附表 质量控制一览表

通风、空调系统安装质量控制环节控制点一览表〔附表1〕

续〕

1〔附表安装质量控制环节控制点一览表通风、空调系统

续〕

1〔附表安装质量控制环节控制点一览表通风、空调系统

空调设备安装质量控制环节控制点一览表〔附表2〕

空调设备

安装质量控制环节控制点一览表

〔附表

续〕

2

给排水管道安装专业质量控制环节控制点一览表〔附表3〕

续〕

3〔附表安装专业质量控制环节控制点一览表给排水管道

建筑电气

安装质量控制环节控制点一览表

〔附表

〕

4

〕

5〔附表专业质量控制环节控制点一览表消防管道

续〕5〔附表专业质量控制环节控制点一览表消防管道

质量控制点一览表

质量控制点一览表 E.5 质量控制点等级“A”，“B”，“C”，“AR”，“BR ”, “CR ”的定义如下： “A”—应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。 “AR”—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能进行下一道工序。 “B” —应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “BR”—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 “C”—应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。 “CR ”—应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。 E.5.1 安装工程 E．5.1.1 静设备 包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查A（BR/CR ） 2、基础检查AR 3、基础表面处理 C

4、5、6、7、垫铁放置 方位检查 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 CR BR B BR 8、找正AR 9、二次灌浆BR 10 、地脚螺栓紧固 B 11 、内件安装 托盘AR 除沫器等 A 12 、内部清洁度 A 13 、触媒/填料装填AR 14 、紧固入孔螺栓 B 15 、检查梯子、平台 C 16 、泄露试验（如需要）AR 17 、最终外观检查 A E.5.1.2 动设备 序号控制点等级检查结果 1、设备/材质检查 2、基础检查A（BR/CR ） AR

3、4、5、6、7、8、9、10 、 11 、 12 、 13 、 14 、 15 、 16 、 17 、 18 、基础表面处理 C 垫铁放置BR 底座找正AR 地脚螺栓清洁度 B 地脚螺栓孔灌浆BR 二次灌浆BR 地脚螺栓紧固 B 联轴节对中 配管前BR 配管后BR 内部清洁度（如需要） A 辅助件安装 C 最终外观检查 A 盘车 B 油洗、吹扫AR 驱动装置转向检查BR 联轴节最终对中AR 试车AR E.5.1.3 工业炉（包括工业炉、加热器、蒸汽锅炉） 序号控制点等级检查结果

工程质量控制点等级划分管理规定

吴长军 孙云科 段杰 张兆孔 2009年5月20日 版次 编 制 审 核 评 审 批 准 批准日期 编制部门：施工管理部 参编：贾燕中、许亮蛟、赵胜、郑占东、马玉伟、李云友、刘文杰 发表范围：公司各职能部门/各项目部 神华煤制油化工工程公司 管理体系程序文件 密级：□ 秘密 □ 机密 □ 绝密 文件编号：SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定

文件会签表 序号 职能部门 签 署 日 期 1 安质环部2009年 月 日 2 项目管理部2009年 月 日 3 项目发展部2009年 月 日 4 商务管理部2009年 月 日 5 工程技术部2009年 月 日 6 采购管理部2009年 月 日 7 施工管理部2009年 月 日 8 财务部2009年 月 日 9 综合办公室2009年 月 日 说明： (1) 本程序文件知识产权属中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司所 有，未经授权许可或批准，不得对公司以外任何组织或个人提供；任何外 部组织或个人擅自获取、使用、转让本程序文件的行为均属侵权。 (2) 本程序文件执行解释权在施工管理部。

目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3质量控制点定义及划分原则 (1) 4质量控制点划分定义 (1) 5质量控制点等级划分表应用 (2) 6质量控制点等级划分表的增补 (2) 7质量控制实施 (2) 8文件与记录 (3) 9相关文件 (3) 10附表 (3)

