相似品管理规定-物控部

长春博达汽车零部件有限公司编号：BODA-F-2019-A/0

相似品管理规定

1. 目的

为规范相似品的界定、标识、包装顾客特殊要求等的落实管理，预防相似产品发生混装，标识错误等情形，特制订本规定。

2. 适用范围

适用于本公司所有相似品。

3. 定义

相似品是指不同零件号，形状相近，容易产生混装，零件号写错的产品。

包括：

A．左右对称的产品；

B．形状一致，材料不同的产品；

C．相同产品采用不同表面处理后的产品；

D. 相同产品不同机加工的产品；

E．由现有机种，稍加改变，派生出来的新产品等

4. 职责

4.1 技术部：相似品信息的纳入，整理，传达

4.2 生产部：相似品信息的现场体现及标记，标识

4.3 品管部：相似品的验证及控制

4.4 生产管理：相似品的转运、防护、区域划分，并传达给外协厂商

4.5 物控部：相似品排产控制、库存存放区分

5. 内容

5.1 技术部负责相似品的界定，将相似品的顾客特殊要求差异（无论是来自包装要求的、标识要求的等差异）进行汇总，并形成《相似

品一览表》，分发给相关部门。如遇肉眼无法区分的相似品，需要在产品上刻符号的，则由技术部门和客户沟通后，在产品上增加区分符号。

5.2 品管部根据技术传达的内容,根据产品上的差异点，编制《相似品区分看板》，注明管理要求。

5.3 物控部根据《相似品一览表》区分相似品排产时间和设备，避免相似产品在同一日期、同一设备、同一区域排产。

5.4 生产部按技术部汇总的相似品信息,以及品管部编制的《相似品区分看板》，在作业指导书中进行体现，并做好作业人员的培训。在

生产过程中，禁止对相似品分箱和并箱。有特殊标识要求的，在流转过程中按规定进行标记和区分，防止混料。产品最后一道工序作业完毕后，需对流转卡数量进行确认。数量有差异时，由生产和品质进行差异分析、确保没有混料的现象。

5.5 品质部按技术要求进行相似品的检验，包装和状态确认，检验现场需揭示《相似品区分看板》，生产计划排产、生产、检验过程中不允许2款相似产品同时出现在检验现场，导致混料。

5.6生产管理负责相似品的转运、防护，并划分相似部品区域，区域放置相似品，不允许2款相似产品放置同一区域，导致张贴标识时区分不清，形成批量性混料。

5.7 相似品有委外加工时，生产管理需将相似的信息和管理要求以书面形式传达给外协厂家，防止外协厂发生混料，品检在进料检验时要进行确认。

6. 库房管理

6.1 库房对于相似品的入库区别对待，在相似品入库时责成专人负责

6.2 建立相似品货物专门台账及看板，做好出入库记录

6.3相似品应区分库位、货架存放，注明入库日期，并在相似品上加贴醒目标签以防混料。

6.4 加强对库房人员相似品管理的培训，增强认知和管理意识。

7.相关文件及表单

7.1 相似品一览表

7.2 相似品管理看板

编制：王键审核：李德强批准: 日期：2019年3月2日

成都部品采购流程与管理规定

前言 编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序资料。 本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。 本规定的撰写为部品小组根据实际操作近一年来的工作总结与归纳，其中结合了城花项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议，但因撰写人员水平有限，请各位领导及同事批评指正，以使本手册不断的得已完善，更好地为公司科学化、规范化管理服务。 成都万科房地产有限公司城花项目经理部 2001年10月9日 甲供、乙供与三方供货材料的划分 一：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等； 甲供材料及设备应提前24小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品； 关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。 二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等； 三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材%,安装材料%的70％支付给总包方；另支付与总包方%作为质量验收、保修总协调费用。 三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻

产品部管理制度

产品部管理制度 目的 规范公司产品研发、测试、生产、质量管理及公司产品售前等方面的管理，确保产品研发的及时性、产品的可追溯性管理、高稳定性要求。确保公司产品价值能够快速传道给前端销售及客户。 适用范围 产品部全体。 部门结构

部门岗位职责 产品部部门工作范围及职责 1.负责公司的创新性工作，新产品、新技术的不断推进； 2.负责对公司自有产品的产品规划、外包装设计、产品使用说明编制、产品售 后服务条款的编制、产品注册、专利注册等相关事宜； 3.负责公司产品生命周期管理； 4.负责公司自有产品的著作权证书、检测报告、生产许可证等产品属性的各种 资质申请工作； 5.负责公司自有产品的生产工作； 6.负责公司产品售前工作； 7.按照公司安排，做好其他相关工作。 产品部经理岗位说明 岗位职责： 1.根据公司经营策略及产品部工作计划，建立及有效实施产品计划，执行产品 战略，完成公司指定的目标； 2.负责公司产品发展方向的预研究，提供发展趋势预测： 1)负责完成产品线的竞争分析，批准公司整体产品解决方案的竞争策略和 营销方案； 2)不在公司现有产品体系中的新类别产品的前期跟踪和了解，为新类别产 品引入产品体系做准备； 3)负责汇总并发布产品部完整产品线的Roadmap规划和整体产品解决方案； 3.对本部门员工进行合理的岗位分工，协调本部门各个工作岗，指导和培训下 属，以达成本部门的职责： 1)负责对与本部门工作相关的流程（如产品化流程）、工作规范进行持续改 进，并督促部门内相关人员按照流程执行工作； 2)负责对本部门下属员工的激励考核评价工作；

