各专业专项检查汇总表.doc
采掘专项检查汇总表
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机电专项检查汇总表
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机电专项检查汇总表
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通风专项检查汇总表
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通风专项检查汇总表
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科室检查汇总表（11月19日-11月22日）
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矿领导检查汇总表（11月1日-11月22日）
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安全现状评价报告
机电学院机加工实训车间 安全现状评价报告 33安全评价机构 资质证书编号：APJ—（国）—— 2012年10月22日
编号：0001 33机电学院 机加工实训车间 安全现状评价报告 法人代表：董刚 技术负责人：刘景良 评价项目负责人：何桥 2012年10月22日
评价人员 姓名资格证书号从业登记编号签字项目负责人何桥 何桥 评价组成员 报告编制人何桥 报告审核人刘景良 过程控制负 刘景良 责人 技术负责人 技术专家 姓名：刘景良签字
目录
机电学院机加工实训车间安全现状评价 第一章概述 1.1安全评价的目的 安全评价的目的是贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，寻求最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。本次安全现状评价要达到的目的包括以下两个方面: （1）通过评价确认该厂是否满足各项相关法律、法规、标准的规定。（2）通过评价为该厂提出消除、减弱事故隐患的对策与措施，为事故隐患治理提供依据，提高该厂安全管理水平，实现安全的经营。1.2安全评价的过程与范围 1.2.1评价范围 受某某大学机电学院的委托，职大安全评价机构承担了本项目的安全现状评价工作。 本次评价的对象为车间内各场所安全现状，评价的范围包括该车间安全管理、电气安全和防火防爆安全等方面的危险有害因素辨识和安全评价。并对车间内各方面安全水平做出客观的评价结论。确认其安全生产条件是否满足相关法律、法规、标准规定的要求。 1.2.2评价过程 评价程序包括：前期准备、辨识与分析危险有害因素、划分评价单元、选择评价方法、定性定量评价、提出安全对策措施建议、作出评价结论、编制安全预评价报告。
最新安全检查表格式大汇总
安全状况调查表 —徐刚 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。
2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件，但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理，缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况，重点、敏感岗
安全现状评价导则
安全现状评价导则 1．主题内容与适用范围 本导则依据《安全评价通则》制订，规定了安全现状评价的目的、基本原则、内容、程序和方法,适用于生产经营单位（矿山企业、石油和天然气开采生产企业除外）安全现状评价。 2．安全现状评价目的 安全现状评价目的是针对生产经营单位（某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动的）安全现状进行的安全评价，通过评价查找其存在的危险、有害因素并确定危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。 3．定义 安全现状评价 安全现状评价是在系统生命周期内的生产运行期，通过对生产经营单位的生产设施、设备、装置实际运行状况及管理状况的调查、分析，运用安全系统工程的方法，进行危险、有害因素的识别及其危险度的评价，查找该系统生产运行中存在的事故隐患并判定其危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。 4．安全现状评价内容
安全现状评价是根据国家有关的法律、法规规定或者生产经营单位的要求进行的，应对生产经营单位生产设施、设备、装置、贮存、运输及安全管理等方面进行全面、综合的安全评价。主要内容包括： 1）收集评价所需的信息资料，采用恰当的方法进行危险、有害因素识别； 2）对于可能造成重大后果的事故隐患，采用科学合理的安全评价方法建立相应的数学模型进行事故模拟，预测极端情况下事故的影响范围、最大损失，以及发生事故的可能性或概率，给出量化的安全状态参数值； 3）对发现的事故隐患，根据量化的安全状态参数值，进行整改优先度排序； 4）提出安全对策措施与建议。 生产经营单位应将安全现状评价的结果纳入生产经营单位事故隐患整改计划和安全管理制度，并按计划加以实施和检查。 5．安全现状评价工作程序 安全现状评价工作程序一般包括: 1）前期准备； 2）危险、有害因素和事故隐患的识别； 3）定性、定量评价； 4）安全管理现状评价；
国内外安全评价现状
我国安全评价现状 20世纪80年代初期，安全系统工程引入我国，受到许多大中型生产经营单位和行业管理部门的高度重视。通过吸收、消化国外安全检查表和安全分析方法，机械、冶金、化工、航空、航天等行业的有关生产经营单位开始应用安全分析评价方法，如安全检查表、事故树分析、故障类型及影响分析、事件树分析、预先危险性分析、危险与可操作性研究、作业条件危险性评价等，有许多生产经营单位将安全检查表和事故树分析法应用到生产班组和操作岗位。此外，一些石油、化工等易燃、易爆危险性较大的生产经营单位，应用道化学公司火灾、爆炸危险指数评价方法进行了安全评价，许多行业和地方政府有关部门制定了安全检查表和安全评价标准。 为推动和促进安全评价方法在我国生产经营单位安全管理中的实践和应用，1986年原劳动人事部分别向有关科研单位下达了机械工厂危险程度分级、化工厂危险程度分级、冶金工厂危险程度分级等科研项目。 1987年原机械电子部首先提出了在机械行业内开展机械工厂安全评价，并于1988年1月1日颁布了第一个部颁安全评价标准《机械工厂安全性评价标准》，1997年进行了修订，颁布了修订版。该标准的颁布执行，标志着我国机械工业安全管理工作进入了一个新的阶段，修订版则更贴近国家最新安全技术标准，覆盖面更宽，指导性和可操作性更强，计分更趋合理。机械工厂安全性评价标准分为两部分，一是危险程度分级，通过对机械行业1000多家重点生产经营单位30余年事故统计分析结果，用18种设备（设施）及物品的拥有量来衡量生产经营单位固有的危险程度并作为划分危险等级的基础；二是机械工厂安全性评价，包括综合管理评价、危险性评价、作业环境评价三个方面，主要评价生产经营单位安全管理绩效，方法是采用了以安全检查表为基础、打分赋值的评价方法。 1991年国家“八五”科技攻关课题中，安全评价方法研究列为重点攻关项目。由原劳动部劳动保护科学研究所等单位完成的“易燃、易爆、有毒重大危险源识别、评价技术研究”，将重大危险源评价分为固有危险性评价和现实危险性评价，后者是在前者的基础上考虑各种控制因素，反映了人对控制事故发生和事故后果扩大的主观能动作用。固有危险性评价主要反映物质的固有特性、危险物质生产过程的特点和危险单元内、外部环境状况，分为事故易发性评价和事故严重度评
安全现状评价检查表
2014年度云南煤矿安全现状评价报告编制提纲 前言 第一章概述................................ 错误!未定义书签。 第一节安全现状评价对象和范围........... 错误!未定义书签。 一、安全现状评价对象................. 错误!未定义书签。 二、安全现状评价范围................. 错误!未定义书签。 三、评价过程......................... 错误!未定义书签。 第二节安全现状评价依据................. 错误!未定义书签。 一、评价依据......................... 错误!未定义书签。 二、基础资料文件..................... 错误!未定义书签。 第三节煤矿概况......................... 错误!未定义书签。 一、企业基本情况..................... 错误!未定义书签。 二、企业生产经营合法性............... 错误!未定义书签。 三、井田境界、地质特征及储量......... 错误!未定义书签。 四、矿井开采技术条件................. 错误!未定义书签。 第四节矿井生产现状..................... 错误!未定义书签。 一、开拓方式......................... 错误!未定义书签。 二、水平及采区划分................... 错误!未定义书签。 三、采煤方法及顶板控制............... 错误!未定义书签。 四、主要生产系统..................... 错误!未定义书签。 五、安全避险“六大系统”现状：....... 错误!未定义书签。 六、重大安全技术措施................. 错误!未定义书签。第二章危险、有害因素识别与分析............ 错误!未定义书签。 第一节危险、有害因素识别的方法和过程... 错误!未定义书签。
