安全监督检查管理程序

中国石油四川销售分公司企业标准

安全监督检查管理程序

QG/PC SCXS 023—2014 1 范围

本程序规定了安全监督检查的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。

本程序适用于公司及所属单位油库、加油（气）站（含加油船以下同）、工程及检维修、非生产区域、车辆的安全监督检查。

2 规范性引用文件

3 职责

3.1仓储安全数质量管理部是安全监督检查工作的归口管理部门，负责所属单位、油库、加油（气）站、工程及检维修、非生产区等的安全监督情况检查。

3.2 零售管理部负责分公司、加油（气）站的安全监督情况检查。

3.3 工程建设部负责施工现场安全监督情况检查。

3.4 公司行政部门负责非生产区域管理的安全监督情况检查。

3.5仓储安全数质量管理部负责油库的安全监督情况检查。

3.6安全质量监督总站负责公司综合安全监督情况检查。

3.7所属单位安全部门负责本单位范围内安全监督检查工作，零售管理部门负责分公司、加油（气）站的安全监督检查工作，工程部门负责工程及检维修的安全监督检查工作，行政部门负责非生产区域、车辆的安全监督检查工作。

3.8其它各职能部门负责主管业务范围内的安全监督情况检查。

3.9油库、分公司、加油（气）站具体负责本单位日常安全监督检查。

4 管理内容及要求

4.1 安全监督设置

4.1.1公司及所属单位设置安全总监（含安全副总监，下同），设置专（兼职）安全监督人员；油库设置专（兼职）安全监督人员；分公司设置安全管理员；油库、加油（气）站各作业班组设置专（兼职）安全监督人员；建设单位在施工作业现场设置专职安全监督人员；施工单位在施工作业现场设置专职安全监督人员。各级安全监督人员按职责对安全生产实施监督检查。

4.2 安全监督人员基本条件

4.2.1具有大专及以上学历，从事专业技术工作5年及以上。

4.2.2接受过安全监督专业培训，掌握安全生产相关法律法规、规章制度和标准规范，并取得安全监督资格证书。

4.2.3热爱安全监督工作，责任心强，有一定的组织协调能力和文字、语言表达能力。

4.3 安全监督人员的权利和义务

4.3.1安全监督人员的权利

a)各级安全监督人员有权力直接向上级安全监督或主管领导反映有关安全问题。

b) 安全监督人员有权在生产作业现场、施工作业现场进行检查，调阅资料，参加有关安全会议，向有关单位（部门）或人员了解情况。

c) 安全监督人员进行现场检查时，发现存在的事故隐患，有权要求事故隐患单位（部门）立即整改或限期整改；发现有违章指挥和违章操作行为的，有权批评教育、责令改正、提出处罚建议。

d) 安全监督人员发现作业场所有特别危险情况时，有权责令其立即停止作业，并立即将情况和处理措施向上级报告。

e)发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域。

f)安全监督人员在监督检查中，发现存在的安全问题涉及上级有关部门的，应当向上级安全总监报告。

g)对被监督单位安全生产工作业绩的考评有建议权。

4.3.2安全监督人员的义务

a)接受安全生产教育和培训，提高自身业务素质

b)遵守本单位及被监督单位的有关规章制度，保守商业秘密

c)坚持原则、廉洁自律，认真履行安全监督职责，正确行使安全监督权限

d)发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援。

4.4 安全监督人员的职责

4.4.1所属单位安全总监、安全监督人员职责

a) 负责制定完善本单位的安全生产规章制度实施细则，并对安全生产责任制和各项安全生产规章制度的落实情况进行监督；

b) 组织制定完善员工安全生产合同和承包商安全生产合同文本，并对其签订及其落实情况进行监督检查；

c) 负责组织对油库、加油（气）站等专业安全生产检查监督工作；

d) 负责本单位重点要害部位和关键设备设施进行分级，组织制定安全监控方案，并监督其实施；

e) 负责本单位管理的新建、改建、扩建、技术改造等项目安全评价、安全“三同时”履行情况进行审查和监督；

f) 负责组织审查本单位采购的消防设备、器材、劳动防护用品生产厂家资质，并按照规定对配备、使用情况进行监督检查；

g) 负责组织对承包商安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包商生产、作业过程的安全进行监督；

