采购管理知识点

采购计划:

1、采购订货提前期:

提前期就是指某一工作的工作时间周期,即从工作开始到工作结束的时间。提前期的观念主要就是针对“需求”而提出的。提前期的作用就是生成MPS、MRP与采购计划的重要数据。

订货提前期就是指从提出订货到收到订货的时间间隔。

2、安全库存:

安全库存(Safety Stock,简称SS)又称为安全存储量、保险库存,就是指为了防止不确定性因素(如大量突发性订货、交货期突然提前、临时用量增加、交货误期等特殊原因)而预计的保险储备量(缓冲库存)。

3、采购经济批量:

经济批量 (economicorderquantity,简称EOQ)又称经济订货量。指一定时期储存成本与订货成本总与最低的采购批量。随着订购批量的变化,储存成本与订货成本此消彼长。确定经济批量的目的,就就是要寻找就是这两种成本之与最小的订购批量。

4、制造物料:

制造物料就是企业自制生产零部件所消耗的直接物资,制造物料需求清单的数据来源于生产系统主生产计划零部件生产的数量、时间与技术/工艺部门描述的材料消耗定额,通过接收形成制造物料需求,审核后作为编制采购计划的原始数据与限额发料的依据

5、MRP计算:

MRP计算通用计算公式:净需求=毛需求+已分配量+安全库存-计划在途-实际在途-可用库存

6、物料清单BOM:

物料清单(Bill Of Material):产品的物料构成清单,反映了产品由原材料到半成品、再到成品的加工装配过程。物料清单就是公司计划、采购、生产、商务、成本核算及技术管理的重要基础数据。

7、物料需求计划:

物料需求计划MRP(Material Requirement Planning):根据总生产进度计划中规定的最终产品的交货日期,编制所构成最终产品的装配件、部件、零件的生产进

度计划、对外的采购计划、对内的生产计划。它可以用来计算物料需求量与需求时间,从而降低库存量

8、物资采购计划:

企业管理人员在了解市场供求情况,认识企业生产经营活动过程中与掌握物料消耗规律的基础上对计划期内物料采购管理活动所做的预见性的安排与部署。

9、物资需求的五要素:

需求时间、生产部门、工程、物资、需求数量

10、预提物资需求清单:

预提物资需求就是在技术资料尚未准备完成或者主生产计划尚未下达的情况下为了生产加工而需要提前准备的物资需求。

11、MRP运算就是依据需求与预测来测定未来物资供应与生产计划与控制的方法。它提供物资需求的准确时间与数量。

12、MRP计算基本的处理逻辑就是:根据物资代码表中初始化设置的物资的采购订货提前期、安全库存、采购经济批量、物资余额表中当前库存、可以库存表中的可用库存、物资消耗清单中的需求数量、需求时间、物资系统配置表中设置的计划时间跨度、手工录入的计划开始时间等信息进行MRP计算,计算出各项物资的最优采购数量与采购时间,形成粗采购计划。

13、MRP计算原理

MRP计算主要就是确定两个要素:

①采购时间的确定:

物资的采购时间＝需求时间－采购提前期

采购提前期:指签订采购合同到货物到达之间时间。

②采购数量的确定:

采购数量＝净需求数量－在途可用数量－库存可用数量＋批量调整数量

＝需求数量－已发料数量＋前期需求数量－在途数量＋安全库存数量－当前库存数量＋批量调整数量

A.净需求数量＝需求数量－已发料数量

需求数量:到MRP运算时为止的所有有效的物资需求(有效就是指没有被执

行停用、已经需求审核生效,并且没有进行采购计划审核的物资需求),包括生产物资需求、零星物料需求、预提物资需求。

已发料数量:有效需求发生后还未进行采购前已经发生的发料数量。

B.在途可用数量＝在途数量－前期需求数量

前期需求数量:对于前续需求中限额数量与已发料数量的差,即已经进行了采购计划审核,其需求数量已经在前续计划中执行,不再进入本期的计划,但由于其限额数量仍大于已发料数量,造成后续仍将继续发料,因此要补充此部分的差异。

在途数量:在途数量反映的就是前期计划中的计划采购数量与已经回厂入库的数量之差,表示已经执行采购只就是未回厂部分的数量。

在途可用数量可正可负,正表示可用,可以冲减净需求;负表示前期采购不能满足发料要求,必须增加采购,即增加了需求量。

C．库存可用数量＝当前库存数量－安全库存数量

当前库存数量:现有仓库中实际存在的物资数量。

安全库存数量:为了维持正常的生产运作避免生产过程中缺料情况的发生而必须保持的库存水平。

库存可用数量可正可负,正表示当前库存数量大于安全库存数量,因此差额部分可用,可以冲减采购数量;负表示当前库存低于安全库存,必须通过采购补充安全库存,增加采购数量。

D.批量调整数量:如果该物资在采购时有经济批量控制,则采购数量一定为设定的经济批量的倍数。如果没有设置采购批量而设置了订货最小公倍数,则采购数量一定就是最小公倍数的整数倍,批量调整数量＝向上取整(总需要采购数量/订货最小公倍数) ×订货最小公倍数－总需要采购数量。

入库管理:

1、库存管理就是物料管理系统中最核心、最基本、也就是最重要的部分,入库管理就是库存管理的基础与数据源头。并且库存管理的入库数据也为财务材料核算提供了准确及时的数据,保证数据源点录入,减少重复录入工作以及错误附加情况的发生。

