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2021差旅费管理办法

差旅费管理办法

第一章总则

第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企

业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有部门。

第三条差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发

生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。

第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内

交通费及其他费用。

第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；

严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章差旅费管理原则

第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、

售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。

（一）城市间交通费

1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保

安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个

人自理。

2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三

等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人

批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。

未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。

如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。

3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上

同时出行。

4.乘坐普通火车，自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。

5.乘坐汽车出差，应严格控制公务车辆，原则上尽量选用公共交通工具。

6.利用私人交通工具因公外出办理事务的，凭油料费、路桥费、停车费等有效票据，在差旅费中一并报销交通费用。发生的油料费按里程数折合1.2元/公里计算，报销时提供车辆使用日期相近的油票报销，超出部分自理；路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。报销金额=折合计算油费+路桥费、停车费。报销时填写《差旅费报销单》和《车辆使用费用计算表》（附件2）。

享受公司交通补贴的中层管理人员，利用私人交通工具因公外出到广州市五区范围内（越秀区、天河区、白云区、荔湾区、海珠区）办理事务的，不再报销油料费用，路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。

（二）住宿费

1.住宿费是指公司员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所）所发生的费用。

2.出差人员住宿费上限标准按《差旅费住宿标准明细表》执行（附件3）。对于住宿价格季节性变化明显的城市，按《差旅费住宿标准明细表》中旺季浮动城市和浮动标准执行。

3.出差人员两人安排一个房间。单人出差安排一个房间，男女各一人出差各安排一个房间，住宿费报销上限按房间标准执行。

4.出差人员无住宿费发票，原则上一律不予报销住宿费。

5.参加会议期间，如住宿

费在会议费中统一支出的，不再报销住

宿费。

6.晚间乘车途中不报销住宿费。

7.出现以下情况之一的，可以住宿费发票，经分管领导及公司总经理审批后据实报销

住宿费用：①客户招标会议、验收会议等指定会议场所及住宿地点的，需提供会议通知；

②各类展会期间的住宿费用，需提供展会相关资料；③出差期间目的地有重要活动，影响

住宿费用价格上升，需要提供相关证明材料。

（三）伙食补助费

1.出差人员的伙食补助费在途期间，工程出差人员按50元/人・天标准报销，早、中、晚餐分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。

公务和业务出差人员按100元/人・天标准报销，早、中、晚餐分别按20元/餐、40

元/餐、40元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、

下午18时20分后）。

2.出差人员负责接待地方人员，回公司已报销业务接待费，则其伙食补助费按接待餐

数和餐补标准扣除。出差人员应据实在差旅费报销单空白处写明出差期间接待地方人员餐数，以便准确计算伙食补助。

第七条调动、搬迁的差旅费

1. 员工出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交

通费，扣除出差直线路程交通费，超出部分个人

自理。绕道及在家期间不予报销住宿费、伙食补助和公杂费。

2. 员工出差期间，因非工作需要开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违

反规定用公款支付的请客、送礼及游览。各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准

和伙食补助费包干标准适当安排，不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假，虚报

冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。

第三章出差审批

第八条出差申请

（一）公司总经理出差按照上级主管单位有关规定执行。（二）公司副总经理出差，在OA上申请，由总经理审批。（三）中层干部出差，由公司领导安排，其他人员出差由

部门领导安排。事后报销时予以确认。

第四章差旅费报销

第九条差旅费审批

员工出差，没有特殊事项的差旅费报账由所在部门领导和计财部经理审核通过予以报账，有特殊审批事项的报账，经部门领导审核后，差旅费报销单需提交分管领导和总经理

审批后，再提交计财部报账。

中层干部出差，差旅费报账由分管领导和计财部经理审核通过后予以报账，有特殊事

项的，经分管领导审核后，差旅费报销单需提交总经理审批后，再提交计财部报账。

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差旅费管理办法

差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善出差活动管理，根据中央八项规定、六条禁令及四风建设相关精神，结合本公司实际，制定本办法。第二条本办法适用于公司以及纳入公司合并报表体系的子公司，已实行“五费合一”的单位（部门）按《业务包干费使用管理办法》相关规定执行。第三条差旅费管理本着“预算控制、明确标准、超支自付”的原则，超支部分由各单位（部门）负责人承担，节约部分归公。出差必须按规定履行审批程序，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研，严禁超标准住宿，严禁用公款在娱乐休闲场所消费。第四条工作人员到工作地域以外的地点履行公务视为出差（县域以内据实报销交通费），出差审批程序：出差前应填写《出差申请单》，详细注明出差人数、姓名、事由、时间、起止地点及预计发生的费用。一般工作人员出差由所在单位（部门）负责人审批；单位（部门）负责人出差由分管领导审批；公司领导（含董事会秘书、总工程师、总会计师、总经济师，以下简称

