外协加工产品核价流程

外协加工产品核价流程

一、工作步骤

1、技术中心分管技术人员提供加工产品的产品图纸、工艺文件、生产工艺路线、各加工工序所用设备（能够满足要求即可）、需进行表面处理的表面积；

2、如需加工方购料，技术中心工艺定额人员出具材料定额或进行材料审核；

3、综合部工时定额人员出具或审核各工序加工时间；

4、营销部外协人员掌握相关加工工序的市场价格标准和材料价格标准；

5、营销部外协人员根据技术中心、综合部提供审核的资料，市场的价格水平，加工产品的数量，加工方生产设备及能力条件，参照加工方的报价资料，进行材料、工费价格核算；考虑加工方管理费水平及利润水平，核算出总价；

6、公司核价人员按价格构成要素，逐项进行价格审核；

7、双方进行价格商务谈判，除营销部外协人员外，必要时公司核价人员、工艺技术人员也可参与，确定初步价格；

8、公司分管领导核实批准产品外协价格。

二、工作流程图

三、验证方法

1、选择两个加工方同时报价，进行价格比较；在对方报价资料中寻找有利于公司的内容进行测算；确定其中一家进行商务谈判；

2、在公司内部加工成本测算的基础上，与外协成本水平相比较，进行选择；

3、确定外协的原则

1）公司内部劳动能力严重不足，一时难以调整人力满足生产需要，但必须经过劳动力平衡的基础上决定；

2）公司内部设备、场地等生产硬件满足不了生产需要；

3）内部加工成本远高于外协成本。

4）在公司基本具备条件的情况下，一般不主张外协加工。因为外协加工一般会增加产品成本和风险，比如：对方需要管理费及利润，公司运输费用的增加，质量控制难度增加，对方因自身的原因影响加工进度等。

新增医疗收费项目流程审批稿

新增医疗收费项耳流程YKK standardization office【YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18]

申报新增医疗服务收费项目流程 ? 依照国家相关管理条例，关于申报新增临床检验收费项U流程如下： ?（各所属医院向本单位财务部物价办公室领取统一表格填写）各省、市三级以上医院检验科提出申报，填写并提交《《新增医疗服务项U申请表》以及其他产品相关技术资料（依照主管部门要求），III三名副主任以上级别医师签字。 医院财务部物价办公室填报《新增项LI成本测算表》并填写相关医疗服务价格说明。以上文件按照卫生厅，物价部门要求份数加盖医院公章，上报至省级卫生厅计财处和物价局医政处进行行政审核。 ?卫生厅组织主管专家对新增临床检验项U进行审批。卫生厅审批通过后对报送单位颁发批准文件并加盖卫生厅审批章。 ?审批通过后本项U将增补到该医院的临床检验项L1LI录中，并在卫生厅通过相关备案。 ?医院物价办公室和卫生行政部门统一填写上报物价局关于新增医疗服务收费项目的申请。 ?物价局医疗管理部门就医院和卫生厅上报项LI进行行政审批。6.省级批准物价有效期为1年，到期之日提前3个月提出再注册。

物价局：初审新增医疗服务价格项目（按程序转报省或国家审 批的事项）一、办理对象 具有法人资格、执业资格的非营利性医疗机构 二、办理条件 1、医疗机构因临床需要采用新设备、新技术（指《医疗服务价格》中未列入的设备、技术）开展的检查、治疗、手术等医疗服务项目； 2、医疗服务项□经国内外临床研究取得成果并已推广和应用: 3、地级以上市卫生行政主管部门允许开展。 三、所需材料 1 ?调定价书面申请（原件） 2?《新增医疗服务价格项H申报表》（原件） 3.新增医疗项目的诊疗规范（原件） 4?新增医疗服务价格项U的价格成本测算数据及价格建议。（原件，原件和复印件）四、窗口办理流程 1?政务窗口人员核对申请资料，受理有关事项。 2?业务处室主管人员根据政策规定，审查申请人提供材料的完整性和合法性，审查申请人所申请收费标准的合理性；必要时到申请人机构现场查看；提出初审意见，草拟收费收费批复文件。 3?分管局领导核批，对主办部门意见及收费批复文件提岀核批意见。 4?局领导批准、签发收费批复文件。 五、网上办理流程 1?申请人网上申请，上传资料。 2.政务窗口人员核对申请资料，受理有关事项。 3?业务处室主管人员根据政策规定，审查申请人提供材料的完整性和合法性，审查申请人所申请收费标准的合理性；必要时到申请人机构现场查看；提出初审意见，草拟收费收费批复文件。 4?分管局领导核批，对主办部门意见及收费批复文件提岀核批意见。 5?局领导批准、签发收费批复文件。 六. 办理时限 法定期限：无 承诺期限：180个工作日 七、办事窗口 广州市政务服务中心6楼642窗口 工作时间：周一至周四（上午9时-12时，下午1时-5时），周五（上午9时-12