宿舍楼的安全现状评价
2012—2013学年第2学期 安全评价课程设计报告 题目： 姓名： 学号： 提交日期：
前言
目录 1评价项目概述 (1) 1.1评价项目概况............................................................................................................................. E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 1.2评价范围及内容 (1) 1.3评价依据............................................................................................................................................ E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 1.3.1法律、法规依据 ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.2主要相关技术规范和标准 ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.3有关文件依据 ............................................................................................................................... E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 2评价方法简介和选择..................................................................................................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1评价方法............................................................................................................................................ E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 2.2.1评价方法概述 ............................................................................................................................... E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 2.2.2评价方法选择................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2评价程序............................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 3危险、有害因素辨识与分析...................................................................................... E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 3.1危险、有害因素的辨识.............................................................................................. E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 3.1.1 安全检查表的概述................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.2 安全检查表...................................................................................................................................... E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 3.2 危险、有害因素的分析............................................................................................ E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 4定性、定量化及计算.............................................................................................................. E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 4.1 宿舍楼火灾的事故树 .................................................................................................... E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 4.1.1 事故树的概述................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 4.1.2 火灾事故的事故树................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 4.2火灾事故树的分析及计算..................................................................................... E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 4.2.1 事故树的定性分析................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 4.2.2事故树的定量分析................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 5安全对策措施与建议.............................................................................................................. E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED. 6评价结论..................................................................................................................................................... E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED.附录 ....................................................................................................................................................................... E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED.参考文献........................................................................................................................................................ E RROR!B OOKMARK NOT DEFINED.
