特采管理程序

Revision History

Approved DCN on File in Document Control

1.0 PURPOSE目的

对于不符合公司品质之原物料进料，制程中半成品，成品，若不影响产品使用功能特性之前提

件下，可依据本程序特采使用，以免影响正常生产或交期。

2.0 SCOPE 范围

2.1生产急用，于限期内必须完成的生产作业。

2.2本程序适用于进料检验及制造过程检验，成品检验等程序。

3.0 ASSOCIATED DOCUMENTS 有关文件

无

4.0 DEFINITIONS 定义

无

5.0RESPONSIBILITY职责

5.1品质部：提交原材料检验报告，对检验报告中内容必要时进行说明；

5.2工程部：特采尺寸之判定；

5.3采购部：依据需求对原材料提出特采申请；

5.4生产部：全检执行、标准作业规范执行，依据实际情况对制程中的半成品及成品提出特采；

5.5销售部：依据需求对成品提出特采申请

5.6各单位主管：审核特采申请，提列特采相关意见；

5.7总经理：对特采申请进行最终裁决。

6.0 PROCEDURE 流程

6.1.原物料特采流程：

6.1.1原物料经IQC判定不合格时，将不良内容及数量填写在【进料检验报告】中交品质工程师审核。

6.1.2品质工程师核准后仍然判为不合格（拒收）物料，遇下列情况由供应商或采购向品质部提出予以

特殊审核或提出特采申请：

（1）供应商或采购人员认定判定有误时

（2）该批物料生产急需使用时，且短期内无法采购到更好原物料时

（3）该缺陷对后续加工、生产影响甚微时

（4）其他特殊情况时

6.1.3采购依据生产计划需求提出特采申请，填写“特采申请单”，并附【来料检验报告】交品质部总

监。

6.1.4品质总监与相关部门的责任人根据实际的情况召开物料特采（MRB）会议，并做出如下判定：

（1）由品质部门重新抽样

（2）指定某单位执行全数检验予以筛选

（3）放宽标准特准使用（让步接收）

（4）经加工后使用

（5）维持不合格判定

6.1.5若各主管会签同意特采，则交总经理核准，如有不同意见，则由总经理裁决，如不允许特采，则

拒收该批物料。

6.1.6同意特采的物料需要全数检验予以筛选，供应商无法及时安排人员到本公司筛选时，采购与供应

商进行沟通，而供应商委托本公司进行筛选，采购立即知会品质部，品质部安排生产部门员工进行上线前全数检查；采购部需计算作业工时及作业费用，由供应商支付产生的费用。

6.1.7经特采允收的原物料由IQC在原物料箱外合适位置贴上黄色特采标签，以便日后追溯。

6.1.8若不允许特采或MRB会议继续判定为不合格的物料，由品质人员将《进料检验报告》一联通过

采购通知供应商处理退货及改善事宜，并在物料外包装之适当位置贴上红色不合格标签并签名并加盖“IQC NG”章。

6.1.9供应商对判定不合格之物料，须于期限内回复相应的8D报告，并配合本公司物料之需求予以必

要之处理后，再送品质部IQC重新验收。

6.2半成品特采流程：

6.2.1 半成品经生产自检或品质抽检发现的不良品，因交期紧急，属于轻微缺陷时，可由生产单

位提出特采申请，并提交【特采申请单】，召集各单位主管进行MRB会议审核并裁决。

6.2.2特采允收之半成品，品检员应在检验报告上注明特采，并将特采申请单附其后以便后续追溯。

6.2.3特采拒收之半成品，品质部工程师开出【纠正预防措施】于生产部，生产部对于重工处理后的

半成品送品质部IPQC重新检验；生产部须于期限内回复相应的【纠正预防措施】。

6.3 成品特采流程：

6.2.1 成品经生产自检或品质抽检发现的不良品，因交期紧急，属于轻微缺陷时，可由生产单位

或销售部提出特采申请，并提交【特采申请单】，召集各单位主管进行MRB会议审核并裁

决。

6.2.2特采允收之成品，OQC品检员应在检验报告上注明特采，并将特采申请单附其后以便后续追溯。

6.4【特采申请单】由提出单位负责跟单签核，原则上须在4小时内完成签核及最终裁决。

6.5若各单位主管因客观原因，无法在规定时间内签核意见，可指定本单位代理人代为签核。

6.6同一物料、半成品，成品在同一问题上不允许连续特采两次以上。

7.0说明EXPLAIN

8.0相关记录

8.1【验收单】

8.2【采购订单】

8.3【进料检验报告】8.4【制程检验记录表】8.5【不合格通知单】8.6【特采申请单】

8.7【8D】报告

附件1

特采流程

来料特采申请流程

安全作业管理程序