机械加工标准

机加工技术要求 1.目的 对机加工产品质量控制，以确保满足公司的标准和客户的要求。 2.范围 适用所有机加工产品，和对供应商机加工产品的要求及产品的检验。 3.定义 A级表面：产品非常重要的装饰表面，即产品使用时始终可以看到的表面。 B级表面：产品的内表面或产品不翻动时客户偶尔能看到的表面。 C级表面：仅在产品翻动时才可见的表面，或产品的内部零件。 4.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 3-1997 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角 GB/T 145-2001 中心孔 GB/T 197-2003 普通螺纹公差 GB/T 1031-2009 产品几何技术规范（GPS) 表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1182-2008 产品几何技术规范（GPS) 几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注 GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值 GB/T 1568-2008 键技术条件 GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 GB/T 4249-2009 产品几何技术规范（GPS) 公差原则 GB/T 5796.4-2005 梯形螺纹第4部分：公差 Q/JS Jxx.xx-2012 不合格品控制程序 Q/JS Jxx.xx-2012 机柜半成品钣金件下料技术要求 5.术语和定义 GB/T 1182-2008给出的术语和定义及下列术语和定义适用于本文件。 5.1切削加工

标准价格审批流程

标准价格审批流程 目的规范公司内部标准价格申请及维护流程，确保标准价格维护的及时性、准确性。 范围适用于亿力电器订单产生的缺少标准价格的委外加工件、采购件。 4 -+z.〉八 //[. 参考文件无 定义/ 缩写委外加工件：委托专业的第三方加工单位，根据技术要求或需求对物资进行专业加工生成的料件。采购件：指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务。 职责： 工程部从0A接收获批后标准表格表，将标准价格分别维护到ERP系统中（apmi252、apmi262 ）。 标准价格申请表的管控：标准价格申请流程以下情况下，可认为信息不完整，予以退回。 新开发物料标准价格申请时，无出模率、定价表、定价公式。 工作程序： 工程部定期提供订单新产生的委外加工件、采购件料号，整理成表后上传0A申请标准价格，采购部接到申请后进行核 价，并将标准价格填入表格上载至OA后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP系统。 财务定期核查，发现缺少标准价格物料整理成表传递于工程，工程部提交上传0A申请标准价格，采购部接到申请后进 行核价，并将标准价格填入表格上载至OA后经领导批准后回传到工程，工程负责将获批后表格中的标准价格维护到ERP 系统。 流程图

标准价格审批流程 工程部采购部财务中心备注 总工 NG 开始 录入ERP OK 报价 格 价 准 标 请 申 〉 格 价 准 标 定 核 批 审 格 价 准 标 入 录 格 价 价 报 务 财 订单新物料 1.工程部定期提 供订单新产生的 委外加工件、采 购件料号，整理 成表后上传0A申 请标准价格2.将 财务查漏发现的 缺失标准价格的 物料，上传0A申 请标准价格 核价 NG 出模率、定价公 式、定价表 采购部接到申请 后进行核价，并 将标准价格填入 表格上载至0A 涉及到新开发料 件同时上载 出模率、定价表 、定价公式 OK 审批 核查 无标准价格 物料表 领导审批采购提 供的标准价格， 涉及新开发物料 时，还需查看是 否有出模率、定 价公式、定价表 工程负责将获 批后的物料 标准价格分别 维护到ERF系统 中apmi252、 apmi262 工程在系统中 维护好标准价 格后，财务核 查准确性以及 查漏，将系统 中仍无标准价 格的物料传递 与工程

