领导批准。

连锁商店供应链与采购管理制度

连锁商店供应链与采购管理制度 一、简介 连锁商店是一种垂直整合的零售模式，旨在通过建立供应链和采购管理制度来提高效率和服务水平。本文将探讨连锁商店供应链和采购管理制度的重要性、主要内容和实施方法。 二、连锁商店供应链的重要性 连锁商店供应链是保证商品供应稳定、品质可控的关键环节。它能够确保商店及时获得所需商品，减少售罄和断货现象，提高顾客满意度并增加销售额。此外，高效的供应链还能帮助商店降低库存成本、压缩订单处理时间，优化供应商合作关系。 三、连锁商店采购管理制度的主要内容 1. 供应商合作与选择 连锁商店需要与多个供应商建立良好的合作关系，确保能够获得优质的商品。采购部门应根据商品的品质、价格、可靠性等因素对供应商进行评估，并与之签订合作协议。 2. 采购需求计划 为了避免库存过剩或缺货，连锁商店需制定采购需求计划。该计划应结合历史销售数据、市场需求预测以及库存水平，合理安排商品采购量和时间。 3. 订单管理

订单管理是连锁商店采购管理的核心。通过建立有效的订单管理制度，商店能够及时向供应商下达订单，并跟踪订单进展，确保及时交付。 4. 供应链可见性与协同 连锁商店需要与供应商建立信息共享和协同合作机制，提高供应链 的可见性。通过共享销售数据、库存信息等，商店和供应商能够实时 了解市场需求和库存状况，从而更好地协调供应链活动。 5. 质量管理与风险控制 连锁商店采购管理制度还应包括质量管理和风险控制策略。商店需 要对供应商进行质量评估，确保商品符合标准，并建立风险评估机制，及时应对供应链中的潜在风险。 四、连锁商店供应链与采购管理制度的实施方法 1. 内部培训 连锁商店需要向员工提供有关供应链和采购管理制度的培训，使其 了解并能够有效贯彻这些制度。培训内容包括供应链管理原理、采购 流程、供应商选择和合作、订单管理等。 2. 技术支持 连锁商店可借助信息化技术来支持供应链和采购管理。例如，可以 使用供应链管理软件来实现供应链协同、订单跟踪和库存管理等功能，提高管理效率和准确性。

超市采购部管理制度及流程

超市采购部管理制度及流程 1. 引言 超市采购部是超市内一个重要的部门，负责采购商品和原材料，确保超市正常 运营和供应。为了提高采购效率和保证采购活动的合规性，制定和执行一套科学的管理制度和流程是至关重要的。 2. 采购部组织架构 超市采购部的组织结构应该清晰明确，以支持有效的管理和协同工作。一般来说，采购部应该包括以下职位和职责： - 采购经理：负责制定采购策略、管理采购 流程，并监督采购活动的执行。 - 采购员：负责具体的采购操作，包括寻找供应商、与供应商协商谈判、签订合同等。 - 供应商管理人员：负责与供应商建立和维护良 好的合作关系，确保供应商的可靠性和产品/服务质量。 3. 采购流程 超市采购部应该建立一套规范的采购流程，确保采购活动的透明度、高效性和 合规性。以下是一种常见的采购流程： 3.1. 采购需求确认 •采购员与业务部门进行沟通，了解其对商品和原材料的需求。 •确认采购量、质量要求、交货日期等具体采购需求。 3.2. 供应商选择与评估 •采购员根据采购需求，寻找合适的供应商。 •对潜在的供应商进行评估，包括考察其信誉度、产品质量、交货能力、价格等方面。 3.3. 报价和谈判 •采购员向潜在供应商发出询价，收集各家供应商的报价。 •根据报价和供应商的其他条件，与供应商进行谈判，争取最优惠的采购条件。 3.4. 合同签订 •选定供应商后，与其签订正式采购合同。 •合同中应包括采购的具体细节，如采购数量、质量标准、价格、付款方式等。