“公司领导”）出差向公司董事长或总经理报告并通知总经办。第五条差旅费的范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、出差电话补助费。出差期间发生的接待费、办公费等随差旅费一同报销，不得拆分报账。第六条住宿费、伙食补助费、市内交通费均按照地区分类标准实行限额管理。具体划分为五类地区，各地区范围如下：一类地区：北京市、上海市、广州市、深圳市。二类地区：珠海市、厦门市、汕头市、大连市、青岛市、天津市、海口市、三亚市、南京市。三类地区：除以上一类地区、二类地区以外的省会城市及直辖市。四类地区：经济较发达地区省会以外城市，包括广东省、浙江省、海南省、福建省、江苏省。五类地区：以上四类地区以外的城市。第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指各单位工作人员因公到工作地域以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具发生的费用，包括出差器械行李搬运费、订票费等。出差乘坐飞机、火车的，机场、火车站至市区往返的车费也计入城市间交通费。

2021年差旅费报销管理制度_4

差旅费报销管理制度 2021差旅费报销管理制度在快速变化和不断变革的今天，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是整理的2021差旅费报销管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的`地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。四、差旅费报销有关注意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。

云南省省级机关差旅费管理办法

云南省省级机关差旅费管理办法云南省省级机关差旅费管理办法第一章总则第一条为规范云南省省级机关轮岗差旅费的管理，促进公务出差的透明、公正、合法，制定本办法。第二条法定程序本办法制定于2021年8月，由云南省人民政府公务员管理部门颁发，并根据实际执行情况进行修改。第三条适用范围本办法适用于云南省各级省级机关及其工作人员、企事业单位、公共机构等人员出差发生的费用报销。第四条理念及原则本办法遵循“透明、公正、规范、便民”的理念，坚持“节约用钱、合理用钱”的原则。第二章差旅费用报销第五条差旅费用的范围差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费、市内交通费、稿费等。

第六条差旅费用的标准一、交通费：按照经济实惠的原则确定，公务出差可以选择乘坐火车或飞机，根据实际情况确定车次、航班等级。二、食宿费：按照当地市场价和规范标准报销，不得超过当地市场价。三、通讯费：按照实际情况报销，不超过当地市场价。四、市内交通费：按照实际情况报销，公务出差可以选择出租车、公交车、地铁等交通工具。五、稿费：按照实际情况报销，不超过当地市场价。第七条差旅费用的报销程序差旅费用报销应当在公务出差结束后5日内完成，由出差人员提交相关费用凭证、交通票据、发票等材料，经过审核后报销。第八条差旅费用的管理省级机关各部门应当建立差旅费用管理制度，定期开展差旅费用审计工作，加强对差旅费的监督和管理。第三章法律责任第九条违法行为

一、虚报差旅费用，欺骗国家财政，侵占公共资金的，将追究法律责任。二、不遵守本办法规定，导致公款浪费，造成损失的，将依法承担相应的行政和经济责任。第十条违纪违法处理对违反本办法的行为，将向有关部门进行通报，按照相关法律法规进行处罚和处理，并纳入个人信用档案。第四章附则第十一条本办法解释权归云南省人民政府公务员管理部门所有。第十二条本办法自发布之日起施行，之前相关规定与本办法不符的，以本办法为准。附件： 1、差旅费报销表格 2、差旅费凭证样本法律名词及注释： 1、国家财政：指由国家管理的总资产和收支 2、公共资金：指由政府或者社会集体或者个人依法缴纳的税费、非税收入和收益等资金