3)协调部门内部与其他部门之间的合作关系； 4.部门技术能力的提升，以及负责组织技术沙龙的讨论； 5.部门对外衔接、沟通： 1)接收产品部及相关部门提出的新产品商品化的任务需求，并在部门内进 行项目分工； 2)作为产品化接口人，负责向ODM/OEM厂商索取所有产品化时需要用到的 文档或信息； 3)负责对公司新产品的资质、奖项的申请决策工作； 6.产品定价策略的制定： 1)负责确定公司产品化设计整体风格和设计规范。（包括产品介绍、PPT、 产品包装等的风格，色调确定）； 2)负责产品序列号(S/N)编码原则的确定； 3)负责产品成本的控制； 7.负责公司产品售前安排工作： 1)负责公司产品及解决方案制作及培训； 2)负责公司业务的全面售前支持工作； 8.负责产品生产中的规范化、安全性、产品合格率等指标符合要求。 9.研发中心总监安排的其他事宜。 岗位权限： 1.营销战略规划建议权； 2.市场推广方案、调研方案审核权； 3.新产品开发立项建议权； 4.销售价格制定参与权； 5.销售目标建议权； 6.权限内的财务审批权； 7.对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权、考核评价权； 8.对所属下级的工作的监督、检查权； 9.对所属下级的工作争议有裁决权。 工作协作关系：

品质部内部管理规定

一、目的 规范品质部内部管理制度，提升部门整体形象，特制定本文件。 二、适用范围： 品质部所有员工。 三、内部管理条例如下： 工作纪律方面： 1.上下班（包括加班）必须严格遵守规定时间，不得迟到或早退； 2.各组检验员应在规定时间提前5分钟到指定地点集合召开每日早会； 3.不得未经请假私自不上班，如有要紧事，须按正常程序办理请假手续，否则按旷工处理； 4.各班组之检验员不得私自调班或与其他品管员挑换工作岗位，如有特殊情况，须向上级请示，准许后方可； 5.上班必须佩戴厂牌，着装工作服，佩戴工帽，仪容仪表应端庄； 6.工作中，不得玩忽职守，私自离岗或随便窜走其他岗位和部门，特殊情况须征得上级同意，且离岗时间不得超过10分钟。 7.工作时间内，不睡觉、闲聊、玩手机、吃东西或做其他与工作无关的事情。 8.在车间或办公室内，不得起哄、吵闹或与人争吵、打架，当与对方意见有分歧时可请双方上司裁决、调节。 9.所有人员必须遵守厂规、厂纪，如有违反严格按厂规厂纪相关条例

对当事人进行处罚。 工作要求方面： 1.各成员须加强对品质管理知识、品质运作程序、检验判定标准和本厂产品的全面了解（包括产品类型、各种性能、各部之功能及相应之检测方法等），积极提高自身素质，培养自己独立准确分析问题的能力，尽职尽责做好本职工作； 2.工作中积极配合上司的工作，服从上司的合理安排和调派，不得无故造谣生事，聚众闹事； 3.工作中必须严格遵照作业流程和检验标准操作，不得随心所欲，自行其事； 4.检验工作中必须秉持“公正、公平”的态度，不得徇私舞弊，切实将各项检查工作完成好，不得弄虚作假、敷衍了事; 5. 相关成员应认真做好报表和记录表单的填写工作，要做到如实规范填写，真实反映，如发现其有不真实，不准确或不规范之情况，则要追究当事人之责任； 6.对品质异常问题，检验员须结合多方面情况综合考虑，并予以妥善处理，但如遇到自己不能处理或解决的问题，应及时据实向上级反映，不得自以为是，自作决断或拖拉、隐瞒、谎报异常事实，及时反映并记录，积极配合责任单位进行原因调查和分析，采取相应之矫正方法和改善措施，跟踪其改善效果，以达到“持续改善”和“预防再发生”

部品采购流程与管理规定

部品采购流程与管理规定 FC-CBGL-04-20 A) 编制本规定的目的在于为公司的部品采购提供简明实用、可备查、可供参考的操作程序 资料。 本规定的主要内容：总包合同中甲供材料、三方供货材料、甲限（乙供）材料的划分；甲供材料与三方供货合同的管理规定及操作程序；甲限材料的管理规定及操作程序；三方施工合同确定的部品的管理规定与操作程序；其中涉及部品的定板定样、供货商（材料施工单位）的选择、部品的招标程序、定标程序、部品合同的管理、部品到现场后的管理规定、结算依据等相关内容。 本规定的撰写为部品小组根据实际操作的工作总结与归纳，其中结合了项目经理部与公司成本管理部及设计部的良好建议。 甲供、乙供与三方供货材料的划分 ：属甲供范围的材料：门碰、门锁、橱柜、热水器等； 甲供材料及设备应提前24 小时通知乙方，货物到工地现场后，乙方应安排卸货地点并在2 小时内组织验收,逾期未验收，视为验收合格，相应的保管责任由乙方承担；甲供材料与设备在结算时直接扣除其材料设备费用，不计其管理费和利润等其他费用；其中橱柜与热水器属甲方指定分包工程相关的材料部品；

关于甲供材料及三方供货合同的采购规定见附件1。 二：属三方供货合同范围的材料：洁具及其五金配件、水龙头、配电箱柜、给水管材及管件、开关插座、墙地砖、电缆、母线槽等； 三方供货合同中的材料采购保管费的规定比例为：一般材料3％，三材2.5%, 安装材料 1.5%的70％支付给总包方；另支付与总包方0.5%作为质量验收、保修总协调费用。 三：属乙供范围的材料：水泥、钢材、原木、石材、屋面彩瓦、杜拉纤维、聚苯板、内墙涂料、防水粉、室内灯具、水泵、风机、水箱、线槽、电线管、排水管、消防材料及设备、轻质隔板、各类阀门、厨卫吊板、钢管、钢筋砼管、成品烟道、屋顶天窗、防水材料、阳台雨棚等； 关于限价材料的管理见附件2《限价材料管理规定》。四：属三方施工合同范围的材料： 铁花栏杆、户内门、进户门、雨水天沟、外墙涂料、铝合金门窗、单元门等；关于三方施工合同材料管理规定见附件3。 附件1 甲供材料及三方供货材料管理规定 甲供材料及三方供货材料指为缓冲总包单位资金压力，保证总包方承包范围内的材料 及设备及时到及所采购部品的质量，解决甲乙双方对限价材料价格的争议，由甲方直接支付 货款，由总包方负责工程量的统计、提交订货数量并督促供货商按时到货、验收、保管的材料。 1、部品小组在成本管理部给定的成本控制价范围内寻找可提供相应产品的供货商（包 括生产厂家、代理商、分销商）； 2、根据收集到的供应商所提供的产品资料提交设计部，以初选符合设计要求的产品；