SHEC-C07-07 工程质量控制点等级划分管理规定 第 1 页 共 4 页 1目的 为有效控制神华煤制油化工工程公司承接管理的工程建设质量，使工程建设各责任、管理主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期、有效的安排和落实，特制订本规定。 2适用范围 本规定适用于工程建设现场施工安装阶段建设业主、监理、（EPC/EPCM）承包商及施工承包商共同执行。 注：本规定未包括行使政府职责的质量监督机构的“停监点”。 3质量控制点定义及划分原则 质量控制点既是对工程建设质量产生影响的责任主体（EPC承包商、施工承包商）及管理主体(建设监理、EPCM承包商、业主)在施工安装准备及工序实施过程中，通过检查、检测、试验等方式验证工程建设实体质量并予以放行控制的环节。 质量控制点划分要确保所有影响质量的过程、工序过程发生及建设实体质量形成时，工程建设各层次责任及管理主体的质量控制放行职责得到清晰界定，通过层层控制以及时鉴别质量偏差和趋势，并采取改进措施排除质量隐患和消除发生的原因，确保质量目标实现。 4质量控制点划分定义 4.1三级质量控制点 质量控制点划分为A、B、C三级，分别代表不同的控制力度。其中： A级：关键过程或工序质量控制点，由业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。 B级：重要过程或工序质量控制点，由监理（EPCM承包商）、EPC承包商、施工承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测或见证。 C级：一般过程或工序质量控制点，由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施的质量检查、检测。 4.2停检、观察控制点 本规定采用“H”、“FH”、“W”标识区分对质量控制点的关注程度如下： H点： 既质量停检控制点。表示未经业主专业人员见证或参加检查通过，承包商不得以任何理由进行下步工序。若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加，承包商有权向业主索赔。 FH点：既首件样板质量停检控制点。表示承包商在多人次、多部位重复发生的工序或应用新材料、新技术的工序时，必须策划首件样板工程，待通过业主项目组、监理（EPCM承包商）、工程建设承包商专业技术人员共同参加的质量检查、检测后，后续

施工各阶段质量控制要点一览表

施工各阶段质量控制要点 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容 主要 控制人 工作依据 工作 见证 施工准备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合 法性、合理性 项目 工程师 施工图及技术 文件 会审 记录 2 制定施 工工艺 文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、 可行性，对工期、 质量 有保证 技术科 企业施工能 力、技术水平、 图纸 施工组织设 计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程 要有其可行先进 的工艺文件 技术科 施工组织设 计、图纸 工艺 文件 3 技术交 底 4 每个分项工 程均有 内容齐全，有交接 人签字 技术科 图纸、工艺文 件 交底书 4 机具、材 料进与 发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格 方可进场 材料、机 械科 材料预算、进 度计、质量标 准 合格证证实 6 保管与发放 按要求保管，按定 额发料 库管员用料计划 定额 领料单 5 人员资 质审查 7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有 无施工执照、施工 能力、技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等8 焊工、试验 特殊工种资 质 特殊工种必须持 证上岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验 9 材料检验 及试配 各种原材料必须 进行复验与试配 试验员 材料、试验标 准 复验报告、试 验报告 7 开工报 告 10 确认施工 条件 查“三通一平”情 况，准备工作情况 项目 经理 企业标准 开工 报告

8 轴线标 高垂直 度 11 楼层 定位放线、标高引 测 测量员控制点线 放线 记录 施工阶段9 基础 工程 12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格，规 定、尺寸准确，布 筋合理 钢筋 工长 图纸、技术交 底 试件试验合 格 13 基础混凝土 拌料计量，浇筑密 实 混凝土 工长 图纸、技术交 底 试块试验合 格 10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚 度一致 项目技术 负责人 模板设计方案技术复核 15 柱模施工控制垂直偏差 项目技术 负责人 施工组织设计 有关技术资 料 16 梁板模板 支撑是否牢靠，标 高是否正确 木工工长 图纸、技术交 底 隐蔽 验收 17 楼梯斜度、踏步级数木工工长 图纸、技术交 底 技术复核 18 钢筋绑扎 钢筋配料单准确 无误，焊接原材和 绑扎质量 钢筋工长 图纸、技术交 底 隐蔽验收 19 砼配制与 浇筑 砼原材料质量控 制，控制凝结时间 和浇筑顺序，外加 剂掺量控制。 混凝土 工长 图纸、技术交 底 合格证、复试 报告 11 屋面防 水 20 防水层施工 基层含水率，防水 层符合要求，防水 材料质量控制 防水专业 队长 图纸技 术交底 试验检查报 告 12 装饰工 程 21 楼地面面 层、门窗安 装 粘结牢固，线条顺 直，颜色协调 装饰专业 队长 图纸、技 术交底 质检单

工序质量控制点设置实例

工序质量控制点设置实例 （1）工序质量控制点设置一览表（表31-33） 工序质量控制点设置表31-33 （2）工序质量控制点的内容、要求（表31-34~表31-36） （一）工序质量控制点的内容要求（基-4） 表31-34 （1）在垫层上先弹线，经技术员复核验收后，才能绑扎钢筋。 （2）先扎底板及基础梁钢筋，最后扎柱头插铁钢筋。 （3）插筋露面处，固定环箍不少于3个。 （4）基础面与柱交接处，应固定牢中心线并位置正确，控制钢筋位置垂直以及保护层和中距位置。 （5）木工施工员、技术员要验收位置及标高。 （6）浇混凝土时，振捣要注意插筋位置，不得将振捣棒振偏钢筋，看模工注意钢筋位置。 （7）插筋露面、环箍大小，钢筋翻样要严格按图进行，不能任意改动。 （8）钢筋与基础相连部位，必要时用电焊固定。