2021差旅费管理办法

2021差旅费管理办法差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理，严格控制差旅费开支，提高企业经济效益，结合相关文件精神，制定本办法。第二条本办法适用于公司所有部门。第三条差旅费管理。差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等。第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用。第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动，包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等。 1 （一）城市间交通费 1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 2.一般情况下可乘坐汽车（不包括出租小汽车）、火车硬席（硬座、硬卧）、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，经部门领导批准后，方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的，需经部门负责人批准后上报分管领导审批后，方可乘坐飞机经济舱。

未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用（普通火车硬座或高铁二等座）差价部分由个人负担。乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的，出差时不再报销。如遇紧急任务或业务需要等特殊情况，需乘坐高铁动卧的，经部门领导批准后，方可乘坐。 3.出现以下情况之一的，可以凭发票和行程单，经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远，交通不便利的地方；②应急售后服务，应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行。 4.乘坐普通火车，自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过10小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助。 2 5.乘坐汽车出差，应严格控制公务车辆，原则上尽量选用公共交通工具。 6.利用私人交通工具因公外出办理事务的，凭油料费、路桥费、停车费等有效票据，在差旅费中一并报销交通费用。发生的油料费按里程数折合1.2元/公里计算，报销时提供车辆使用日期相近的油票报销，超出部分自理；路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。报销金额=折合计算油费+路桥费、停车费。报销时填写《差旅费报销单》和《车辆使用费用计算表》（附件2）。享受公司交通补贴的中层管理人员，利用私人交通工具因公外出到广州市五区范围内（越秀区、天河区、白云区、荔湾区、海珠区）办理事务的，不再报销油料费用，路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销。（二）住宿费 1.住宿费是指公司员工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所）所发生的费用。 2.出差人员住宿费上限标准按《差旅费住宿标准明细表》执行（附件3）。对于住宿价格季节性变化明显的城市，按《差旅费住宿标准明细表》中旺季浮动城市和浮动标准执行。 3.出差人员两人安排一个房间。单人出差安排一个房间，男女各一人出差各安排一个房间，住宿费报销上限按房间标准执行。

2021年国家差旅费报销管理制度

2021年国家差旅费报销管理制度中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约___浪费，根据《党政机关厉行节约___浪费条例》，制定本办法。第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。本办法所称中央和国家机关，是指___各部门，___各部委、各直属机构，全国___委会___，全国政协___，___，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表: 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体规定由财政部另行发布。第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法

淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法时间:2021-07-31 09:07 作者:淮北市财政局关于印发《淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法》的通知财行[2021]167号市直各单位，濉溪县、各区财政局：随着经济发展水平和物价等因素的变化，现行差旅费管理办法中相关开支标准已不适应实际需要。为进一步完善差旅费管理，规范机关财务管理工作，根据中央、省有关文件精神，本着勤俭节约、保证必需、便于操作的原则，我们制定了《淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法》，并经市政府第69次常务会议研究通过，现印发给你们，请遵照执行。本《办法》在公务人员出差开支范围和标准等方面进行了重大改革，各单位要严格按照规定的开支标准和范围执行，切实保证出差人员的差旅费报销。严禁各单位以任何形式违反本《办法》制定的开支标准和范围，违反本《办法》的，将按《违反财政违法行为处分条例》相关规定追究单位和个人责任。淮北市财政局二00七年七月十七日淮北市市直行政事业单位差旅费管理暂行办法第一条为进一步完善差旅费管理，保证出差人员工作与生活需要，根据中央、省关于差旅费管理的有关规定，本着厉行节约、保证必需的原则，制定本暂行办法。第二条本办法适用于我市市直各级行政事业单位。第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费以及公杂费等。