相似品管理规定-物控部

长春博达汽车零部件有限公司编号：BODA-F-2019-A/0 相似品管理规定 1. 目的 为规范相似品的界定、标识、包装顾客特殊要求等的落实管理，预防相似产品发生混装，标识错误等情形，特制订本规定。 2. 适用范围 适用于本公司所有相似品。 3. 定义 相似品是指不同零件号，形状相近，容易产生混装，零件号写错的产品。 包括： A．左右对称的产品； B．形状一致，材料不同的产品； C．相同产品采用不同表面处理后的产品； D. 相同产品不同机加工的产品； E．由现有机种，稍加改变，派生出来的新产品等 4. 职责 4.1 技术部：相似品信息的纳入，整理，传达

4.2 生产部：相似品信息的现场体现及标记，标识 4.3 品管部：相似品的验证及控制 4.4 生产管理：相似品的转运、防护、区域划分，并传达给外协厂商 4.5 物控部：相似品排产控制、库存存放区分 5. 内容 5.1 技术部负责相似品的界定，将相似品的顾客特殊要求差异（无论是来自包装要求的、标识要求的等差异）进行汇总，并形成《相似 品一览表》，分发给相关部门。如遇肉眼无法区分的相似品，需要在产品上刻符号的，则由技术部门和客户沟通后，在产品上增加区分符号。 5.2 品管部根据技术传达的内容,根据产品上的差异点，编制《相似品区分看板》，注明管理要求。 5.3 物控部根据《相似品一览表》区分相似品排产时间和设备，避免相似产品在同一日期、同一设备、同一区域排产。 5.4 生产部按技术部汇总的相似品信息,以及品管部编制的《相似品区分看板》，在作业指导书中进行体现，并做好作业人员的培训。在 生产过程中，禁止对相似品分箱和并箱。有特殊标识要求的，在流转过程中按规定进行标记和区分，防止混料。产品最后一道工序作业完毕后，需对流转卡数量进行确认。数量有差异时，由生产和品质进行差异分析、确保没有混料的现象。 5.5 品质部按技术要求进行相似品的检验，包装和状态确认，检验现场需揭示《相似品区分看板》，生产计划排产、生产、检验过程中不允许2款相似产品同时出现在检验现场，导致混料。 5.6生产管理负责相似品的转运、防护，并划分相似部品区域，区域放置相似品，不允许2款相似产品放置同一区域，导致张贴标识时区分不清，形成批量性混料。

品管部日常管理条例

品管部日常管理条例 总则 1，为了跟好地管理好品管部的日常工作，规范部门成员的行为，做到责任到人，同时提高部门的办事效率，营造一个良好的工作环境，根据我公司ISO9001:2008质量管理体系的要求，并考虑我司的实际情况，特制定此管理条例。 2，品管部所有成员都必须遵守此管理条例。 3，此管理条例於总经理签字时生效。 一，行为规范与奖优罚劣 1，上班时间必须穿厂服，戴胸卡，佩QC袖章， 2，不得代人打卡，如有被发现的交由行政部处理， 3，工作上无条件服从上级安排， 4，上下班时必须按时打卡，不得早退，早退的按旷工处理，加班时必须下班即打卡，有发现延时打卡者，取消当日加班工资， 5，不得无故旷工，两次无故旷工的辞退处理， 6，不得在上班时间内打瞌睡，看书，玩手机，有违反以上任何一条的记过一次，有同时违反的，一并执行， 7，不得在上班时间回寝室，违者记大过一次，有特殊情况的须经主管批准。 8，不得私自窜岗，在车间抽烟，发现有私自窜岗的，在车间抽烟的，记过一次。 9，不得与人唾骂，须有理讲理，无理不争，无故与人吵架的，记过一次，影响恶劣的记大过一次，与人发生打斗的，一律辞退，并追究其法律责任。 10, 不得提前下班去吃饭，就餐时，需排队，拒绝浪费，严禁喧哗，有违反者按《行政管理条例》执行。 11.必须在工作上服从各车间主管的安排，有发现异常须及时开具异常单，由品质主管进行处理， 然后找副总经理签字生效执行，将异常单交予有关主管，及时处理好异常情况。 12, 须及时上交每天的报表《首件检验记录表》，《制程品质巡检记录表》，《出货检验记录表》，《出货检验报告》，《产品读数报告》，《制程品质异常单》，《返工通知单》，《进料检验记录表》，《进料检验报告》，《供应商纠正预防措施报告》等。 13, 所有品管的报表须在第二天早上9点以前上交，保护好各车间的图纸，检具，量具，仪器14,必须将自己的工作区域5S搞好，并及时反馈各车间体系的维持情况。 15,准时参加部门计划的各种培训。 16,每个月必须上满26天班，在此原则上请假工休，请假时必须提前一天写好请假条交予领班以上部门领导批准，并必须有代岗人签字，请假时若未提前一天上交请假条或没有代岗人的则不予以批假，请假条须自己交到保安室，并及时销假，未及时销假的则当旷工处理，代岗人则须将休假人的工作完成，管控好休假人岗位车间的产品品质，做好休假人的报表。若代岗人未尽代岗职责，将对休假人及代岗人一并处罚。 17,下班后在宿舍必须与人和睦相处，必须服从行政部门的管理，具体按《行政部门管理条例》执行。 18,每星期一7：30的早会须准时参加，不得迟到，认真听取主持人的会议内容，并认真执行。19,每天须及时参加品管部7：40的早会，认真听取主持人的讲解内容并认真执行，有重要纪要的须做好笔记， 20,必须参加每周三晚上6：30的部门品质例会，认真听取主管、QE、领班所传达的会议内容，并做好相关会议记录， 21,有借用办公用具的，须小心使用，及时归还， 22,如有违反以上纪律者，酌情给予惩罚，惩罚级数与附带内容，由领班或QE提报，主管拟决定，副总决定， 23,惩罚级数分为，口头警告，记过，记大过，查看，辞退，

