台账明细
1-1 质量与安全管理组织
（责任部门：医务科）
1-1 质量与安全管理组织1
一、相关资料、文件
1.医疗质量管理组织架构图。
2.关于医疗质量与安全工作的相关管理规定。
3．医疗质量安全管理与持续改进实施方案。
4.医疗质量和医疗安全工作目标。
5.质控本。
6.即墨市人民医院委员会制工作条例。
7.关于调整各委员会组成人员名单的通知
13.医疗质量和医疗安全管理工作计划和考核
方案。
年医疗质量考核工作计划。
15.即墨市人民医院质量控制计划。
二、培训资料、考核、反馈及总结分析
1.潘主任的会议记录。
2.伦理委员会的审查报告及会议记录。
3、临床路径会议记录。
年半年及年终质量检查人员安排。
5.会诊制度的落实、输血及病案签字的改进。
6.医疗质量与安全分析报告。
2-1、2-2 医疗质量管理（责任部门：医务科）
2-1?2-2 医疗质量管理
一、相关资料、文件
1.四级医疗质量管理制度。
2.医疗质量奖惩管理办法。
3.医疗质量考核细则。
4.医疗质控与持续改进管理规范。
5.医疗质量管理控制方案、考核体系及管理流程。
6.重点环节、部门、岗位和人群管理办法。
7．重点时段、重点科室医疗安全管理规定。
二、培训资料、考核、反馈及总结分析
1.科室100分考核报表。
年半年医疗质量检查。
年半年医疗质量检查。
年年终医疗质量检查。
年医疗质量检查病历汇总分析报告。
6.医疗质量管理与持续改进记录表。
7.医疗质量自查报告及整改措施。
8.科室签字质控汇总表
9.医疗质量督查记录。
10.科室质控员开会、培训照片。
11.急诊科检查（孙斌准备）。
12.输血检查（崔凤娟准备）。
检查（姜路云准备）。
3-1 三基三严培训（责任部门：医务科）
3-1 三基三严培训
一、相关资料、文件
1.2012、2013年度莱芜钢铁集团有限公司医院职工
培训计划；
2.2012、2013年莱芜钢铁集团有限公司医院医师培
训培养计划（需修改）；
3.本科室的2012、2013年度医师培训培养计划、附
安排表多个（体现出分层次）。
二、培训资料及总结分析
1.本科室上述所有培训的课件、签到、个人笔记、
照片、试卷（放另一盒）（包括理论、操作）、成绩汇总表、总结分析；
2.本科室的每季或半年、年度理论考核成绩汇总、
总结分析、体现持续改进；
3.本科室的每季或半年、年度技能考核成绩汇总、
总结分析、体现持续改进；
4.缺考人员名单再补考成绩；
5.科室医疗人员“三基”培训覆盖率争取达到100%
（成绩、排名表）。
3-2 规范、指南、临床路径培训（责任部门：医务科）
一、相关文件
1.规范指南：（1）莱芜钢铁集团有限公司医院《各科疾病诊疗指南汇
编》、《诊疗常规》、《临床诊疗操作规范》、《药物临床应用指南》；（2）本科室、本专业的相关疾病指南装订成册【见“诊疗管理（规范诊疗）”台账盒】；
2.规范应用抗菌药物相关规定、文件等【见“诊疗管理（规范应用抗
菌药物）”台账盒】
3.临床路径及单病种制度【见“临床路径及单病种质量管理”台账盒】
4.本科室常见并发症及预防措施、预防“深静脉栓塞”、“肺栓塞”的
常规与措施【见“手术管理（术后管理）”台账盒】
二、培训资料、考核、反馈及总结分析
1.本科室对上述操作规范、诊疗常规、诊疗指南进行培训的课件或讲
义、签到、总结分析，个人笔记、试卷；
2.合理应用抗生素相关培训资料：课件、签到，个人笔记、考试（试
卷中体现）、总结分析；
3.对新修订的规范或指南及时补充、修改、再培训。
4.临床路径及单病种培训及考核资料：培训内容包括临床路径及单病
种的诊疗指南，临床路径及单病种实施方案、流程；
5.本科室常见并发症及预防措施、预防“深静脉栓塞”、“肺栓塞”的
常规与措施培训及考核资料；
**上述培训资料要求：签到、课件、个人笔记、考核试卷（要求真实，不通过重新考试，护士也参与培训、考核）、总结分析
3-3 医疗制度、职责、流程培训（责任部门：医务科）
3-3 医疗制度?职责?流程培训
一、相关资料、文件
1.老版核心制度（12条）。
2.新版核心制度（13条）。
3.制度管理规定。
4．2012年半年医疗质量考核细则。
二、培训资料、检查记录
1.2012年半年质量考核表。
2.2012年年终质量考核表。
3.2012年半年医疗检查汇总。
4.2012年年终医疗检查汇总。
5.2013年核心制度考核汇总表。
6.关于医疗核心制度学习整改措施。
3-4 质量、安全、风险预案培训（责任部门：医务科）
3-4 质量?安全?风险预案培训
（含法律法
规、医保知识）
一、相关资料、文件
1.安全：（1）突发重大医疗纠纷应急处理预案（见《莱钢医
院应急预案手册》）；（2）医疗技术损害处置预案（见《莱
钢医院应急预案手册》）；（3）医疗安全（不良）事件报告
制度（见《莱钢医院工作制度》医疗护理分册）；（4）纠纷
处理流程、医疗投诉处理流程（见《莱钢医院工作流程》）；
（5）鼓励患者参与医疗安全的管理规定；（6）查对制度、
手术风险评估等；
2.医疗文书：（1）山东省病历书写基本规范（2010年版）；（2）
病历书写相关管理制度；（3）莱钢医院病历书写相关规定；
（4）莱芜钢铁集团有限公司医院电子病历网络质控管理规
范（待发）；
3.手术质量安全相关制度