2、零星入库申请单就是在没有合同的情况下发生的市场零星采购或为生产原因而紧急采购的物资回厂后办理入库的一种方式。

3、入库申请单必须经过质检或领导审查合格后,才能流转到仓库保管员处进行实收,实收后的入库单才能作为登记库存台帐、进行财务报销等的依据。

4、保管入库单主要对经过“料单审核”审核通过的入库申请单进行实收,并且只能对属于自己所管理的仓库的物资进行实收,实收完成后将入库信息反应到物资库存台帐中去,保证库存台帐实时反映库存信息。

5、保管员台帐即库存台帐就是保管员对自己所分管的物资当期收发存情况的查询,台帐中反映的就是动态的库存状况。

6、保管员台帐主要包括物资收发存材料汇总帐、库位汇总帐与明细帐三部分内容。

7、合同入库单就是根据生效的合同办理入库的一种入库形式。

8、入库类型:物资入库的类型,主要有外购入库、自制入库、委托加工入库等。外购入库为正常的市场采购;自制入库表示就是企业自己生产的物资入库;委托加工入库又称外协入库,就是指委托其它企业对物资进行加工后办理入库的一种形式,它又分为带料外协与不带料外协。

9、一个入库单中只能有一个供应商

10、料款:物资采购入库的料费金额,该项内容就是由入库数量×单价得出的结果

11、税率:购买该物资时发票规定的增值税税率;

税额:该项等于料款×税率,指物资的增值税额;

12、应付金额:该项金额的数据为入库金额＋税额＋其她费,表示本单位为该项物资采购应该花费的金额合计。

出库管理:

1、零星领料,对于低值易耗物品或价值较低的生产辅料,企业一般不进行领料数量的限定,由领用部门直接开具零星领料单,经过部门领导审批通过后,直接到保管处领取材料,保管发料后系统自动进行记帐处理,及时更新库存台帐。

2、出库管理也就是库存管理的一个重要部分,出库数据为财务材料核算、成本核算提供准确及时的数据,保证数据源点录入,减少重复录入工作以及错误附加情况的发生。

3、领料单必须能够反映出领料的部门、领料用途、领料人员、所领物资及数量。

4、限额发料,保管根据生产限额文件与生产计划进行限额发料,限额发料后系统自动进行记帐处理,及时更新库存台帐。

5、保管实发出库:保管员根据各部门填写的、审核批准的领料申请单进行实发出库,出库时可以根据管理的要求选择出库物资的库位、批号等信息。实发后的物资库存情况立即反映到库存台帐中,保证库存台帐实时反映库存信息。

采购管理:

C2资源采购流程管理制度

xxxxxxxxxxxxxx资源采购流程管理制度 文件名：资源采购流程管理制度文件编号：C2 版本：生效日期： 页数：共 3页受控状态： 拟制部门：采购部监察部门：行政部 1.目的 为了加强资源采购管理，规范采购工作的各项审批程序，确保各项工作的有效性，更好地为公司各项经营活动服务，特制定本文件。 2.范围 本标准适用于xxxxxxxxxxxxxxxxx公司资源采购流程的要求和管理。 3.职责 3.1主责：采购部 3.2协作：公司各部 3.3监察：行政部 4.管理内容 4.1资源采购计划申报流程 4.1.1物资采购计划管理流程 4.1.1.1议标、比价资源采购计划流程 需求部门（拟制）---部门经理（审核）---行政部（核实库存）---采购部（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行） 4.1.1.2询价资源采购计划流程 需求部门（拟制）---部门经理（审核）---行政部（核实库存）---采购部（审

核）---总经理助理（审核）---总经理(审批）---采购部（执行） 4.1.2工作申报流程 需求部门（拟制）---部门经理（审核）---采购部（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行） 4.2供应商引进流程 采购部（拟制）---采购部经理（审核）---行政部（审核）---财务部（审核）---需求部门经理（技术审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批） 4.3技术指标审定流程 采购部（拟制）---采购经理（审核）---需求部门经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核） ---采购部（执行） 4.4采购议标管理流程 采购部（信息收集）---采购部（组织议标形成价格评审表）---采购部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行） 4.5采购比价管理流程 采购部（信息收集）---采购部（组织洽谈形成价格评审表）---采购部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（执行） 4.6采购合同评审流程 采购部（拟制）---采购部经理（审核）---需求部门（审核）---行政部（审核）---财务部（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审核）---董事长（审批）---采购部（落实合同签订） 4.7订单管理流程 采购部（拟制）---采购部经理（审核）---总经理助理（审核）---总经理（审批） 4.8资源验收流程

采购管理作业标准

采购管理作业标准 批准人审核人拟制人 批准日期生效日期 关联文件采购手续规程(R-06000) 设计审查实施要领指南(S-10000) 总页数「9 正文 3 附件 6 文件控制部门：项目管理部

更改记录

沈阳东东系统集成有限公司

采购管理作业标准P-1/2 S-06000 REV-0 1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 3.1采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行米购。 3.2采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评 定选择分供方的因素如下： (1)具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服 务水平等； (2)长期质量保证水平和质量保证能力； (3)价格优势与付款条件； (4)分供方业绩与市场信誉； (5)优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》， 作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采 取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 3.3采购文档的编写与审批 3.3.1 采购部门实施的采购工作，根据采购需求进行采购，并要保留质量记录：《购销合 同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE

(采购管理)采购必备的知识汇总

采购必备的知识汇总 采购知识（一）：采购的分类 （一）按价格分类 1.招标采购 2.询价采购 3.比价采购 4.议价采购 5.定价采购 6.公开市场采购 （二）按采购主体分类 1.个人采购 2.集团采购 （三）按采购方法分类 1.传统采购 2.科学采购1）订货点采购2）MRP采购3）JIT采购4）供应链采购5）电子商务采购 采购知识（二）：采购的价值 （一）采购利润杠杆效应 使得采购在企业管理中具有重要地位的原因首先在于采购存在“利润杠杆效应”。正是这个效应的存在才使得企业的高层管理者们想方设法在采购上下功夫，为企业“挤”出更多的利润，也正是因为如此才使得采购部门越来越受到这个微利时代的企业高层管理者们更多的重视。举个例子，假设一个企业50%的资金用于采购原材料，其税前利润为10%，那么它每收入10万元，它将获得1万元的利润，并且这10万元收入中将有5万元用于采购，我们假设采购部经过努力降低了2%的采购成本，那么在利润中将增加1000元，如果换成

通过增加销售来获取这1000元利润的话，那么要增加10%的销售额才能实现，即卖多1万元才行。但是不要简单的将2%和10%进行比较，因为要降低2%的采购成本看似不难，但在实际作业中可能就要为这2%费尽心机，有时经过了努力但仍有可能达不到目标。 （二）采购降低成本和技术革新 除了直接降低采购价格，采购也能够以一种间接的方式对企业竞争地位的提高做出贡献。这种间接贡献以产品品种的标准化、质量成本的降低和产品交货时间的缩短等形式出现。在实践中，这些间接贡献通常比直接节省的金钱更实在采购知识（三）：采购部门的职责 （一）核心职责 1．首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应，以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作； 2．不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高货物质量； 3．控制、减少所有与采购相关的成本，包括直接采购成本和间接采购成本； 4．建立可*、最优的供应配套体系； 5．利用供应商的专业优势，积极参与产品或过程开发； 6．建立并维护本企业、本公司的良好形象； 7．管理、控制好与采购相关的文件及信息。特别是要收集有关货物质量事故的信息，重点是造成产品质量或设备故障

集团公司中央采购管理制度

集团公司中央采购管理制度 【最新资料，Word版，可自由编辑！】

XXXXX采购管理制度 编号：XXXXXXXXXX号 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

招标采购项目管理知识点：工程建设项目管理

招标采购项目管理知识点：工程建设项目管理 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

2015招标采购项目管理知识点：工程建设项目管理工程建设项目管理 工程建设项目分类 （1）工程建设项目的管理分类。 （2）建设工程施工技术分类及特征。 （3）通用设备技术分类及特征。 工程建设项目管理因素 （1）项目生命周期阶段划分。 （2）项目参与方的职责定位。 （3）项目业主方的管理任务。 工程建设项目组织与管理 （1）工程建设项目管理实施的组织方式。 （2）工程建设项目管理模式。 工程建设项目决策管理 （1）投资决策的分类及决策程序。 （2）项目建议书、可行性研究报告和项目申请报告的主要内容。 （3）财务评价指标计算及应用。 （4）经济评价指标应用。 （5）环境影响评价的相关规定。 工程建设项目的专业实施过程 （1）工程勘察设计的阶段性工作任务。

（2）工程施工过程及工作任务。 （3）工程试运行及缺陷责任期的主要工作。 工程建设项目进度管理 （1）项目进度计划的类型及编制。 （2）项目进度管理任务与管理措施。 工程建设项目质量、职业健康、安全和环境管理（1）项目质量管理的内容与质量管理体系。（2）职业健康、安全与环境管理体系。 工程建设项目投资与造价管理 （1）项目投资构成与全过程管理程序。 （2）工程造价的计算与控制。 工程建设项目风险管理 （1）风险的分类及特征。 （2）风险管理程序及风险转移方式。 （3）工程保险的种类及其承保范围。 项目与项目管理 项目及项目管理 （1）项目的基本属性。 （2）项目生命周期的阶段划分。 （3）项目管理行业组织及项目管理知识体系。项目干系人 （1）项目干系人分类。

公司采购管理制度

采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

采购作业管理办法

采购作业管理办法 1.目的 为了规范企业采购行为，加强对采购的监督管理，努力降低采购成本，提高企业经济效益，特制定本办法。 2.适用范围 公司所有采购的实施 3.职责与权限 3.1总经办采购员执行本程序，负责寻找供商、谈判、询议价货比三家，制定采购计划以及后续的采购实施、跟踪和统计报表、反馈。 3.2使用部门、仓库负责对供商产品的验收，以及提供产品物料表（BOM）。 3.3企管部负责对供商及合同的复审、谈判、稽核，对“采购订单”审核签名确认。 4.定义 4.1生产物料：指生产过程中所必须的、直接构成生产成本且随制造产品一起出售的物料总称，也指BOM表所含有的物料，由生产中心申购。 4.2委外加工：指委托外协供应商按本公司的产品图纸/技术标准对零部件进行加工制造的活动，由生产中心申请。 4.3非生产性物料：指相关维修、设备、总务后勤等物料采购，由企管部门申购。 5.工作程序 5.1采购技术资料 5.1.1所有采购的生产物料在批量采购前，总经办-采购人员可到部门按“文件控制程序”领取产品图纸和相关技术标准，经加盖受控印章后转交供应商。 5.1.2若采购物料为供应商自行开发，总经办-采购人员必须要求供应商提供相关技术资料，由企管部会同生产技术部门进行评审会签备案，作为进货检验的依据。 5.1.3在供应商批量供货期间，因某种原因导致生产物料技术标准的变更，按“采购合同”执行。 5.2采购流程 5.2.1申购作业由总经办-采购人员依据生产需求及物料库存需求情况填写“物料申购单”，其它部门需请购物料或辅助材料时，由需求部门填写“物料申购单”至部门最高主管审核后