1.目的 为了对本中心检测工作安全（包括人员和设施等）的环节和过程实施有效的 控制，以保证本中心检测工作的顺利进行，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于本中心检测工作过程中的安全管理。安全管理涉及危险品、防 辐射、防爆、防毒、防火、安全接地、防雷击、防触电、防机械损伤、防盗、安全保密等多方面内容。 3.职责3.1最高管理者应关注员工在岗工作期间的健康与安全并作出妥善安排。 3.2检测人员做好本职责范围内的安全工作，各部门负责人负责本部的安全工作督 查，技术负责人全面负责组织和监督本中心的安全管理工作。 4.程序4.1人员的安全管理 4.1.1检验测试工作要贯彻安全作业的原则，确保人身安全，按要求穿戴工作服、安全帽等必备装束（如X射线探伤检测时穿铅衣等）。经常检查不安全因素, 做好预防措施，以确保仪器设备、人身及检测工作不受损害。 4.1.2全体工作人员要经常性地进行安全教育，普及安全管理知识，加强安全防范意识。 4.1.3加强对安全工作的日常管理，定期对安全管理工作实施督查，消除隐患, 不断改进安全条件，完善安全保护措施。 4.2仪器设备的安全管理 4.2.1仪器设备的安装应保证安全和方便使用。带电使用的设备应做好设备的 安全接地，接电管线，线路应妥善布置，开关、插座应保证安全完好使用，以防 触电。 4.2.2检验测试过程中易产生机械损伤、辐射及类似安全隐患的，应在设备上或设备周围加装必要的防护措施（如安全网等） 423开展检测工作时，操作人员必须严格按标准、操作方法精心操作。测试

完毕必须停机并切断电源。 4.2.4仪器设备运转期间，操作人员不得擅自离开岗位。 4.2.5仪器设备必须按规定的范围使用，严禁超功能、超负荷使用。 4.2.6当检测过程中发生停水、停电或意外事故时，应立即停机，以防仪器设备受损。 4.2.7无关人员未经允许一律不得操作仪器设备。 4.3检测环境的安全管理 4.3.1本中心的设施和环境控制严格按《检测工作环境控制程序》的有关规定, 并保证正常安全使用。 4.3.2对相关的工作场所和设施加强安全控制，做好仪器设备、办公设施的安 全防盗工作。 4.3.3在相关工作场所所配备相应的消防等应急安全设施并放置于醒目易取 的地点。根据需要还应配备其它相应的防范和应急装置。（如安全警示牌、安全线等）, 4.3.4下班时和节假日放假前，要对设施和环境进行检查，切断电源、水源, 关好门窗，避免安全隐患。 4.3.5定期对设施和环境进行督查，查找不安全因素并及时排除。 4.4样品及危险品的安全管理 4.4.1样品存放按《样品管理程序》的有关规定，有专门且适宜的贮存场所。 4.4.2容易造成公害，必须监护处理的样品按规定办法进行监护处理，防止污染环境及造成危害。 4.4.3危险品（包括易燃易爆、有毒或腐蚀性物品等）的购置、验收和贮存按

采购控制程序

采购控制程序 版本号： 文件编号： 生效日期： 编制人：编制日期：审核人：审核日期：批准人：批准日期：

文件修订目录表

采购控制程序 1.目的 对采购物料进行控制，保证采购的物料满足公司的要求。 2.范围 本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接影响的采购的产品或服务。 3.责任 3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持。 3.2 工程部门负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数、性能资料、图纸、标准等文件，并对应急物料进 行评估；对新物料进行最终技术、承认书或者规格书的确认，并负责新物料的料号申请和管控。 3.3 采购员根据计划部门需求和预测、合理的安排物料的采购周期和安全库存数需求。 3.4 品质部提供样品测试结果和报告供开发部门或者工程部门做判断。 3.5 品质部参与供应商的评估活动,负责对原材料按要求、标准进行检验，并作相关的检测记录，提供与物料 有关的各种报表、数据。 3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收，负责对物料、顾客财产实施防护。 4.规定 4.1 供应商选择评定与评估 4.1.1 由采购部门发出《供应商调查表》给新供应商, 了解其公司背景及有关事项,要求对方回复。可能 从其他公司了解被调查供应商以往的品质记录。 4.1.2 对供应商提供的样品，按《样品确认书》进行作业。 4.1.3 必要时可试用小批量试产，如果试用异常按品质异常流程进行作业。对异常进行评审，小异常 重新新安排送样，大异常安排更换供应商或者停用。 4.1.4 对重要物料供应商，可派人到供应商处，对其品质系统做现场评估，并填写《供应商现场评估表》。 4.1.5 上述评估结果均合格后，采购部按《采购管理流程及规定》作业。 4.1.6 客户指定供应商时，采购部经理可直接将其列入《合格供应商名单》。 4.1.7 由采购部门负责人每年至少一次对原合格供应商重新进行评估，按《供应商评估流程及规定》作业， 确定是否继续将其列入《合格供应商名单》。 4.1.8 当某供应商出现连续的不合格产品或产生退货时，除执行《不合格品控制程序》外，采购部门负责 人还需通知供应商有关问题，或必要时从《合格供应商名单》中删除此供应商。如果此供应商是由 客户指定的，则还需将情况报告给客户；如是唯一供应商，则采购部门负责人需与相关部门共同协 商处理有关来料。 4.1.9 对从临时供应商处采购回来的物料，采购部门按《特采管理流程及规定》作业。 4.2. 从合格供应商处采购物料。 4.2.1 采购依据

特采品处理管理作业程序

文件名称： 特采品处理管理作业程序 文件编号：GX-QP-022 制订部门：品质部 制订日期：2018-07-01 录 文 1.目的： 对于不符合规格之原材料进料、制程中半成品及最终产品，如在不影响产品使用功能特性之先决条 件下，可依本作业程序特采使用，以免影响正常生产或交期。 2 ?范围： 公司所有原材料、半成品及成品均属之

