年度经营指标分析报告

佳洲美地2017年度经营指标分析报告

一、小区概况

佳洲美地项目位于七里河水景北岸。与项目周围的优美景观相互映衬，既营造了小区内极佳的生态环境，又兼顾现代人的生活气息，使建筑与环境、人文生活溶为一体，环境清雅，表现了高品质住宅的内在魅力。

项目总建筑面积346263平方米，其中：住宅：286408平方米。地下车位929个，人防车位219个，地面车位1148个，共计住户2918户。

二、2017年年度经营指标完成情况及分析

（一）完成情况

管理成本控制指标占比图：

（二）管理成本控制指标分析

一、岗位编制及人工成本控制

1、各部门岗位定编

1）客户中心岗位定编分析

①客户服务中心应编4人，现有人员4人；

②岗位定编：主管1人、客服员2人、楼管员1人。

2）秩序维护组岗位定编分析

①秩序维护组应编24人，现有人员24人；

②岗位定编：主管1人，安防班长1人，秩序维护员18人，监控员4人。3）工程维护组岗位定编分析

①工程维护组应编4人，现有人员4人；

②现有编制：工程主管1人，电工1人、水暖工2人；

4）环境维护组

①环境维护组应编28人，现有人员28人；

②现有编制：环境维护主管1人，环境维护员27人

二、人工成本分析

2017人工成本总费用支出为1162474.27元，其中人员工资支出为1086257.83元，占总人工成本支出的94%。社会保险项支出58517.76元、员工意外团险项支出2871.22元、劳保福利项支出14827.46。

三、人员流失控制

1、2017年佳洲物业离职员工共40人，其中客服中心离职3人，工程维护部离职3人，秩序维护部离职15人，环境维护部离职19人，平均每月离职员工在3人左右。

2、在2018年的工作布署上，拟定以下几点措施：

（1）、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；

（2）、针对项目位置的特殊性，开展丰富多彩的员工活动（趣味活动、运动会、技能竞赛……），让员工有归属感；

（3）、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟通，把握员工的思想动态；

（4）、根据公司的发展要求，努力控制明年人员流失率。

四、行政管理控制

五、公共环境费用

1月至12月预计支出11万元，实际支出为：91953元

六、公共设施设备维保费用

七、公共设施能耗费用

三、2018年管理措施及目标

（一）日常管理

1、加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队；

2、根据基层岗位在过年后大量流动的特性，管理人员加强员工间沟

通，把握员工的思想动态，根据公司的发展要求，努力控制18年人员流失率。

3、开展多种多样的社区文化活动，继续打造“邻里守望，友邻互助”

的社区理念，增强社区业主的归属感和向心力；

4、针对业主的入住，重点做好客户服务、加强秩序维护组内部建设、提高公共环境的清洁卫生，规范工作流程，努力提高服务质量，提高业主满意度；

（二）经营推广

1、与开发公司对接再次联系未接房的业主前来办理接房手续；

2、做好与开发公司对接物业服务费、违约金及优惠卷结算工作；

3、催促已接房但未签定“物业费减免凭证”的业主尽快办理，及时结算物业费；

4、完善地面车位管理服务费物价备案手续，在法律允许情况下，合理收取地面停车管理费。

5、小区经营活动推广

①以服务业主，活跃社区文化氛围为主要目的，合理使用公共场地，开展多样化经营活动；

②推广小区微信公众平台，以小区生活信息平台的方式传达各类商业信息，在丰富业主咨询的同时创收。

③结合公司实际建立内部管控制度，合理配备人员开展家政清洁、水电维修等有偿服务，在给业主提供优质服务的同时创收。

6、在地产公司同意及物业处自身条件允许下，对外接管小区。

邢台路桥物业（服务）桥西分公司

二O一八年一月二十日