安全现状评价导则(安监管规划字[2004]36号)
安全现状评价导则 安监管规划字[2004]36号 1．主题内容与适用范围 本导则依据《安全评价通则》制订，规定了安全现状评价的目的、基本原则、内容、程序和方法,适用于生产经营单位（矿山企业、石油和天然气开采生产企业除外）安全现状评价。 2．安全现状评价目的 安全现状评价目的是针对生产经营单位（某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动的）安全现状进行的安全评价，通过评价查找其存在的危险、有害因素并确定危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。 3．定义 安全现状评价 安全现状评价是在系统生命周期内的生产运行期，通过对生产经营单位的生产设施、设备、装臵实际运行状况及管理状况的调查、分析，运用安全系统工程的方法，进行危险、有害因素的识别及其危险度的评价，查找该系统生产运行中存在的事故隐患并判定其危险程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。 4．安全现状评价内容 安全现状评价是根据国家有关的法律、法规规定或者生产经营单位的要求进行的，应对生产经营单位生产设施、设备、装臵、贮存、运输及安全管理等方面进行全面、综合的安全评价。主要内容包括： 1）收集评价所需的信息资料，采用恰当的方法进行危险、有害因素识别； 2）对于可能造成重大后果的事故隐患，采用科学合理的安全评价方法建立相应的数学模型进行事故模拟，预测极端情况下事故的影响范围、最大损失，以及发生事故的可能性或概率，给出量化的安全状态参数值； 3）对发现的事故隐患，根据量化的安全状态参数值，进行整改优先度排序； 4）提出安全对策措施与建议。 生产经营单位应将安全现状评价的结果纳入生产经营单位事故隐患整改计划和安全管理制度，并按计划加以实施和检查。 5．安全现状评价工作程序 安全现状评价工作程序一般包括:
因病缺勤病因追查与登记记录表
填写说明： 1、本资料为收集数据为主，依据《因病缺勤登记、追踪制度》需要而制定；所填写数据要与《晨检制度》中的病假登记数据相一致。 2、各校需要把2011－2012学年度、2012-2013学年度，2013－2014学年度的三个学年目前五个学期所有情况填写，学校必须有纸质材料存档。具体数据需向创强办递交电子版文档。 3、“学生因病缺勤人员登记表”是班级适用；“学生因病缺勤及病因排查登记表”是学校统计。表格可重复累加页数。 4、具体情况，如有不明，请咨询创强办陆都（660619）
学生因病缺勤人员登记表 学校名称: 年级班班主任： 注：1、班主任必须在每天上午上课前对全班学生晨检，若有生病学生，在每天上午9点前填此表交学校卫生室（保健室）；若无生病学生，可直接在晨检汇总登记表的症状项目栏填0，签名确认。 2、传染病流行期间按有关文件规定做好每日晨（午）检监测（如：“甲流”防控期间体温监测、手足口病监测等）并登记。 第页
学生因病缺勤人员登记本 学校名称_______________________ __________年级______班 ______年____月____日至______年____月____日
学生因病缺勤及病因排查登记表 学校名称: 1、排查原因*选项：①因病缺勤；②传染病早期症状（常见传染病早期症状：发热、皮疹、腹泻、呕吐、皮肤黄疸等）；③疑似传染病病人。 2、排查结果*：填写病名 3、传染病流行期间按有关文件规定做好每日病情追踪并登记。 第页
学生因病缺勤及病因排查登记本 学校名称_______________________ ______年____月____日至______年____月____日
危大专项检查表