委外加工管理流程及细则

国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；

委外加工管理流程及细则word版本

国茂减速机集团有限公司 文件编号：WX11.7-01 颁发部门：采购部版本号：V.1.0 颁布日期：2011年07 月18 日生效日期：2011年07月18日页数：2 撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人： 国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；

机械加工检验标准及方法

机械加工检验标准及方法 一. 目的： 二. 范围： 三. 规范性引用文件 四. 尺寸检验原则 1．基本原则： 2．最小变形原则： 3．最短尺寸链原则： 4．封闭原则： 5．基准统一原则： 6．其他规定 五. 检验对环境的要求 1．温度 2．湿度 3．清洁度 4．振动 5．电压 六. 外观检验 1．检验方法 2．检验目距 3．检测光源 4．检测时间 5．倒角、倒圆 6．批锋、毛刺 7．伤痕 8．刀纹、振纹 9．凹坑、凸起、缺料、多料、台阶 10．污渍 11．砂孔、杂物、裂纹 12．防护包装

七. 表面粗糙度的检验 1．基本要求 2．检验方法： 3．测量方向 4.测量部位 5．取样长度 八. 线性尺寸和角度尺寸公差要求1．基本要求 2 线性尺寸未注公差 九．形状和位置公差的检验 1．基本要求 3．检测方法 十.螺纹的检验 1．使用螺纹量规检验螺纹制件2．单项检验 十一.外协加工件的检验规定 1.来料检验 2. 成品检验计划 十二.判定规则 附注： 1.泰勒原则

一. 目的： 为了明确公司金属切削加工检验标准，使检验作业有所遵循，特制定本标准。 二. 范围： 本标准适用于切削加工（包括外协、制程、出货过程）各检验特性的检验。在本标准中，切削加工指的是：车削加工、铣削加工、磨削加工、镗削加工、刨削加工、孔加工、拉削加工和钳工作业等。本标准规定了尺寸检验的基本原则、对环境的要求、外观检验标准、线性尺寸公差要求、形位公差要求、表面粗糙度的检验、螺纹的检验和判定准则。 注：本标准不适用于铸造、锻造、钣金、冲压、焊接加工后的检验，其检验标准另行制定。本标准不拟对长度、角度、锥度的测量方法进行描述,可参看相关技术手册；形位公差的测量可参看GB/T1958-1980；齿轮、蜗杆的检验可参看相关技术手册。 三. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准 GB/T 2828.1-2003 (ISO 2859-1:1989)计数抽样程序第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989) 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989) 形状和位置公差未注公差值 GB/T 1958-1980 形状和位置公差检测规定 GB/T 1957-1981 光滑极限量规 Q/HXB 3000.1抽样检查作业指导书 Q/HXB 2005.1产品的监视和测量控制程序 Q/HXB 2005.15不合格品控制程序

委外加工出库与委外加工入库的处理流程

委外加工出库与委外加工入库的处理流程 1．在仓存管理系统，领料发货中，输入委外加工出库单。由仓库录入。在还没有启用成本核算系统的情况下，最好是手工录入单位成本。系统会自动核算出金额。录入完毕，保存并审核单据。 2．假设加工完毕，由印染厂回到厂子中，需要在仓存管理中录入委外加工入库单，注意这里入库的东西，应该是已加工完的成品，如上例为墨绿双面绒，则在此处录入，录入完毕后，审核并保存。如果加工商会开出费用发票，则要在采购管理系统中的费用发票中录入，如果不开，那么就在委外加工入库单中的加工费处录入，因为我们以复杂情况为例，所以这里假定有费用发票。下面是委外加工入库单的录入界面，已经保存并审核成功。