转交采购人员核对无误后办理采购。委外加工同“采购作业流程”进行，经总经理审批后交 采购人员按“外包外协加工管理规范”执行。 5.2.2询价作业： 采购在填写“采购订单”前，对已使用过之原物料行情有变动时应先进行询价作业，询价应 以原来供应本公司且有能力、有信誉、有经验之合格供应厂商作为优先询价对象。 5.2.3比价作业： 名称：管理文件文件编号：UNI-CM-010 核准： 版本：A 第2页共3页制定日期：2010年8月1日 东莞宇宙实业有限公司 A采购人员进行新物料、半成品、成品等采购作业时，需进行比价，选择以品质、价格、交 期等条件符合本公司要求之厂商。 B采购案件如有特别之要求，得以议价方式进行采购，同时须填写“询价、议价、比价表” 报企管部审核。 5.2.4订购作业： 总经办-采购人员收到需求部门的“物料申购单”后进行汇总并填写“采购订单”，写明需采 购之产品品名、规格、数量、单价、包装方式、交货时间与地点等。按公司统一合同格式填 写。必要时附上相关工程图面、规格书等，呈至部门最高主管核准后，方可发给供应厂商。 5.3采购管制： 5.3.1交期管理 根据客户之交期需于“采购订单”上指定厂商所交货之日期，或以客户订单交期变更为依 据，以电话或传真跟催，以确保交期。 5.3.2交期管制 A采购以供应厂商议妥之交期日为标准，填写“采购物料追踪表”； B若材料经检验不合格需判退者，则由采购再跟供应厂商另议交期。 5.3.3交期变动之管制 采购与供应厂商确定交期后，若供应商之不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按期交货时， 采购得与生产中心或申购部门及供应商三者间共同协商应对对策，重新议定交期并确保管制

采购管理制度.pdf

采购管理制度(试行) 第一章总则 第一条为规范物资采购管理工作，维护公司利益，根据相关法律法规，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所需的物资采购的管理。 第三条财务部为物资采购归口管理部门，负责对采购活动的监督和检查。 第四条物资采购是指公司为开展正常生产经营活动，采购各类办公物耗用品、 工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托等。 第五条采购活动遵循公开、公平、公正和竞争、择优，诚信原则。建立采购 监管机制，明确监督办法，对采购关键环节进行监督。 第二章采购范围及方式 第六条采购范围包括： （一）办公用品及物耗类：办公设备、办公家俱及办公用品、电子及通讯设备、 劳保用品，印刷品，维修维保物资、员工食堂物资物料等； （二）工程类：营业用房的装修、整改、维护、工程建设等； （三）服务类：网络工程及软件采购服务、物业管理维修维保、设备及软件系统 维护、业务外包、审计、税务、律师咨询、资产评估、广告、策划服务等各类服务。 第七条采购方式，根据不同的资金额度可采用不同方式： （一）定点采购：单笔/次5千元及以上的采购采取定点采购方式进行采购。（二）公开采购： 1、办公用品及物耗类、服务类公司单笔/次预算金额在3万元及以上的采用公开采购方式。 2、工程类单笔/次预算金额在5万元及以上的采用公开采购方式。 （三）集中采购：年度预算中电脑、服务器、打印机，复印机等通用办公设施设 备及物资的采购预算，经总公司汇总数量及金额后，汇总预算金额5万元及以上的通用办公设施设备及物资，由总公司组织集中采购，汇总预算金额在5万元以下的由公司自行组织采购。 （四）零星采购：购买的物资物品不在定点采购、公开采购，总公司集中采购范 围内，属于比较特殊需求商品，且单价较低，用量单一，属于一次性购买的商品，采取零星采购方式。 第三章采购程序 第八条定点采购，由综合部主导，总公司财务参与通过货比三家或公开招标 择优确定定点采购供应商，签署定点采购协议。采购时，由使用部门提出申请（附件1），公司负责人批准后，到定点供应商处采买，定期结算和支付。 日常办公用品（有定额标准的）采购，由各部门按月提出申请，由综合部汇 总后统一购买。 定点供应商实行一年一评估选签，特殊情况除外。 第九条公开采购的项目，由使用部门提出书面申请，采购申请要有初步的清单 和预算（附件1），经研究确定后，由公司负责人指定相关部门或专人对申请事 项进行详细的预算并审核。 经公司审核后的公开采购项目，属于工程类项目的，单笔/次预算金额在5万元及以上；属于办公用品及物耗类、服务类项目的，单笔/次预算金额在3万元及

PMP采购管理章节模拟40题

PMP采购管理章节模拟40题 说明：所有的题目都是单选题，请你选出最符合题意的答案，并填写在答题纸上相应的位置上。 1、根据什么理论，使得当事一方由于有意于不实施合同权利而放弃一个合同下的权利？ A、权利转让 B、严重违约 C、自动弃权 D、授权 2、合同的收尾阶段涉及： A、客户满意度分析和最终付款 B、管理收尾和档案保存 C、向承包商最终付款和整理经验 D、产品验收和管理收尾 3、你正在管理一个有5个转包商的项目，需要监控合同的实施、费用的支付以及与供应商 洽谈的各种问题。其中一个转包商呈报了一项旨在扩大其工作范围的变更请求。出于对这项请求的考虑，你决定批准这个合同变更。这些活动都属于下列哪项涉及的范畴 A、合同管理 B、合同执行 C、合同构成 D、合同解决 4、你为一家项目管理服务公司工作，该公司主要通过外部购买的形式来提供服务，在业界 处于比较领先的地位。目前公司正面临着资金流短缺问题。市政府此时有一个垃圾回收的项目，公司为了获得稳定的收入，通过竞标赢得了这份合同。正当管理层为得到这份合同欢欣鼓舞的时候，却了现公司计划购买的垃圾车已经被卖给别人了，公司原来计划要采用的垃圾掩埋处理方法也被停用了，而且项目经理也不赞成公司那条“我们不议论垃圾，我们要拉走它们！”的新口号。这项工作在下周一开始，而今天已经是星期四了。 CEO认识到这个项目很难取得成功，并正在与市长会面，讨论终止合同的问题，理由是公司不能按照合同完成该项目。这被称为： A、到期终止 B、正式接受 C、中断 D、终止 5、一个合同所规定的成本中有一部分的内容可能牵扯到多个项目，但是不能把这部分成本 归为哪一个项目的花费，这部分成本叫做什么？ A、变动成本 B、直接成本 C、间接成本 D、半变动成本 6、合同类型的选择取决于风险的程度或者项目经理面临的不确定性。从买方的角度来看， 适宜的低风险合同类型是 A、固定价格合同 B、固定酬金合同