危险性较大的分部分项工程专项检查表一 汇总表 填报人：填报日期：年月日 联系电话： 危险性较大的分部分项工程专项检查表二
工程概况表 检查人：检查日期： 危险性较大的分部分项工程专项检查表三 基坑支护及土方开挖工程专项检查表
是□否 是□否 □是 否 是 □否 是 □否 是 □否 有 □否 □无此项 是 □否 □有 否 □有 否 一致□ 不一致 一致□ 不一致 一致□ 不一致 是 □否 是 □否 按监测方案及时报警□未按方案及时报警 是 □否
是 □否 是 □否 检查人：检查日期： 危险性较大的分部分项工程专项检查表四 脚手架工程专项检查表 是□否 是□否 是□否 是□否 有□否 □无此项 是□否 是□否 有□否 □是否 □是否 符合 □不符合 符合 □不符合 一致 □不一致 □有□否 无此项 是□否 是□否
是□否 是□否 备注：本表适用于扣件式钢管脚手架及悬挑式脚手架工程。 检查人：检查日期： 危险性较大的分部分项工程专项检查表五 模板支架工程专项检查表 是□否 是□否 是□否 是□否 □有□否 无此项 □是否 是□否 有□否 有□否 是□否 符合 □不符合 符合 □不符合 符合 □不符合
符合 □不符合 符合 □不符合 是□否 是□否 是□否 检查人：检查日期： 危险性较大的分部分项工程专项检查表六 建筑起重机械工程专项检查表 产权单位：阳江市海山建筑机械安装有限公司产权备案号：粤QO-S00132粤QO-S00034 使用单位：潮州市建筑安装总公司安装（拆卸）单位：阳江市海山建筑机械安装有限公司 齐全 □不齐全 齐全 □不齐全 齐全 □不齐全 是 □否 是 □否 有 □否 □无此项 是 □否
公司安全现状评价报告
公司安全现状评价 报告 1
前言 为了贯彻落实”安全第一、预防为主”的方针,进一步提高企业安全管理水平,加强企业安全生产能力,保障职工的安全与健康,XXXXXX有限公司(简称XXXXXX公司)根据国家以及自治区安全生产监督管理局的有关规定,委托AAAAAA有限公司对该公司所属的精细化工二厂(BBBBBB轻烃深加工装置)进行安全现状评价。 AAAAAA有限公司接受委托后,随即组建了项目组,编制了安全现状评价计划,进行了资料收集、安全管理检查和生产装置现场检查。项目组成员与该公司有关安全管理及技术人员进行了交流,依据国家有关法规和国家、行业的有关规范和标准,遵循<安全评价通则>、<安全现状评价导则>的要求,收集、分析精细化工二厂的有关安全管理和生产资料。在此基础上,确定了相应的评价单元及评价方法,分析了该装置存在的危险有害因素和管理风险因素,运用安全检查表法对该装置进行了检查评价,提出了建议整改的安全对策措施,经内部审核、审定、修改和综合整理,于11月完成了该装置安全现状评价报告的编制。
1编制说明 1.1项目来源及评价范围 XXXXXX公司根据<中华人民共和国安全生产法>(中华人民共和国主席令第70号)、<危险化学品安全管理条例>(中华人民共和国国务院令第344号)、<安全生产许可证条例>(国务院令第397号)、<危险化学品生产企业安全生产许可证管理办法>(国家国家安全生产监督管理局第10号令)的相关规定,委托AAAAAA有限公司对BBBBBB轻烃深加工装置进行安全现状评价。范围包括该装置界区范围内的生产和储运设施。 1.2评价目的 贯彻落实<危险化学品生产企业安全生产许可证管理办法>(国家国家安全生产监督管理局第10号令)的相关规定,具体达到如下目的: 1)贯彻”安全第一,预防为主”的方针,为XXXXXX公司换发安全生产许可证提供科学依据。 2)经过对BBBBBB轻烃深加工装置的设施、设备的安全状况和管理状况的调查分析,运用安全系统工程方法,分析和评价其生产运行过程中存在的危险、有害因素,检查存在的问题,提出整改建议,以利于提高该生产装置本质安全程度,满足安全生产要求。 1.3评价依据 1.3.1 文件、法规 1)<中华人民共和国安全生产法>(中华人民共和国主席令第70号) 2)<中华人民共和国劳动法>(中华人民共和国主席令第68号) 3)<中华人民共和国消防法>(中华人民共和国主席令第6号) 1