3．因为我们假定有费用发票，所以需要到采购系统中进行录入，具体位置在“采购管理”——“费用发票”——“费用发票—录入”：

注意上面画红圈的地方，委外加工入库单号一定要录入，这里是按F7进行选择的，自己做一下就会明白。 4．审核费用发票。点按审核按纽后，会出现审核的界面： 检查无误后，只要点按上面的审核就可以了。 5．进行核算。进入存货核算系统，选择：入库核算——委外加工入库核算。系统会打开委外加工入库核算的界面：

注意上图中三个按纽，核销，分配与核算。这是三个步骤，1核销，2分配，3核算。下面我们由核销做起： 6。点按“核销”按纽后，出现如下界面：

注意打对号的地方，表明这两条是经过核对后，出库与入库相对应的记录，光标向后移，到“本次核销数量”处，录入本次核销的数量，在这个例子中，我们出库的是100，但是回来的只有90，还有10个在加工商处，所以在这里，本次核销数量我们需要录入的是：90

机加工车间各项管理制度、标准

机加工车间各项管理制度、标准 注：本制度与公司制度发生冲突时，以公司制度为准 一、奖励制度 本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用将根据实用价值给予奖励。为车间做出特别贡献的，将给予奖励小功50元、大功100元。凡是一个月内不出现任何质量问题、不缺勤、不违反以下四项制度和公司制度的，将给予50元的奖励。 二、生产制度要求 1、所有人员生产加工时必须按实际派工数量进行加工，不可以挑活、占活和怠工，没有派工而加工或不按派工数量进行加工的，将按当天工资的50%结算当天工资，派工而不加工或故意怠工的一经发现，将给予50至200元罚款，严重的直接开除。 2、上班时，所有员工须坚守岗位，不得到处走动，做事须主动配合，不得被动等待、观望，做完一道工序后，要马上要求组长和主任再安排工作，员工在操作过程中，闲杂人员不得靠近、攀谈，影响其工作，违者一次罚款20元。 3、如有特殊事情必须亲自处理需请假的,必需填写请假条,经组长、主任与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可),否则按旷工处理；杜绝非上班时间私下请假或电话请假，如无特殊情况请假要提前一天请假，违者一次处以20元以上罚款。 4、所有员工不准在车间内抽烟，违反一次罚款50元。 5、每天上班必须至少提前5分钟到达车间，做机床、工具、加工零件的交接工作，否则视为迟到，一次罚款20元，若因上下班交接不清而出现问题的，两人各罚款50元。 6、自即日起所有员工不得随意换班、调班，如有特殊事情需要换班的，需经过组长和主任同意才行，否则视为旷工。 7、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电（例如风扇、电灯、机床电源、水龙头等），如发现有浪费水电或下班没有关水电者对其责任人或工序团体每人罚款20元。 8、各班组必须负责本组的环境卫生,每人必须负责各自所负责的区域卫生，车间物品（如卫生工具、吊装工具、工装夹具等）要按规定位置放置整齐，不得到处乱放，违者处以50元/次的罚款。

采购部经理工作流程

采购部经理工作流程 【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司 【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理； 【报名电话】闫老师 【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！ 课程背景： 最新零成本采购理念 先进采购系统与模式—Sourcing/ Buyer 某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析 课程提纲： 第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程 1.询价/比价/议价/作业流程内容 1)某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司 2)招标采购流程-----比价//核价 3)询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成 本分析／经验法 4)采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析 5)采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用 2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施 3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法 4.新品开发变动成本核算法 长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法 运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法 比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版 5.估价/比价---估价/比价七步骤 四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--------三星电子比价分析案例 6.定价 六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例 7.核价------ 美的核价分析案例/ 某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示 第二坛: 全面降低成本采购技术/策略 采购前降低成本---采购研发工程 1.早期采购介入EPI. (Early Purchasing Involvement) -----采购在新产品开发中的作用 1)1EPI五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析 2.设计过程对采购的影响-Design Process—QFD/DFM/Concurrent Engineering/DFL