品管部组织管理制度

品管部组织管理制度 一、品管部工作职责 1. 负责贯彻落实公司质量方针和质量目标，策划、组织公司质量管理体系的运行维护、绩效改善； 2. 负责公司各种品质管理制度的订立与实施，“5S”、“零缺陷”、“全面质量管理”等各种品质活动的组织与推动； 3. 负责对各部门品质管理工作进行内部质量审核； 4. 负责进料、在制品、半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与执行，对出仓产品质量负全部责任； 5. 负责全员品质教育、培训； 6. 负责各种质量责任事故调查处理，各种品质异常的仲裁处理，配合营销中心对客户投诉与退货进行调查处理。 二、品管部人员编制 品管部定员2人：设经理（副）1人，品管助理1人。 三、品管部各岗位职务说明书 （一）品管部经理职务说明书 1. 职务名称：品管部经理 2. 直接上级：总经理 3. 直接下级：品管助理 4. 管理权限：受总经理委托，对全公司品质工作行使策划、指挥、指导、审核、控制、监督的权力； 5. 管理职责：对公司质量管理体系符合ISO9000系列标准要求和出库产品质量负主要责任； 6. 具体工作职责：

●在总经理的直接领导下，负责公司质量方针、质量目标的贯彻落实，公司质量管理体系的运行维护、绩效改善，努力改善全公司的品质管理工作，对公司产品质量负主要责任； ●负责公司各种品质制度的订立与实施，品质活动的执行与推动； ●组织品控、品检人员对专业技术知识的学习，关心他们的思想工作和生活，培养一支高素质的品控、品检队伍； ●负责进料、在制品、成品品质标准、检验规程的制订与执行，监督指导IQC、PQC、OQC的工作； ●负责公司品质异常的仲裁及处理，协助营销部门对客户投诉与退货的调查、原因分析及改善措施拟定； ●不合格预防和纠正措施的制定与督导及执行； ●检验器具的校正与控制； ●产品设计与打板的质量控制和客供品的管制； ●品质资讯的收集、传导、回复，品质成本的分析、控制； ●负责全员品管的推行，对各部门工作进行内部质量稽核； ●对原材料供应商的评估，外发加工的评估。 7. 职务要求(任职资格) ●大专以上学历,服装、纺织类专业或相当水平； ●熟悉ISO9000族标准，有内审员资格证书； ●五年以上服装行业工作经验，三年以上品管经验。 （二）品管助理职务说明书 1.职务名称：品管助理 2.直接上级：品管经理 3.管理权限：受品管经理委托，有对产品与服务的品质的独立判定权，对不合格品有临时

相似品管理规定

上海大定金属制品有限公司 文件类型文件编号文件版本文件版次 管理规定类（三级文件）SSSS-QS-44-2012 A 1 1.目的 为规范相似品的界定、标识、包装顾客特殊要求等的落实管理，预防相 似产品发生混装，标识错误等情形，特制订本规定。 2.适用范围 适用于本公司所有相似品。 3.定义 相似品是指不同品番，形状相近，容易产生混装，品番写错的产品。 包括： A．左右对称的产品； B．形状一致，材料不同的产品； C．相同产品采用不同表面处理后的产品； D. 相同产品不同机加工的产品； E．由现有机种，稍加改变，派生出来的新产品等。 4.职责 4.1技术部：相似品信息的纳入，整理，传达 4.2生产部：相似品信息的现场体现及标记，标识 4.3品管部：相似品的验证及控制 4.4生产管理：相似品的转运、防护、区域划分，并传达给外协厂商 5.内容 5.1技术部负责相似品的界定，将相似品的顾客特殊要求差异（无论是来 自包装要求的、标识要求的等差异）进行汇总，并形成《相似品一 览表》，分发给相关部门。如遇肉眼无法区分的相似品，需要在产 品上刻符号的，则由技术部门和客户沟通后，在产品上增加区分符号。 5.2品管部根据技术传达的内容,根据产品上的差异点，编制《相似品区 分看板》，注明管理要求。 5.3生产部按技术部汇总的相似品信息,以及品管部编制的《相似品区分 看板》，在作业指导书中进行体现，并做好作业人员的培训。在生产

过程中,禁止对相似品分箱和并箱。有特殊标识要求的，在流转过程 中按规定进行标记和区分，防止混料。产品最后一道工序作业完毕后，需对流转票数量进行确认。数量有差异时，由生产和品管进行差异分 析，确保没有混料的现象。 5.4品管部按技术要求进行相似品的检验，包装和状态确认，检验现场需 揭示《相似品区分看板》，检验过程中不允许2款相似产品同时出现在检验现场，导致混料。 5.5生产管理负责相似品的转运、防护，并划分相似部品区域，区分放置 相似品，不允许2款相似产品放置同一区域，导致张贴标签时区分不 清，形成批量性混料。 5.6相似品有委外加工的，生产管理需将相关的信息和管理要求以书面方 式传达到外协厂商，防止外协厂商发生混料。品管人员在进料检查时 进行确认。 6．仓库管理 6.1仓库对于相似品的入库应区别对待，在相似品入库时责成专人负责。 6.2建立相似品货物专门台账，做好出入库记录。 6.2相似品应区分货架存放，注明入库日期，并在相似品上加贴醒目标签 以防混淆 6.3加强仓库管理人员对相似品的认识和教育，提高管理意识。 7.相关文件及表单 7.1相似品一览表 7.2相似品区分看板 7.3数量差异分析表

品质部门管理规定

品质部门管理规定 目的：明确部门年度培训工作目标，如期进行系统的培训，更好地严把产品质量关；提高人员的自身素质，提升岗位技能知识，促进岗 位成才，以便有效地完成年度的质量检验与控制工作。 品质方针：满足要求、三现管理、提升效率、持续改进 方针的内涵、品质目标： 内函：1.满足要求：超越和（或）满足顾客产品质量、纳期、法规、 服务和持续该进要求。 三现管理：现场、现物、现实。 2. 提升效率：改善工艺、降低成本、推行5S 管理。 3. 持续改进：周而复始改进公司工艺、流程、管理和活动。 4. 目标：产品A级不良：o件，产品B、C级不良：冬10个/年 适用范围：品质部各个工作小组 第一章：品质职责 1 ：负责贯彻落实企业质量方针和质量目标，策划、组织企业、质量管理体系 的运行维护、绩效改善。 2：负责企业各种管理制度的订立与实施，5S、全面质量管理等各种质量活动的组织与推动。 ：负责对各部门质量管理工作进行内部质量审核 3 ：负责来料、在制品、半成品、成品的质量标准、质量检验规程和各 4 种质量记录表的制定与执行，对出库产品质量负相应的责任