4.依法执业：有关法律法规的资料；莱钢医院医疗技术准入
及监督管理的相关制度；莱钢医院关于规范医务人员执业
资格的规定【见“资质、技术授权管理”台账盒】
5.各类风险预案
二、培训资料及总结分析
1.患者安全管理相关制度及科室患者十大安全目标的培训材
料（包括课件、签到、个人笔记、试卷、成绩汇总表、总
结分析）；
2.有手术质量安全教育或培训：课件、签到、考试（试卷中
体现）；
3.科室病历书写培训：课件、授课人、签到表、考试（试卷
中体现）等相关资料
4.法律法规的相关知识培训材料：课件、签到、考试（试卷
中体现）、成绩汇总表、总结分析
5.科室针对医疗风险防范的工作制度、流程、规范、预案等
进行培训的培训计划、课件、签到、个人笔记、试卷、成
绩汇总表、总结分析；
3-5 规范、指南、制度变更再培训
（责任部门：医务科）
3-5
规
范?指南?制度变更再培训（培训部分）
一、相关资料、文件
1.有更新后的临床诊疗工作指南、规范的相关制度、批准与
试行的管理规定；
2.有针对新制定与更新的临床诊疗工作的指南/规范的培训
制度；
3.2013年10月版工作制度（必须培训）
二、培训资料
1.上述更新后规范、指南、制度等的培训材料：课件、签到、
考试（试卷中体现）、总结分析。
3-6 进修、学习、继续教育管理
（责任部门：医务科）
3-6
进
修?学习?继续教育管理
一、相关资料、文件
1.科室人员外出参加学习班的学分证或培训
合格证
2.科室人员外出进修结业证、进修学习协议书
3.进修汇报表
4.继续教育学分统计表（学分支撑材料复印
件）
二、培训资料
1.继续教育项目（省、市、院、科）培训材料
3-7 住院医师规范化培训（责任部门：医务科）
3-7 住院医师规范化培训
以下内容根据《住院医师规范化培训考核标准及考核记录》中考核标准各项目汇总
1.科室住院医师规范化培训计划。
2.科室住院医师规范化培训理论及操作培训相关资料。
3.住院医师出科理论考试范围及实践技能考核（病历、查体、
操作）评分标准（见OA）。
4.住院医师规范化培训出科及年度考核理论及操作考试成
绩。
5.住院医规范化培训政治思想考核成绩。
6.住院医师规范化培训在培人员轮转手册填写。
7.科室住院医师规范化培训考核标准及考核记录，并进行年
度总结及阶段总结；
8.主管部门考核住院医师规范化培训反馈单，并进行整改
9.每人每轮转一科需书写三份大病历。
10.医院下发文件资料：
9.1住院医师规范化培训计划
9.2住院医师规范化培训实施方案
9.3医院岗前培训材料
9.4带教老师名单
9.5培训课程安排
9.6基地通知
9.7住院医师规范化培训制度与流程
9.8各专业卫生部培养标准细则。
注：准备2012年和2013年
3-8 医院感染管理知识培训
（责任部门：医院感染管理科）
3-8
医
院
感
染
管
理
知
识
培
训
一、相关资料、文件
1.医院感染法律法规
2.医院感染实用手册
3.医院感染诊断标准
4.医院下发医院感染相关文件
二、培训资料
1.科室培训课件及相关资料
2.考核试卷及成绩
3.医院感染各类演练
4-1 应急管理（责任部门：医务科）
4-1 应急管理
一、相关资料、文件
1.突发重大医疗纠纷应急处理预案（见《莱钢医院
应急预案手册》）；
2.医疗技术损害处置预案（见《莱钢医院应急预案
手册》）；
3.医疗安全（不良）事件报告制度（见《莱钢医院
工作制度》医疗护理分册；
4.纠纷处理流程、医疗投诉处理流程（见《莱钢医
院工作流程》）。
5.本科室的各种应急预案演练记录本。
二、培训资料及总结分析
1.科室针对医疗风险防范的工作制度、流程、规范、
预案等进行培训的培训计划、课件、签到、个人笔记、试卷、成绩汇总表、总结分析【见“质量、安全、风险预案培训”台账盒】；
2.科室发生的医疗纠纷（争议）典型案例分析；2012、
2013年重大医疗纠纷案例分析；医疗风险防范、处理典型案例分析。
（责任部门：医务科）
5-1 患者安全管理
一、相关制度、文件
1.鼓励患者参与医疗安全的管理规定
2.患者合法权益相关制度
3.知情同意制度
4.查对制度、手术风险评估等必须有患者参与（患者一定要
说出自己姓名）
5.健康教育制度
二、相关资料
1.科室宣传材料、宣传展板【见“转诊、转科、特需服务”
台账盒】
2.糖尿病学校、孕妇学校、肾病日活动、糖尿病日活动【见
“转诊、转科、特需服务”台账盒】
3.科室护理上的转科、手术、产房等交接记录；
4.上述相关制度及科室患者十大安全目标的培训材料（包括
课件、签到、个人笔记、试卷、成绩汇总表、总结分析）【见“质量、安全、风险预案培训”台账盒】；
三、考核、反馈及总结分析
1.患者安全考核标准及考核记录，并进行阶段总结分析；
2.手术安全考核标准及考核记录，并进行阶段总结分析【见
“手术安全管理”台账盒】;
3.主管部门考核患者安全反馈单，并整改
4.落实患者十大安全目标，知晓率达100%（在质量分析中体
现）
5.关于临床药师在临床指导工作的有关文件（心内、呼吸、
肿瘤、儿科、神经内科）
6.临床药师指导用药的药历（找赵济忠、许雷）
（责任部门：门诊部）
6-1 危急值管理★
★
1、危急值报告制度
2、病房危急值记录本，（门诊记录本放到门诊）
3、危急值培训课件、签到、考核
4、危急值半年分析。