价格审批程序

价格审批（核定）程序 一、企事业单位（简称申请人）申请制定或调整政府指导价、政府定价的商品或服务价格，要向县物价局递交申请报告。申请报告包括以下内容： 、定、调价格的依据和理由； 、现行价格、建议定、调价格水平、单位调价幅度、调价金额； 、周边地区或同类城市的价格水平； 、定、调价格对相关行业及消费者的影响； 、与定、调价格相关的经营成本、财务决算报表、人均产值、人均收入水平等数据资料； 、申请定价的还应提供工商执照复印件、生产或经营资质证书、产品生产许可证书，属新产品的还要提供有关部门的新产品批文。 二、县物价局在接到申请人的定、调价申请报告后，根据规定的定价权限和申请人申请定、调价的依据和理由，对申请人作出是否受理的答复。对受理的申请报告，要对申请材料是否齐备进行初步审查，申请材料不齐备的，要求申请人限期补齐。 三、县物价局正式受理后，要做好以下工作： 、进行市场供求、价格和成本调查，确定合理成本； 、对生产技术性强、成本构成情况复杂的商品或服务，可聘请有关方面专家对价格进行评审或委托价格认证（评估）机构对成本进行论证；

、广泛征求有关方面的意见，提出初步价格方案。 制定、调整列入价格听证目录的商品或服务价格，按照国家、省发布的价格决策听证办法的有关规定举行听证会。 四、定、调价的初步方案形成后，集体审议作出决定或依据规定报县政府、市物价局审批。 五、下发正式定、调价文件。 六、定、调价正式文件下发后，除涉及国家机密的价格外，要通过新闻媒介、有关刊物或其他形式向社会公告。 七、定、调价审批时限 、县物价局在接到申请人定、调价申请报告后，经审核要在个工作日内作出是否受理的答复。 、县物价局要在受理申请报告后个工作日内作出定、调价决定。经过听证的价格决定时限，按价格决策听证办法的规定执行。由于客观情况难以在规定的时间内作出决定的，应当向申请人说明理由。 、需要报县政府、市物价局审批的定、调价项目，要在个工作日内完成上报工作。

机械加工基础知识培训资料

机械加工基础知识培训资料 今天主要是针对检查工作特点，以及在实际生产过程中可能应用较多的机械加工基本知识进行培训。 一、产品零件图样的工艺性审查。 产品零件设计图样下发前，首要先要进行产品零件图样的工艺性审查。所谓零件结构工艺性审查是指：所设计的零件在能满足使用（质量）要求的前提下，制造的可行性和经济性。如果公司设备（含外协供应商）能力不能进行加工，或者加工不经济，应向设计者提出修改意见和建议。当然前提条件是满足使用（质量）要求。产品设计质量并不是精度越高越好，应该是“适用”就好，现在公司部分设计人员，由于工作经验不足，设计的产品工艺性考虑不足，总是将设计精度无限提高，如在哈车电机设计时，前曲路环与轴承内盖部分配合尺寸是 0.8mm间隙配合，但产品零件图样的尺寸公差却为六级精度（0.03），大大增加了加工成本和检查成本。 检查员是按设计图样\工艺（检验）文件\标准进行检查，是“符合性”检查。如不符合就必须提出。当然在新产品试制期间，设计人员、工艺人员允许现场更改产品图样或工艺文件，但检查人员需要记录并督促技术人员正式更改技术文件。 二、机械加工工艺规程的设计 产品设计一旦确定，下一步要进行的工作是进行工艺规程设计。 1、工艺方案：根据产品设计要求，生产类型和企业的生产能力，提出工艺技术准备工作具体任务和措施的指导性文件。 2、工艺路线：产品和零部件在生产过程中，由毛坯准备到成品包装入库，经过企业各有关部门或工序的先后顺序。 3、工艺规程：规定产品或零部件制造工艺过程和操作方法的工艺文件。 工艺规程主要作用：是组织生产的主要技术文件，有了机械加工工艺规程，就可以制订生产产品的进度计划和相应的调度计划，使生产均衡、顺利进行。 结合工艺方案、工艺路线、工艺规程特点，联诚集团项目管理部编制的工艺流程，是用于指导集团公司内部生产所编制的工艺文件，更接近于工艺路线方案设计，但经各分公司细化的工艺（检验）流程，又兼有工艺过程卡的特点。 4、机械加工工艺过程卡：用机械加工的方法，改变毛坯的形状、尺寸和表面质量，使其成为零件的过程工艺文件。 零件的机械加工工艺过程是由许多工序组合而成。 工序是一个或一组工人，在一个工作场地或设备同时所完成的那一部分工艺过程。它是由单个或多个工步组成。 工步是加工表面、加工刀具和切削用量中的转速和进给量保持不变的情况下完成的那部分工序。 产品加工效率（成本）还与产品批量大小有直接关系。