采购与供应关系管理知识点整理(最新编写)

《采购与供应关系管理》知识点汇总 整理：申明江欢迎交流 第一章: 采购与供应关系的定义与分类： 重点1: 买方/卖方关系图谱: 重点２：关系类型及定义（略） 重点３：供应定位模型：

第二章：关系和过程利益相关者：（制造业和服务业） 重点１：利益相关者定义：在组织的不同职能中工作，对采购过程有持续兴趣和影响的人们．包括内部的利益相关者（财务部门，业务部门，技术部门等）及外 部的利益相关者（供应商，客户） 重点２：外部客户利益相关者的典型需求： 交付；成本；总持有成本；价格；质量；服务响应度；时间安排的变化... 重点３：内部利益相关者的需求：（技术专家和采购专家） 业务部门；财务部门；物流部门；内部终端用户；技术部门 重点３：内部供应商利益相关者和外部供应商利益相关者 第三章：战术关系中的挑战，供应商观点和风险管理： 重点１：关系图谱２：

重点２：战术关系分析（略）重点３：供应商偏好模型： 重点４：风险管理过程：

第四章：战略关系管理： 重点１：战略关系的风险和挑战（略） 第五章：电子采购及其对采购供应关系的影响： 重点１：电子采购的生命周期（略） 重点２：电子采购扩展模型（略） 重点３：电子采购工具及其与关系类型的联系（略） 第六章：采购关系生命周期以及冲突管理： 重点１：采购生命周期模型（略） 重点２：冲突的解决流程（略） 第七章：企业社会责任： 重点１：企业社会责任的组成要素（略） 重点２：企业社会责任对采购与供应关系的影响 第八章：精益和敏捷的关系： 重点１：精益和敏捷供应理念对供应商关系的影响（略）第九章：供应商评估： 重点１：供应商评估的概念和目标： 重点２：供应商评估的过程 第十章：评价供应商评估的有效方法 重点１：供应商评估对关系发展的影响 第十一章：公共部门采购过程的限制 重点１：公共部门过程与私营部门过程的对比：

办公室事务管理——办公资源采购和管理

教 案（课时数： 2 ） 授课授课 章节标题： 办公资源采购和管理 教学目的：使学生理解、掌握办公资源采购和管理 的相关知识、技能。 教学重点：办公资源的采购和管理。 教学难点：办公资源采购和管理。 授课方法：讲授法 教案类别：□新授课 □实验课 □习题课

办公资源采购和管理 教学目的：使学生理解、掌握办公资源采购和管理的相关知识、技能。 教学重点：办公资源的采购和管理。 教学难点：办公资源的采购和管理。 教学时数：2 教学内容与过程 一、选择供应商 秘书除了了解、熟悉办公室办公用品进出手续、库存管理以外，还应能够比较选择、办公设备、办公用品供应商，能够进行库存监督，能够完成办公用品及设备的采购（包括网上采购）。在管理层次上，建理办公室与外界的沟通，通过采购这条渠道开通办公设备·办公用品的补充和更新的通道，满足现代办公对办公条件的要求。 具体选择办公设备和易耗品供应商时可以比较下述因素 （一）价格和费用 购买办公用品和易耗品首先应该考虑价铬，比较不同供应商的要价。要清除供应商初次给出的价格常会因目写情况而有水分，如批量购买，节日削价或将其指定为唯一的办公用品供货商，这样可降低价格。另外，在购买时还要考虑到购买后还会有费用的支出，如存储所占空间的费用；存储中的损耗；设备更新后带来的存储用品报废；存储用品过多将占用资金等。因此，购买办公设备和用品时要综合其来衡量所需的资金。 （二）质量和价格 购买办公设备能够改仔细检查·比较货品的质量，保证购买后能够满足需求，不要买后才发现与设备不配套。因此，最好可以选择哪些可以更换不合格物品的供货商。购买时还要比较供应商的交货时间，能否在需要是快速交货并按约定准时交货，以减少库存费用和少占用资金。若事实证明供应商能说到做到，有诚信，很可靠，才能够签约下订单订货。 （三）服务和位置 购买办公设备和易耗品还要比较供应商为客户所提供的服务是否方便，如那些可以满足单位所需全部办公用品和易耗品的供应；那些能电话或传真订购；那

采购管理作业标准格式

采购管理作业标准格式 Revised by Petrel at 2021

沈阳东东系统集成有限公司 更改记录

1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。 采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。