h) 负责对新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序进行监督；

i)对发现的事故隐患，有权责令整改，在整改前无法保证安全的，有权责令暂时停止作业或者停工；

j)发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域；

k)负责对事故隐患整改工作进行监督检查；

l)负责对一般事故及未遂事故按照“四不放过”原则进行调查处理，组织对重特大事故的调查和上报；组织对事故及未遂事故分析原因、总结教训、落实措施；

m）对被监督单位安全生产工作业绩的考评有建议权。

n）协调解决安全监督工作中出现的重大问题。

4.4.2油库安全监督人员、分公司安全管理员职责

a) 负责对有关安全规章制度、标准、安全操作规程的执行情况进行监督；

b) 负责按照现场安全检查表要求，对日常生产现场安全监督检查，及时制止和纠正人的不安全行为，对严重违章的，要向主管领导报告并对行为人提出处理意见；对物的不安全状态，要及时通知有关部门整改，如果不能及时整改的，要书面通知有关部门限期整改；

c) 负责对生产现场及关键生产作业环节的现场监督。负责对生产现场施工作业现场施工动火作业票、挖掘作业票、临时用电作业票、进入有限空间作业票、高处作业票、移动式起重机吊装作业票、管线打开作业票等执行情况及现场安全措施落实情况进行监督；

d) 负责按照本单位与员工签订的安全生产合同，对安全生产职责履行情况进行监督检查，参加有关安全生产会议，并对安全生产方面提出建议，参加安全生产活动，全面查找问题，并对制定措施落实情况进行监督；

e) 负责对员工履行安全生产合同明确的责任进行监督，对新员工和转岗员工“三级”安全教育情况及员工掌握岗位安全知识和紧急情况下应急能力、员工持证上岗情况进行监督。负责对劳动保护用品发放情况、员工劳动用品使用情况进行监督；

f) 负责对现场安全监控装置、消防设施、急救设施等安全装置设施的完好状况进行监督；

g)发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域；

h）发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援,参与事故调查；

i)安全监督机构赋予的其他职责。

4.4.3 基层安全监督人员职责

a) 对本班组人员进行日常安全生产教育；

b) 严格执行各项安全管理制度，监督检查本岗位人员执行操作规程情况；

c) 督促本班组人员遵守安全生产规章制度和操作规程,有权制止违章行为；

d) 督促本班组人员正确佩戴、使用劳动防护用品；

e) 认真做好巡回安全检查，发现生产中出现不安全情况时及时报告并适当处理；

f) 对危及安全生产的有权下达停工指令，违反安全规定的人和事提出处理意见，生产作业、施工作业班（组）未及时处理时可越级报告；

g) 协助落实生产安全事故防范措施，参加生产安全事故的分析、研究。

4.4.4施工作业现场安全监督人员职责

a) 负责对施工作业队伍安全组织机构建立、安全生产责任制制定及有关安全规章制度、标准、安全操作规程执行情况进行监督；

b) 负责按照现场安全检查表要求，对施工现场进行安全监督检查，及时制止和纠正人的不安全行为，对危及安全生产，有权下达停工指令；对严重违章，要向施工现场负责人报告并对行为人提出处理意见；对物的不安全状态，要及时报告安全监督并通知有关单位整改，如果不能及时整改的，要书面通知有关单位限期整改；

c) 负责对施工作业现场施工动火作业票、挖掘作业票、临时用电作业票、进入有限空间作业票、高处作业票、移动式起重机吊装作业票、管线打开作业票等票证执行情况及现场安全措施落实情况进行监督检查；

d) 负责按照本单位与施工作业承包商签订的安全生产合同，对安全生产责任履行情况进行监督检查，对安全生产方面提出建议；

e) 负责对员工劳动防护用品使用情况进行现场监督检查；

f) 负责对现场消防安全器材设施的完好状况进行监督；

g)发现危及员工生命安全的紧急情况时，有权责令停止作业或者停工、责令作业人员立即撤出危险区域；

h）发生突发事件时，主动参与应急抢险和现场救援,参与事故调查；

i)安全监督机构赋予的其他职责。

4.5 安全生产监督检查原则

4.5.1安全监督工作必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，各级组织及人员必须接受安全监督。

4.5.2 安全监督实行现场巡回检查，通过签字等方式对现场巡检进行确认。对重要的生产、施工环节，安全监督人员要及时到现场监督。

4.5.3 安全监督检查要有记录，发现隐患，要及时下达《隐患整改通知单》限期整改。

4.5.4油库班组安全监督人员每日向安全监督人员汇报安全监督情况，安全监督人员汇总情况后向油库当班主任汇报安全监督情况。加油（气）站安全监督人员每日向经理汇报安全监督情况，发现问题或隐患应立即汇报，安全监督人员、分公司安全管理员每周应向所属单位安全总监汇报安全监督工作，所属单位安全总监每月向公司安全总监汇报安全监督工作，公司每季度向销售公司汇报安全监督工作。

4.5.5发现重大问题，应及时向主管领导和上一级安全总监汇报。现场安全监督人员检查要实行连续检查，离开现场时要认真进行交接。

4.5.6安全监督检查坚持实事求是和“严、细、准、狠”的原则，认真履行自己的职责。施工作业安全监督要落实人员、设备、安全防范措施等。发现问题，立即处理，及时汇报。