深基坑安全专项检查情况汇总表
深基坑安全专项检查情况汇总表 序号工地名称施工单位监理单位 项目 经理 总监存在的安全隐患处理情况 1 梧桐水岸 花园 10#-14#楼 福建省吴 航建筑工 程有限公 司 上海恒华建 设监理有限 公司 林宝明顾军 1、基坑边防护栏杆个别部位缺失； 2、基坑排水、降水措施落实情况较差； 3、基坑 围护桩加固措施存在一定问题，施工单位必须采取相应可行措施去加固；4、施工单 位对深基坑的动态管理工作落实较差；5、土方开挖方案审批程序不符合规范要求， 签字有代签现象；6、混凝土泵车支撑脚在基坑沿边；7、无定期深基坑监测记录。 通报批 评、限期 整改 2 无锡地铁 2号线土 建12标 中铁十六 局集团有 限公司 广州轨道交 通建设监理 有限公司 郭余根陶芳良 1、基坑内工人上下通道设置不规范，基坑西端无工人上下安全通道，基坑围护栏 杆不完整，不牢固可靠；2、监测点损坏无及时修复，数据缺失；3、塔吊回转半径 内钢筋作业区未搭设防护棚，工人进入工地未戴安全帽，塔吊指挥司索不到位；4、 个别电焊机无开关箱，电线拖地现象严重； 5、个别专项方案编制依据已过期未及 时更新，应急预案中缺少应急路线图；6、钢支撑用钢筋拉结焊接处未满焊，混凝土 支撑底部混凝土块未及时清除。 限期整改 3 无锡地铁 2号线土 建11标 中铁一局 集团有限 公司 西安铁一院 工程咨询监 理有限责任 公司 周洪谋李卫军 1、基坑内工人上下安全通道设置不规范，工人在基坑内围棱上行走无安全措施，挖 机交叉作业无专人警戒指挥；2、监测方案专家论证时间和公司内审时间需完善，五 爱路站开挖应急预案审批程序不规范；3、基坑内开挖钢支撑未及时跟上，坑壁和混 凝土支撑梁底部混凝土块未及时清除，基坑围护栏杆不牢固可靠；4、现场监测点保 护不到位，已损坏点位未进行修复数据缺失；5，三级教育不完善，教育人未签字。 限期整改 4 无锡县前 华府项目 江苏南通 二建集团 有限公司 江苏赛华 建设监理有 限公司 茅建兵缪炳军 1、靠办公室侧基坑边坡喷锚未按照方案进行施工。基坑锚固作业人员操作时没 有可靠的作业平台。2、基坑南面积水未及时抽排；3、门口塔吊基础积水；4、 两台挖机挖土部位未设作业禁区有人员走动；5、节后基坑监测记录未见。 限期整改 5 xdg-2009- 32号地块 施工总承 包项目 （1-13号） 重庆中科 建设(集 团)有限 公司 无锡华诚 建设监理有 限公司 王元初蒋铮 1、基坑边局部无围护栏杆（负一层底部位）； 2、基坑上下通道搭设过于简单； 3、土方开挖方案无专家论证、未严格按照方案执行，挖土部位交叉施工时应分 区作业；4、基坑23轴以东积水无排水措施；5、基坑边钢筋制作场所与基坑边 未大于5米。 限期整改 6 无锡地铁 2号线土 建14标 中铁隧道 集团三处 广州轨道交 通建设监理 李发青陶芳良 1、专家论证时间在需要论证方案的时间前有误； 2、监测出现预警情况未见处 理情况与闭合，个别监测点周围堆物；3、汽吊进行起重吊装作业时没有配备司 索指挥；4、电箱巡查记录不完整；5、临时脚手架搭设不规范，需加强管理， 脚手板有探头板未满铺。 限期整改
事业单位网络安全专项检查自查表汇总
XXXX 安全专项检查自查表 单位名称（加盖单位公章） _______________ 自查时间___________________________________