第四条正副市级及相当职务人员出差，一般应入住三星级及以下宾馆单间或标准间（每人1 间）；其他人员出差，可入住三星级及以下宾馆标准间（每2人1间，出差人员为单数的，有1人可住标准间或单间)。正副市级及相当职务人员出差住宿费按上述规定的入住宾馆标准凭据报销；其他工作人员出差住宿费在规定限额内凭据报销，限额标准为：省内每人每天130元，省外每人每天170元。第五条工作人员出差应按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按照规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。具体等级见下表：交通工具火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）级别正副市级领导，以及相当职务人软席（软座、二等舱员；高等学校教授，科研单位研软卧）究员，医疗卫生主任医师，文化艺术单位艺术一级人员：岗位工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员其余人员硬席（硬座、三等舱硬卧）普通舱（经济凭据报销舱）普通舱（经济凭据报销舱）各单位要本着节约的原则，严格控制出差人员乘坐飞机及自带车辆。各单位要建立健全相关管理制度。对于乘坐飞机及自带车辆的，必须经单位主要负责人批准。第六条出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。第七条工作人员因出差发生的订票手续费、往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)等费用，凭据报销。自带车辆因违反交通法规被处罚的罚款等不予报销。第八条工作人员出差期间的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天10元，用于补助市内交通、通讯等支出。对于自带车辆或由接待单位免费提供交通工具的出差人员，公杂费减半发放。第九条工作人员出差的伙食补助费，按出差自然(日历)天数实行定额包干，省内每人每天20元，省外每人每天30元。第十条工作人员外出参加会议(或以会代训)，其往返途中住宿费、交通费、伙食补助费、公杂费按本办法有关规定执行。会议期间的住宿费、伙食费等与会议直接相关的费用，由会议举办单位负担，一般不再报销。第十一条工作人员在本市辖区范围内公务活动，一般情况不报销差旅费，遇特殊情况经单位主要负责人批准后方可报销住宿费。

《差旅费报销规定》2021年

《差旅费报销规定》2021年差旅费报销规定（从2022年开始实施）一、为加强xx公司员工差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。二、制度适用范围：本制度适合力果公司各职能部门使用 ★ 对于生产系统中需要长时间短途出差的岗位，应单独制定实施方案，不得按以下标准执行。3、员工差旅费报销管理细则：1。员工差旅住宿和补贴标准（单位：元/天/人）运输职位级别短途总经理级别副总经理级别主任级别总助理级别经理级别主管级别员工级别公交车/地铁/出租车公交车/地铁/出租车公交车地铁公交车地铁飞机或火车卧铺列车硬卧或公交列车硬卧或公交车10040013045015020550出行补贴香港和澳门城市住宿标准I类城市旅行补贴住宿标准第二类城市商务旅行补贴住宿标准III类城市商务旅行补贴住宿标准长途长途报销和实际支出1301007060280230200180907060502505016013080060504200180131000备注：1。出差补贴包括一日出差餐费、城市交通费（含城市出租车费）、手机费补贴等。食宿、交通费用在限额内随账单报销，超出部分自行承担。 3、出发当天如在中午12点后启程及回程当天在上午12点前到达的只计算半天的出差补贴，以交通票据显示时间为依据。 2.报销区域的标准划分：一类城市：北京、上海、深圳、广州、杭州、大连二类城市：省会城市、珠三角、长江三角、地级县市三类城市：其他地区县市 3.岗位等级分类：根据立国服装对应的岗位等级表。 4.长距离和短距离的定义第1页共4页员工出差有两种类型：长途和短途。那些能在同一天往返的人是“短途”，而那些旅行超过一天的人是“长途”。 5、员工出差交通报销管理说明： 5.1员工出差所需的交通工具应在员工出差申请表上注明。原则上，主要使用火车和汽车。如遇其他特殊情况，或因工作紧急需要改乘飞机或高速铁路，由分管副总经理审批。行政事务部门统一预订折扣票和机票。

差旅管理制度2021

差旅管理制度2021 第一章总则第一条为了规范企业差旅管理，提高差旅效率和成本控制能力，制定本制度。第二条差旅管理制度适用于公司所有员工出差期间的差旅管理工作。第三条公司差旅管理的宗旨是：严格控制差旅费用，保障员工出差安全，提高出差效率。第二章差旅费用报销第四条出差人员在出差期间所有差旅费用均需统一使用公司指定的差旅费用报销系统进行报销。第五条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等相关费用。第六条出差人员在出差期间如需超出预算的差旅费用，需提前向主管领导申请并获得批准。第七条差旅费用报销须提供相应的发票或票据，如遇无法提供发票或票据的情况需提供相关说明和证明材料。第八条差旅费用报销审批流程为：出差人员提交报销申请，主管领导审核，财务部门审核并支付。第九条出差人员应当提供真实、合理、合法的差旅费用报销明细，不得虚报、套取差旅费用。第三章差旅方式和交通工具第十条出差人员在出差期间的交通工具和差旅方式应当符合公司的相关规定和采购政策。第十一条出差人员应当在出差前向主管领导提交差旅计划，并按照主管领导的安排和要求进行出差。第十二条出差人员均应当尽量选择经济、实惠和合理的交通工具和差旅方式，并提前预订机票、火车票、酒店等相关服务。第十三条出差人员在出差期间如需更改交通工具和差旅方式，需提前向主管领导报备并获得批准。第四章出差安全管理第十四条出差人员应当遵守公司的相关出差安全管理制度和规定，保障个人安全。