4.5.7生产现场安全监督检查，发现问题和隐患应及时处理，协调有关部门督促整改。

4.6 安全生产监督检查的方法

安全监督人员对生产作业现场实施检查，可采用领导检查与部门自查相结合，综合检查与专业检查相结合，定期检查与不定期检查相结合，检查与整改相结合的方法。

4.7 安全监督检查的分类

安全监督检查分为：要害部位（单位）检查、综合检查、季节性检查、专业性检查、巡回检查（班组日检查）等。

4.7.1 要害部位（单位）安全监督检查

a) 公司领导班子成员、总经理助理、处室负责人或所属单位领导班子成员、经理助理、部门负责人应对要害部位、单位联系点进行监督检查，了解掌握其安全生产情况，督促检查指导安全工作。

b) 公司仓储安全数质量管理部或所属单位安全管理部门应对公司及所属单位联系人对要害部位的工作联系情况进行监督检查，重点查阅联系人到联系点的检查情况和记录。

c) 具体执行《要害部位安全责任联系点管理办法》。

4.7.2 综合性安全监督检查

a) 公司仓储安全数质量管理部应每半年组织一次公司级的综合性安全监督检查。检查范围包括公司、所属单位、基层单位。

b）所属单位安全管理部门应每季度组织一次分公司级的综合性安全监督检查。检查范围包括单位机关、油库、分公司、加油（气）站、非生产区域。

c) 油库分管安全领导、加油（气）站经理应每周组织一次综合性安全监督自查，并作好记录。

d) 检查内容

——安全生产规章制度是否健全；

——设施、设备是否处于安全运行状态；

——有毒、有害等危险作业场所安全生产状况；

——员工是否具备相应的安全知识和操作技能，从业人员是否持证上岗；

——员工在作业过程中是否遵守安全生产规章制度和操作规程；

——配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩戴、使用；

——现场生产管理、指挥人员有无违章指挥、强令从业人员冒险作业行为；

——现场生产管理、指挥人员对从业人员的违章行为是否及时发现和制止；

——重大危险源的检测监控情况；

——生产安全事故隐患；

——其他应当检查的安全生产事项。

e) 监督检查标准具体执行《安全生产先进评比考核办法》、《安全检查管理办法》。

4.7.3 季节性安全监督检查

季节性安全监督检查应根据季节的特殊性进行。

a) 春季：防跑冒漏油、防雷防静电、防触电、防污染、防电气故障等；

b) 夏季：防洪防汛、防风、防泥石流、防雷防静电、防暑、防中毒、防胀、防倒塌、防淹溺、防污染、防重大交通责任事故等；

c) 秋季：防雷防静电、防污染、防火防爆等；

d) 冬季：防冻、防滑、防火、防爆、防污染、防重大责任交通事故等。

4.7.4 专业性安全监督检查

由分管领导组织相关职能部门、专业技术人员、有丰富实践经验的操作人员进行检查，或委托外单位具有相应资格的专业部门进行检查。

a) 油库、加油站以及非生产区的生产生活用电每季度进行一次电气检查。

b) 防雷防静电设施设备每半年进行一次检测。

c) 压力容器每半年进行一次检测。

d) 消防设备设施、灭火器材每季度进行一次检查。

4.7.5 巡回检查（班组日检查）

油库、加油站巡回检查，具体执行《油库、加油（气）站安全巡检制度》。

4.7.6 节日前检查

节日前，公司分管安全领导、仓储安全数质量管理部或所属单位分管安全领导、安全环保质量科应对所属油库、加油站等要害部位进行安全检查，检查完后与受检单位或部门交换检查意见，检查人员填写《上级领导检查记录》。

4.7.7 油库、加油站接受上级领导和部门检查时，检查人员填写《上级领导检查记录》。对检查出的问题按《安全检查情况通知》要求及时整改，将整改情况以书面形式反馈检查人员或部门。

4.7.9每次检查的内容、结果、整改、整改情况应当记入档案，并由检查人员、被检查人员共同签字确认。

4.7.10公司、所属单位和基层单位应当建立健全安全生产检查档案。每次检查的内容、结果、整改情况由检查部门记录存档。

5 审核、偏离、培训和沟通

5.1 审核

公司和所属单位都应安全监督检查管理作为审核的一项重要内容，必要时可针对安全监督检查管理组织专项审核。

5.2 偏离

所属单位在安全监督检查管理程序执行时发生的偏离，应报公司批准。偏离应书面记录，其内容应包括支持偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。