二、网络安全工作情况 1. 网络安全协调（领导）机构的建立和运行情况 建立了专门的网络信息安全管理组织，成立了由分管领导、 网络管理员组成的计算机网络信息安全管理领导小组。制订了安全管理办法和规定，协调处理全院有关计算机信息安全的重大问题。 2. 网络安全责任制落实情况 建立了安全责任制，分工到个人，明确了安全信息主管领导和具体网络管理人员的责任，主管领导负总责，具体管理员负主责，所有工作人员都与本单位签订了网络安全责任书。 3. 网络安全规划、策略制定和落实情况
依据国家信息安全法律法规、标准规范等要求制订了具体的信息安全工作规划和实施方案，制订了本部门信息安全等级保护标准规范并组织实施。对网络安全情况进行实时的检测，遇到问题及时解决，确保网络信息安全工作的有效进行。 4. 行业网络安全工作的组织部署情况（此项由行业主管部门填写） 5. 网络安全工作组织保障和考核情况 定期组织本部门负责人及网络管理人员进行座谈交流，学习相关文件精神并进行自我总结。同时对工作人员定期进行信息安全知识及技能培训和考核，考核结果纳入到年度考核中，根据考核结果进行相应的奖惩。
6. 网络安全人员管理制度建立和执行情况建立了基本安全管理制度，具体包括机房安全管理、系统运行维护管理、密码管理、网络安全管理、信息安全产品的采购及使用等制度。制定信息系统安全应急处置预案，定期组织开展应急处置预演。定期开展技能培训及技能测试。 7?信息系统建设管理制度落实情况 各工作人员积极学习各种相关制度，在工作中发现并改正自身不足，按照制度要求做好网络信息安全管理工作。在信息系统建设过程中加强与产品供应方、软硬件服务商的沟通交流，制定符合本单位要求的建设方案，签订安全保密责任书，在系统运行前进行安全性测试，确保网络安全工作的顺利开展。
危险性较大的分部分项工程专项检查表一
汇总表 地区名称(公章） 在建工程项目数量 房建工程市政工程其他工程总数检查工程项目数量 房建工程市政工程其他工程总数 危险性较大分部分项工程检查数量基坑支护及土 方开挖 脚手架模板支架 建筑起重 机械 其他总数 发出整改通知数量 已完成整改数量正在整改中数量总数 发出执法文书数量发出扣分通知 书数量 发出罚款处 罚数量 发出停工通知书 数量 其他总数 填报人：填报日期：年月日联系电话：
工程概况表 工程名称 建筑面积（m2）造价（万元）结构类型工程所在地建设单位施工进度 施工单位 施工单位资质 项目经理注册证号 监理单位 监理单位资质 总监理工程师注册证号 安全监督机构 检查人：检查日期：
基坑支护及土方开挖工程专项检查表 序号检查项目检查内容检查要点检查情况备注 1 施工图设计依据 是否依据现行有关规范技术标准及勘 察设计资料进行设计 □是□否 2 技术审查施工图是否经审查合格□是□否 3 设计变更有重大变更是否重新审查□是□否4 专项施工方案方案编制 方案编制人是否为相关专业技术人员□是□否 5 方案是否依据规范标准编制□是□否 6 方案审批、论 证专项方案审批人是否为企业技术负责 人 □是□否 7 超过规模的工程是否组织专家论证，论 证后的修改有无再次审批 □有□否 □无此项 8 安全技术交底交底人 交底人是否为负责项目管理的技术人 员 □是□否 9 被交底人接受交底人是否班组全员并签名留证□有□否 10 方案落实情况基坑开挖情况是否存在超挖现象□有□否 11 开挖顺序开挖顺序是否与支护方案一致□一致□不一致 12 排水、降水排水、降水措施是否与支护方案一致□一致□不一致 13 支护构造支护形式、构造是否与支护方案一致□一致□不一致 14 基坑监测监测开展情况是否开展基坑监测□是□否 15 第三方监测是否由具有资质的单位编制规范的观 测方案 □是□否 16 监测报警发现基坑异常时通报是否及时□按监测方案及时报警□未按方案及时报警 17 验收情况加验收人员人员资格是否符合有关规定要求□是□否 18 实测实量验收是否实测实量□是□否 19 签章情况人员签名、盖章是否符合有关规定要求□是□否检查人：检查日期：