5：负责全员质量教育、培训。 ：负责各种质量责任事故的调查处理和各种质量异常的处理，配合营销部对客6 户投诉与退货进行调查处理： 第二章：品质人员管理 （一）：考勤、请假制度 1.职员因病或其他不得已事由缺勤时，应提前填写请假单，填写请假原 因，请假时间。通过直属上司向人事申请，因不得已事由，事先不能申请 时，应于缺勤当日报告，无报告者视为旷工（法定不可抗力除外）。 2.员工在上班中途需要外出者，必须先填写请假单或外出单，经部门课长 确认后，到总务人事课登记。 3.员工不遵守公司劳动制度，未请假或未在规定的时限内请假或未与公司 联系，或请假未经批准擅自缺勤者，一律按旷工处理。 4.员工每月请假不得超过两次（包括加班），每天请假不得超过两人 5.请假超过3 天以上（包含3 天），需要部门部门长审批 （二）：员工容姿 1、男员工不得留长发、长须，头发清洁整齐，不过耳，衣着整齐。 2、女员工不得穿超短裙子或短裤，不得穿超高跟鞋进入厂房，不得披肩 发，在进入生产现场前头发一律扎起。 3、所有员工头发不得染鲜艳或特异的颜色。如（金黄色、浅黄色、大红 色、银白色等）。 4、所有员工不得纹身。

品管部管理制度

品管部管理制度 一、目的： 为了保证公司生产的产品质量符合要求，品管人员能严把质量关，特制定本制度。 二、适用范围 品管部各级管理人员及全体员工。 三、车间检验人员的规定 1. 检验员根据各自车间、生产线的安排进行工作; 2.按时上岗，不得早退、不得请假，如有事应及时告之办公室，并由办公室人员组织安排人员顶岗、替岗; 3 .下班前做好本班工作，及时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。 四、来料检验规定 1. 对外购原材料的检查：对每批采购回来的原材料（如高分子、复合膜等）必须做抽检，抽检比例为5%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。 2. 对外购辅料的检查：对每批采购回来的辅助材料（如纸箱、胶袋等）必须做抽检，抽检比例为10%，检验标准参照?来料检验规范?中的规定，并同时检查尺寸、印刷字体及图案、字体及图案颜色等等。 五、制程和成品出货检验规定 1、各检验员，对半成品、成品的检验，必须按照技术标准或合同要求进行检验。

2、检验员如发现不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品出现质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录及时汇报有关部门。 3、检验员在检验半成品、成品中，如发现质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。 4、检验员由于工作不认真或盲目处理半成品、成品，检验如出现质量问题，均由本人负责。 5、检验员必须认真检验半成品和成品(特别是纸箱和胶袋不能用错等)并作相应地记录，检查品名规格等内容是否符合标准，以免造成发货错误。 6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发现质量问题，对质检员作相应处罚。 7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理意见。 六、检验管理 1. 本办法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。 2 .基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，协助质量认证工作。 3. 应每日、月、年向有关部门提供日报、月报和有关资料供部门之间工作的配合。 4.及时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。 5. 对原料仓库提供及时合格与不合格品处理意见。

部品保管规定

部品保管规定 1. 目的： 规定部品使用和保管，使工作顺利、合理运行为目的。 2. 适用范围： 本规定适用于DXC公司。 3. 用语定义：（略） 4. 权责：（略） 5. 规定： 5.1部品的使用： 5.1.1 包装箱上有记载（注意表示）的部品按提示实施（如防潮，防压，防倒置 等） 5.1.2 无记载（注意表示）的部品防止破损落下，要装到指定卡板，对有可能会 掉的部品要加保鲜纸，现品标识要外装。 5.1.3 搬运使用叉车或台车。 5.2 重量、高度、指定卡板、防潮，防压，防倒置不得超过基本标准： 5.2.1 成品摆放高度不得超过6层；材料中塑胶料类不得超过2.6米高(此指用胶筐 装)；印制板摆放高度不得超过五层；磁铁摆放高度不得超过16层;马达摆放 高度不得超过6层；马达组件（保丽龙装）摆放高度不得超过25层； 5.2.2 防潮： 部品不允许放在地上。 防止雨水淋湿。 部品不要紧贴墙面，原则上要相距10cm以上。 每天记录空气湿度于“点检表” (ASA-WRFM-12)

5.2.3 仓库温湿度标准：一般仓库为：0℃-40℃，湿度为40%RH-95%RH，每天记录 于“仓储温度、湿度检测表”(ASA-WRFM-11),危险化学品仓库依库存化学品MSDS资料最严格要求范围执行。 5.2.4 防倒置：收货和保管时须检查有无倒置。 5.3 部品保管的方法： 5.3.1贵重部品的保管（如机芯，光头等） a.指定摆放区域； b.专人负责，每日核对； c.防静电设施（静电衣，指套）。 5.3.2普通部品的保管（塑胶，五金，包装材料等） a. 指定摆放区域； b. 化学品的保管按照其储存要求执行。 5.3.3所有部品摆放必须遵循“先进先出”原则 5.3.4每月检查部品的保管期限，如有储存超一年的部品，通知品保部重检。 6. 相关记录： 6.1 “仓储温度、湿度检测表”(ASA-WRFM-11) ; 6.2 “点检表” (ASA-WRFM-12). 7. 支持文件：（略） 8. 流程图: （略）