3.5. 供应商管理 •采购员与供应商保持密切联系，及时了解采购进展和可能的变动。 •对供应商的交货、质量等进行监督和评估，确保供应商的履约能力。 3.6. 采购订单执行 •采购员根据采购合同和业务需求，生成采购订单。 •采购员与供应商确认订单的具体细节，并监督采购订单的执行情况。 3.7. 入库与结算 •采购部门接收供应商交付的商品或原材料，并进行入库管理。 •采购部门与财务部门协调，进行采购结算和付款。 4. 采购绩效评估 为了持续改进采购管理和提高效率，超市采购部应该建立绩效评估机制。绩效 评估可以基于以下指标进行： - 采购成本控制：评估采购成本与预算的差异，包括 商品价格、运输费用、仓储费用等。 - 供应商绩效评估：评估供应商的交货准时率、质量合格率、售后服务等。 - 采购周期：评估采购活动的执行速度和效率，包括采 购订单的处理时间、供应商响应时间等。 - 采购流程合规性：评估采购流程是否按 照管理制度执行，遵循法律法规和公司政策。 5. 总结 制定和执行科学的管理制度和流程对于超市采购部门的正常运营至关重要。合 理的组织架构、规范的采购流程以及有效的绩效评估机制可以提高采购效率，减少采购成本，并确保采购活动的合规性。超市采购部门应该不断优化和改进管理制度和流程，以适应市场和业务变化的需要。

连锁药店采购部职责流程

连锁药店采购部职责流程 确保库存数据的准确性和实时性，及时发现并处理库存异常情况。 3)供应商管理 建立供应商档案，及时更新供应商信息，对供应商进行评估和筛选。 确保供应商的合法性和稳定性；与供应商保持良好的沟通和合作关系。 解决合作中出现的问题，确保供应商供货的质量和及时性。 4)商品质量管理 对采购的商品进行质量检验，确保商品符合国家法律法规和公司的质 量标准；对不合格商品进行退货或换货处理，保证门店销售的商品质 量和信誉。 3、商品购进管理 根据公司的采购计划和门店的需求，选择合适的供应商，完成商品

的采购任务；根据市场价格和供应商报价，制定合理的采购价格，确 保公司利润的最大化。 1)采购计划制定 根据门店报货计划和库存情况，制定商品采购计划，确定采购数 量和时间，确保供应商能够按时供货，满足门店的销售需求。 2)采购价格管理 根据市场价格和供应商报价，制定合理的采购价格，确保公司利 润的最大化；对供应商的价格进行比较和分析，选择优质优价的供 应商进行采购，降低采购成本，提高采购效率。 3)采购合同管理 签订采购合同，明确采购物品的名称、数量、价格、交货时间、质量 标准、付款方式等具体内容，确保供应商按照合同履行义务，___ 司的合法权益。

4、合同管理 负责公司与供应商签订的采购合同的管理和执行，确保供应商按照 合同履行义务，保障公司的合法权益。 1)合同审批 对公司与供应商签订的采购合同进行审批，确保合同内容的合法 性、合规性和完整性，避免合同风险和纠纷。 2)合同执行 监督供应商按照合同履行义务，保障公司的合法权益；对供应商违 反合同约定的行为进行处理，维护公司的利益和声誉。 5、票据管理 负责公司采购相关的各种票据的管理和处理，确保票据的真实性、 合法性和完整性。 1)票据审核 对公司采购相关的各种票据进行审核，确保票据的真实性、合法性 和完整性，避免票据风险和纠纷。

(完整版)零售店采购工作流程及制度

(完整版)零售店采购工作流程及制度 1. 引言 本文档旨在规范零售店的采购工作流程及制度，确保采购过程 的顺畅运行，减少错误和浪费，并提升工作效率和员工满意度。 2. 采购流程 2.1 采购申请 员工发现需要采购物品时，需填写采购申请表，包括以下信息： - 采购物品的名称、数量和规格 - 预计价格范围和供应商信息 - 采购的原因和紧急程度 2.2 采购审批