3 .定义: 致命缺陷（CR:是指可能会导致对使用该产品的人员有危险，或会导致产品电气性能故障、功能不全、环保不合格。 严重缺陷（MAJ :是指产品尺寸不符及外观、结构严重不良。 轻微缺陷（MIN :是指产品与已设定之标准有差异，但不会影响产品使用。 4 .权责： 采购部：原材料特采之申请； 生产部：半成品特采之申请； 业务部：成品特采之申请； 品质部：特采品之品质效果追踪； 申请单位主管：特采申请之审核； 经理级或以上人员、客户：特采申请之核准； 5.作业内容： 原材料进料特采 进料检验经IQC判定为存在轻微缺陷不良时采购单位可参照下列要求对其提出特采申请：因厂商材料不良无法进行重工修补，厂商申请由我司特采挑选使用，可由采购部进行特采申请的提出。 因原材料急需上线，且短期内无法采购到更好的原材料时，可由采购部进行特采申请的 提出。 因客户交期急，且必要时经客户同意之原材料，可由业务部进行特采申请的提出。 原材料之特采申请需由申请单位填写〖特采申请单〗经申请部门主管审核后会签各相关部门，经理级以上人员核准后，将〖特采申请单』分发到各相关部门,IQC在原材料最小包装上100% 加贴特采标签， 仓库在原材料最小包装上100%!卩贴月度标签后方可办理入库，生产部统计挑选不良品作业工时，统 计不良数量提报品质部，由品质部填写〖供应商扣款通知单〗经 经理级或以上主管批准后交财务进行扣款处理。 半成品特采 半成品经IPQC检验判定为存在轻微缺陷不良时，生产部可参照下列要求，对其提出特采申请：因自身设计技术设备条件或制程能力水平的限制，经品质部判定存在轻微不良缺陷，且短期内无法进行改善时；必要时通知客户同意后，可由生产部提出对其进行特采申请。 半成品之特采申请需由生产部填写〖特采申请单〗并会签各相关部门，由生产部主管审核 并经经理级或以上主管批准后；如同意特采则继续下一步作业，否则依【不合格品管理 作业程序】作业。 成品特采

特种作业IC卡管理系统及设备安装

特种作业软件及相关设备安装说明 一、特种作业软件安装及相关设置： 1、软件安装： 1．1 将光盘放入光驱，计算机会自动运行安装程序。 1．2 输入密码：ANSURE-2007，注意密码里的字母为大写，密码输入正确，[OK]按钮会变得可用，单击[OK]按钮。 1．3按提示一步一步安装完成。注意：程序默认的安装目录为硬盘最后一个分区的\SAFE2007\下，安装过程中用户可以改变安装目录。 1．4 安装完成后，在您的电脑桌面上有“特种作业IC卡管理系统(7.0)”图标，双击该图标便可进入程序 2、相关设置： 安装完之后，双击图标即可启动特种作业程序。输入初始密码88888888，进入特种作业软件。之后，应完成一些必要的设置，包括用户登记、操作类别及项目、培训机构名称、学历、机构类型等信息的设置。设置完成之后，应将以前旧版特种作业软件中的数据转换（是转换，而非追加）到新版软件中来。具体设置方法及数据转换方法可参照特种作业软件安装光盘中的“简单说明手册”文档。 二、相关设备安装及使用说明 1、自动印卡机的安装及设置： 在将印卡机与电脑连接之前，一定要先安装驱动程序。驱程安装方法如下：1．1 放入光盘。 1．2 自动运行后，选择，接着单击。当有“是否继续” 的提示，选择“是”，端口则选择LPT1本地端口。继续安装驱动。 1．3 在“控制面板”－“打印机与传真”中，删除名为“Evolis Pebble”的图标。1．4 从包装箱中取出自动印卡机，用手指稍微摁一下印卡机出卡口上边的按键（如图1所示），打开上盖。将色带（图2）放入印卡机色带槽（图3）。之后，将 印卡机与电脑相连。印卡机共需三条线与电脑相连（图4）： ①白色的串口连接线，一端连接印卡机串口，另一端连电脑的COM口。

现场作业及作业过程安全管理制度(标准版)

现场作业及作业过程安全管理 制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0581

现场作业及作业过程安全管理制度(标准 版) 1、目的 为保证公司生产经营、业务活动中安全管理的需要，除正常生产操作外，在公司生产区域作业时的安全，将公司经营活动过程中的安全管理进行分析，减少或降低安全事故的发生，特制定本制度。 2、适应范围 适用于本公司经营活动的安全生产管理相关的安全生产、消防安全、职业卫生管理活动。 3、引用文件、术语与定义 GB2894安全标志 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范

危险作业是指作业过程中可能造成人身伤害事故或财产损失的、具有较大风险和需采取安全技术和管理措施才能进行的作业活动。 主要包括1）危险区域动火作业；2）进入受限空间作业；3）能源介质作业；4）高处作业；5）大型吊装作业；6）交叉作业；7）其他危险作业。 企业生产现场作业，只要不注意现场控制管理，就可能导致火灾、爆炸等事故的发生。企业应根据作业种类，以单个作业活动为单位进行危险辩识，并进行危险分级，将危险性较大的作业活动定为危险作业。 4、职责 4.1安全员（兼职）：负责公司作业活动过程的安全控制方案的审核、监督检查与考核。 4.2设备检维修：负责设备设施正常操作外的危险作业过程控制，施工方安全方案的编制实施与控制。 4.3生产车间：负责正常作业过程涉及的安全作业控制。