5、门诊、病房危急值自查分析
7-1 输血管理（责任部门：医务科）
7-1 输血管理
1.临床输血相关制度；
2.科室输血培训、考试等资料（存于医务科）；
3.输血患者登记本（存于血库）；
4.发生过输血不良反应的反馈单（存于血库）；
5.科室用血月分析报表（存于血库）；
6.加强输血监管有关内容的材料；
7.临床输血质量考核标准及考核记录（存于医务
科）；
8.主管部门考核临床输血质量反馈单，并进行整改；
9.科室对医师合理用血评价情况综合分析；
10.科室定期对输血监管内容进行阶段总结分析。
主管部门对血库定期检查及整改（暂缺）
8-1 患者合法权益（责任部门：医务科）
8-1 患者合法权益★
9-1 医疗技术管理
（责任部门：医务科）
9-1
医
疗
技
术
管
理
10-1 新技术、新项目、重大手术管理
（责任部门：医务科）
10-1
新
技
术
?新项目?重大手术管理
一、相关资料、文件
1、新技术、新业务审批、评估、备案制度
2、莱钢医院2013年新技术项目实施方案
3、莱钢医院新技术项目管理制度
4、科室开展新技术项目申报批准资料
5、2012年科室新技术项目开展情况年度总结
6、2013年科室新技术项目动态管理资料
7、医疗技术风险预警机制及处理程序
8、医疗技术临床应用管理制度
9、重大手术报告审批管理制度与流程
10、重大手术报告审批手术目录（各科）
11、重大（高风险、资格准入、新技术新项目、科
研及其他特殊手术）手术报告审批表及资料
12、科室术前讨论记录
13、上述制度培训资料：课件、签到、考试（试卷
中体现）【见“医疗制度、职责、流程培训”台账盒】
二、考核、反馈及总结分析
1、手术治疗管理考核标准及考核记录，并进行阶
段总结分析【见“手术管理（手术科室质量安全指标）”台账盒】；
2、危重、疑难、重大手术医疗质量考核记录，并
进行阶段总结分析【见“诊疗管理（危重疑难讨论会诊管理）”台账盒】；
3、医疗技术高风险授权管理考核标准及考核记
录，并进行阶段总结分析【见“资质、技术授权管理”台账盒】
4、主管部门考核反馈单，并整改。
11-1 资质、技术授权管理
11-1
资
质
?
技
术
授
权
管
理
12-1 临床路径及单病种质量管理（责任部门：医务科）
12-1 临床路径及单病种质量管理
1.临床路径及单病种制度
临床路径管理指导原则（医务科下发）
临床路径实施方案（包括制度、流程、病种目录及科室）（医务科即将下发）
临床路径开发及实施的规划和制度（医务科即将下发）
路径实施小组及职责（科室制定）
卫生部办公厅关于印发第一批单病种质量控制指标的通知（医务科即将下发）
卫生部办公厅关于开展单病种质量管理控制工作有关问题的通知（医务科即将下发）
卫生部办公厅关于印发《第二批单病种质量控制指标》的通知（医务科即将下发）
单病种实施方案（包括制度、流程、病种目录及科室）（医务科即将下发）
2.培训及考核记录（科内自己完成）
培训内容包括：临床路径及单病种的诊疗指南，临床路径及单病种实施方案、流程。
要求：考核试卷（要求真实，不通过重新考试，护理也参与培训、考核）【见“规范、指南、临床路径”培训】
3.病种登记及分析
临床路径登记本。
数据分析及总结（根据上报表进行分析，补今年1月到9月，月分析进科室质量分析，每季度、每年做单独分析）（形式及内容）
临床路径变异及出径分析记录（补今年1月到9月）（病例运行过程中随时分析）
4.临床路径及单病种质量管理考核标准及考核记录，并进行
阶段总结分析；
5.主管部门考核临床路径及单病种反馈单，并进行整改；
6.临床路径及单病种月报表（一种疾病一个上报表，见附表
一，一份上报医务科，一份科内留存做数据分析。补今年1月补到9月）。
13-1 转诊、转科、特需服务（责任部门：医务科）
13-1 转诊?转科?特需服务
一、相关制度、文件
1.急诊观察室制度
2.入院制度
3.患者出院、随访及复诊预约制度
4.转科制度、转院制度
5.床位调配及跨病区收治患者管理制度
6.危重患者协调管理制度
7.病人入院服务流程
8.病人出院服务流程
9.急诊入院收治流程
10.急诊与ICU转接流程
11.患者转科流程
12.患者出院流程
13.患者转院流程
14.门诊病人协调入院工作流程
15.急诊病人协调入院工作流程
16.双向转诊流程
17.急诊绿色通道管理规定急诊患者入院流程
18.急诊患者入ICU住院流程
19.首诊医师负责制
20.转诊患者知情同意书
21.健康教育制度
22.患者出院、随访及复诊预约制度
23.预约诊疗工作制度
24.患者健康教育工作流程
二、相关资料
1.教育手册、处方
2.出院健康教育卡
3.健康教育大讲堂（内分泌糖尿病、产科孕妇学校等）
4.患者转科护理交接单或转科交接记录本【见“患者安全管理”台
账盒】
5.手术患者交接单或记录本【见“患者安全管理”台账盒】
6.有温馨病房、VIP特需病房的科室需有病房服务设施明细及入住病
人登记本
7.科室制度流程培训及考核记录【见“医疗制度、职责、流程培训”
台账盒】
8.新修订的制度及流程的再培训【见“规范、指南、制度变更再培
训”台账盒】
三、考核、反馈及总结分析
1.急诊督导考核记录（仅限于急诊科有）
2.医疗服务质量考核标准及考核记录，并进行阶段总结分析