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量

食材采购询比价流程

食材类采购定价流程 为了加强食材采购价格的控制，从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关人员参照执行。 食材采购定价为：报价、询价、比价、评审确定价。 一、供货商报价： （一）蔬菜类、冻品、肉类（每周定价） 1、各供应商每周四提报下周执行价格 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 （二）粮油干杂类（每月定价） 1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 二、询价： （一）、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理； （二）、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行； （三）、询价人员根据所提出的询价项目要求，进行严格调查询价，并留存书面询价记录； （四）、询价人员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员（非必须）；

（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价，每周四针对下周执行价进行询价调研；粮油干杂类实行每月询价，每月28日针对下月执行价进行询价调研； （六）、询价地点： *****批发市场同类供应商任选三家 *****零售市场、大型超市（可选、每月进行一次） *****网络询价《餐饮价格网》参考 三、比价、核价 （一）、比价： 采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，做成表格并提出进货价格意见； （二）、核价人员：采购人员、成本会计、厨师长 （三）、核价时间： 1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定； 2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定； （四）、核价流程 1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。 2、必要时召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价； 3、做好相关记录，核价人员签字确认；

机械加工标准

机加工通用技术要求 1范围 本标准规定了切削加工的术语和定义、技术要求、检验规则和搬运、贮存。 本标准适用于公司机加工车间的切削加工和特殊加工。 本标准不适用于钣金加工。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 3-1997 普通螺纹收尾、肩距、退刀槽和倒角 GB/T 145-2001 中心孔 GB/T 197-2003 普通螺纹公差 GB/T 1031-2009 产品几何技术规范（GPS) 表面结构轮廓法表面粗糙度参数及其数值 GB/T 1182-2008 产品几何技术规范（GPS) 几何公差形状、方向、位置和跳动公差标注 GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值 GB/T 1568-2008 键技术条件 GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划GB/T 4249-2009 产品几何技术规范（GPS) 公差原则 GB/T 5796.4-2005 梯形螺纹第4部分：公差 Q/JS Jxx.xx-2012 不合格品控制程序 Q/JS Jxx.xx-2012 机柜半成品钣金件下料技术要求 3术语和定义 GB/T 1182-2008给出的术语和定义及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 切削加工 用切削工具（包括刀具、磨具和磨料）把坯料或工件上多余的材料层切去成为切屑，使工件获得规定的几何形状、尺寸和表面质量的加工方法。包括车削、铣削、刨削、磨削、拉削、钻孔、扩孔、铰孔、研磨、珩磨、抛光、超精加工及由它们组成的自动技术、数控技术、成组技术、组合机床、流水线、自动线。 3.2 特种加工 特种加工亦称“非传统加工”或“现代加工方法”，泛指用电能、热能、光能、电化学能、化学能、声能及特殊机械能等能量达到去除或增加材料的加工方法，从而实现材料被去除、变形、改变性能或被镀覆等。公司现有的特殊加工方法有线切割加工、激光加工、水切割加工。 3.3 公差带 有一个或几个理想的几何线或面所限定的、由线性公差值表示其大小的区域。

产品报价管理的制度规定.doc

产品报价管理流程 一、目的 为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。 二、适用范围 本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。 三、职责范围 1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提 供报价。 2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经 理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。 3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利 润，提供审核意见。 4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。 四、产品报价流程

1.流程图 2.流程说明： 1)客户提出价格需求； 2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道 判断该客户是否有合作意向。（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。） 3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断 价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。

4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的 市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。 5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率， 利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。 6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。 7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根 据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。 8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进 入订单成交环节。 五、附则 1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。 2.本流程文件自下发之日起执行。 制度 精品文档