采购申请表将提交给主管或采购部门负责人进行审批。审批流 程包括以下步骤： 1. 主管或负责人审核采购申请的完整性和合理性。 2. 如需要额外审批，申请将提交给相关部门领导或财务主管。 3. 审批结果将在采购申请表上记录，并通知申请人。 2.3 供应商选择和谈判 经过采购审批后，采购部门负责人将开始与供应商沟通和谈判。谈判过程包括以下内容： 1. 确定最适合的供应商，并获取报价和交货时间。 2. 对报价进行分析比较，并与供应商商讨最终合同细节。 3. 在达成一致后，签订采购合同并确保供应商能按时交货。 2.4 订单管理和追踪 当采购部门负责人与供应商达成协议后，他们将生成采购订单。采购订单包括以下信息：

- 采购物品的详细信息，包括名称、数量和规格 - 供应商的名称和联系信息 - 采购金额和付款条件 - 交货时间和地点 采购订单将发送给供应商，并进行追踪以确保按时交货。如果 遇到任何问题或延迟，采购部门负责人将及时通知供应商并与其协 商解决方案。 2.5 收货与验收 一旦采购物品到达，仓库负责人将对物品进行收货和验收。验 收过程如下： 1. 比对收货物品与采购订单的信息是否一致。 2. 检查物品的数量、质量和包装是否符合要求。 3. 如有任何问题或损坏，及时通知供应商并记录于验收报告中。 2.6 财务结算

采购与供应链管理制度

采购与供应链管理制度 一、引言 随着全球市场竞争的加剧，采购与供应链管理成为企业取得竞争优 势的重要环节。为了规范和优化采购与供应链管理的流程，提高效率 和质量，推动企业可持续发展，制定和实施采购与供应链管理制度势 在必行。 二、制度背景 企业作为采购者，需要从供应商处获得原材料、零部件、设备等商 品和服务。而供应链管理，则涉及到从采购、生产、物流、销售等各 个环节的协调与优化，以实现产品从原材料到最终消费者手中的流通。制定采购与供应链管理制度，有利于降低成本、提高供应链响应速度、增加市场竞争力。 三、制度目的 1. 确保采购过程的透明度与公正性，防止腐败现象的发生； 2. 优化供应链管理流程，提高供应链效率与质量； 3. 降低采购成本，提升供应商关系； 4. 实现节约资源、保护环境的可持续发展。 四、制度内容 1. 采购流程管理

1.1 采购需求确认与计划 - 确定采购需求，明确物料类型、数量和质量要求； - 制定采购计划，建立采购时间节点。 1.2 供应商评估与选择 - 对供应商进行评估，包括资质、质量、交付能力等方面； - 根据评估结果选择合适的供应商。 1.3 采购合同签订与履约 - 确定合同条款，明确双方权利与义务； - 履行合同，确保供应商按时按质交付商品和服务。 2. 供应链管理 2.1 供应商管理 - 建立供应商档案，包括基本信息、资质认证等； - 定期对供应商进行评估，跟踪供应商质量与服务情况。 2.2 物流管理 - 确定物流方案，保证物资及时到达指定地点； - 监控货物流向，确保流程畅通，避免延误。 2.3 库存管理

- 建立库存管理制度，平衡库存与成本之间的关系； - 定期进行库存盘点，保持库存准确性和可控性。 五、制度执行 1. 建立责任体系 - 设立采购与供应链管理部门，明确部门职责与权限； - 指定专人负责制度的执行与监督。 2. 培训与考核 - 对员工进行相关制度和流程的培训，提高执行能力； - 建立考核机制，对制度执行情况进行评估。 3. 监督与纠正措施 - 建立监督机制，对制度执行中的问题及时发现并处理； - 设立纠正措施，解决违规行为和执行不当的情况。 六、总结 采购与供应链管理制度的制定和实施，对企业实现高效、透明、可 持续的供应链运作至关重要。通过规范采购与供应链管理流程，优化 供应链的各个环节，企业能够降低成本、提高效率，提升市场竞争力，实现可持续发展的目标。因此，企业在制定采购与供应链管理制度时 需结合自身实际情况，确保制度的严密性和有效性，并严格执行和监督，以实现预期目标。