（二）工序质量控制点的内容要求（结-5）表31-35 技术要求： （1）严格执行规范，砖砌体砌筑砂浆稠度必须控制在7~l0cm。 （2）砂浆保水性良好（分层度不大于2cm）。 （3）各种原料（砂、石灰膏、电石膏、粉煤粉等）精确度应控制在±5%误差内，有机塑化剂，如氯化盐早强剂等，精确度控制在±1%误差内，所有材料均需过磅计量。 （4）砂浆拌和时间不应少于1.5min，使用时间不宜超过2~3h。 （5）砖块要浇水湿润，含水率宜为10%~15%（冬季施工另行考虑）。 （6）采用铺浆砌筑，铺浆长度不得超过50cm。 （7）砌墙操作宜采用皮头缝，加泥刀压砖办法，增加砂浆与砖块粘结率。 （三）工序质量控制点的内容要求（装-1）表31-36 技术要求： （1）阳台板吊装前应先检查板的搁置点，墙身处的标高是否平整。 （2）阳台板不论现浇或预制，在安装后要检查，是否有倒泛水现象。 （3）预制阳台板底必须要坐灰，严禁生摆，坐灰时适当提高，没有落水斗一侧的板面提高（5mm）。 （4）阳台找平找泛水时，用水平尺控制泛水坡度，并在墙身及栏板上弹好线，确保泛水基本正确。 （5）埋设落水斗前，必须先清理预留孔洞，预留孔表面过于光滑要凿毛。 （6）埋设时，要洒水湿润，四周用1：2水泥砂浆嵌密实。 （7）严禁粉阳台地坪与窝落水斗两道工序并做一次施工。

检修质量控制点一览表

检修质量控制点一览表 控制 阶段 控制环节主要管理内容主要控制人工作依据工作见证 施工准备阶段1 审图图纸的完整性、合法性、合理性审核使之适宜施工工艺要求项目技术负责人施工图纸及技术文件会审记录 2 编制施 工工艺 文件 1 施工组织设计 合理性、先进性，对工期及质量有 保证 项目技术负责人 企业施工能力、技能水 平、图纸等技术资料 施工组织设计文 件 2 分项施工工艺 对分项要有可行、先进的施工工艺 文件 项目技术负责人组织设计、图纸等工艺文件 3 技术 交底 内容齐全，有交底人签字项目技术负责人图纸、工艺文件交底记录 4 机具材 料进场 与发放 1 计划、进场、验收 有计划、进场及时，质量合格方可 进场 项目副经理 材料使用计划、进度计 划、质量标准 合格证书 2 保管发放按要求保管，按实际用量发放项目副经理用料计划领料单 5 人员资 质审查 1 施工队伍素质审查施工能力、技术素质、持证上岗项目经理有关上级文件资质证书等 2 特殊工种资质特殊工种必须持证上岗项目经理有关上级文件操作许可证 1 汽机 专业 小机本体检修 揭缸和扣缸、拆卸和紧固螺栓顺序、缸体中分 面间隙测量、拆前和回装各部位数据测量、主 油泵转子晃度和中心、高调门拆前和回装行程 测量、高调门和操纵座间隙测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录转机设备检修 拆前各部间隙和中心测量、各零部件检查无 损坏、泵轴晃度和弯曲度测量、回装各部间 隙和中心测量 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录辅机设备检修 容器内干净无杂物、各部件无堵塞无破损无 变形、结合面密封良好无泄露 专业负责人及质检 员 图纸、施工规范、施工方 案 施工记录、检验及 实验记录