5.3 培训和沟通

本程序由公司仓储安全数质量管理部负责组织培训，相关管理、技术和操作人员都应接受培训。本程序应在公司范围内进行沟通。

6 相关文件

6.1 《要害部位安全责任联系点管理办法》

6.2 《油库、加油（气）站安全巡检制度》

6.3 《安全生产先进评比考核办法》

6.4 《安全检查管理办法》

7 记录

7.1 《上级领导检查记录》

7.2 《安全检查情况通知》

7.3《隐患整改通知单》

(完整版)IATF16949产品安全性管理程序

产品安全性管理程序修订版次 1.0 生效日期 1 目的 通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。 2 范围 适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。 3 术语 3.1 产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。 3.2 产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风 险。 3.3 产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿 责任的通用术语。 3.4 安全性包括两方面内容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。 4 职责 4.1 技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。 4.2 质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。 4.3 采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。 4.4 销售部是产品紧急召回的责任部门。 4.5 综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。 5 管理内容 5.1 识别产品安全的法律法规标准要求； 按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、 样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规 范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）索引查核并收集有关法律法 规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准/规范、以及顾客确定的产品安全性要求。 技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号，供相关部门识别和使用。 5.2 通知顾客上述要求； 对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾 客，以便顾客了解并同步按时执行。如要求来自于顾客则不需要通知。

测绘生产、安全控制程序

测绘生产控制程序 1、目的 对测绘生产过程进行有效的控制，确保按期完成生产任务，实现安全生产，产品质量符合规定要求。 2、适用范围 适用于勘察测绘部测绘产品生产提供过程、放行与交付的控制。 3、职责 3.1 本程序由勘察测绘部负责编制，并指导和监督相关科室实施。 3.2 经理负责测绘生产过程和服务的组织管理和协调，相关部门负责归口管理。 3.3 总工批准《测绘项目技术设计书》。 3.4 测绘处职责： （1）编制测绘项目技术设计书； （2）按批准的设计进行外业测量、内业成图和项目成果报告编制等生产过程的控制； （3）过程产品的监视和测量； （4）负责测绘项目技术成果报告的印刷、装帧； （5）负责产品防护和技术成果资料管理； （6）负责测量仪器设备的管理。 3.5 公司办公室负责测绘生产所需材料的采购与供应。 4、程序活动 4.1 出测前的准备 4.1.1组建项目管理机构 1）测绘处负责组建项目组，确定项目负责人，规定其职责、权限和工作程序，并配备测绘管理所需的工作设施。 2）配备满足需要的专业技术人员及符合相应资格/能力要求的作业人员，并按期进入施工现场。 4.1.2 编制《项目技术设计书》 4.1.2.1项目负责人负责收集测区资料，进行实地踏勘，编制《项目技术设计书》。 4.1.2.2《项目技术设计书》应按照规范规定的要求，进行项目质量管理策划，包括： 1）设定项目的质量、安全目标、施工进度计划和生产技术要求。 2）规定质量管理组织和职责。 3）明确施工管理依据的文件、规范、标准、图纸和作业指导书，确定项目的质量管理和技术措施。 4）识别并提供过程所需人的人员、技术、施工机具等资源需求和配置。

施工安全管理控制程序

施工安全管理控制程序 1目的 确保工程施工中作业人员的健康及安全危险因素被有效控制。 2 适用范围 适用于工程施工全过程的现场作业安全管理。 3 职责 3.1 副总经理（安全总监）负责施工过程的安全及消防管理,负责审批施工作业文件。 3.2 工程部 a.负责制定工程安全施工管理目标； b.负责编制现场《施工安全管理制度》和有关的施工作业安全技术措施； c.监督现场《施工安全管理制度》和施工作业安全技术措施的实施 d.监督施工现场职业病防治工作的实施。 3.3 项目部 a.建立健全工程施工安全管理组织和制度； b.负责工程施工全过程所有人员的职业健康安全管理工作。 3.4 各级安全管理人员、特种设备管理人员、所有特殊（特种）作业（操作）人员，必须按相应要求，持证上岗。 4 工作要求 4．1施工前的准备 4.1.1 工程部应根据公司的施工安全管理要求和工程实际情况编制现场施工安全相关管理制度,报公司副总经理（安全总监）审批后实施。 4.1.2 工程部应组织专业技术人员按照工程的施工作业特点识别危险源,制定《重大/不可容许风险清单》根据其危险程度编制施工作业安全技术措施,报公司副总经理审批后实施。 4.1.3 施工安全管理,包括安全施工责任制,安全教育、安全技术交底、安全检查和伤亡事故报告,一系列活动应按照公司的施工安全相关管理制度、《应急准备和响应程序性管理制度》执行。