第十五条出差人员在出差前需前往人力资源部门进行安全培训，并获得出差安全培训合格证书。第十六条出差人员在出差期间如遇紧急情况或安全事件需立即向主管领导和公司安全部门报告并寻求帮助。第十七条出差人员应当妥善保管个人财物和公司财物，如遇财物丢失或损坏应当及时向主管领导和公司财务部门报备。第五章出差行为规范第十八条出差人员在出差期间应当遵守公司的相关行为规范和纪律要求，不得违反公司规定。第十九条出差人员不得在工作之余从事与工作无关的活动和行为，保持良好的出差状态和工作状态。第二十条出差人员在出差期间应当服从主管领导的安排和指挥，积极配合出差工作。第二十一条出差人员不得擅自改期、取消、延误出差行程，如有特殊情况需提前向主管领导和相关部门报备并获得批准。第六章法律责任和违纪处理第二十二条出差人员如有违反本制度的行为，将受到公司相关规定的法律责任和纪律处理。第二十三条出差人员应当自觉遵守差旅管理制度，如有违反规定的行为将受到批评教育、警告、罚款或追究法律责任。第七章附则第二十四条本制度由公司人力资源部门负责解释和修订。第二十五条本制度自颁布之日起施行，如有调整和修订另行公告。

2021年河南省差旅费管理办法实施细则

2021年河南省差旅费管理办法实施细则 2021年河南省差旅费管理办法实施细则,差旅费报销标准一、出差人员乘坐本单位公务车出差的费用报销问题出差人员乘坐本单位公务车出差，如乘坐随行的车辆用于出差期间市内交通的，不再报销市内交通费。二、出差期间由接待单位安排市内交通工具的费用报销问题出差人员在出差期间应自行解决市内交通问题。如接待单位提供市内交通工具的，出差人员要按《差旅费管理办法》规定的市内交通费标准，向接待单位交纳交通费用，回单位后按标准报销市内交通费。接待单位应向出差人员出具收款凭证（不作为报销依据），收取的交通费用于抵顶接待单位安排的交通工具运行支出。三、出差期间由接待单位安排就餐或住宿的费用报销问题出差人员在出差期间应自行解决就餐问题。如接待单位协助安排就餐的，出差人员要按《差旅费管理办法》规定的伙食补助费标准，向接待单位交纳就餐费用，回单位后按标准报销伙食补助费。接待单位应向出差人员出具收款凭证（不作为报销依据），收取的就餐费用于抵顶接待单位安排的就餐费用支出。如出差期间由接待单位安排住宿的，出差人员应按照《差旅费管理办法》规定，据实结算住宿费用并取得报销凭据，超出《差旅费管理办法》规定的住宿费标准部分自理。四、出差人员在出差期间是否需要入住定点饭店问题《差旅费管理办法》对出差人员出差期间是否入住定点饭店不做统一要求。自2021年起，财政部门不再组织招标采购出差的定点饭店。五、出差人员在出差期间实际发生住宿而无法取得住宿发票的费用报销问题