核价管理制度

《核价管理制度》 核价管理制度 为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。 一、核价的目的： 核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。 二、核价的范围： 1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。 2、公司授权的其它核价范围。 三、核价的分类： 1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。 2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。

3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。 四、核价的形式： 1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。这是核价工作的主要内容， 2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。 3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。 五、核价的方式： 1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。这是最普遍的核价方式。核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。 2、网上核价，是指通过在互联网上查找进行的核价。随着网络技术的发展， 网上核价工作已变得轻而易举。但是网上报价与市场实际价格因种种原因，大多存在差异的现象，这往往是受厂家、商家销售模式、销售策略、市场变化等因素的影响，特别是较大型的设备物品，大多存在“面价”与“折扣价”

机械加工价格估算的方法

机械加工价格估算的方法 线切割加工费 一般按切割总面积计算的,0.XX元/平方毫米 我们这里是按加工面积/1200*8元 通常是两种计算方法： 1、0.01元/mm2， 2、过小的零件一般按件计算 大部分地方都是5厘/平方毫米! 普通线切割一般按线割面积算,工件高度也高相应价也会高 慢走丝的价格大概是普通线切割的10倍左右 慢走丝加工在江浙地区一般按每小时60元(切割平均效率40-60mm/min),但精度高一点的模具切割要到80元,因为一旦报废需要陪付材料费 加工时间计算：加工截面积/（1200-1800）＝所需要时间，1200-1800是个可调节的参数，一般都取1500，然后在乘以每小时加工费就可以了 快丝的话有的可以０．０１５元ＭＭ也有０.００５元ＭＭ 也有１０元小时 慢走丝加工割一刀０.０３ＭＭ 慢走丝加工割两刀０.０３８ＭＭ 慢走丝加工割三刀０.０４５ＭＭ 慢走丝加工割四刀０．０５５ＭＭ 快丝是5元工时,一般每台一小时可割2.5工时 我们这里线切割加工费用基本上也是10元/小时 线切割分快丝与慢丝两种，他们的加工的精度不一样，慢丝可以达到0.001mm,但快丝就不能了。我做过沙迪克的慢丝。那里加工费是按面积计算的，同时还要看割的刀数，割一修一与割一修几的价格明显不一样，如果加工的零件高度超过一的范围就要番倍了，加工的材料不一样，他们的价格也不一样。例如：割钨钢就要番倍了，一般是2~~3倍。他们加工最低是50元一件（批量除外） 标准计费方法:0.08元/平方毫米. 普通线切割;截面积/1200*工时单价.慢走丝线切割约为普通的十倍. 标准计费方法:批量加工0.08元/平方毫米.模具为0.12元/平方毫米 快丝的是8元/小时 一般做sodickaq550ls第一刀每小时走丝合成平方毫米为2400，第二刀约为第一刀的5倍。第三刀更快！！ 快丝大概是1200-1800 然后乘一下自己订的费用就好了！！ 线切割分为快走丝与慢走丝 普通线切割一般按线割面积算,工件高度也高相应价也会高 慢走丝的价格大概是普通线切割的10倍左右 慢走丝加工在江浙地区一般按每小时60元(切割平均效率40-60mm/min),但精度高一点的模具切割要到80元,因为一旦报废需要陪付材料费 加工时间计算：加工截面积/（1200-1800）＝所需要时间，1200-1800是个可调节的参数，一般都取1500，然后在乘以每小时加工费就可以了。