3.住院诊疗管理考核标准与考核记录，并进行总结分析【见“诊疗
管理（规范诊疗）”台账盒】
4.主管部门考核医疗服务质量反馈单，并整改
记录、台账管理制度.
磨选车间各项记录台账管理制度 第一章总则 第一条为了对车间各项记录与台账进行控制，确保记录台账的可追溯性。为了方便查询参考，确保记录台账的真实性和完整性。为了车间记录台账的规范性管理，特制定本制度。 第二条记录、台账管理的由车间统一管理，其它各班组与班员相互协调配合。 第二章记录与台账管理 第三条车间建立记录、台账清单，以方便检索。每一个制度的记录都应记入该记录清单。 第四条车间管理者和岗位工应有记录重要性的意识，应注意保存各项记录资料和台账，以便查询参考。记录应干净、整洁，不用允许乱涂乱画，各项记录、台账必须填写准确完整，责任人和负责人必须签字确认。 第五条记录、台账可以规定保存期，对于规定保存期的资料，应在设计记录格式时明示保存期限。 第六条各项台账应建立电子档案，方便保存的同时又便于管理。 第三章记录与台账的销毁
第七条过了保存期的记录资料和台账经上级领导批准可以销毁，销毁应有销毁清单。 第四章本制度的评价与完善 第八条制度的定期评价。每年于 12月25日之前，对本制度进行评价，评价的内容是：本制度的作用与意义，本制度存在的问题与不足。然后根据评价的结果，完善本制度。 第九条制度的不定期评价。车间内每一位员工和每一个管理者均有权提出完善本制度的建议，建议应当详细说明完善的理由、必要性和可能性，建议一般采用书面形式，也可采用口头形式，采用口头形式的，车间各班组应根据口述内容制作书面的建议书。车间办公室接到制度修订建议后，立即向上级领导汇报，由上级领导决定是否修订或召开专门会议讨论修订建议。 第十条制度评价后，如需要完善，需经车间大会通过方可从新修订。 第五章责任追究与奖惩措施 第十一条违反本制度第四条规定的工作人员，将给予警告、通报考核处理，性质与情节严重的，将严重考核或上交人事处理。对各项记录台账填写认真齐全，没有问题的班组和个人在月底将给与奖励。
记录台账清单
记录、台账清单 1.目标（5.1）：目标考核记录（5） 2.组织机构和职责（5.2）： a)组织机构：安委会会议记录（1）、管理人员教育培训/考核记录 （3）、资格证书台账（3） b)职责：各种会议记录（3）、安全责任考核记录（7）、安全生产 奖惩管理台账（7） 3.安全生产投入（5.3）：安全费用台账（3）、安全生产支出账目（4）、 参保人员名单/资料（5） 4.法律法规与安全管理制度（ 5.4）： a)法律法规、标准规范：法律法规及其他要求清单/变更记录（2） （3）、宣传和培训活动记录（4）、各部门学习计划/台账记录（4） b)评估：定期检查评估记录 c)修订：定期评审和修订记录 d)文件和档案管理：安全记录档案 5.教育培训管理（5.5.1）：安全教育培训计划/档案/记录（1）（2）、 计划变更记录（3）、考核记录（3）（4） 6.管理人员教育培训（5.5.2）：相关培训记录/资格证书台账（1）、 安全教育培训台账/考核资料（2） 7.操作岗位人员教育培训（5.5.3）： a)操作：安全教育/考核记录（1）、特种作业人员管理台账（2）、 转岗/复工人员教育培训管理台账（3）（4）
b)新从业：教育培训管理台账/档案（1）、培训记录（2） 8.其他人员教育培训（5.5.4）：教育培训/安全告知记录（1）、承包 商管理档案（2）、外来施工单位安全管理台账（2） 9.安全文化建设（5.5.5.）：班组安全活动计划、记录 10.生产设备设施建设（5.6.1）： a)法规：建设项目安全生产三同时情况表（1）（2）、变更记录（3） b)所有设备设施：试验记录、检修记录、缺陷记录、运行记录、 定期调试记录 11.综合管理（5.6.2.1）： a)台账：生产设施台账、记录（1）、安全设施检修记录（2）、特 种设备台账/档案（3）、特种设备定期检维修记录（3）、特种设 备作业人员台账（3）、校验测量台账（4）、校验维修记录（4）、设备设施维修过程记录（5） 12.技术资料及反措（5.6.2.2）： a)水轮机：检修记录、缺陷记录、试验记录、现场检修工艺和设 备台账 b)变压器：反措 c)配电装置：检修记录、反措记录 d)继电：定检记录、反措实施记录 e)直流、通信：故障分析记录、反措记录 13.现场运行管理（5.6.2.3）： a)水轮机：保养记录、检修记录、运行日志、缺陷记录、试验记
环保管理台帐明细
环保管理台帐明细 附件5.2 环保管理台帐明细1. 环保管理网络 2. 年度环保工作计划 3. 主要污染源分布简图 4. 主要污染源汇总表 5. 环保设施汇总表 6( 环保设施运行记录 7( 重要环境因素清单 8( 环保检查台帐 9( 环境事件台账 10( 非常规“三废”排放记录11( 环保考核与奖惩台帐12(上半年环保工作总结13(全年环保工作总结 14(环保大事记 15(外排废水检测台账 16(车间废水外排口检测台账17( 外排尾气,烟气, 监测台帐18( 噪声监测台帐19(固体废物台账 20(建设项目环境保护“三同时”登记表 1. 环保管理网络环保管理网厂长 副厂长 安全员 一二三四 班班班班 长长长长