特种设备及作业管理程序

特种设备及作业管理程序 1 目的 为了确保本公司特种设备的安全使用、危险作业的安全实施，规范特种设备、特种作业人员和特殊作业的管理，避免人身伤害和财产损失，建立安全的生产作业环境，特制订本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司所有部门及外来工程施工所涉及的特种设备的采购、安装、报备、使用及维护，特种作业人员管理，特殊作业的审批、实施和监督。 3 定义 3.1 特种设备定义 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）的定义，特种设备是指：涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶，下同）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。 3.2 特种作业定义 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年7月1日实施）的定义，特种作业是指：电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、制冷与空调作业、煤矿安全作业、金属非金属矿山安全作业、石油天然气安全作业、冶金（有色）生产安全作业、危险化学品安全作业、烟花爆竹安全作业、安全监管总局认定的其他作业； 3.3 特种作业人员定义 3.3.1 根据《特种设备安全监察条例》（2009年修订版）第38条规定：锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 3.3.2 凡从事本程序3.2中特种作业的人员均为特种作业人员。 3.4 公司涉及的特种设备及作业 公司内部涉及的特种设备有以下几种：

施工现场动火作业 安全管理程序 - 制度大全

施工现场动火作业安全管理程序-制度大全 施工现场动火作业安全管理程序之相关制度和职责，1、目的规范动火作业过程管理,确保防城港项目部的财产和员工的生命及生产作业环境安全。2、范围适用于防城港项目部的生活区临建及施工现场范围内的动火作业。3、职责3.1执行部门本程序的... 1、目的规范动火作业过程管理,确保防城港项目部的财产和员工的生命及生产作业环境安全。 2、范围适用于防城港项目部的生活区临建及施工现场范围内的动火作业。 3、职责3.1执行部门本程序的实施由防城港项目部的安全部负责,安全经理负责对动火作业的归口管理,并指导监督本程序的执行,相关部门配合实施。3.2动火作业安全职责3.2.1审批人的安全职责审查工作的必要性。审查动火条件是否具备。审查工作是否安全。审查动火作业许可证上所填安全措施是否正确完备。3.2.2动火作业申请人的安全职责? 办理动火工作票开工和终结。? 正确安全地组织动火作业。? 落实检修应做的安全措施并使其完善。? 向有关人员布置动火作业,交待防火安全措施,并进行安全教育。? 始终监督现场动火作业。? 动火工作间断、转移、终结时检查现场无残留火种。3.2.3监护人的安全职责? 在动火现场配备必要的、足够的消防设施。? 检查现场消防安全措施是否完善和正确。? 始终监视现场动火作业的状态,及时制止违章动火行为,发现失火及时扑救。? 动火间断、转移、终结时检查现场无残留火种。3.2.4动火执行人的安全职责? 动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火作业许可证。? 按防火安全要求做好安全措施。? 全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火。? 及时清除动火区域周围易燃易爆物品或采取可靠的隔绝措施。 4、动火作业程序4.1动火类别4.1.1动火系指因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。4.1.2在生产现场及仓库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁或使用电热封口机(塑胶)。4.1.3明火烧烤物件、弯管等。4.1.4使用喷灯、火炉、液化气炉、电炉等;4.1.5临时用电。4.2场内动火区域划分4.2.1非生产动火区:食堂、各部门办公室、休息接待室等。4.2.2禁火区:各个物资仓库、现场存放易燃物料区域等。4.2.3防火区:施工现场各作业区。4.3动火作业原则4.3.1动火作业必须办理《动火作业许可证》。4.3.2可动火可不动火的,坚决以不在禁火区内动火为原则,即能够移去别处维修的则一律应拆除后,运到安全地点进行。4.3.3现场动火,必须移开易燃易爆物品,留出一块足够的作业区域,动火时有专人和消防器材作戒备。4.4办理动火作业许可证的规定4.4.1在防火区内动火必须在动火之前办好《动火作业许可证》,申报人应填明动火所在地点、详细情况及列出动火部位安全措施,所有动火均由安全部经理或授权人审批,并安排安全员做好现场监督工作,禁火区域须经项目部安全经理审批,等批复后方可进行动火,负责批准的责任人指派人员到现场监督。4.4.2《动火作业许可证》由需要动火班组负责填写,在送交审批前应做好各项安全措施,审批人在接到《动火作业许可证》后,对于禁火区域的动火,必须亲自或指定专人到动火现场,检查落实措施或建议补充必要的措施,然后才可签审批表,并做好现场监护工作。4.4.3《动火作业许可证》一式二份,一份交执行动火人员,另一份交安全部存档。4.5动火作业注意事项4.5.1进行动火的区域除批准的动火作业外,任何人严禁吸烟及带入其他火种。4.5.2动火前,经指定的监督人必须提前到现场检查确认安全符合规定要求,方可动火,并负责做好动火过程的现场监督。4.5.3有关人员必须克服麻痹大意的思想,认真对待动火工作,未经批准、监督人员未到现场,施工班组不得动火。4.5.4如有违反本程序,违者将受到批评和处分。4.6动火作业安全措施4.6.1对于存放易燃易爆物品的场所,动火前须把里面的易燃易爆品转移到安全地。4.6.2电焊回路(地线)应接在焊件上,不得与其他设备