采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 采购文档的编写与审批 采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。 实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。当以下购买情况可以不用签定合同： 1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。 2）.对于现款购买小件物品。 采购实施 实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。 采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。并在《采购事件记录》中记录付款信息。 验收标准 在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收： ●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）； ●附带齐全的说明文件。 a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。 ●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内 存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。 ●产品上电检测是否通过； b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。 ●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过； ●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印； c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。 ●产品上电检测是否通过，接入网络计算机通信情况如何； ●计算机内置设备插入计算机中能否与其他计算机连通； ●UTP插接件应通过UL验证。 验收与确认 采购物品到货，采购部门与技术服务部门应依据节验收标准对采购物品进行验收与确认。

《采购绩效管理》知识点梳理

《采购绩效管理》知识点梳理 2.1 增值原理与定义 增值（added value）：实现等价的财务节约或收益，但并非仅基于单位价格的变动。 原理：价值链理论告诉我们，企业价值的增加是依靠组织内各种活动（包括支持性活动和基本活动）共同作用的结果。在价值链中，采购作为一个支持性活动，它是为主要增值过程提供服务的。采购能够通过对主要增值活动中的各种功能造成直接影响，从而直接影响企业利润。 2.2 增值机会 ●消除或改变最终用户或客户指定的初始需求 ?例，用国内同等产品取代进口产品 ●改变产品/服务规格或标准 ?例，改变产品包装规格增加单次运量来减少一年的总采购成本 ●用成本低的品项代替 ?例，用成本低价格便宜代替成本高价格贵的品项 ●延期支付条款 ?例，通过谈判将付款期由交货后3个月延长致6个月，来节约财务成本 ●延长质量保证期条款 ?通过谈判将保证期由半年延长至一年 ●减少库存或使用寄销库存设施 ?例，将供应商的商品先放在采购方仓库中，但是供应商仍保留所有权，采购方随用随取；每隔一段时间，根据实际使用情况与供应商开票结算。这可以增加流动资金，减少库存成本 ●改进运作效率 ●降低管理成本 ●降低交易成本 2.3 效力与效率 效力：是在一定时间内，通过对利益相关者或者客户的需求的满足程度进行测量。 效率：在给定的利益相关者或者客户满意度水平，根据组织资源利用的经济性来测量。 ●效力---如何做正确的事 ●效率---如何正确的做事 2.4通过库存管理带来增值 寄销库存，买方同供应商签订代销合同，供应商按照合同将买方所需物资预先存放在买方仓库。当产生需求或销售，库存货品在使用是才能办理出库手续并进行支付。 寄销库存可带来的增值包括： ●有效提高供货速度 ●减少缺货 ●降低采购方库存 ●降低组织的运营费用 2.5 谈判的增值机会 ?TCA/TCO 采购谈判过程中，所追求的不仅仅是物品和服务的成本的最小化，而是它的生命周期成本的最小化（TCA）。生命周期成本包括采购价格、获取成本、运作成本、处置成本。 ?改善合同条款（通过谈判使企业增值的方面） ◆有些谈判的结果是客观的和数量上的减少：价格、时间、贸易折扣的百分比和清算折扣。 ◆有些谈判的结果是主观性的改善或价值：更好的质量、改善的服务或延长的质量保证时间 ◆其他的节约可以从减少采购的交易成本中得到：更少的订货次数、框架订单、采购卡的使用、减少交易时间、采 用流水线处理/系统降低管理成本 ◆采购人员能够根据他们的技巧和能力，通过谈判获得降低成本或提高服务的采购合同的商业条款和条件，在货物 和服务的TCA和TCO上增值。 2.6 提高运作效率增值 在货物和服务采购的总拥有成本中一部分是购置成本，可以通过提高运作效率，降低购置成本实现采购增值。 购置成本包括： ?采购人员及采购团队的工资 ?办公室成本和支持成本

采购管理案例

一、案例分析： 两个企业采购管理的对比 （一）胜利油田 在采购体系改革方面，许多国有企业和胜利石油境遇相似，虽然集团购买、市场招标的意识慢慢培养起来，但企业内部组织结构却给革新的实施带来了极大的阻碍。 胜利油田每年的物资采购总量约85亿人民币，涉及钢材、木材、水泥、机电设备、仪器仪表等56个大类，12万项物资。行业特性的客观条件给企业采购的管理造成了一定的难度，然而最让中国石化胜利油田有限公司副总经理裘国泰头痛的却是其他问题。 胜利油田目前有9000多人在作物资供应管理，庞大的体系给采购管理造成了许多困难。胜利每年采购资金的85个亿中，有45个亿的产品由与胜利油田有各种隶属和姻亲关系的工厂生产，很难将其产品的质量和市场同类产品比较，而且价格一般要比市场价高。例如供电器这一产品，价格比市场价贵20%，但由于这是一家由胜利油田长期养活的残疾人福利工厂，只能是本着人道主义精神接受他们的供货，强烈的社会责任感让企业背上了沉重的包袱。同样，胜利油田使用的大多数涂料也是由下属工厂生产，一般只能使用3年左右，而市面上一般的同类型涂料可以用10年。还有上级单位指定的产品，只要符合油田使用标准、价格差不多，就必须购买指定产品。 胜利油田的现象说明，封闭的体制是中国国有企业更新采购理念的严重阻碍。中国的大多数企业，尤其是国有企业采购管理薄弱，计划经济、短缺经济下粗放的采购管理模式依然具有强大的惯性。采购环节漏洞带来的阻力难以消除。 统计数据显示，在目前中国工业企业的产品销售成本中，采购成本占到60%左右，可见，采购环节管理水平的高低对企业的成本和效益影响非常大。一些企业采购行为在表面上认可和接纳了现代的模式，但在封闭的市场竞争中，在操作中没有质的改变。一些采购只是利用了物流的技术与形式，但经常是为库存而采购，而大量库存实质上是企业或部门之间没有实现无缝连接的结果，库存积压的又是企业最宝贵的流动资金。这一系列的连锁反应正是造成许多企业资金紧张、效益低下的局面没有本质改观的主要原因。 （二）海尔 海尔采取的采购策略是利用全球化网络，集中购买。以规模优势降低采购成本，同时精简供应商队伍。据统计，海尔的全球供应商数量由原先的2336家降至840家，其中国际化供应商的比例达到了71%，目前世界前500强中有44家是海尔的供应商。 对于供应商关系的管理方面，海尔采用的是SBD模式：共同发展供应业务。海尔有很多产品的设计方案直接交给厂商来做，很多零部件是由供应商提供今后两个月市场的产品预测并将待开发的产品形成图纸，这样一来，供应商就真正成为了海尔的设计部和工厂，加快开发速度。许多供应商的厂房和海尔的仓库之间甚至不需要汽车运输，工厂的叉车直接开到海尔的仓库，大大节约运输成本。海尔本身则侧重于核心产品的买卖和结算业务。这与传统的企业与供应商关系的不同在于，它从供需双方简单的买卖关系，成功转型为战略合作伙伴关系，是一种共同发展的双赢策略。 与胜利油田相似，由于企业内部尤其是大集团企业内部采购权的集中，使海尔在进行采购环节的革新时，也遇到了涉及到“人”的观念转变和既得利益调整的问题。然而与胜利油田不同的是，海尔在管理中已经建立起适应现代采购和物流需求的扁平化模式，在市场竞争的自我施压过程中，海尔已经有足够的能力去解决有关人的两个基本问题:一是企业首席执行官对现代采购观念的接受和推行力度，二是示范模式的层层贯彻与执行，彻底清除采购过程中的“暗箱”。 对上述案例进行分析，回答下列问题： 1．针对胜利油田的实际情况，提出你对该公司采购管理改进的方案和建议：包括如何