网络成员变动情况 网络内职务原成员姓名现成员姓名变动时间 厂长刘安军许浩洋2013.1.3 2（年度环保工作计划1、开好活化尾气除酸除尘系统。2 、做好清污分流及 污污分流工作。3 、搞好环保安全教育活动。 3（主要污染源分布简图酸碱罐区,排酸碱废液, 氯铂酸岗位, 产 生氨氮废水, 动浸岗位 有机胺生产, 产生含 区, 产生有氨氮废水, 机胺废液, 静态浸渍, 氨 氮废液, 活化区, 产生酸性 汽体和废尘, C8生产装置, 产生含氨 氮液, 4（主要污染源汇总表 序号污染源名称产生部位主要污染因子排放浓度排放量排放方式排放去向备注 1 尘废气活化载体尘状物不定不定经处理后排放大气 2 酸废气活化含CL 酸气不定不定经处理后排放大气 3 氨氮废水氯铂酸含氨氮废水不定不定直排污水池
4 氨氮废水铵交换氯化铵废水不定不定直排污水池 5 氨氮废水动浸岗位含氨氮废水不定不定直排污水池 6 氨氮废水静浸岗位含氨氮废水不定不定直排污水池 ,1, 各单位的污染源主要填写外排口。 ,2, 各生产单元填写到岗位。 5. 环保设施汇总表 ________ 分公司环保设施汇总表 单位名称: 处理能力 环保设工艺编规格投用设计实际处采用何运行设备完设施运排放达备污染因 子1 污染因子2 序号施名称号型号时间能力理能力种技术状况好率转率标率注 进口出口处理进口出口处理 浓度浓度效率浓度浓度效率 节2002 水1 凉水塔T101 GBNL3- 水循环好100% 100% .4 设125 施LDZ-262011布袋除袋式除2 M205/1 好100% 100% 100% -LX1 .7 尘尘机组LDZ-262004布袋除M205/2 好100% 100% 100% -LX1 .1 尘 LDZ-262004布袋除M205/3 好100% 100% 100% -LX1 .1 尘
台账及清单
台帐（档案）（18）: 1安全费用台帐 2主要危险、有害因素档案 3重大隐患项目档案 4重大危险源档案 5所有从业人员的安全培训教育档案 6生产设备设施台帐 7生产设施技术档案 8特种设备台帐和档案 9存储设备设施台帐 10检维修档案 11变更管理的台帐 12危险化学品档案 13职业卫生档案（含职业病危害因素检测） 14职业安全卫生防护设施及个体防护用品管理台帐 15健康监护档案 16事故台帐 17综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的台帐18安全隐患整改情况档案 记录（10）： 1从业人员学习、参与安全标准化活动的记录 2所有从业人员培训教育记录 3班组安全活动记录 4所有安全培训教育记录 5作业许可证审批记录 6执行“操作工的六严格”规定的运行记录 7变更后的培训记录 8作业场所的定期检查的记录 9应急救援预案定期演练过程记录 10综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的记录清单（3）： 1法律法规、标准清单 2安全隐患清单（包括原因分析和整改措施内容） 3岗位安全操作规程清单
事故隐患台帐 重大危险源应急救援器材台帐 重大危险源应急救援器材台帐 特种作业及特种设备作业人员台帐特种设备台帐 特种设备监测卡片 特种设备事故隐患台帐 特种设备事故隐患概况 安全设施管理台帐 监视和测量设备台帐 关键装置及重点部位台账 警示标志和告知牌管理台账 作业场所职业病危害因素台账 个体劳动防护用品台帐 职业卫生防护设施台帐 消防设施器材管理台帐 应急救援器材台帐 防护救护器材管理台账 事故管理台帐 安全生产检查台账 适用的法律法规和其他要求清单 适用的法律法规及其他要求更新记录文件发放记录 安全生产目标责任书考核表 安全生产标准化建设的记录表 安委会会议记录 安全标准化资源使用记录 领导干部带班记录表 领导干部带班考核表 安全生产责任制奖惩财务记录 安全专项费用使用申请表 风险评价会议记录 风险评价活动点清单 风险评价记录表 重大风险控制清单 风险培训教育记录 培训效果评估表 隐患整改通知书 文件发放记录 安全教育培训记录表 培训效果评价表 安全教育计划变更记录 承包商作业人员入厂培训教育记录班组安全活动记录表
记录表清单
天津曹氏锅炉有限公司 管理评审计划表紧急采购申请表水压试验报告 质量管理体系运行报告临时外协申请表工序流转卡 管理评审记录工装台账最终产品检验记录 管理评审报告工装验证记录转序通知单 管理评审跟踪验证报告工装设计任务书产品发放台账 质量管理评审体系文件发放/回收登记表工装试验任务书发货清单 质量管理文件修改申请表技术通知单设备购置申请 技术文件领用/回收登记表工艺过程记录卡设备验收单 技术文件更改通知单总装工艺过程记录卡设备台账 底图更改通知单零件清单及工艺路线表不完好设备明细 底图入库登记表材料定额明细表（容器）设备故障报修单 技术文件销毁申请表材料汇总表（锅炉）设备大、中修计划 标准发放登记表焊接工艺过程卡设备定期维护计划 文件资料归档接收单产品试板工艺过程卡设备封存、启用申请单 技术文件查（借）阅申请表焊工施焊记录卡设备报废申请单 质量记录销毁申请表热处理工艺卡设备日周检记录 记录归档清单热处理工件码放图计量器具购置申请单 合同、标书评审记录热处理记录卡监视和测量装置管理台账 合同变更通知单热处理报告周期检定通知单 合同管理台账无损检测委托单监视和测量装置报废通知单生产任务单无损检测合格通知单计量器具现场抽检表 