部品防锈管理规范

部品防锈管理规范 1 适用范围 本规范适用于公司所有汽车零部件原材料（包括BL材和卷材）、半成品、成品储存及成品运输环节的防锈处理。 2级别分类 根据不同天气情况对部品生锈影响的程度，当空气相对湿度（RH）＜70%时，部品防锈工作按正常防锈管理进行；当空气相对湿度（RH）＞70%时，应紧急启动潮湿天气防锈管理进行部品的防锈工作。 3防锈方式 根据顾客的要求，目前公司采用塑料薄膜包装或喷防锈油或者两者结合的方式进行部品的防锈；对特别容易生锈产品或容易生锈部位（如螺母焊接部位），可在该部品或部位用抹布涂抹防锈油进行特别防锈。具体部品的防锈方式见部品防锈清单。 3.1塑料薄膜包装防锈是指用塑料薄膜包裹部品或部品容器框以隔绝空气防止部品生锈。 3.2喷防锈油防锈 3.2.1防锈油品种的选用 防锈油的性能决定防锈的效果，防锈油的选用一般以客户指定的品种为准，如东风日产系指定的是帕卡公司的NOX-RUST 651HF防锈油。 3.2.2喷防锈油前要注意以下几点： ·防锈油要保证在有效期内使用 ·开封后的防锈油要加强管理，防止防锈油变质 ·保证防锈部品及其容器本身的清洁 3.2.3喷防锈油的作业方法 3.2.3.1喷油工具的选用：高压喷油枪 3.2.3.2喷油作业方法：喷油前确认接入喷油枪的高压风干燥，喷油时与工件保持一定距离，不能正对工件喷，要使雾状防锈油自然飘落在工件上，在工件表面形成油膜，均匀，无堆积，不得过一段时间后有半固状干粘。 4 除锈 对于防锈不到位而发生生锈的部品（包括来料、半成品、成品），应及时隔离报告，再挑出能够修复的进行除锈处理。 除锈方式可分为手工除锈、机械除锈和化学除锈等，根据公司的实际情况，只选用手工除锈方式，用百洁布或抛光机抛光部品生锈部位，抛光后再做防锈处理（用抹布涂抹防锈油）。 5 主要职责和权限 5.1品质科负责反馈顾客的防锈包装要求，汇总成防锈清单，并及时更新；负责对生管及制造的防锈工作进行督查。 5.2生管科负责来料BL材和卷材及成品库单品的防锈工作并对防锈情况进行确认及处理，合理排产，所有原材料及成品应严格遵循“先进先出”原则；负责部品出货检查及运输送货环节的防锈防护；负责长假（三天以上含三天）防锈计划的制定和推进。 5.3制造科负责进入生产环节到入库前的所有部品工件的防锈工作并对防锈情况进行确认及处理，包括半成品、一次生产未用完的BL材和卷材、尾数、保留品、未入库的成品防

配套部品认定规范

配套部品认定规范 1目的 确保配套部品的品质满足产品的要求，并为确定合格供应商和批量采购提供依据。 2范围 本程序适用于公司产品所配套部品的认定过程。 3术语及定义 3.1评鉴：是指在下订单前对新选定的供应商做的各种评估。 3.2考核：是指对合格供应商的供货业绩所做的定期评定。 3.3中国强制性认证：即3C认证。是国家对涉及人类健康和安全、动植物生命和健康以及环境保护和公共安全的商品强制实行的一种认证制度。 4流程图Array 5新部品需求 5.1可提出新部品需求的情况：

5.1.1新产品在设计和开发过程中需要时； 5.1.2预订要使用的部品未通过某项评测或不满足产品需要时； 5.1.3原部品无法供货、需增加货源、为了提高品质或降低成本时； 5.1.4供应商对部品的设计变更或工程变更时（例如硬件版本的升级等）； 5.1.5其它情况，如需要进行产品的A/B配套、技术储备等。 5.2产品管理部、研发部或采购部提出新部品需求时，应填写“新部品需求及认定明细表”，报产品经理确认。 5.3供应商对部品如进行设计变更或工程变更，应以书面形式通知采购部和产品管理部。产品管理部根据部品变更情况进行确认，并采取后续措施： 5.3.1对于经判断不影响部品品质和特性的变更，产品管理部可采取书面形式通知相关部门，确认变更； 5.3.2如果部品出现较大幅度的变更，或变更可能影响到部品的品质和特性，产品管理部或研发部可根据情况的不同，采取针对性测试、安排特别制造、要求供应商重新送样评测或按照新部品重新安排认定等形式对变更进行确认。 5.4不允许出现未经产品管理部确认的部品变更；否则，产品管理部将判定该变更后的部品全部不合格；同时通知采购部，由采购部追究相应供应商的责任。 6部品选型 6.1产品管理部、研发部依使用要求、市场要求，选择“合格供方名录”内的供应商提供的样品进行选型。所选部品如果在《实施强制性认证的产品目录》范围内（以下简称3C认证部品），如电脑、服务器、投影仪等，则应提供该部品的3C认证证书，否则不能入选，也不得紧急采购。 6.2所选用部品的供应商未列入《合格供方名录》，应按《供方管理办法》进行评定。 6.3来不及进行部品认定而又急需选型与采购时，应填写“临时采购申请单”，具体执行《采购控制程序》。 7样品评测 7.1由产品管理部根据产品的技术和质量要求，并综合考虑国标、行标以及相应部品的技术条件对样品进行分类编制评测大纲，规定评测内容、项目和测试方法等，并具体实施评测。 7.2样品评测内容包括功能性测试、适应性测试、兼容性测试、稳定性测试等。 7.3产品管理部根据部品评测情况出具评测报告。 7.4产品管理部应对通过评测或暂未通过评测而可能采用的部品，分别给予部品编码，并纳入“部品编码一览表”；同时将样品的评测情况和是否试产验证，部品编码及是否封样等记录于“部品需求及认定明细表”相应栏目中。 7.5评测部门应在样品评测后，以“部品需求及认定明细表”通告采购部和质量管理部等做好提前介入准备，并将样品评测报告等技术资料提供给研发部和采购部，作为编制与修改检验规范的依据。必要时还应将部品认定中存在的问题，及时通报采购部等相关部门。 7.6在样品评测过程，评测部门应注重部品在产品配置中的通用性；如部品有适用范围的限制，评测部门应使用“部品适用通知单”注明适用范围。产品管理部在试产验证或批量生产的品质控制中，发现部品的使用超出“部品适用通知单”所列范围，应及时通知质量管理部和软件研发部予以确认与处置。 8试产验证 8.1通过样品评测的部品，除了以下几种情况外，应安排小批量的试生产进行验证 8.1.1由国际性大公司生产的、产品质量非常稳定、且市场成熟的部品。