特采处理程序文件(doc 6页)

特采处理程序文件(doc 6页)

四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容 Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程 技术 组 仓配组 1 特采时机 6.1特采时机 6.1.1进料检验不合格，但需紧急 上线使用时。 6.1.2制程中检验不合格，但需放 宽规格时。 6.1.3成品检验不合格。

厂务部营业部2 填 单/ 退 货/ 重 工/ 报 废 6.2填单/退货/重工/报废 6.2.1相关单位主管分别依以下状 况，填写〝异常处理联络单〞 (MS-G4-1401) 如附件1，提出特采申请， 呈请厂务部主管审核，并依【矫 正与预防 措施管理程序书】 (MS-G2-1401)之相关规定办理。 6.2.1.1原物料：相关单位主管依 【进料检验程序书】(MS-P2-1001) 之相关规 定办理。 6.2.1.2制程中：相关单位主管依 【制程巡回检验程序书】 (MS-P2-1002)之相 关规定办理。 6.2.1.3成品：相关单位主管依【制 程巡回检验程序书】(MS-P2-1002) 与【成 品检验程序书】 (MS-P2-1003)之相关规定办理。 6.2.2原物料经检验判定不合格 时，相关单位主管依【进料检验 程序书】 (MS-P2-1001)之相关规定办 理退货。 6.2.3制程中与成品经检验判定不 合格时，相关单位主管依【制程 巡回检验 程序书】(MS-P2-1002)与【重 工处理程序书】(MS-P2-1302)之相 关规 定，进行重工。 6.2.4制程中与成品经检验判定不 合格时，相关单位主管依【制程 巡回检验 程序书】(MS-P2-1002)与【报 废处理程序书】(MS-P2-1303)之相 矫正与预防措 施 管理程序书 (MS-G2-1401) 进料检验程序 书 (MS-P2-1001) 制程巡回检验 程 序书 (MS-P2-1002) 成品检验程序 书 (MS-P2-1003) 重工处理程序 书 (MS-P2-1302) 报废处理程序 书 (MS-P2-1303) 异常处理联络 单 (MS-G4-1401)

八大特殊作业安全管理制度

济宁长胜新能源科技有限公司 特殊作业安全管理制度 一、动火安全管理制度 1.目的 建立动火证办理和使用，落实动火证中的安全措施程序，确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围 适用于公司内一切动火作业。 3.职责 3.1安环部负责动火证的办理，以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实，确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分 公司安环部登记审批划定“固定动火区”，固定动火区以外，一律为禁火区。在禁火区动火，必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必须办理动火手续，严禁无动火证动火，否则从严论处，电工必须持有效动火证后，接电焊机，否则从严论处。 4.2.2申请动火单位，应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施，安排好动火监护人（不得少于2人且至少有一名男职工）后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理，动火证由公司安全部门审批，特别危险区动火，报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时，都必须如实回答，否则，从严处理。

4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作，凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后，首先要检查动火证中的各项措施是否落实，如有一项不落实，有权拒绝动火。 4.2.7“动火证”由动火人随身携带，不得转让，不得涂改或转移动火地点。 4.2.8动火证审查批准，必须到现场审查，确认安全，可靠，方能开具“动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净，然后用蒸气或空气吹扫或水洗，并保持足够的时间和次数，保证容器内无可燃、爆气体或液体，最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道，并加设备盲板，进行彻底隔绝动火，车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火，应作爆炸分析和含氧量测定，合格后方可动火，并必须到安全部门开具罐内安全审批单，方可进入容器。 4.3.4能拆下的管道，阀门、水容器等应尽量拆下，拿到安全地带动火，更换下的设备、仪表、配件如需重新使用，在动火期间安装的，应清洗干净后方可进行。 4.3.5动火前应整体考虑，与制造部门联系，如有威胁的动火安全的相邻部门及其他，制造部门应通知采取安全措施。 4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施，备好监火灭火器材，监火一律使用指定专用灭火器，如需动用其他灭火器，需经安保科同意。 4.3.7动火工具必须完好，安全附件齐全良好，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上，如违反规定出现事故，由动火人员负责。 4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处作业。 4.3.9电焊回路线应接在焊件上，如不能直接接在焊件上，应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。 4.3.10室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物，用于生产或敞开存放，擦洗设备等，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间

焊接作业安全管理程序(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 焊接作业安全管理程序 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-7668-46 焊接作业安全管理程序(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的和适用范围 1.1 目的 规定焊接人员个人防护、作业环境及设备管理等的基本要求。 1.2 适用范围 适用于公司焊接作业的安全管理。 2 引用标准和文件 下列标准所包含的条文，通过本程序中引用而构成为本程序的条文。在程序出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本程序的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 Q/527-207-2004 记录控制程序 Q/527-240-2004 消防安全管理程序 3 职责

3.1 焊接培训管理中心负责对焊工操作资格的培训、考试、发证及证件管理。 3.2 施工技术人员负责制订相应的危险控制措施，将焊接可能引起的危险及后果以适当的方式（如安全技术交底）告知实施（操作）人员。 3.3 项目保卫部门（焊接培训管理中心）负责组织配置现场防火及灭火设备，并以适当的方式（文件、警告标志）标明允许进行焊接的区域，建立相应的消防安全检查、监督措施。 3.4 项目安全部门通过适当的方式使有关人员了解施工区域进行焊接作业可能引发的危害，并使其了解相应的预防措施，对作业过程进行必要的安全检查和监督。 3.5 汇能机械租赁公司负责提供经过检查认可合格的设备（诸如焊接机具、调节器、调压阀、焊机及焊钳），使用部门对其进行日常维护、保养，组织焊接设备使用过程的安全可靠性检查。 3.6 安全环境监察部负责组织焊接人员的定期