图样审查记录无损检测返修通知单不合格品报告处理单 产品开发计划射线探伤返修复照委托单废品通知单 设计验证记录焊缝射线检测报告内部质量管理体系审核计划设计任务书焊缝射线检测底片评定表审核检查表 设计评审结果报告焊缝超声检测报告内部质量管理体系审核记录表设计评审记录焊缝超声检测评定表质量信息反馈汇总表 评审计划钢板锻件超声检测报告纠正（预防）措施要求表 技术传递单磁粉检测报告售后服务记录 采购计划单磁粉检验记录用户访问记录 供方评价表渗透检测报告质量问题分析意见书 合格供方名单着色渗透检验记录员工培训申请表 材料入库及领用台账理化试验（式样加工）委托单年度教育培训计划表 材料代用单理化试验报告培训记录表 原材料入厂报验单锅壳单节筒体检查记录顾客提供产品台账 供方供货质量统计表炉胆节检查记录膜式水冷壁管屏完工检查记录原材料入场检验单封头、管板检查记录 质量记录物资领用单U型下脚圈检查记录 原材料表面质量检查记录炉胆组装检查记录 板材检验记录筒体组装检查记录 管材检验记录锅炉锅筒最终检查记录 焊条检验记录集箱尺寸检查记录 焊丝检验记录集箱检验记录 焊剂检验记录蛇形管完工检查记录
台账明细医务科
1-1 质量与安全管理组织（责任部门：医务科） 1-1 质量与安全管理组织一、相关资料、文件 1.医疗质量管理组织架构图。 2.关于医疗质量与安全工作的相关管理规定。3．医疗质量安全管理与持续改进实施方案。 4.医疗质量和医疗安全工作目标。 5.质控本。 6.即墨市人民医院委员会制工作条例。 7.关于调整各委员会组成人员名单的通知13.医疗质量和医疗安全管理工作计划和考核方案。 14.2013年医疗质量考核工作计划。 15.即墨市人民医院质量控制计划。 二、培训资料、考核、反馈及总结分析 1.潘主任的会议记录。 2.伦理委员会的审查报告及会议记录。 3、临床路径会议记录。 4.2012年半年及年终质量检查人员安排。 5.会诊制度的落实、输血及病案签字的改进。 6.医疗质量与安全分析报告。
2-1、2-2 医疗质量管理（责任部门：医务科） 2-1?2-2 医疗质量管理一、相关资料、文件 1.四级医疗质量管理制度。 2.医疗质量奖惩管理办法。 3.医疗质量考核细则。 4.医疗质控与持续改进管理规范。 5.医疗质量管理控制方案、考核体系及管理流程。 6.重点环节、部门、岗位和人群管理办法。 7．重点时段、重点科室医疗安全管理规定。 二、培训资料、考核、反馈及总结分析 1.科室100分考核报表。 2.2011年半年医疗质量检查。 3.2012年半年医疗质量检查。 4.2012年年终医疗质量检查。 5.2012年医疗质量检查病历汇总分析报告。 6.医疗质量管理与持续改进记录表。 7.医疗质量自查报告及整改措施。 8.科室签字质控汇总表 9.医疗质量督查记录。 10.科室质控员开会、培训照片。 11.急诊科检查（孙斌准备）。 12.输血检查（崔凤娟准备）。 13.ICU检查（姜路云准备）。
“一个台账四个清单”配套表格
“一个台账四个清单”配套表格
附件1 深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：日期：2018年8月 序号工作任务目标要求工作措施 责任 单位 责任 人 完成时限 工作 进度 1 制定安全生产专 项整治方案 明确专项整 治目标、内容 和标准，确定 专项整治重 点项目和重 点企业名单。 召开动员 部署会议 孙建 重 2018.7.9 已完 成
2 制定执法检查计 划 制定执法检 查计划 结合实际 情况，确定 执法检查 重点企业 名单。 孙建 重 2018.7.25 已完 成 3 对已发现的突出 问题和重大隐患 进行梳理，列出清 单，挂牌督办。 确保隐患整 改到位 对重大隐 患逐一登 记，挂牌督 办 赵福 建 2018年7 月10日 已完 成 4 对照排查整治内 容逐条进行自查， 形成自查报 告 制定问题 整改方案， 逐项明确 整改措施、 赵福 建 2018年8 月30日 进行 中
责任单位、责任人和完成时限。 5 严厉查处各类非 法违法行为 坚决杜绝“零 立案”“零处 罚”。 进行督导 检查、执法 检查。 赵福 建 2018年12 月20日 进行 中，已 处罚 一起 6 挂牌督办的重大 隐患 重大隐患按 时整改完成 整改措施、 责任、资 金、时限、 预案“五落 实”要求进 行整治。 赵福 建 2018年12 月20日 进行 中
7 生产经营单位进 行自查 提高企业安 全生产管理 水平 做到“六查 六看” 各施 工企 业主 要负 责人 2018年12 月20日 进行 中 8 加大对安全生产 非法违法行为、重 大问题隐患、责任 追究、事故查处情 况公开曝光 及时公开 按时向市 局和安委 会汇报 赵福 建 2018年12 月20日 进行 中 9 开展深化安全生 产大排查大整治 攻坚行动“回头 对排查有遗 漏、整治不到 位的问题隐 成立核查 组对攻坚 行动“回头 赵福 建 2018年12 月31日
安全生产标准化台帐目录清单(20190129132144)
