易拉宝项目实施方案
第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
易拉宝项目
（二）项目选址
某某经济技术开发区
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
（三）项目用地规模
项目总用地面积16008.00平方米（折合约24.00亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数67.53%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度187.15万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积16008.00平方米，建筑物基底占地面积10810.20平
方米，总建筑面积16808.40平方米，其中：规划建设主体工程13201.24
平方米，项目规划绿化面积1121.73平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1321.29万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1375410.86千瓦时，折合169.04吨标准煤。
2、项目年总用水量4755.68立方米，折合0.41吨标准煤。
3、“易拉宝项目投资建设项目”，年用电量1375410.86千瓦时，年
总用水量4755.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.45吨标准
煤/年。达产年综合节能量65.90吨标准煤/年，项目总节能率23.84%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5340.92万元，其中：固定资产投资4491.60万元，
占项目总投资的84.10%；流动资金849.32万元，占项目总投资的15.90%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入8188.00万元，总成本费用6219.10万元，税金及附加96.62万元，利润总额1968.90万元，利税总额2337.09万元，税后净利润1476.68万元，达产年纳税总额860.42万元；达产年投资利润率36.86%，投资利税率43.76%，投资回报率27.65%，全部投资回收期5.12年，提供就业职位138个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区易拉宝行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济技术开发区易拉宝产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“易拉宝项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位138个，达产年纳税总额860.42万元，可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率36.86%，投资利税率43.76%，全部投资回
报率27.65%，全部投资回收期5.12年，固定资产投资回收期5.12年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，
相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经
济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重
要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推
动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。
经过多年的积累，我省制造业已具有了相当规模和产业特色，现代产
业体系逐步建立，传统产业转型升级成效显著，特色优势产业实力显著提升，发展内生动力持续增强，为下一步制造业转型升级奠定了良好基础。
省委省政府把以制造业为主的产业转型升级，作为稳增长、促转调、提质
效的重中之重，强力推进。省委第十届十二次全委会以全力打好稳增长调
结构主动仗为主要内容，提出要更加自觉、更加有力地推动稳增长调结构，为走在前列奠定坚实的经济基础。省政府出台实施了工业转型升级行动计
划和22个实施方案，为制造业转型升级做好了顶层设计和路线规划。完备
的产业体系和省委省政府的坚强领导，为我省制造业转型升级提供了坚实
的发展基础和政策保障。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。
集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以
技术领先求发展的方针。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供
高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自
主研发能力，积极开拓国内外市场。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入5261.43万元，同比增长14.45%（664.27万元）。其中，主营业业务易拉宝生产及销售收入为4852.32万元，占营业总收入的92.22%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1365.15万元，较去年同期相比增长307.97万元，增长率29.13%；实现净利润1023.86万元，较去年同期相比增长186.67万元，增长率22.30%。
上年度主要经济指标
第三章项目背景及必要性
一、项目建设背景
1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。
《中国制造2025》的发布，不仅有利于促进我国传统制造业转型升级，而且进一步明确了未来我国具有发展潜力、发展空间的战略性新兴产业，
为我国未来产业经济发展指明了方向，有利于资源优化配置，提升经济效
率和经济质量。对于保障我国经济平稳、健康发展起到关键性作用。
今年以来，我市按照“发挥优势、突出特色、全力东融、加快发展”
的总体要求，以推动大创新、实施大开放、培育大物流、发展大旅游、构
建大健康“五大新引擎”为抓手，深入实施“园区建设推进年”“实体经
济服务年”和“作风建设年”等活动，大力弘扬“说干就干，干就干好”
的工作作风，狠抓园区体制机制改革、基础设施建设、招商引资和企业服
务等工作，着力推动我市工业经济高质量发展。
2、我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的
支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、
技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色
突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但
仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业
发展各具特点。
项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发
展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积
累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能
优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。
2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸
摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面，在先进制造业短板补充建设、传
统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重
要意义。
二、必要性分析
1、我国的经济发展有些减速，这就要求应用好新常态的经济发展，是
我国的经济发展能够稳定，现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可
以促进自贸区的建设发展，可以通过市场实现经济调节目的，可以处理经
济包容性问题，也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模
式下，我国的自贸区的建设就会有很好的发展，上海自贸区试点的成功大
大的提高了自信心，让我国的对外开放程度有所加大，随着一带一路的开