相似零部件产品生产管制办法

文件制修订记录

1.0目的 为防止生产制程中用错物料导致批量返工作业,减少工厂成本的浪费。 2.0适用范围 适用于公司所有物料控制工序和检验工序。 3.0参考文件 《工程更改作业指引》 《纠正和预防措施程序》 《产品实现控制程序》 4.0职责 生产管理课:负责生产计划的合理安排,尽量杜绝相似机种产品在同一时间,同一产线生产。 技术部:负责对相似产品或零部件在作业指导书中明确注明,有物料变更时及时发行《工程变更通知》,编订之物料料号应尽量易于员工识别。 品质部:负责制订相似产品或零部件差异比对表,参照物料清单,标准样板检查及管控物料。 生产部:负责对相似零部件规划放置。物料的标识区分,物料认识的倡导。 5.0定义 5.1相似零部件:指同种物料,尺寸形状相近或相同,仅参数容值不同之物料。 5.2相似产品:指机型或底板相似或相同,仅组件位置或数量有差异之机种产品。 6.0物料管控程序 6.1相似产品或零部件管制流程参见附件1 6.2生产管理课收到订单后安排生产计划评审,尽量将相似产品分开日期/时间/及不同线别生产。

6.3技术部需将客供数据转换成绿成内部数据,作业指示内将相似零部件明确标注。插机时相似零部件不可要求同工序人员作业.物料清单描述易于作业员识别。有物料变更时应立即发行《工程变更通知》。 6.4品质部IQC检查来料部品是否与规格书及物料清单内容相符,如是代用料需要有技术部书面承认资料.所有物料,有样板时均需核对标准样板.对相似零部件,进料检查时需参照相似零部件差异对照表检查.对相似零部件尽量分不同时间段检查。 6.5货仓物料员将进料合格的物料入仓标识,相似物料需分开放置,不能放在相同或相近位置。 生产需求时依生产管理课担当制定的《发料清单》发料,并核对物料编号及规格。 6.6生产部物料员确认所领物料型号规格.数量无误后,将不同型号规格的物料区分放置及标识清楚.对相似物料需分开放置,不能放在相同或相近位置,生产线转线或换料时依作业指导书要求及物料清单备料。 6.7品质部IPQC负责检查所发物料是否与作业指导书要求及物料清单一致,如生产线转换机种时负责确认产品首件样板是否合格.对相似物料需作重点确认并记录。 6.8生产部管理人员对相似机种产品需分开在不同拉别生产,对相似零部件作业应按作业指示要求分不同工位人员进行.作业员需自检所使用物料是否与作业指示要求描述相同,如发现有任何不符项目时立即反馈生产线管理。 6.9生产部检查员核对生产制程中的产品与标准样板物料相同,如有任何不符立即反馈现场管理或IPQC.对相似物料需作重点检查并记录。 6.10品质部OQC人员依作业指导书、物料清单、标准样板检验产品.该机种产品有品质档案履历的,需查核该机种产品品质档案履历表,作抽检时参考.对产品上有相似零部件的,需依BOM及相似零部件差异比对数据作参考及核对,如有

相似品管理规定-物控部

相似品管理规定 1. 目的 为规范相似品的界定、标识、包装顾客特殊要求等的落实管理，预防相似产品发生混装，标识错误等情形，特制订本规定。 2. 适用范围 适用于本公司所有相似品。 3. 定义 相似品是指不同零件号，形状相近，容易产生混装，零件号写错的产品。 包括： A．左右对称的产品； B．形状一致，材料不同的产品； C．相同产品采用不同表面处理后的产品； D. 相同产品不同机加工的产品； E．由现有机种，稍加改变，派生出来的新产品等 4. 职责 4.1 技术部：相似品信息的纳入，整理，传达 4.2 生产部：相似品信息的现场体现及标记，标识 4.3 品管部：相似品的验证及控制 4.4 生产管理：相似品的转运、防护、区域划分，并传达给外协厂商 4.5 物控部：相似品排产控制、库存存放区分 5. 内容 1/2

续上表 5.1 技术部负责相似品的界定，将相似品的顾客特殊要求差异（无论是来自包装要求的、标识要求的等差异）进行汇总，并形成《相似品一览表》，分发给相关部门。如遇肉眼无法区分的相似品，需要在产品上刻符号的，则由技术部门和客户沟通后，在产品上增加区分符号。 5.2 品管部根据技术传达的内容,根据产品上的差异点，编制《相似品区分看板》，注明管理要求。 5.3 物控部根据《相似品一览表》区分相似品排产时间和设备，避免相似产品在同一日期、同一设备、同一区域排产。 5.4 生产部按技术部汇总的相似品信息,以及品管部编制的《相似品区分看板》，在作业指导书中进行体现，并做好作业人员的培训。在生产过程中，禁止对相似品分箱和并箱。有特殊标识要求的，在流转过程中按规定进行标记和区分，防止混料。产品最后一道工序作业完毕后，需对流转卡数量进行确认。数量有差异时，由生产和品质进行差异分析、确保没有混料的现象。 5.5 品质部按技术要求进行相似品的检验，包装和状态确认，检验现场需揭示《相似品区分看板》，生产计划排产、生产、检验过程中不允许2款相似产品同时出现在检验现场，导致混料。 5.6生产管理负责相似品的转运、防护，并划分相似部品区域，区域放置相似品，不允许2款相似产品放置同一区域，导致张贴标识时区分不清，形成批量性混料。 5.7 相似品有委外加工时，生产管理需将相似的信息和管理要求以书面形式传达给外协厂家，防止外协厂发生混料，品检在进料检验时要进行确认。 6. 库房管理 6.1 库房对于相似品的入库区别对待，在相似品入库时责成专人负责 6.2 建立相似品货物专门台账及看板，做好出入库记录 6.3相似品应区分库位、货架存放，注明入库日期，并在相似品上加贴醒目标签以防混料。 6.4 加强对库房人员相似品管理的培训，增强认知和管理意识。 7.相关文件及表单 7.1 相似品一览表 7.2 相似品管理看板 编制：王键审核：李德强批准: 日期：2019年3月2日 2/2 2