出差人员到家庭所在地出差并在自己家里住宿的，或因工作需要在执行公务的车、船上住宿的，或由于到偏远地区出差实际发生住宿无法取得住宿发票的，经单位批准，可按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。六、出差人员当天往返的费用报销问题出差人员完成公务后，能够在前往出差目的地的当天返回单位所在地的，其发生的城市间交通费可按《差旅费管理办法》规定报销，经单位批准，伙食补助费和市内交通费可按1天计发。七、出差人员符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的补助问题《差旅费管理办法》所规定的乘坐交通工具等级，是出差人员可以乘坐交通工具的上限，出差人员可按照规定等级或规定等级以下级别乘坐交通工具。对符合乘坐火车软卧条件而改乘软座以及其他下调乘坐交通工具等级的情况，对出差人员不予以额外补助。八、出差人员应乘坐全列软席列车软座而改乘软卧的费用报销问题出差人员原则上应乘坐全列软席列车软座。如需在晚8时至次日晨7时期间乘车并且乘车时间超6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位批准，可以乘坐软卧，城市间交通费按照软卧车票报销。九、扶贫人员在驻村扶贫工作期间补助问题按照国家、省要求统一组织开展扶贫工作的，扶贫人员在驻村扶贫工作期间，如自行承担住宿、伙食、交通等费用，可按每人每天100元的标准给予补助。对省委、省政府交办的临时工作任务，以及派驻哈尔滨外项目施工现场、封闭办公、驻点工作等工作时间在1个月以上，不宜按照《差旅费管理办法》执行的，工作期间补助标准可以参照驻村扶贫补助标准执行。十、工作人员调动搬迁，到外地实习、支援和挂职锻炼的费用报销问题（一）工作人员因工作调动需异地任职而发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按《差旅费管理办法》规定给予一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。（二）工作人员到外地实习、支援和挂职锻炼的，在外地实习、支援和挂职锻炼期间不执行《差旅费管理办法》。在外地实习、支援和挂职锻炼期间出差的，

2021年公务出差报销制度

The sun illuminates the path of life, the moon illuminates the path of the soul.悉心整理祝您一臂之力（WORD 文档/A4打印/可编辑/页眉可删）公务出差报销制度第一条公务出差实行事前审批制度。 1、出差人员必须事先填写差旅计划表，由部门或项目负责人审批。差旅计划表作为差旅费借款或报销的原始凭证。 2、凡到风景名胜地区参加会议、外出调研考察等，须经校主要领导审批。第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食费执行万家小学规定。第三条交通费 1、一般情况下，学校工作人员出差可乘坐火车、汽车（不含租车）、轮船（不含旅游船）。 2、交通费用暗万家小学规定凭票据报销。 5、带车、租车、搭乘便车等出差无往来交通费凭证的，应将情况在差旅费报销单上相应栏内如实填写。第四条住宿费

1、出差人员的住宿费，按出差的实际住宿天数计算，在限额内凭据报销。无住宿-费-发-票的，一律不报销住宿费。 2、到外单位锻炼、实习、支援工作的人员，只能接受接待单位就近从简安排住宿。 3、由对方单位接待或住亲友家等无住宿发票的'，应在差旅费报销单上相应栏内如实填写。第五条伙食补助费 1、出差人员的伙食补助费实行定额包干，按出差自然（日历）天数计发，每人每天补助标准为每餐3元。 2、由会议主办单位或接待单位提供食宿的，应在差旅计划表上相应栏内注明，会议期间不发给伙食补助费。公司出差报销管理制度 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。 4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

2021年国家出差报销规定

On the way to struggle, time always flies quickly. The current difficulties and troubles are many, but as long as you don’t forget your original intention and step by step towards your goal, the final outcome will be determined by time.通用参考模板（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报

销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。杜绝任何白条及不合法的票据出现。第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：

南京市市级机关差旅费管理办法

南京市市级机关差旅费管理办法附件1 第一章总则第一条为加强和规范市级机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2021〕531号）、《江苏省省级机关差旅费管理办法》（苏财行〔2021〕16号），并结合我市实际，制定本办法。第二条本办法适用于市级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体，各民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称市级单位）。第三条差旅费是指市级单位工作人员临时到南京市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第四条各市级单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第五条市财政局以财政部、省财政厅公布的分地区、分级别、分项目差旅费标准为基础，结合本市实际制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等公共交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐公共交通工具。乘坐 1 公共交通工具的等级见下表：交通工具火车（含高铁、动轮船（不级别火车软席（软座、正市级及相当职务人员软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座火车软席（软座、副市、正局级及相当职务人员软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座火车硬席（硬座、其他人员硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销二等舱经济舱凭据报销一等舱头等舱凭据报销车、全列软席列车）包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）正市级及相当职级人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级公共交通工具。