展大大加强了我国的对外贸易，所以更应该加强自贸区的建设。现在已在
全国范围内开展自贸区建设，我国也取得了小小的成绩，加快了城市的建设，然后对城市的发展起着一定的推动性作用。
强化基地建设，提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级
项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业
化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术
改造和技术创新专项资金，对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园，重大项目给予财政支持。同时，争取国家和省对企业技术改造项目的
政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取，建设国家级煤炭基地，
形成规模效益，引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划，重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时，以煤电为核心业务，新能源发电为辅助业务，电网通道建设为战略业务，实现数量规模向质量效益的转变。
2、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端，工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。坚持以供给侧结构性改革为主线，主动对标对表高质量发展要求，沉着应对外部各种风险挑战，不断提高工业生产的供给质量，持续扩大有效需求，努力保持工业经济稳中向好的势头。
考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
第四章市场前景分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3509.49亿元，比上年增长8.68%。其中，第一产业增加值280.76亿元，增长11.20%；第二产业增加值2175.88亿元，增长6.36%第三产业增加值1052.85亿元，增长6.73%。
一般公共预算收入208.53亿元，同比增长9.01%，一般公共预算支出565.34亿元，同比增长8.84%。国税收入378.92亿元，同比增长6.74%；地税收入亿元46.52，同比增长7.86%。
居民消费价格上涨1.08%。其中，食品烟酒上涨0.69%，衣着上涨
1.06%，居住上涨1.16%，生活用品及服务上涨0.98%，教育文化和娱乐上涨1.20%，医疗保健上涨0.79%，其他用品和服务上涨0.98%，交通和通信上涨1.10%。
全部工业完成增加值1963.12亿元。规模以上工业企业实现增加值1539.31亿元，比上年增长5.13%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含易拉宝）等主导行业共完成工业增加值1277.04亿元，增长9.31%。AA完成增加值414.96亿元，增长6.09%；BB 完成工业增加值370.09亿元，增长7.78%；CC完成工业增加值262.62亿元，增长8.46%；DD完成工业增加值82.68亿元，增长7.03%。规模以上工
业企业实现主营业务收入6223.72亿元，比上年增长6.49%。实现利润总额871.28亿元，比上年增长9.80%。
固定资产投资完成4334.04亿元，比上年增长10.04%。其中，建设项
目投资完成3813.96亿元，增长10.00%；房地产开发投资完成520.08亿元，增长7.73%。在固定资产投资中，第一产业投资完成216.70亿元，同比增
长6.99%；第二产业投资完成3293.87亿元，同比增长7.14%；第三产业投
资完成823.47亿元，增长8.20%。高新技术产业投资898.15亿元，增长
5.98%。民间投资3869.63亿元，增长9.70%。城市基础设施投资581.75亿元，增长
6.48%。重点项目1216个，完成投资2593.82亿元，增长5.68%。
全市实现社会消费品零售总额1251.36亿元，比上年增长9.32%。城镇实现零售额1178.63亿元，增长8.82%；乡村实现零售额546.61亿元，增
长10.67%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元404.67，增长6.85%。
实际利用外资53008.79万美元，同比增长53.26%。外贸进出口总值210.75亿元，同比增长50.08%。其中，出口总值136.99亿元，同比增长
59.20%；进口总值73.76亿元，同比增长50.07%。
二、易拉宝行业市场分析
目前，区域内拥有各类易拉宝企业652家，规模以上企业17家，从业
人员32600人。截至2017年底，区域内易拉宝产值127642.75万元，较2016年115996.68万元增长10.04%。产值前十位企业合计收入62073.02
万元，较去年54545.71万元同比增长13.80%。
区域内易拉宝行业经营情况
区域内易拉宝企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15207.89万元，较上年度12838.00万元增长18.46%，其中主营业务收入13750.24万元。2017年实现利润总额4026.67万元，同比增长14.27%；实现净利润
1651.27万元，同比增长25.95%；纳税总额80.05万元，同比增长12.47%。2017年底，AAA资产总额20131.37万元，资产负债率33.80%。
2017年区域内易拉宝企业实现工业增加值40187.06万元，同比2016
年34516.07万元增长16.43%；行业净利润10713.19万元，同比2016年9218.82万元增长16.21%；行业纳税总额19259.32万元，同比2016年16846.85万元增长14.32%；易拉宝行业完成投资29083.71万元，同比
2016年26077.03万元增长11.53%。
区域内易拉宝行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.11%。预计区域内易拉宝行业市场需求规模将达到192374.83万
元，利润总额63089.64万元，净利润16706.36万元，纳税16498.59万元，工业增加值65471.52万元，产业贡献率16.42%。
区域内易拉宝行业市场预测（单位：万元）
第五章建设规模
一、产品规划
项目主要产品为易拉宝，根据市场情况，预计年产值8188.00万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积16008.00平方米（折合约24.00亩），其中：净用
地面积16008.00平方米（红线范围折合约24.00亩）。项目规划总建筑面
积16808.40平方米，其中：规划建设主体工程13201.24平方米，计容建
筑面积16808.40平方米；预计建筑工程投资1403.16万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费1321.29万元。
（三）产能规模
项目计划总投资5340.92万元；预计年实现营业收入8188.00万元。
第六章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于某某经济技术开发区。
园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改
委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江
三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高
效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从
小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资
项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目
的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
二、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占
地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数67.53%，建筑容积率1.05，建设区域
绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度187.15万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。