部品产品报废管理规定

1．目的 为确保产品品质，并能保证不符合品质基准的产成品、半成品及部品的合理顺利报废特制定本规定以使相关工作得以有效开展。 2．适用范围 本规定适用于普乐士文具(上海)有限公司（以下简称本公司）的成品、半成品及部品因达不到品质规定要求出现的报废。 3．责任和权限 本公司质量管理委员会负责实施本程序并有确保本程序得以遵守的权限。 4．控制过程 为确保报废过程的合理顺利进行，制定以下相关过程。 １）申请报废阶段 ２）确认报废阶段 ３）报废处理阶段 5．报废过程与要求 5.1 申请报废阶段 １）各个过程中出现的报废品，由相关部门对需要报废的成品、半成品、部品详细记入《部品成品报废申请表》,提出报废申请。 ２）原纸来料不良，由制造部用《原纸不良记录》统计，提交给物流管理课后按其决定的处理方法进行相应处理,并联络采购部进行补货处理。 ３）对于不干胶生产的正常损耗的制品本体不良的报废品，由不干胶印刷机长集计后以《内部联络书》的形式交接给仓库。 ４）对于生产中之外的其他原因（如搬运）产生的报废品由责任部门详细记入《部品成品报废申请表》，提出报废申请。 ５）申请部门对于非正常损耗的报废申请,须由责任部门提出不良原因与对策随附在申请书后,可使用表格<品质异常对策书>;另外,由于非正常损耗可能会影响后续的生产与出货,所以申请 部门在提出报废申请的同时也要联络采购部进行补充采购. 5.2 确认报废阶段 １）品保部在接收到相关部门提出的《报废申请单》后根据相关要求对申请报废物品进行确认，并填写《报废申请单》上的相关项目，确认完成后将《报废申请单》交物流管理课。 ２）品保部确认时若发现申请报废的物品属非正常损耗时且申请部门没有随附不良原因与对策时发行<品质异常对策书>给责任部门,进行不良原因的分析与对策,品保部确认联络书回复与 对策有效后才可以在《报废申请单》记入确认结果,并得到品保负责人核准后交物流管理课. ３）由物流管理课对申请报废的物品进行确认，确定报废的处理方式后交财务管理课。 ４）由财务管理课对申请报废内容进行金额计算与确认，并填写处理意见交总经理审核。 ５）总经理接收到《报废申请单》后，审核相关内容，签署批准后将《报废申请单》交还给财务管理课。 5.3 报废处理阶段

品管部质量管理制度

品管部质量管理制度 品管部组织结构、职责和要求 1、品管部是饲料厂负责饲料品质监督检查管理的职能部门，品管部直接对厂长负责。 2、组织架构 品管部由质检员2人、化验员1人、品管部经理1人三方面组成。 3、品管部负责对原料、饲料产品等存在问题的制定。 4、职责 (1) 质检员负责原料库存、生产全过程、成品库存、销售等各个环节的 品质监督和检查，并对问题进行分析和改善;收集检查各部的报表， 归档备案;计算品质成本，应用统计分析方法改善工作方法;写出 当月工作总结交品管部经理。 (2) 化验员负责原料进厂，原料、饲料半成品和成品的抽样、存样，检 化验和分析;并将化验结果存档备查，写出工作总结交品管部经理。 (3) 品管部经理负责品管基础标准的建立，品管制度的设计;教育培训 计划的设计和实施;负责日常品管工作的安排，指导、监督和检查; 负责市场调研和新产品开发;负责写出当月品质报告交总经理。 质检员质量管理制度 1、质检员作为监督检查人员，应以身作则，严格遵守饲料厂的各项规章制度。 2、质检员对工作要严肃认真，一丝不苟，严格检查每个环节。 3、对可能存在质量问题不能心存侥幸，轻易放过，要查清查准确，确保产品质量，不让一点不合格产品出厂。否则，要追究质检员的责任。 4、原料库检查

(1)应确应“饲料原料是饲料的组成部分”，如果没有合格的原料，就不会有合格的饲料的概念。 (2)对化验员化验合格入库的原料，质检员有权安排储存方法，原料保管员应予以服从。 (3)库存的原料应经常检查，密切注意品质变化，严防霉变。 (4)监督指导原料保管员，对库存原料实行挂牌。 (5)对存放时间较长，怀疑可能变质的原料，由质检员抽样送化验室化验，根据结果作适当处理。 (6)在遵循“先进先用“的原则下，质检员有权决定原料的使用次序和方法。保管和下料员应予以服从。 (7)督促原料保管填写原料库存日报表，在每日的8:30前交品管部。 5、生产部检查: (1)监督原料的领取:根据配方确定所使用的原料，检查所用原料的质量，不合格的原料不得使用;腐败、霉烂变质的原料不得使用。 (2)检查加工工艺的工作状态:粉碎机筛片的孔径, 混合机插门所处的状态，混合时间的控制;所投放原料进行料仓的位置(比如待粉碎物料应进入粉碎机上仓，而不应进入配料仓);添加小料人员必须高度集中注意力，准确、按时投放小料，防止不加或多加少料。 )检查成品打包:检查饲料包装袋、标签和生产的饲料品种是否相符，(5kg小包装也必须有(3 标签);包装剩下的不够一袋的，标记饲料品种和生产日期，下次再生产该品种饲料时回机。 (4)检查封口情况及标签情况 (5)接料时抽取样品，送化验室化验，根据化验结果决定该批料是否出厂，保证不合格不出厂，有问题在厂内解决，决不流进市场。 6、成品库检查