1企业安全生产管理方针受控文件2企业安全生产管理目标受控文件3安全生产目标管理制度受控文件4 企业安全生产年度目标发布文件红头文件 盖章 5年度安全生产目标分解表6企业年度安全生产目标实施计划7各部门安全生产目标责任书 8年度安全生产控制指标和过程控制考核表9安全生产目标实施情况检查表（每季度一次）1安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度受控文件2设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件红头文件盖章3关于成立安全生产委员会的发布文件红头文件盖章4安全生产委员会会议纪要每季度 会议纪要 5 主要负责人和安全管理人员清单6安全管理人员名录 1企业主要负责人安全生产职责受控文件2安全生产责任制管理制度受控文件3各级人员安全生产责任制受控文件 4安全生产责任制落实情况考核表5安全生产责任制培训记录表6安全生产责任制适宜性评审记录1安全生产费用提取和使用管理制度 受控文件2安全费用使用情况登记表3企业年度安全费用统计表 4安全生产费用年度使用计划（盖财务专用章）5员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度受控文件 6工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录）7企业发生事故后有关保险赔付的资料1法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度受控文件 2各部门识别和获取的法律法规、标准3汇总的法律法规、标准清单4法律法规培训记录表 1安全生产规章制度和操作规程的管理制度受控文件2安全生产规章制度（汇编）受控文件 3规章制度发放登记表4规章制度培训记录表1安全操作规程（汇编）受控文件 2安全操作规程发放登记表3安全操作规程培训记录表1法律法规适用性评审表（年/次）2相关标准适用性评审表（年/次）3规章制度适用性评审表（年/次）4安全操作规程适用性评审表（年/次） 1规章制度和操作规程修订记录 4.5修订 1文件和档案管理制度 受控文件2工贸安全生产标准化台账目录清单1 安全教育培训管理制度 受控文件 2各部门、车间报送的培训需求计划（表格）3 安全教育培训计划 12 3 4 4.3操作规程 4.4评估 4.6 文件和档案管理5 目标组织机构和职责 安全生产投入 法律法规与安全管理制度 教育培训 N/A 2.1组织机构 2.2职责 N/A 4.1法律法规、标准规范 4.2规章制度 5.1教育培训管理 目标 组织机构和职责 安全生产投入 法律法规与安全管理制度 教育培训
各种台账表格
各种台账表格 科室:病案科 病案科记录台账持续改进记录本 柯坪县人民医院 时间: 年月日—年月日 说明: 一、记录项目包括:(1)核心制度的执行;(2)单病种质量管理;(3)临床路径管理;(4)质量与安全管理检查记录;(5)安全(不良)事件报告表;(6)科务会记录本;(7)业务学习安排表;(8)设备档案;(9)借阅病历审批表;(10)遗失纸质病历重新打印申请表;(11)纠纷病案登记表;(12)病历复印登记表;(13)ICD编码专项培训记录;(14)工作评分标准;(15)科研教学、继续教育;(16)医德医风;(17)病历质量管理;(18)人员变动表;(19)催还病历清点记录;(20)病区工作逐日登记本;(21)医院病员动态日报表。 二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标和标准，记录科室质量与安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果及效果评价。 三、科室根据每月存在的问题应用PDCA，RCA，QCC等管理工具进行分析，找出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因，从而进一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全。 病案科质量与安全管理持续改进记录本 第页时间地点参加人员 请假人员 主持人记录人质量与安全管理持续改进项目内容记录:
病案科质量与安全管理持续改进记录本 第页 质量与安全管理持续改进项目内容记录: 病案科核心制度执行情况 序号核心制度目录存在问题改进措施效果评价 1 病书写规范及管理制度 2 病案室工作制度 3 病案回收制度 4 病案借阅制度 5 病案(病历)复印制度 6 病案(病历)封存、启封制度 7 病案保护及信息安全制度 “三基”“三严”培训管理制8 度 分管组员(秘书)(签名): 科主任(签名): 日期: 年月日 病案科单病种质量考核指标 单病种: 考核项目质控值实际值 出人院诊断符合率(%) 1.诊断质量 指标手术前后诊断符合率(%) 治愈率(%) 好转率(%) 未愈率(%) 2.治疗质量 指标病死率(%) 同病种一周内再住院率(%) 抗生素使用率(%) 平均住院日 3.效率指标 术前平均住院日
安全生产标准化记录(台账表格)全资料
公司 安全生产标准化记录文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月