施工各阶段质量控制要点一览表47364

施工各阶段质量控制要点一览表（附表1） 控制阶段控制环节控制要点主要控制内容主要 控制人 工作依据工作 见证 施工准 备工作1 审图 1 图纸会审 图纸的完整性、合法 性、合理性 项目 工程师 施工图及技术文 件 会审 记录 2 制定施工 工艺文件 2 施工组织 设计 合理性、先进性、可 行性，对工期、质量 有保证 技术科 企业施工能力、 技术水平、图纸施工组织设计 3 分项施工 工艺 对分部、分项工程要 有其可行先进的工艺 文件 技术科施工组织设计、 图纸 工艺 文件 3 技术交底 4 每个分项工程 均有 内容齐全，有交接人 签字技术科图纸、工艺文件交底书 4 机具、材 料进与发 5 计划进场 验收 有计划、质量合格方 可进场 材料、机械 科 材料预算、进度 计、质量标准合格证证实 6 保管与发放按要求保管，按定额 发料 库管员用料计划定额 领料单 5 人员资 质审查7 施工队伍 素质审查 有无持证上岗、有无 施工执照、施工能力、 技术资质 项目 经理 有关上级 文件 资质 证书等 8 焊工、试验特 殊工种资质 特殊工种必须持证上 岗 项目 经理 有关上级 文件 操作 许可证 6 材料检 验、试验9 材料检验 及试配 各种原材料必须进行 复验与试配试验员材料、试验标准 复验报告、试验 报告 7 开工报告10 确认施工 条件 查“三通一平”情况， 准备工作情况 项目 经理企业标准 开工 报告 8 轴线标高 垂直度11 楼层定位放线、标高引测测量员控制点线 放线 记录 施 工阶段9 基础 工程12 钢筋制作 绑扎 钢筋连接合格，规定、 尺寸准确，布筋合理 钢筋 工长图纸、技术交底试件试验合格 13 基础混凝土拌料计量，浇筑密实混凝土 工长 图纸、技术交底试块试验合格10 主体 结构 施工 14 模板组装 组装正确、模板刚度 一致 项目技术 负责人模板设计方案技术复核

电气工程质量控制点等级划分表

序号质量控制点检查、检测项一电力变压器安装 工程质量控制点等级划分表 电气工程 执行依据或规范质量检查要点质量记录及格式文本号控制等级备注 1设备材料核对2土建安装交接 3本体安装 4变压器干燥 5器身检查 6变压器试验 7电压互感器试验8电流互感器试验9受电前检查 10空载试运行 二高、低压配电装置《电气装置安装工程电力变压 器、油浸电抗器、互感器施工 及验收规范》（ GBJ148-90） 《电气装置安装工程电气设备 交接验收标准》 （GB50150-2006） 《电气装置安装工程电力变压 器、油浸电抗器、互感器施工 及验收规范》（ GBJ148-90） 出厂合格证、装箱单、合同附件开箱检验记录 J115A/B AHR 交接验收记录、预埋件、电缆保护管、母线桥基础工序交接记录J204、 BR 架的孔洞等G112 本体就位的位置测量、水平度等 变压器安装检验记 录J503 AHR 注意预热和温度控制变压器干燥记录 G520 BR 器身检查须注意环境温度、湿度等情况，注变压器器身检查记 录G519 AHR 意检查螺栓、分接头和绝缘情况 测量绝缘、分接头的变比、耐压，绝缘油试验电力变压器试验记 录G504 AHR 和瓦斯继电器的校验 测量绝缘、极性、变比以及励磁特性 等 电压互感器试验记 录G505 BR 电流互感器试验记 录G506 BR 本体、冷却装置及所有附件应无缺 陷，不渗油，变压器安装检查记 录J503 AH 油漆完整，相色标志正确等 启动试运行应注意充电和放电时间，一般需充 B 电五次，间隔 5至 10分钟 1设备材料核对 2土建安装交接 3基础型钢安装

出厂合格证、装箱单、合同附件等开箱检验记录 J115A/BAHR 《电气装置安装工程盘、柜及交接记录，预埋件的数量、平整度、高差，预基础工序交接记录 J204 二次回路结线施工及验收规留孔洞的位置等 BR G112 范》（ GB50171-92） 高、低压开关柜安装检查 垫铁，型钢的水平度BR 记录 J504 1