4.2 安全防护措施要求 4.2.1 所有进入施工现场的人员必须配戴安全帽。 4.2.2 施工作业人员应配齐适合本工种作业的劳动保护用品。 4.2.3 登高作业安全防护要求: 1)登高作业人员必须设人监护,作业人员的垂直下方不得有人停留； 2)登高作业前应对登高用具及劳动保护用品认真检查,确保牢固可靠,防滑、防倒； 3)登高施工作业时严禁凌空抛掷物料。 4.2.4 用电作业安全防护要求： 1)用电设备接电源线时应停电作业,严禁带电接线； 2)用电设备的金属外壳应可靠接地,用试电笔检测确认无电后方可使用； 3)用电设备的临时线应根据现场环境采取有效措施,确保导线连接紧固,绝缘体不受损坏； 4)焊接场所要检查易燃易爆物品,设专人负责,防止发生火灾； 5)非电器工作人员不得进入电器操作现场。 4.2.5 基槽内作业安全防护要求： 1)应先支挡土墙或用水泥袋装砂土砌挡土墙； 2)墙壁应加盖塑料条布； 3)基槽上部1米处应设护栏,禁止往基槽内乱扔东西。 4.2.6 施工安全防护按《建筑施工安全检查标准》和建筑安全管理条例进行施工和检查。 4.2.7 发生紧急事故按《应急准备和响应程序性管理制度》执行。 4.2.8 施工现场管理按相应的管理控制程序执行。 4.2.9 安全劳保用品的发放和管理按劳动保护用品相关管理制度执行。 4.2.10 施工设备和施工机具的使用按公司的《施工安全控制程序性管理制度》执行。 4.2.11施工现场的安全管理由工程部会同公司安全管理委员会定期监督检查,在实施过程中由专/兼职安全员进行检查与考核。 4.3重大或不可容许风险控制过程

产品安全管理办法

4.1 公司技术、品管、生产管理人员必须进行相关的培训，以使企业了解产品责任为原则，了解与其产品 1 目的 通过对产品安全性的评价和控制, 以达到提高产品安全性, 减少产品责任的目的。 2 范围 本程序适用于公司所有涉及安全性的产品。 3 职责 3.1 技术部负责与项目小组一起识别影响产品的安全特性（关键特性），并使用与顾客规定的特殊特性符 号进行标识。 3.2 技术部负责收集安全特性相关的法律法规要求，并确保能满足法律法规的要求。 3.3 发生了安全问题时品管部负责进行反应汇报，并根据问题的严重程度进行事态的升级。 3.6 相关资料由文控中心负责保存。 4 管理内容 有关的法律义务，尤其是失效产品的责任。 4.1.1 技术部在产品开发时, 对涉及有关安全性的产品特性和使用标准进行标识,以便使产品规范，更加完善、有效，在标识后还必须识别法律法规和监管有关的产品安全要求。 4.1.2 技术部在识别了该要求后必需通知顾客/或顾客确认我们所识别的安全特性及监管的法律法规和其他要求； 4.2 技术部还需要对顾客指定的安全特性进行识别，当顾客指明是安全件时, 合同评审时必须注明, 若所购材料委外加工也涉及产品安全性时，也必须在采购订单(合同)中以及其它采购资料（比如：质量协议） 中明确，其中包含各自的责任。 4.3 在 APQP 阶段, 确定的安全特性必须在所有文件中予以标识, 如控制计划、作业/检验作业指导书等相应的文件。 4.4 所有参与安全件生产、计划、采购、检验等与产品质量构成过程有关的人员，必须进行安全性及法规培训,公司规定在合同评审及 APQP 确定安全特性之后，由技术部通知管理部，管理部负责组织培训。 4.5 针对安全性的 FMEA 、OTS 及试生产和批产时的安全件涉及的尺寸报告、原材料性能报告、型式试验报告等所有涉及的文件均应予以标识, 标识的要求按顾客的规定；所有涉及到安全特性的 FMEA 必需由技术总监（主管）进行审核和批准，顾客有要求的时候交顾客进行批准；对于标识当顾客没有规定时技术 部自行决定采用标识符号，记录于特殊特性清单。凡经特别标识的与产品安全性有关的所有文件，均由专 人专柜进行特别存档，存档期限最低为 15 年。 4.6 涉及到安全特性的产品的控制计划、该工序的作业指导书也需要由技术总监（主管）进行审核批准，