便利店采购管理制度及流程

便利店采购管理制度及流程 1. 引言 便利店作为经营零售业务的商家，对采购管理起着至关重要的作用。一个高效 的采购管理制度和流程能够确保便利店的货品充足、多样性、价格合理，并能够及时满足顾客的需求。本文将探讨便利店采购管理的相关制度和流程，以帮助便利店更好地管理其采购活动。 2. 采购管理制度 2.1 采购目标制定 便利店在制定采购目标时，应考虑市场需求、销售情况、库存状况以及顾客偏 好等因素。采购目标既要保证货品的多样性和充足性，又要确保货品的质量和价格合理。 2.2 供应商评估与选择 便利店应建立供应商评估体系，对潜在供应商进行评估和筛选。评估供应商时，可考虑以下因素：供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力、配送能力等。选择合适的供应商有助于保证货品的质量和供应的稳定性。 2.3 采购预算管理 便利店应根据销售情况和业务需求，制定年度或季度的采购预算。采购预算的 设定需要考虑销售目标、成本控制和库存水平等因素，以确保采购活动的有效性和经济效益。 2.4 采购合同管理 便利店与供应商之间的采购合同是双方履行采购活动的重要依据。采购合同应 明确货品的品种、数量、价格、交货时间等关键信息，以防止纠纷和风险的发生。同时，采购合同的签订应符合相关法律法规的要求。 2.5 采购档案管理 便利店应建立完善的采购档案管理制度，记录采购活动的相关信息，例如：采 购订单、采购合同、发票等文件。采购档案的管理有助于供应链追溯和问题解决，提高采购管理的效率和透明度。

3. 采购管理流程 3.1 采购需求确认 便利店在确定采购需求前，应对库存情况进行核查，并通过销售数据和顾客反 馈等渠道了解顾客需求。根据需求情况和销售目标，确定所需采购的货品种类、数量和时间。 3.2 供应商选择与谈判 便利店通过供应商评估体系，在合适的供应商中选择合作对象，并与供应商进 行价格和交期等方面的谈判。通过谈判确定采购合同的关键条款和细节，并确保供应商能够满足便利店的需求。 3.3 采购订单生成 在谈判达成一致后，便利店将生成采购订单，并将其中的关键信息与供应商确 认无误。采购订单应包括货品的品种、数量、价格、交货时间等信息，以确保供应商能够按时、按要求供货。 3.4 货品收货与验收 供应商按照约定的交货时间将货品送至便利店，便利店的采购人员按照采购订 单进行货品的收货和验收。在验收过程中，采购人员应确认货品的品质、数量和规格是否符合采购合同的要求。 3.5 供应商付款与结算 在货品验收合格后，便利店可按照采购合同的约定进行付款和结算。付款可以 采用预付款、按阶段付款或者账期付款等方式进行。付款和结算过程应确保合同约定的金额和条款的准确性。 4. 总结 便利店采购管理制度和流程是确保货品供应稳定、质量可控的关键要素。通过 制定明确的采购目标、评估供应商、管理采购预算、管理采购合同和建立采购档案，便利店可以实现对采购活动全面的管理和控制。采购流程中的需求确认、供应商选择与谈判、采购订单生成、货品收货与验收以及供应商付款与结算等环节能够确保采购活动的高效和透明。便利店应根据实际情况和需求，灵活调整采购管理制度和流程，并不断优化以提高经营效益。

(完整版)零售商采购管理制度

(完整版)零售商采购管理制度零售商采购管理制度 1. 引言 本文档旨在规范零售商采购管理的流程和规则，以确保采购活 动的顺利进行，并维护零售商与供应商之间的良好关系。 2. 负责人 2.1 采购部门将负责管理和执行零售商的采购活动。 2.2 采购部门负责与供应商洽谈合作协议、签订采购合同等事宜。 3. 采购流程 3.1 采购申请：采购部门根据业务需求，收集和整理相关材料，提出采购申请。 3.2 供应商评估：采购部门将评估潜在供应商的质量、价格、 交货时间等因素，选择合适的供应商。 3.3 报价及谈判：采购部门与供应商进行价格报价、合同条款 等方面的谈判。