目录 会议（培训）记录..................................................................... １会议纪要............................................................................. ２职工教育培训台帐. (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (25) 职工安全三级教育卡 (27) 特种作业人员培训名册 (29) 安全生产年度培训计划 (31) 安全日活动记录 (32) 生产设备设施台帐 (34) 监视和测量设备设施台帐 (35) 特种设备管理台帐 (36) 强制检测检验设备设施台帐 (37) 机维修设备设施清册 (39) 设备缺陷及处理记录 (41) 检修工作班前班后会记录 (43) 设备运行检测维护记录 (45) 设备缺陷处理报告单 (47) 事故调查分析报告 (49)
巡视检查记录 (57) 设备安装验收单 (59) 调度命令记录 (61) 事故应急联系电话记录表 (63) 消防及应急设备设施清册 (65) 消防及应急设施定期维护检查表 (66) 危险区域动火作业工作票 (68) 进入受限空间作业工作票 (69) 高处作业工作票 (70) 吊装作业工作票 (71) 破土作业工作票 (73) 接地电阻试验 (76) 电气安全用具清册 (78) 手持电动工具清册 (79) 绝缘工具试验 (81) 安全检查及隐患整改记录 (82) 重大隐患治理台帐 (84) 隐患整改通知单 (86) 危险源辨识及风险评价表 (87) 重大危险点清单 (89) 职业健康管理台账 (91) 劳动者职业健康监护档案表 (92) 评审/自评计划 (100) 评审/自评报告 (102) 不符合项整改通知单 (103)
安全生产一台账四清单制度
安全生产“一个台账四个清单”制度 第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。 第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。 第三条“一个台账、四个清单”具体内容 （一）一个台账 即大排查大整治汇总表。要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。 （二）四个清单 1.隐患排查整治清单 将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。具体内容有： （1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措
施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。 （2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。 （二）案件查办清单 对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。 （三）违法企业处罚清单 对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。 （四）追责问责清单 对问题隐患应发现未发现、应整治未整治的要严肃问责。具体内容有：被问责人员的信息（姓名、单位、职务）、单位性质、行政级别、问责类型（政纪处分、党纪处分或其他）、问责原因等。 第四条信息汇总及报送 每10天为一个信息汇总周期，每月5日、15日、25日前（以
台账明细
1-1 质量与安全管理组织 （责任部门：医务科） 1-1 质量与安全管理组织1 一、相关资料、文件 1.医疗质量管理组织架构图。 2.关于医疗质量与安全工作的相关管理规定。 3．医疗质量安全管理与持续改进实施方案。 4.医疗质量和医疗安全工作目标。 5.质控本。 6.即墨市人民医院委员会制工作条例。 7.关于调整各委员会组成人员名单的通知 13.医疗质量和医疗安全管理工作计划和考核 方案。 年医疗质量考核工作计划。 15.即墨市人民医院质量控制计划。 二、培训资料、考核、反馈及总结分析 1.潘主任的会议记录。 2.伦理委员会的审查报告及会议记录。 3、临床路径会议记录。 年半年及年终质量检查人员安排。 5.会诊制度的落实、输血及病案签字的改进。 6.医疗质量与安全分析报告。
2-1、2-2 医疗质量管理（责任部门：医务科） 2-1?2-2 医疗质量管理 一、相关资料、文件 1.四级医疗质量管理制度。 2.医疗质量奖惩管理办法。 3.医疗质量考核细则。 4.医疗质控与持续改进管理规范。 5.医疗质量管理控制方案、考核体系及管理流程。 6.重点环节、部门、岗位和人群管理办法。 7．重点时段、重点科室医疗安全管理规定。 二、培训资料、考核、反馈及总结分析 1.科室100分考核报表。 年半年医疗质量检查。 年半年医疗质量检查。 年年终医疗质量检查。 年医疗质量检查病历汇总分析报告。 6.医疗质量管理与持续改进记录表。 7.医疗质量自查报告及整改措施。 8.科室签字质控汇总表 9.医疗质量督查记录。 10.科室质控员开会、培训照片。 11.急诊科检查（孙斌准备）。 12.输血检查（崔凤娟准备）。 检查（姜路云准备）。