特采处理作业程序

有限公司 1.目的 为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。 2.范围 2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。 2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。 2.3 设计变更，旧品之使用。 3.定义 3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。 3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。 4.权责 4.1 厂长：负责特采申请之核准。 4.2 生产部：负责特采申请的提出。 4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。 4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。

使用表单 特采申请单 质量异常联络单 5.内容 5.1 流程图： 流 程 5.2 特采申请 5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。 5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。 权责单位 生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料 检验与测试状态识别程 序质量记录管制程序

5.2.3 特采申请条件 A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。 B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。 C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。 D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。 5.2.4以下情况不可特采 A.对于安全及重要功能有影响者。 B.有售后客户抱怨之顾虑者。 C.同一状况多次发生者。 5.3特采审核及批准 5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。 5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。 5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。 5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。 5.4记录及标示: 凡经特采核准其质量特性应记录外,其储存及识别应标示之,以利识别和追溯。 6.参考及相关资料 6.1不合格品处理作业程序(QP-8-08)

特种作业审批程序

特种作业许可证的办理审批与要求 一、《动火安全作业证》的办理审批程序。 1、工程项目动火的动火证由工程项目负责人申请办理,要严格落实好动火执行人、监护人、安全措施等内容。动火证要认真填写,一式三份。 2、特级危险动火作业由动火点所在单位初审(分厂内动火由分厂初审),公司安全处复审,分管副总批准;一级动火由动火点所在单位负责人初审,生产部复审,安全处终审;二级动火由动火作业单位负责人初审、动火点所在单位批准即可。 3、特级动火证办理之前,首先要制定安全动火施工方案,方案由动火项目负责部门与动火区域所在部门共同研究制定,经相关部门讨论确认,同时落实防火、防护、隔绝、清洗、置换、检测、监护及应急处理等各项安全措施,并明确动火作业及每一项安全措施的责任人,责任人要签字确认。申请动火单位办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,附安全动火施工方案、可行性分析、预警方案、应急措施与善后办法,逐级审批。 4、一、二级动火证办理之前,先按作业点具体情况,落实好各项安全防范措施,在《动火安全作业证》上逐项填写清楚,然后逐级审批。 5、动火项目负责人持审批后的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施就是否可靠,并向动火人与监护人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。 6、《动火安全作业证》的使用坚持“一证一点”、“一证一次”与限时使用的原则,动火前由动火人在《动火安全作业证》上签字。如果在同一动火点多人动火作业。可使用一份《动火安全作业证》,但参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 7、《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。 8、申请特级动火作业、一级动火作业最长时限为8小时,二级动火作业最长时限为72小时。要严格按时限执行。 9、动火作业超过有效期应重新办理《动火安全作业证》。 二、《进入受限空间作业许可证》办理审批程序。

八大危险作业安全管理制度

八大危险作业安全管理制度 （一）动火安全管理制度 1.目的 建立动火证办理和使用，落实动火证中的安全措施程序，确保动火作业中的人身和设备安全。 2.适用范围 适用于厂内一切动火作业。 3.职责 3.1安全部负责动火证的办理，以及监督检查动火单位在动火作业中对动火证上要求的安全措施的落实情况。 3.2动火单位负责在动火前对作业证上的安全措施进行落实，确保动火安全。 4.工作程序 4.1禁火区的划分 公司安全部门登记审批划定“固定动火区”，固定动火区以外，一律为禁火区。在禁火区动火，必须办理动火证制度。 4.2动火许可证的办理、使用 4.2.1在禁火区，除生产工艺用火外，其他可产生火焰、火花和赤热表面的作业均属动火作业，必须办理动火手续，严禁无动火证动火，否则从严论处，电工必须持有效动火证后，接电焊机，否则从严论处。 4.2.2申请动火单位，应根据动火安全规定落实动火中的各项动火措施，安排好动火监护人（不得少于2人且至少有一名男职工）后方可申请动火。 4.2.3动火证由申请动火单位指定专人或动火项目负责人办理，动火证由公司安全部门审批，特别危险区动火，报分管生产副总审批。 4.2.4安全部门向动火负责人及其了解动火前准备工作情况时，都必须如实回答，否则，从严处理。 4.2.5必须在动火证批准有效时间和区域内进行动火工作，凡延期或补充动火都有必须重新办理“动火证”。 4.2.6动火人到达动火地点后，首先要检查动火证中的各项措施是否落实，如有