2021最新学校差旅费报销制度(通用)

学校老师出差报销标准为严格落实财务制度,本着既保证出差人员工作与生活的需要,又贯彻勤俭节约的精神,结合我校实际,特制定本办法。全体教师都应严格执行下列出差审批制度。一、教职工因公出差,参加各种性质的会议、培训、教学研究等活动发生的差旅费,须事先带相关文件或会议通知找学校领导审批后,方可外出学习并报销差旅费。二、教职工因开展公务活动出差,其差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和培训费。 (一)城市交通费。 1. 乘坐火车连续乘车24 小时以上者,可购硬卧车票,凭据报销。24 时以内者购买硬座快车票。12 小时之内不得购买动车组票。 2. 经学校领导同意批准,乘坐其他交通工具,凭据报销。出差人员自行解决城市间交通工具的,根据实际情况予以报销相关费用。 (二)住宿费开支办法 1. 出差人员出差期间,不得住宿三星级及以上高档饭店(宾馆), 不得住宿豪华房间。 2.出差人员出差住宿费在规定限额标准内凭据报销 ,会议组有统一规定的按规定执行,无统一规定的,规定限额标准为:XXXXX省内每人每天50 元,省外每人每天80 元(指单人出差或男女出差人员为单数)。实际住宿费超过规定限额标准部分自理。

3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费凭据的, 不予报销住宿费。 4.出差人员由于个人事情产生的会议或培训规定时间以外住宿交通费用,学校不予报销。三、伙食补助费开支办法 1.出差人员的伙食补助费,以城市间交通费票据和住宿费票据为凭据,按出差自然(日历)天数实行定额包干,凭据报销规定伙食费,3.未经校领导批准,私自乘坐卧铺、出租车等,不予报销。无票据的经由校领导签字批准后按规定报销。 2.不分途中和住勤,伙食补助费每人每天补助标准为县内10 元,县外15 元。一上午或一下午标准为县内5 元,县外8 元。3.由接待单位安排食宿的,出差人员不予报销伙食补助费。四、与会外派培训的差旅费开支办法 1. 教职工外出参加会议(含培训),会务费、资料费等会议费用凭合法票据报销。 2. 会议统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支,学校不予报销;在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按上述三条差旅费规定报销。 3. 会议通知明确不统一安排食宿的,在途期间和会议期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,凭会议通知参照上述三条差旅费规定报销。五、教职工出差期间发生的相关费用,必须连同差旅费票据以及清单

2021年差旅费报销制度

差旅费报销制度差旅费报销制度3篇在生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是精心整理的差旅费报销制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。差旅费报销制度1 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准岗位职务出差工资住宿费交通费生活补助电话补助出差补贴 1 总经理出勤工资据实据实据实 —— 100元/天 2 办公人员出勤工资 25元/天据实 15元/天 10 40元/天 3 施工领队出勤工资 25元/天据实 15元/天 10

40元/天 4 施工队员出勤工资 25元/天据实 15元/天 5 25元/天说明： 1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费： (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。 5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。 6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。 7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。 8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。 9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。三、差旅费报销程序 1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。 2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。 3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开， 4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，

2021差旅费报销制度

2021差旅费报销制度 2021差旅费报销制度一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所必需资金，经部门负责人签署看法，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款必需持批准后的"出差申请单'填写"用款申请单'，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在"出差申请单'中状况汇报一栏填写出差完成状况并书面汇报出差工作状况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在"出差申请单'任务完成状况栏中签署考核看法。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别原因或状况变化必需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具必需经派出分管领导签署看法后方可报销。二、费用标准 1、公司职员出差执行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住35星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作必需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住34

星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作必需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特别状况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必必需住办事处，食宿由办事处承当，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按天天10元补助，但必需持有办事处负责人的签字确认证实。 3、(1)外出参加会议经分管领导批准不执行费用包干，采纳分项计算的方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费执行包干标准，伙食补助天天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂费、市内交通费。 4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头)，费用本着节约的原则伙食费60元/天。

2021年出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则欧阳光明（2021.03.07）目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准： 1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。

（2）住宿补助按地区划分为三类。一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理

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云南省省级机关差旅费管理办法

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《差旅费报销规定》2021年

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