产品召回控制程序

产品召回控制程序

产品召回控制程序 1目的 为有效地召回已交付给顾客的已发生或可能发生的不安全产品，保护顾客及消费者利益，防止不安全危害的发生，特制定本程序。 2范围 适用于本公司生产的已经交付给顾客的不安全或潜在不安全产品的召回或撤柜。 3职责 3.1技术质检部 3.1.1负责收集召回或撤柜产品的信息，召回或撤柜产品的信息源包括： ?各个与质量有关的部门通过内部的控制程序，自己发现； ?顾客的信息反馈及投诉； ?本国或产品进口国的法律法规的变化； ?本国或产品进口国的官方公布。 各个部门收集到的有关的召回或撤柜产品的信息都要在第一时间传到技术质检部。 3.1.2负责制定不安全或潜在不安全产品的召回或撤柜计划，负责协助召回或撤 柜计划的实施，并负责产品召回或撤柜后的跟踪监督。 3.2总经理批准召回或撤柜计划的实施。 3.3国际业务部负责实施召回或撤柜计划。 3.4生产部负责对召回或撤柜的产品进行处理。 4 定义描述 4.1质量事故定义：能导致危及人体损伤或造成不安全状态的缺陷、产品的极重 要质量特性不符合规定，或质量特性极严重不符合规定的，我们定为质量事故。 4.2产品召回：产品召回是一种公司自主进行或在协管部门要求下进行的召回产 品的行为，指从市场或各分销商手中召回大量不合格或冒牌产品（指未通过官方验证的）的有效措施。 4.3产品退回：指产品未触犯或小范围内触犯法律法规,根据现行政策未被官方扣 押的产品。

4.4现货寻回：指的是产品还没有离开生产商或初级分销商的控制范围。如果产品还在分销环节上，这种行动就称为现货寻回或市场召回。 4.5检验效果：根据监管机构的鉴定,以保证产品召回或撤回确实实现了，特别是证明该相活动实施的与相关客户的来信中。 4.6产品撤柜：公司职能部门发现已经交付给客户的产品可能存在小的安全问题，及时的通知客户或分销商将产品撤柜。 5 程序 5.1 产品召回或撤柜的分类 当发现已经交付给顾客的产品存在不安全或潜在不安全因素时，相关的部门实施产品召回，技术质检部首先按照对客户的危害程度进行分类： 5.1.1 第一类为紧急召回：指在紧急情况下，由于产品的缺陷对人的生命健康造成当前或长期的严重的威胁，如产品中含有肉毒毒素。这一类召回必须给予最紧急的考虑，应从所有的销售渠道撤消产品的销售。 5.1.2第二类为优先召回：即由于产品某些缺陷，对消费者造成一定不良后果，但经过医学上治疗是可以治愈的，如产品中含有沙门氏菌。此类召回也必须是从各个销售链中召回产品。 5.1.3第三类为常规召回或撤柜：即产品存在缺陷或者根本不存在，并且产品缺陷不牵涉对人身体的危害，如标签标示不当，这类召回只须在批发零售水平进行。 5.2 产品召回或撤柜计划的制定 5.2.1 公司首先成立召回行动小组，具体的名单及职责见《召回行动小组名单一览表》。 5.2.2 召回行动小组首先制定《产品召回计划》,必须包括： ?拟召回或撤柜产品的名称、批次、生产日期及代码； ?拟召回或撤柜产品的数量； ?产品召回或撤柜的原因； ?在表头标注召回或撤柜的等级； ?对召回或撤柜产品的处理方式； ?产品召回或撤柜的起始日期及预计产品召回或撤回的结束日期。

煤气安全管理控制程序示范文本

煤气安全管理控制程序示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤气安全管理控制程序示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1范围 本程序规定了煤气安全管理流程、煤气管理要求、煤 气设施设备的设计及施工安全管理、煤气日常安全管理、 停、送、带煤气危险作业管理、煤气事故处理管理、煤气 安全教育管理的基本要求。 本程序适用于八钢公司各相关单位。 2术语 2.1可靠隔断装置：系指安装了此类装置隔断煤气后， 装置前的煤气不会漏向装置后，这类装置有眼镜阀、盲 板、叶形插板阀、一道开闭器加一道水封等。 2.2煤气：在炼焦、炼铁、炼钢、发生炉等生产过程中 所产生的一氧化碳等多种气体成分组成的可燃性混合气

体。 2.3煤气系统分为生产回收系统、输送储存系统、使用系统。 3管理职责 3.1安环部负责监督检查煤气生产回收、输送储存、使用单位煤气设施、设备及其安全附件的安全管理。参与煤气设施、设备设计审查及竣工验收管理。 3.2设工部负责煤气设施、设备设计的审查和新建、改建、扩建煤气工程施工管理，组织竣工验收管理。 3.3保卫部负责煤气设施、设备设计消防审查及竣工验收管理。 3.4人力资源部负责组织煤气作业人员持证上岗培训管理。 3.5炼铁分公司负责本单位所辖区域的带煤气作业监护检查管理。