3.4 合同签订：双方达成一致后，采购部门将与供应商签订采 购合同。 3.5 采购执行：采购部门按照合同要求，及时与供应商进行货 物交付、付款等操作。 3.6 采购记录：采购部门将详细记录所有采购活动的过程和结果，以便日后参考和审查。 4. 采购规则 4.1 合法合规：采购部门必须遵守国家法律法规和公司内部规 章制度，确保采购活动的合法合规性。 4.2 透明公正：采购流程应该公开透明，不存在任何偏袒或不 当行为。 4.3 竞争性原则：采购部门应鼓励供应商之间的竞争，以获得 更有利的采购条件和价格。 4.4 内部控制：采购部门应建立健全的内部控制机制，避免采 购活动中的风险和漏洞。 4.5 质量把控：采购部门应严格把控供应商的产品质量，确保 所采购产品符合要求。 4.6 成本控制：采购部门应合理控制采购成本，提高采购效益。

5. 供应商管理 5.1 供应商评估：采购部门将定期对供应商的表现进行评估， 包括质量、交货时间、服务等方面的考核。 5.2 合作关系：采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展、互利共赢。 6. 执行与监督 6.1 领导监督：公司领导及相关部门负责人应对采购管理进行 监督和指导，确保采购活动的顺利进行。 6.2 内部审核：公司应定期对采购管理的执行情况进行内部审核，纠正存在的问题并提出改进建议。 7. 审批和修改 7.1 本制度的修改和发布需经公司领导批准。 7.2 如有需要，本制度可以根据实际情况进行修订和补充。 以上为零售商采购管理制度的完整内容，旨在确保采购活动的 高效、透明和规范进行。

完整版)超市采购工作流程及制度

完整版)超市采购工作流程及制度 1.背景介绍 超市采购工作是超市经营的关键环节之一，对于保障产品品质、降低成本以及提高销售效益具有重要意义。为了规范超市采购工作 流程，制订并执行相应的采购制度是必要的。 2.采购流程概述 超市采购工作流程包括以下几个环节： 2.1 需求确认 超市采购部门根据销售数据、库存情况和市场需求，确认商品 采购的种类、数量和时间节点，并发起采购需求。 2.2 供应商选择

采购部门根据商品的质量、价格、供货能力等因素，选择合适 的供应商，并与之建立供应合作关系。 2.3 报价与谈判 采购部门与供应商进行报价和谈判，确保商品价格合理，并在 谈判中考虑到供应商的生产能力、交货期等因素，并达成采购协议。 2.4 采购订单 根据谈判结果，采购部门生成采购订单，并向供应商下达订单，确认商品的详细信息、采购数量、价格和交货日期。 2.5 供货确认与验收 供应商按照采购订单的要求进行商品供货，并负责将商品送至 超市。超市采购部门进行商品的验收，确保商品的质量和数量符合 要求。 2.6 结算与支付

采购部门核对供应商提供的和商品清单，确认无误后进行结算，并按照约定期限支付采购货款。 3.采购制度概述 为了规范超市采购工作，制定相应的采购制度是必要的。采购 制度应包括以下内容： 3.1 采购权限设置 根据职责划分，明确不同职位的采购权限，确保采购工作的合 规性。 3.2 供应商管理 建立供应商资料库，涵盖供应商的基本信息、质量认证、信用 评级等内容，并定期评估供应商的绩效。 3.3 采购合同管理

对于重要的采购合同，应制定相应的合同管理制度，确保采购 合同的履约和维权。 3.4 验收管理 明确商品的验收标准和程序，确保商品的质量和数量符合要求。 3.5 结算和支付管理 建立完善的结算和支付管理体系，确保及时准确地结算和支付 采购货款。 4.采购工作流程及制度的执行与改进 超市采购工作流程及制度应定期进行评估和改进，以适应市场 需求的变化，提高采购效率和降低成本。采购部门应对采购流程及 制度进行监督和指导，确保其有效执行。 5.总结