质量控制点一览表

精心整理
质量控制点一览表
过程 控制环节
控制要点
控制内容
控制依据 责任人
准 技 地勘、环境 全面摸排，保 1.地形、环境、地质条件、地震级别、工程 地勘报告、
术 调查、管线 证不影响后期 水文地质、气象等资料收集
现场勘查
备
资 摸排
施工
数据资料
阶料 相
2.水、电、能源供应、交通运输、材料供应 条件；
段
关 施组、方案 全面指导施工 1、控制施工顺序、流水分部分项施工方法 施工图纸、
文 确定
准备和施工组 确定；
政府文件、
件
织
公司文件
2、确保对质量控制的有效性、可靠性、经 要求
济性；
国家质量 施工质量符合 政策、法律 相关规定要求 法规收集
1、制定相关质保策划、措施；
2、编制 QC 控制体系，成立 QC 小组，制定 控制办法等
政府、公司 下发质量 文件要求
地貌测量、 地貌核实、控 控制网确 制网确定 定
原始基准点、基准线、参考标高及控制网数 图纸、施
据等资料编制与收集
组、测量方
案
设计交底、 消灭设计质量 依据设计意图和质量要求，审核图纸，减少 施工图纸
图纸审核 隐患
图纸质量隐患，做好图纸交底和审核工作
施 土 定线、开挖 分段分层开 1.定分段基坑开挖基底标高，无误方可使 图纸、施工
方 顺序、坡 挖、开挖尺寸、 用；
方案
工 开 度、降排水 边坡处理符合
阶挖
要求
2.开挖后尽量减少基土扰动，基础不能及时 施工时，应预留土层，待基础施工时再开挖。
段 3.遵循开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严 禁超挖的原则
土 基槽清理、 控制干密度大 1.每层测定夯实后的干土密度,符合设计要
方 分层铺填、 面积回填夯实 求才能铺上层土；
回 分层碾夯、 及管道下部夯
填 分项验收 实处理
2.虚铺厚度、压实遍数执行规范规定；
方案、图 纸、规范要 求
3.保证含水率，“橡皮土”要挖出换土重填；

施工质量控制点

施工质量控制点 1 说明 1.1质量控制点含义 质量控制点是指对本工程质量的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序，这些点的质量得到了有效控制，工程质量就有了保证。 1.2 质量控制点的确定 将国家颁布的建筑工程质量检验评定标准中规定应检查的项目和化工建设项目工程 质量检验评定标准中规定应检查的项目，作为检查本工程质量的质量控制点；参照上述规定，同时结合以往工程的经验，提出质量控制点及等级划分表，经业主、监理、施工分单位共同商讨后，发布实施。 1.3质量控制点定级 根据各控制点对工程质量的影响程度，将质量控制点分为A、B、C三级，其中：1.3.1 A级为最重要的质量控制点，必须由业主、监理、施工分单位三方质检人员共同检查确认； 1.3.2 B级为重要的质量控制点，由监理、施工单位二方检查人员检查确认； 1.3.3 C级为一般质量控制点，由施工单位质检人员检查确认； 1.3.4在A、B、C三级中需提交检查记录者，在其后加R，如：AR、BR、CR级。1.4 施工质量控制点及等级划分表实施中应注意的问题： 1.4.1等级划分表应经业主和监理确认后方可执行； 1.4.2等级划分表中的质量控制点，可根据工程的需要进行适当的增减； 1.4.3等级划分表中各质量控制点的检查等级，可根据业主和监理具体要求作适当调整。 1.4.4 经各方确认的质量控制点将作为实际施工质量检查依据。 2

土建工程施工质量控制点及等级划分表 A1：土建工程 序号质量控制点名称等级备注一建设勘察 1 基准点AR 2 参考线/参考点AR 3 放线 B 二平整场地 1 标高、边坡尺寸检查CR 三土石方工程 1 填方土质检查A/BR 2 回填标高、密实度、平整度检查BR 3 挖方坑、槽边坡、底边尺寸 C 4 标高、平整度BR 四地沟工程 1 挖方坑、槽边坡、底边尺寸 C 2 标高、平整度BR 3 砖石砌筑方法、砂浆饱满度 B 4 砂浆配比、强度BR 5 砌体结构允差 B 6 混凝土模板及支撑强度、刚度、稳定性 C 7 模板拼缝 C 8 混凝土模板组装、预埋铁件、预留孔偏差 C 9 钢筋、电焊条材质CR 10 焊接接头外观 B 11 焊接接头机械性能试验BR 12 钢筋的加工允差 B 13 钢筋绑扎、点焊骨架安装允差A/BR 14 混凝土原材料检查CR 15 混凝土强度BR 16 混凝土外观 C 17 混凝土坍落度 C 18 浇筑混凝土允差BR 19 防水抹灰原材料质量、配合比CR 20 防水抹灰允差BR 21 防水抹灰细部处理 C 22 地沟回填土土质检查CR 23 回填标高、密实度、平整度检查CR 五桩基工程 1 挖孔桩定位轴线、标高检查A/B 2 桩孔尺寸、几何尺寸检查 C 3 钢筋、电焊条材质CR 4 焊接接头外观 B 5 焊接接头机械性能试验BR 6 钢筋加工允差BR 7 钢筋绑扎、点焊骨架安装允差A/BR 8 护壁模板及支撑强度、刚度、稳定性 C 9 模板拼缝 C 3