产品管理产品安全性控制程序

（产品管理）产品安全性控 制程序

1.目的： 本程序规定了为了提高产品质量安全性，识别产品和过程的安全性问题，可靠地避免故障，且于出现问题时，能提供必要的证据证明本厂对涉及产品安全性/产品/过程控制可靠，避免相应的赔偿和责任。 2.适用范围： 适用于所有用户和工厂确认的涉及安全/环保的特殊性产品的过程控制活动。 3.定义： 3.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的和人员伤害、财产损坏或其它损害有关的损失赔偿责任。 3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。 4.职责： 4.1技术开发部负责产品安全性策划、识别特殊特性，及对涉及产品安全性技术资料的归档工作。 4.2生产部、计划供应部负责对涉及产品安全性的产品/过程进行标识、控制，适时制定限制不合格品损失的应急方案。 4.3质量保证部负责对安全/环保件的检验、试验和内部审核。 4.4厂部办公室负责产品安全性方面的法律纠纷处理，人劳教育室负责产品安全性方面的培训。

4.5计划供应部负责对涉及产品安全性分承包方的控制，且就有关产品安全性事宜和顾客联络。 4.6计划供应部负责有关产品的紧急追回；质量保证部负责组织原因分析和纠正措施制订，且对产品安全责任事故提出处理意见。 5.工作程序： 5.1产品安全性策划和确定： 5.1.1按合同评审程序规定，由技术开发部负责将顾客的所有资料（设计图、技 术条件、协议书等）翻译或消化。 5.1.2由技术开发部对顾客提供的资料进行评审，查阅顾客于上述资料中有无标识涉及到产品安全性的特殊特性符号，由技术开发部将顾客标识或通过FMEA 分析，确定涉及产品安全性的特殊特性，编制《产品安全性清单》，注明所有产品安全性项目（包括产品/过程特性）和控制要求。 5.1.3新产品项目小组于进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采用当今最先进的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。 5.1.4新产品项目小组于产品开发和过程策划时须进行FMEA分析、识别潜于风险和知晓提供的产品于整个系统或车辆中的功能，且通过材质试验、装车试验、消声测试等研究，来识别和估计由于不当的开发、加工而造成潜于风险。所有可能的风险和采用措施均须反映于FMEA分析方案、控制计划和相应作业指导书中，且能于产品说明中予以识别和标注。 5.1.5考虑到由于产品安全性后果可能造成的严重性，由工厂负责聘请熟悉有关

产品与工艺安全、环境管理程序示范文本

产品与工艺安全、环境管理程序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

产品与工艺安全、环境管理程序示范文 本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的与适用范围 1.1 目的 加强产品设计开发和制造工艺的环境/职业健康安全管 理，以满足产品和制造工艺符合有关环境/职业健康安全法 律、法规、标准的要求，特制定本程序。 1.2 范围 本程序适用于东风贝洱热系统有限公司（以下简称 DBTS）环境/职业健康安全一体化管理体系所覆盖的所有 单位。 2 相关文件 文件编号文件标题

DFL791F00C－P003－5 《法律、法规与其他要求的获取、识别与传达程序》 DFL791F00C－P004－5 《目标、指标与方案管理程序》 3 术语 3.1 工艺：使各种原材料、半成品成为产品的方法和过程。 3.2 工艺设计：指编制各种工艺文件和设计工艺装备等过程。 3.3 工艺更改；指生产制造中，装配工艺、设备、材料、工序内容、物流等发生改变。 3.4 “四新”技术：指新产品、新工艺、新材料、新技术。 3.5 清洁生产：是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合

安全防护设施管理控制程序(标准版)

安全防护设施管理控制程序 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0618

安全防护设施管理控制程序(标准版) 1.目的和适用范围 加强施工现场安全防护设施的规范设置与安全管理，保证安全防护设施的符合性和有效性，确保作业人员的人身安全，保证公司职业健康安全方针、目标和指标的实现。 本程序适用于公司及所属各项目经理部在施工全过程中的安全防护控制。 2.相关术语 2.1四口：指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口（包括垃圾口） 2.2五临边：指深度超过2米的槽、坑、沟和周边；无外脚手架的屋面与楼层的周边；分层施工的楼梯口的梯段边，井字架、龙门

架、外用电梯和脚手架与建筑物的通道和上下跑道、斜道的两侧边；尚未安装栏杆或栏板的阳台、斜台、挑平台的周边。 2.3建筑行业五大伤害：高处坠落、物体打击、机械伤害、坍塌、触电。 3.职责 3.1公司安全质量部负责本程序的编制、修改和实施过程中的监督检查。负责安全防护设施及各类机械设备的监督检查。 3.2公司项目经理部负责组织施工现场各项安全防护措施的制定、审核、审批以及安全技术交底工作，组织提供并验收安全防护设施所需的合格料具及各种安全防护设施的验收。负责施工现场各种安全防护设施的日常维护（保养）和管理。 4.工作程序 4.1安全防护设施的种类及设置标准 4.1.1基槽、坑、沟及人工挖扩桩孔的防护设施，参见《建设工程施工现场安全防护标准》1.2条。 4.1.2脚手架作业防护设施，参见《建设工程施工现场安全防护