一项不落实，有权拒绝动火。 4.2.7“动火证”由动火人随身携带，不得转让，不得涂改或转移动火地点。4.2.8动火证审查批准，必须到现场审查，确认安全，可靠，方能开具“动火证”。 4.3动火中落实的安全措施 4.3.1将动火设备内的可燃、易燃物质彻底清理干净，然后用蒸气或空气吹扫或水洗，并保持足够的时间和次数，保证容器内无可燃、爆气体或液体，最后还要放满清水。 4.3.2切断动火容器设备相连管道，并加设备盲板，进行彻底隔绝动火，车间易燃易爆物料必须清理干净。 4.3.3进入塔、油罐容器动火，应作爆炸分析和含氧量测定，合格后方可动火，并必须到安全部门开具罐内安全审批单，方可进入容器。 4.3.4能拆下的管道，阀门、水容器等应尽量拆下，拿到安全地带动火，更换下的设备、仪表、配件如需重新使用，在动火期间安装的，应清洗干净后方可进行。 4.3.5动火前应整体考虑，与制造部门联系，如有威胁的动火安全的相邻部门及其他，制造部门应通知采取安全措施。 4.3.6动火前动火负责人应定出应急措施，备好监火灭火器材，监火一律使用指定专用灭火器，如需动用其他灭火器，需经安保科同意。 4.3.7动火工具必须完好，安全附件齐全良好，符合安全要求，氧气瓶和乙炔瓶离明火10米以上，乙炔瓶与氧气瓶应距在5米以上，如违反规定出现事故，由动火人员负责。 4.3.8动火附近的下水井、水沟、电缆沟、排水沟应清除易燃、易爆物或予封闭隔离，5级以上大风不准室外高处作业。 4.3.9电焊回路线应接在焊件上，如不能直接接在焊件上，应尽量缩短回路线距离。动火过程中跑、冒、滴、漏易燃物等其他紧急情况时，应停止动火。恢复正常，且应批准后方可继续动火。 4.3.10室内动火应将门窗打开，周围设备遮盖，附近不准有石油醚、酒精等挥发性强的易燃物，用于生产或敞开存放，擦洗设备等，同时易燃易爆物料在动火期间不得通过动火现场。一个车间动火，相邻车间需做好相应的防护措施，防止火灾蔓延。 4.3.11非特殊情况，严禁带料，带压和开车动火。

特种作业人员管理程序 Q-MF-EHS-P-13-2012

XXXXX纺织机械（中山）有限公司企业标准 Q/MF-EHS-P-13-2012 特种作业人员安全管理程序 2012-11-26发布 2012-12-01实施XXXXX纺织机械（中山）有限公司发布

目次 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 引用标准 (3) 4 术语 (3) 5 职责 (3) 6 工作程序 (4) 7 相关程序 (6) 8 相关记录 (6)

特种作业人员安全管理程序 1 目的 加强和规范公司特种作业人员的安全管理，增强特种作业人员的安全意识，控制其自身的职业健康安全风险，减少安全事故隐患，避免对公司其他工种人员职业健康安全危害。 2 适用范围 2.1 电工作业：指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）。 2.2 焊接与热切割作业：指运用焊接或者热切割方法对材料进行加工的作业（不含《特种设备安全监察条例》规定的有关作业）。 3 引用标准 《中华人民共和国安全生产法》 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 4 术语 特种作业：是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。 特种作业人员：是指直接从事特种作业的从业人员。 5 职责 5.1 安全科对特种作业人员进行整体监督、检查，负责对特种作业人员进行安全培训。 5.2 用人部门、班组负责对特种作业人员进行日常的安全管理。 5.3 行政人事部负责控制特种作业人员的招聘工作。 5.4 行政人事部会同安全科做好特种作业人员档案管理工作，以及特种作业人员定期复审的组织工作。 5.5 特种设备作业人员必须依法从事特种作业，遵守公司的各项规章制度。

作业安全管理程序

作业安全管理程序 撰写人：___________ 部门：___________

作业安全管理程序 7、作业安全 7.1作业许可 本公司对危险作业和特殊作业实施作业许可制度，执行危险作业管理规定，履行审批手续。包括：1）动火；2）进入受限空间；3）破土；4）登高；5）断路；6）吊装；7）抽堵盲板；8）临时用电。9）设备检修。 危险作业许可证中制定了相应的安全要求，作业前应进行危险识别，逐项落实安全措施并确认，严格履行审批手续。 7.1.1动火作业 动火作业是指在有火灾、爆炸危险场所内进行的施工作业。包括：1）各种焊接作业和切割作业 2）使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业 3）烧（烤、煨）管线、熬沥青、沙子、铁锤击（产生火花）物件、喷砂和产生火花的其它作业 4）生产装置和连接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具 动火作业安全 1）动火作业应当申请动火作业许可证。 第 2 页共 2 页

2)在可能存在可燃物料的设备、容器上用火，应首先切断物料并加好盲板，彻底吹扫、清洗、置换、检验合格后方可动火；若间隔时间超过1小时继续动火，应再次进行动火分析。 3)动火点周围15m以内严禁摆放各类可燃液体，下水井、地漏、地沟、电缆沟等处应采取覆盖，铺沙、水封等手段进行隔离。 4)同一动火区域不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等施工。 5）动火前应清除一切可燃物，并准备好消防水带、灭火器、铁锹、石棉布等消防器材。 6）用火审批人应亲临现场检查、落实防火措施后，方可签发动火票。 7）一张动火票只限一处动火，实行一处一证、一人一证，不许用于多处动火。 8）乙炔气瓶禁止卧放，乙炔瓶、氧气瓶与火源间的距离不得少于10m。 动火作业六大禁令： 1)没有获得经批准的动火证件，任何情况下严格禁止动火； 2)不与生产系统隔绝，严格禁止动火； 3）设备、管道、贮罐等不进行清洗、置换合格，严格禁止动火； 4）不把周围易燃物消除，严格禁止动火； 第 2 页共 2 页