零售业商品采购流程

零售业商品采购流程 一、引言 在零售业中，商品采购是重要的环节之一。准确而高效的采购流程 可以确保零售商拥有多样化的产品供应，并适时地满足消费者的需求。本文将介绍零售业商品采购的流程，并探讨其中的关键步骤和相关问题。 二、商品采购前的准备工作 1. 确定需求 在进行商品采购前，零售商需要准确地确定自己的采购需求。这包 括确定商品种类、数量、价格预算等方面的要求。通过充分了解市场 需求和消费者趋势，零售商可以更好地确定自己的采购计划。 2. 寻找供应商 为了获得多样化和有竞争力的商品，零售商需要寻找合适的供应商。这可以通过参加行业展览、与供应商建立合作关系以及在线采购平台 等方式实现。选择合适的供应商可以确保商品质量和供货可靠性。 三、商品采购流程 1. 询价和报价 零售商首先向供应商发送询价函，详细描述自己的采购需求并要求 供应商提供报价。供应商会回复报价函，说明商品的价格、交货期限、质量要求等信息。零售商可以根据得到的报价选择合适的供应商。

2. 签订采购合同 在选择供应商后，零售商与供应商签订正式的采购合同。采购合同 中包括商品的详细信息、价格、交货方式和时间、退货条款等内容。 签订合同可以确保零售商和供应商的权益得到保护，并为后续的采购 行为提供法律依据。 3. 进货和验收 根据采购合同的约定，供应商将商品送达零售商的仓库或门店。零 售商需要进行商品的验收，以确保商品的质量和数量与合同约定相符。在验收时，零售商可以选择抽样检验或全面检查的方式，确保商品符 合自己的质量要求。 4. 库存管理 零售商在接收商品后需要进行库存管理，包括记录商品的入库日期、数量、价格等信息，并组织合理的货架陈列。库存管理的目标是保持 适当的库存水平，避免过多或过少的库存，以最大程度地提高销售效益。 5. 补货和补充订单 根据销售情况和库存水平，零售商需要及时进行补货。补货包括联 系供应商重新下订单、调整采购计划等。及时的补货可以确保店铺的 货品供应充足，满足消费者的需求，避免因缺货而影响销售。 6. 退货和售后服务

超市采购控制及管理流程

超市采购控制及管理流程 1、每月对单品进行检查,依据商品组织结构及商品销售排行榜,对滞销及质次商品进行终止,不断优化商品组织结构. 2、对供应商合作情况进行检查,对不能持续供货,促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整. 3、对促销商品进行检查,对促销商品断货及质量问题,及时予以协商解决. 4、对已签订的合同条款进行检查,不断改善谈判条件. 5、对谈判与营业合作进行检查,发现疏漏及时解决. 6、对商品价格毛利率进行检查,获取竞争性低价,为公司赢得最大毛利. 采购部经理工作规范 1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商. 2、审核新增单品是否适合当地消费者,以便进行单品确认. 3、审核单品是否调价进/售价,并进行确认；促销单品是否合格；日期段内商品排行、费用收取是否合理. 4、每月分析一次销售情况,审核各部组滞销商品的淘汰以及畅销商品的调整和新商品的导入. 5、随时掌握商品的毛利率和费用率的比例,进行及时调整.

6、每周根据销售报表,分析各部组的销售及平均加价率是否合理,以便及时进行供应商的筛选、单品调整. 7、根据商品组织结构表中的平均加价率报表,掌握各部组大分类、中分类、小分类的加价率,进行店内毛利率的调整及商品组织结构表的调整. 8、每天对各部组工作安排完成情况进行监督和检查. 9、每周组织谈判员召开一次业务分析会,进行交流和培训. 10、加强与供应商的沟通,每季度召集一次供应商洽谈会,及时解决工作中存在的问题. 11、随时掌握店内排面调整后对销售额的影响,并及时反馈至营业部. 12、每周参加一次与营业部门的沟通会,及时解决谈判与营业存在的问题. 13、定期或不定期制定促销计划,并对每期促销进行评估、总结. 采购部谈判员工作规范 1、引进供应商、引进单品,保证超市的单品供应. 2、向供应商宣传本公司的商务政策,争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范,签订好供货合同. 3、每日巡店不少于一次,发现问题及时与营业部协商解决. 4、按计划要求收到供应商的各项费用. 5、每周市调不少于二次,并做出市调报告和工作计划. 6、对于营业部传送的各项报告,及时予以反馈. 7、及时向谈判经理反馈市场信息,以便制定营销策略. 8、根据市场消费需求,争取供应商促销支持,做好店内外的促销活动. 9、做好促销检查和评估,不断改善谈判条件.