人力资源部成本节约措施

关于人力资源部成本控制分析

结合所学习的《企业家的12把财务砍刀》，谈谈个人对于如何控制人力资源部成本的看法：

一、人力成本的控制

按照定岗定编的要求设置各部门的人员配置，6月份管理人员及后勤普工薪酬共603034元，人数为217人，人均为2779元，7月份为687474元，人数为260人，人均为2644元，8月份为784932元，人数为281人，人均为2793元，9月份为876203元，人数为290人，人均为3021元，10月份为774712元，人数为279人，人均为2777元，11月份为788098元，人数为267人，人均2952元，12月份预计为790498元，人数为266人，人均为2972元，2012年1月份工资预计为70万左右，人数为241人，其中含请假人员共52人，人均为2905元，其中可以看出人均成本基本保持稳定，薪酬成本主要受人数影响，在2012年度，人力资源部严格按照公司定岗定编要求各部门配置人员，达到一人多岗，高薪养精的效果，预计每月办公室管理人员及后勤普工的薪酬控制在70万至75万。

二、招聘成本控制

1．2011年招聘情况及成本分析

⑴营口建华2011年共招聘管理人员138人（其中含校园招聘14人），招聘费用总计41782.00元，人均费用302元；招聘普工809人，招聘费用总计86328.00元，人均费用106元；

⑵其中展位费用25950.00元，校园招聘费用6035.00元，网站费用3080.00元，其他费用6717.00元。普工，其中下乡宣传费用18478.00元，内部介绍费用47000.00元，电视广告费用20850.00元；

2.2012年招聘成本控制措施

⑴招聘计划，根据公司定岗定编情况，目前现有人员基本满足各部门日常工作的需要，2012年计划招聘管理人员16人，普工760人。

⑵节省招聘成本的方式方法：

①管理人员招聘渠道：主要以网络招聘和参加免费现场招聘会为主，将节省25000元左右，招聘成本将下降50%；

②普工招聘渠道：主要以员工内部介绍，小报纸，小电台的广告和网络招聘为主，将节省费用40000元，招聘成本下降50%；

③招聘宣传资料每季度印刷一次，减少因宣传资料内容变化而重新印刷的费用,也减少以往大量印制材料造成费用积压，影响现金流动性，造成不必要的资金浪费。

三、员工关系成本控制

1．2011年员工活动情况及费用明细：

①自2011年6月成立员工关系模块以来，在领导和各部门同事的帮助与配合下，员工关系组织了4次有特色的活动，费用总计42327.3元，其中奖金28157.5元，其他14169.8元。

②每月组织员工座谈会和员工庆生会，平均每月800元，半年合计4800元：

员工座谈会每次花费300-500元，主要用于购买矿泉水、水果、瓜子花生；员工庆生会每次花费300-500元不等，用于购买生日蛋糕、水果和干果。

2、员工关系2012年成本控制

①2012年员工关系模块活动计划：

②2012年员工活动不使用矿泉水，使用桶装水代替，按照每月组织两次座谈会，一次庆生会，每次活动50人计算，一年节省矿泉水费用1800元；

③活动宣传条幅重复利用：每月固定组织的活动，条幅重复使用；特色活动条幅只做一条，用于宣传和活动当天使用。条幅7元/米，每个条幅成本在40-60元不等；一年可节省条幅制作费2000元-2500元；

④活动纪念品尽量采用团购，选择小而精的纪念品；挑选各部门收到的礼品作为奖品发放，减少纪念品购买成本，预计费用将减少50%；

⑤活动奖金：增大活动奖金的覆盖面，减少活动奖金额度，预计费用将减少50%；

⑥活动道具二次利用，每次活动结束后将道具整理好，例如：服装、口哨、喇叭等，预计减少费用30%。

四、小车成本控制

1．精简车辆及人员，计划将车辆从11辆精简至9辆，将司机从11人精简至8人，由此可以每月节省工资7200元左右，同时处理掉金杯面包车，2011年共有车辆11辆，油耗共计32万左右，2012年计划车辆9辆，油耗25万左右。

2．绩效管理。将百公里油耗、单车成本及服务的满意度纳入司机的月度考核，提高司机主动节约的意识。

3．将车辆保险在上年度保险八折的优惠办理成七折；

五、后勤成本控制

关于食堂的成本控制，计划在2011年人均成本的基础上下降20%，即为元，具体采取以下几点措施：

1．在供应商管理方面，第一、每周询价一次，并将询价结果与供应商供货价格作出对比，对于价格高于市场价格的供应商要进行处罚，严格执行合同条款；第二、每周抽检一次供应商的供货，了解供应商供货质量；第三、每月组织一次供应商洽谈会，洽谈会内容为当月供货的价格与市场价对比，要求供应商对价格异常情况进行解释和说明，降低价格、供货质量情况通报、公司要求传达；第四、供应商进行评比，分ABC类，供货价格全部低于市场价，供货单据全部准确，供货全部及时，供货质量全部合格的为A类，有一项不合格的为B类，有两项

及以上不合格的为C类，对于累计三个月连续两个月评为C类供应商淘汰出局，出现两次后一个月内开发出新的供应商；第四、长期合作供应商必须送货，并月结费用，零星采购每周一次，后勤物资的采购不得超过一周使用量；第五、对于弄虚作假及贿赂公司员工的供应商一经发现处罚5000元以上并淘汰。

2．规范验收流程。验收必须有供应商或指派的专人、仓管、后勤人员（非采购人员）、保安四方签字确认，供货单上数量要精确，如有需要过磅的物资，数据需精确到两位小数，所有后勤采购物资（水果除外）必须办理进仓手续，进仓后由使用人员领用，后勤及仓管共同建立收货台账，月底对账。对于退货、换货及让步接收的情况需书面请示经人力资源部经理签字后方可办理。

3．发放及领用流程。后勤物资的领用必须有领用申请单，经后勤主管签字后方可至仓库领用，所有领用物资必须具有台账，要明确物资流向。

4．库存管理。所有后勤管理的物资必须建立明确台账，后勤仓库物资由后勤仓管员负责，后勤耐用物资（含床、柜、食堂炊具、钥匙等）由后勤人员管理。

5．收发领存报表。每月形成一份收发领存报表，内容包括上月库存多少、本月进货多少、本月发出多少、本月库存多少。并每月形成各部门使用分摊表，每周要报采购报表。

6．核算成本。每月核算一次成本，记录后勤每一分钱的流向，将成本责任到人，让每一位后勤人员了解自己工作产生的成本是多少。食堂每天形成发出报表，核算出人均成本，以当天上班人数的80%为基数制定配比方案，严格执行。

7．绩效管理。将后勤的成本控制和服务态度作为后勤人员绩效考核的主要内容，直接与薪酬挂钩，并每月强制淘汰一名后勤人员。每月评选出一名成本节约明星，评选方式为提供合理化建议并被采纳，采纳的人员给予奖励（按照节约成本的金额的50%），在提供建议的人员中评选出一名节约明星。

六、办公用品成本控制

办公用品的成本在人均成本的基础上下降20%，具体采取以下措施：

1．针对不同级别的人员设置办公用品配置明细，对现有人员的办公用品进行清理，将多余的办公用品回收后再利用。

2．坚持以旧换新，旧物利用，笔原则上只允许申购笔芯，耐用办公用品不允许申购如计算器、订书机、剪刀、直尺、移动硬盘，纸张必须正反双面打印，打

印纸在2011年申购的基础上砍掉30%用量。

3．制定每月各部门办公用品费用分担表，并公布，引起各部门人员的重视。