XX集团采购管理制度

采购管理制度 1 总则 1.1 为加强公司的采购管理，明确采购责任，规范采购工作，简化采购流程，为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务，结合公司实际情况，特制订本制度。 1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。 1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨，以最大限度维护公司利益为原则。 1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下，严格按照本制度对采购工作进行管理。 2 职责 2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部主要职责如下： a、掌握公司所需主要物资的市场行情，依据市场趋势加以分析，为公司领导及有关部门提供决策信息，以利于控制和降低生产成本。 b、掌握物资供应来源，对每项供应渠道加以调查，配合公司相关部门建立完善的供方管理系统，并实施对供方的考评。 c、参与物资采购询价、比质、比价。 d、根据采购计划安排实施采购工作，确保及时准确，保质保量地完成物资采购计划。

e、对采购物资的数量及质量负责，并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。 f、负责对物资采购付款的审查。 g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。 2.2 物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。 2.3质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。 2.4仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。 2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。 3 管理原则 采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。 3.1请购与审批岗位分离。 3.2供应商选择与审批岗位分离。 3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。 3.4 采购、验收与记录岗位分离。 3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。 3 采购方式及限额 3.1 招标采购

关于战略采购与传统采购你需要知道的知识点

关于战略采购与传统采购你需要知道的知识点 战略采购管理是基于与供应商建立这种“战略合作模式”的采购管理，是以企业最低总成本建立业务供给渠道的过程，而不是以最低采购价格获得当前所需原料的简单交易。战略采购管理充分平衡企业内部和外部的优势，以双赢采购为宗旨，注重发展与供应商长期战略合作关系，是新经济形势下的采购管理新范式。 纵观采购发展的历史就是一个从传统采购走向战略采购的过程。传统采购一味追求最低的单价，简单的下单、催货，忽视与供应商的关系，越来越被时代所淘汰。从传统采购走向战略采购，是采购发展的趋势，这一点已得到广泛的认可。因此把握战略采购的特征是关键。一个采购组织是否具备战略采购的思想，判断依据也是基于这些关键特征。

对采购发展的各个阶段特征进行对比归纳，可以发现战略采购区别于传统采购有四个鲜明特征： （一）从关注单价到更多地关注总成本 传统采购只关注采购单价，忽略了质量、库存等其他因素对采购成本的影响；战略采购不仅关注单价，更关注采购总成本，并且将单价视为总成本的一部分。总成本是指从与供应商谈好单价，到材料交付、储存、使用，转化成相应的产品，直型产品被客户接受或者被客户投诉并处理完投诉的整个过程中各种费用支出的总和。 供应商如果在谈判桌上失去了什么，往往会在谈判桌下挽回损失。价格最低，可能质量也不高，交货也不准，服务也不好，最终看是合算的交易却让人受尽磨难，反倒花费更大的代价。采购不仅要关注单价，更要关注总成本。有一个很好的比喻，将单价比做战斗，总成本比做战争。商场如战场，打仗要赢得的是战争呢还是战斗呢？答案不言而喻。所以在实施采购时要以总成本最低为导向，再寻求最低的单价，这是必须要树立的采购思想。 （二）供应商的数目由多到少甚至到单一