特采处理程序

1.目的：为确保客户要求的交货日期和不影响产品最终质量造成客户报怨或退货的原则下，对 不合格品加以特别采用。 2.范围：适用于本公司相关部门由于生产需要以及客户需求，对原材料以及外协产品提出的特 采过和要求。 3.职责 3.1来料不合格由采购部特采申请与生产的不合格由生产部门提出特采申请。 3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，参与特采评审。 3.3技术部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理方法。 3.4生产部负责特采产品的隔离，标示等。 3.5财务部负责费用的核算及扣除。 4.定义 特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。 4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部 停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。 4.2生产过程中因材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；且不良项目偏离质控点范围较 小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。 5.特采申请必须符以下原则： 5.1确定最终产品符合原合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。 5.2申请特采时，必须详细填写“特采申请单”，写明不合格原因及特采原因。 5.3来料不合格由采购部召集生产部、技术部、品质部进行会审，针对不合格原因，进行合 同的符合性和技术工艺的分析，得出结论。签署决定是否同意特采申请的处理意见。 5.4会审意见呈交总经理进行核准，特采未获批准，则安排退货；若特采获得批准，则按以 下方式处理。 5.4.1偏差接受：特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，由生产部估 算并上报损失工时，报品质部核实。由品质部通知采购部与供应商交涉，达成协议后交财务进行扣款。

作业安全管理程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD572 作业安全管理程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

作业安全管理程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 7、作业安全 7.1作业许可 本公司对危险作业和特殊作业实施作业许可制度，执行危险作业管理规定，履行审批手续。包括：1）动火；2）进入受限空间；3）破土；4）登高；5）断路；6）吊装；7）抽堵盲板；8）临时用电。9）设备检修。 危险作业许可证中制定了相应的安全要求，作业前应进行危险识别，逐项落实安全措施并确认，严格履行审批手续。 7.1.1动火作业 动火作业是指在有火灾、爆炸危险场所内进行的施工作业。包括： 1）各种焊接作业和切割作业 2）使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业 3）烧（烤、煨）管线、熬沥青、沙子、铁锤击（产生火花）物件、喷砂和产生火花的其它作业 4）生产装置和连接临时电源并使用非防爆电器设备和

特种作业人员管理程序.docx

特种作业人员管理程序 1范围 为了对公司特种作业人员及特种作业操作证的管理进行有效的控制，特制定本程序，本程序适用于公司所属各单位 2引用文件和术语 2.1《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》国家经贸委1999年7月12日第13号令。 2.2 特种作业：指容易发生人员伤亡事故，对操作本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。 2.3 特种作业人员：直接从事特种作业工作的人员，称特种作业人员。3管理职责 3.1生产安全部为本程序的归口管理部门，负责本程序编制、修订，负责考核发证和监督检查。建立特种作业合格人员办证档案。 3.2人力资源部负责制定特殊工种培训计划，建立特种作业人员档案、保存相关证件。 3.3 各单位、部门建立本单位特种作业人员档案。 4管理程序 4.1特种作业种类： a)电工作业； b)起重机械（含电梯）作业； c)金属焊接、切割作业； d)厂内机动车辆驾驶；

e)建筑登高架设作业。 f)锅炉作业（含水质化验）。 g)危险物品作业； h)经国家局批准的其它的作业 4.2 特种作业人员应具备的条件。 4.2.1年满十八周岁； 4.2.2身体健康，没有妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 4.2.3初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术和知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格； 4.2.4符合相应工种作业特点需要的其它条件。 4.3 特种作业人员必须接受与本工种相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；未经培训，或培训考核不合格者，不得上岗作业。 4.4 每年11月份由各单位向人力资源部上报次年特殊工种培训需求计划，次年元月人力资源部审批下达培训计划。 4.5 按培训计划，每举办一期培训，人力资源部制定课程安排表，提前15天报上级主管审批，批复后，方可按计划培训。 4.6 人力资源部负责培训记录和过程管理。 4.7培训教材采用国家统编教材或上级主管部门指定教材，培训学时不少于规定要求，即复审培训不少于40学时，新取证培训不少于100学时。 4.8已按国家规定的本工种安全技术培训大纲及考核标准的要求进行

作业安全管理程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.作业安全管理程序正式版

作业安全管理程序正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 7、作业安全 7.1作业许可 本公司对危险作业和特殊作业实施作业许可制度，执行危险作业管理规定，履行审批手续。包括：1）动火；2）进入受限空间；3）破土；4）登高；5）断路；6）吊装；7）抽堵盲板；8）临时用电。9）设备检修。 危险作业许可证中制定了相应的安全要求，作业前应进行危险识别，逐项落实安全措施并确认，严格履行审批手续。 7.1.1动火作业

动火作业是指在有火灾、爆炸危险场所内进行的施工作业。包括： 1）各种焊接作业和切割作业 2）使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业 3）烧（烤、煨）管线、熬沥青、沙子、铁锤击（产生火花）物件、喷砂和产生火花的其它作业 4）生产装置和连接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具 动火作业安全 1）动火作业应当申请动火作业许可证。 2)在可能存在可燃物料的设备、容器上用火，应首先切断物料并加好盲板，彻