公司产品委外加工管理制度

委外加工管理制度 1 目的 为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。 2 范围 适用于本公司所有原材料、毛坯、半成品的委外加工。 3 职责 3.1 生产部为本规定的归口管理部门，生产部部长对委外加工业务的管理负领导责任。 3.2 生产部委外计划员负责根据生产计划编制委外合同或委外加工通知单（以下简称委外加工通知单），经生产部部长批准，与供方签订，协助办理委外产品的交付、接收、入库、转移等手续，办理委外加工费用结算手续。 3.3 质量部负责委外加工产品的质量检验和委外供方质量记录管理。 3.4 仓库负责产品的出入库管理及手续办理，协助委外计划员办理委外加工费用结算手续。 3.5 保安室门岗负责查验委外产品出门手续有效性及核对数量。 3.6 核算审计中心负责委外加工通知单及加工业务单据的审核。 3.7 财务部负责依据已审核的委外加工费用结算单据与供方进行财务结算。 4 程序 4.1 编制委外加工通知单 4.1.1 生产部根据订单要求及物料库存情况编制生产计划。 4.1.2 生产部委外计划员根据生产计划编制委外加工通知单（如需外协加工作业指令的，应作为附件附后），应明确如下内容：订单单号、产品名称、规格、加工内容、技术要求（附产品图号）、加工数量、交货期限、供方、加工单价等。 4.1.3 供方要严格按质量部最新发布的合格供方名单进行选择。 4.1.4 加工单价按年度委外加工协议中的价格规定执行。规定中没有定价的，按本公司加工工时*单位工时定额单价或其他方法计算。 4.1.5 如需选择合格供方名单之外的供方或加工单价未列入委外加工协议的，委外加工通知单须经核算审计中心审核。 4.1.6 委外加工通知单经生产部部长批准后生效。 4.2 执行委外加工通知单

金蝶K系统委外加工核算流程(终审稿)

金蝶K系统委外加工核 算流程 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

K/3 ERP系统委外加工核算流程 工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程：1．如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理：1) 在存货核算系统中完成外购入库核算（采购发票已到）或估价入库核算（采购发票未到）；2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。 2．如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理：1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算；2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。 3．并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据（包括委外入库单和出库单），并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销

的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。 4．如有委外加工费发票，则在采购管理－＞结算－＞采购发票－录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。 5．如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。 6．完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。 7．通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算和产成品出库核算重新计算一遍所有物料的出库成本。 8．在物流管理－＞存货核算－＞凭证管理－＞生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证，完成整个委外加工的财务核算工作。

价格表审批流程及价格表表样使用说明

价格审批流程及价格表表样使用说明 （一）价格（一房一价）方案审批 1、提交OA前线下审核流程，通过建立RTX群，人员包括：项目发起人、项目销售总监、区域销售副总经理、区域销售总经理、销售中心总经理、产品定价部总监、产品中心总经理、网络营销公司财务经理、股份公司销售核算经理。 2、线下审核完毕，提交线上OA审核流程：项目发起人→项目销售总监→区域销售副总经理→区域销售总经理→销售中心总经理→产品定价部总监→产品中心总经理→网络营销公司财务经理→网络营销公司财务总经理→股份公司销售核算经理→网络营销公司副总裁→网络营销公司总裁 3、提交OA审批完毕，线下签字 3-1请将OA审批表打印，并打印每页价格表由审批人逐页签字，签字人分别为：项目发起人→项目销售总监→区域销售副总经理→区域销售总经理→销售中心总经理→产品定价部总监→产品中心总经理→网络营销公司财务经理→网络营销公司财务总经理→股份公司销售核算经理 3-2签字完毕由项目发起人将价格表手签纸质版到网络营销公司盖公司公章 注意：1、价格表每页盖章及骑缝盖章；2、如某岗位无对应人员，自动跳转下一环节审批； 3、如某中心总经理暂由副总裁兼任的，线上由对应的副总裁审批，线下不用签字。 4、存档 4-1项目发起人将纸质签字及盖章后的价格表扫描件、OA审批表扫描件电子档发送产品定价部总监、营销公司财务部、股份公司销售核算经理存档。 4-2价格表签字、盖章原件1套、复印件2套交由区域公司售楼处财务部销售会计存档及收款审核价格使用

（二）价格表表样使用说明 1、定价说明：可根据项目的实际定价规则及原因进行价格说明 2、汇总表：体现整体项目各楼栋汇总情况 3、各楼栋价格表中各项内容： 3-1表头为某项目某楼栋价格表 3-2执行日期为必填项，请写明价格表开始执行的日期。 3-3 以上内容为标准表头，必备基础项。 3-4 以上内容请根据项目具体情况进行制定单价、总价以及价格名称，不是必须和模板一模一样填报总价，有多种类的价格方式请务必体现在价格表中。