采购管理作业标准

采购管理作业标准 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

采购管理作业标准沈阳东东系统集成有限公司

更改记录

1、目的 确保采购工作顺利执行及采购物品的质量。 2、采购物品范围 合同用设备、公司自用设备、办公用品。 3、工作程序 采购活动的触发 采购活动分为两方面，即内部自用物品的采购和合同设备采购： 3.1.1内部自用物品的采购 公司内部各部门根据工作需要和软件的开发要求而需采购的自用品，由使用部门填写《公司自用设备申请表》，经部门负责人审核，主管经理批准后，由采购部门采购。 3.1.2合同设备采购 根据公司与用户签定的合同的规定，需公司为用户采购的合同用品，按合同规定进行采购。 采购分供方及所提供的产品和服务的评定 3.2.1 批准采购的物品必须从合格的分供方采购。公司根据需要组织对分供方的评定，评定选择分供方的因素如下： （1）具有满足购销合同或订单的能力，如交货时间和交货数量、交货质量、售后服务水平等； （2）长期质量保证水平和质量保证能力； （3）价格优势与付款条件； （4）分供方业绩与市场信誉； （5）优先考虑能提供获得ISO9000质量认证的物品的分供方。

3.2.2采购部门负责分供方的评定。合格分供方由采购管理部门填写《分供方评定记录》，作为合格分供方档案保存备查。 3.2.3采购部门必须对合格分供方的质量保证水平和质量保证能力长期跟踪，必要时可采取到分供方现场审查、产品抽样、市场调查等方式确定分供方满足质量要求的能力，并根据技术发展的实际情况对分供方的评定标准做必要的调整，以及重新进行分供方评定，对于分供方的长期跟踪及所进行的评定也必须填写《分供方评定记录》。 采购文档的编写与审批 3.3.1采购部门实施的采购工作,根据采购需求进行采购,并要保留质量记录：《购销合同》、《采购事件记录》、《采购物品验收报告》，其中《购销合同》在国际交易中为《PURCHASE ORDER》。 3.3.2实施采购时要签定《购销合同》，《购销合同》由采购管理部门负责人签字方可执行。当以下购买情况可以不用签定合同： 1）.对于已经签定长期采购合同（双方已经明确订货的价格、服务等）的分供方。 2）.对于现款购买小件物品。 采购实施 3.4.1实施采购时，首先由采购部门与合格分供方签定《购销合同》，执行采购。 3.4.2采购资金支出，由经手人借款，部门负责人核查，有主管领导批准方可付款。并在 《采购事件记录》中记录付款信息。 验收标准 在与分供方约定的情况下，可以采用约定的验收方式或国家标准、国际通用标准进行验收，否则原则上应依据下述标准进行验收： 3.5.1产品是否满足以下基本要求 ●具有检验合格证和检测标记（是否经过出厂检验）； ●附带齐全的说明文件。 3.5.2 在满足要求的前提下，还应满足下述要求： a. 计算机产品：大型计算机、中型计算机、小型计算机、计算机工作站、PC服务器、PC 机（台式、笔记本）等计算机整机。 ●依据采购合同中规定的配置要求验证计算机配置情况，主要部分包括：处理器、内 存、硬盘设备、主板、电源、显示器等。 ●产品上电检测是否通过； b. 计算机外部设备：打印机、外部存储设备（外接硬盘、外接软驱、外接MO、外接磁盘阵列、光盘塔）、不间断电源（在线式、后备式UPS）、扫描仪、绘图仪等。 ●产品上电检测是否通过，连接测试是否通过； ●存储设备读写是否正常，打印设备能否正常打印； c. 计算机网络周边设备：交换机、路由器、网卡等与网络相关的设备。

广告定点采购协议书

2018-2019年度定点供应 广告宣传服务协议 项目名称： 甲方： 乙方： 合同签订时间：年月日 甲方：

地址： 联系人： 电话： 乙方： 地址： 联系人： 电话： 甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则经友好协商，就乙方向甲方提供的广告宣传服务事宜，特达成如下协议 一、服务项目内容 1、项目名称：2018-2019年度广告宣传服务 2、具体内容：2018-2019年度广告宣传设计及制作 二、服务期限 乙方对本协议约定项目的服务期限自2018 年7 月18 日开始至2018 年12 月 31 日结束。 三、服务项目承包费用及支付方式 1、服务单价为以中标价格为准，最终结算费用以实际发生工程量为准，乙方须提供价格明细。 2、费用支付方式 （1）乙方必须提供正式发票。 （2）甲方收到发票后按约定时间进行支付款项。 四、甲方权利与义务

1、甲方应将服务项目的目标及完成情况及时通知乙方，并有权就外包项目完成情况进行监督并给与建议。 2、甲方应指定专人负责与乙方就服务项目的执行、完成情况进行及时、有效地沟通，并应在本合同生效时将甲方联系人的联络方式告知乙方。同时，为保证双方的顺畅沟通，甲方应当指定后备的临时联系人。 3、甲方有权就实际需要对本合同所涉项目的具体内容进行补充或变更，但事先应与乙方另行达成书面补充协议，且甲方须就补充或变更的内容另行支付乙方相应的项目管理费用。 4、甲方应于约定的时间与方式足额向乙方支付服务费用。甲方支付迟延，除应承担违约责任外，造成乙方工作延误的，乙方不承担违约责任。 五、乙方的权利与义务 1、乙方应负责外包项目的执行，完成本协议第二条约定的内容和目标。 2、乙方应就甲方的合理建议调整外包项目的实施。 3、乙方应按时完成外包项目。并有权就外包项目的执行情况和执行过程中遇到的问题及时与甲方沟通。 4、经甲乙双方协商一致变更服务项目内容的，乙方应根据变更的内容，在甲方支持下及时调整服务项目的实施方式。 5、除征得甲方书面同意外，乙方原则上不应将服务项目的实施工作全部或部分转移给第三方。否则，乙方应就第三方的工作向甲方负责。 6、乙方应指定专人负责服务项目的管理。 六、违约责任 1、服务项目完工后乙方通知甲方验收，甲方在5个工作日内对项目质量进