施工过程安全管理控制程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.施工过程安全管理控制程 序正式版

施工过程安全管理控制程序正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1目的 为确保在施工程作业中的危害因素被有效控制，确保员工健康安全、财产不受损失。 2适用范围 本程序适用于工程处所有在施工和生产加工场所的现场作业安全监督。 3 职责 3.1技术发展科是本程序的主控部门，负责对施工过程安全措施、安全技术方案、安全技术交底进行审核。 3.2质量安全科对施工现场的安全生产

情况进行定期、不定期的检查和抽查。 3.3生产经营科负责外埠施工队伍的资质审查。 3.4人力资源科负责外埠施工队伍人员的教育培训。 3.5项目经理部负责制定本项目部施工现场的安全措施、安全技术方案的制定，并对职工进行安全技术交底，组织落实已批准的安全技术方案和安全措施。 4工作程序 4.1安全资质管理 4.1.1为确定承建者的安全生产能力，保证施工过程安全并符合法律要求，开工前或与相关方签订合同前必须进行资质审核。

职业健康安全控制程序

1.目的 规范公司的职业健康安全管理工作，保障人员健康安全，规范各种劳动保护和安全防护设施的配置。 2.适用范围 本程序适用于公司内涉及到的人员健康安全及财产安全的管理。 3.职责 3.1办公室负责公司特殊工种人员的安全培训、管理工作，行政用车的调度及安全管理以及办公区、生活区的安全用电管理。 3.2生技部负责生产过程安全、机械作业安全和维修作业过程安全的控制。 3.3公司办公室负责各部门的劳动保护、安全防护用品的管理。 3.4 各职能部门兼职安全环境员负责日常监测、检查，发现工作场所有职业危害因素、不符合卫生标准要求或违反安全生产规定的情况，应立即向主管领导报告要求停止作业，进行整改并且记录。 4.工作程序 4.1特种作业及特种作业人员管理 4.1.1特殊工种作业人员 a)电工作业； b)焊工； c)漆工 d)机动车辆驾驶员； e)根据特殊工种作业基本定义由省级劳动综合部门确定，并报劳动部备案的其它作业人员。 4.1.2特种作业管理 4.1.2.1机动车驾驶员，相关证件齐全有效，严格执行《交通安全法》 4.1.2.2电工、电焊工持有效上岗资格证作业，严格执行所属岗位操作规程。 4.1.2.3涂漆工作业，应设置防护设施，并配备必要的防尘口罩等， 4.1.2.4叉吊车装卸搬运，应严格执行《安全操作规程》，并有专人指挥作业，

对作业活动实施监控。 4.1.2.5公司专职安全员对特种作业的安全防护设施和作业行为实施监督，处罚违章，并督促整改。 4.1.3劳动用工人员应具备的条件 a)工作认真负责，遵章守纪。 b)年满十八周岁以上。 c)高中以上文化程度。 d)上岗要求的业务理论考核及实际操作技术考核合格。 e)身体健康，无妨碍从事本工程作业的疾病和生理缺陷。 f)员工应当享受到健康安全的劳动环境和条件。 4.1.4特殊工种作业人员培训、教育 a)公司办公室负责组织具备条件的特殊工种作业人员送有关安全主管部门进行培训和复审工作。 b)各部门进行班前教育及班后总结分析，安全环保员利用各种会议、标语、图片、安全讲课、事故现场会等形式开展安全教育。 4.1.6公司办公室主管对特殊工种作业人员及关键岗位执行操作规程的情况，进行监督检查，发现问题，立即整改。 4.1.7日常管理 a)各部门必须把现有特殊工种作业人员花名册报公司办公室备案，办公室分类造册登记。现场作业的《特殊工种作业人员花名册》及原证，以备检查。 b)公司负责组织特殊工种作业人员分类、分批每二年或一年进行健康查体工作，并做好记录。 4.2办公用车管理 公司办公室负责行政用车的日常调度及管理． 4.3各部门所需的安全保护、劳动保护用品，经公司总经理批示后，有供销储运部负责采购发放。 4.3.1公司安全防护、劳动保护用品、设施主要包括以下内容： a)劳动防护用品：防尘口罩、防护手套、防护眼罩、防护服、防鞋及其它防护用品。

质量安全事故定义及管理控制程序

质量安全事故定义及管理控制程序 1、目的: 建立质量安全事故与不良事件报告控制程序，规范公司质量安全事故处理流程，有效控制质量风险，最大限度减少事故发生率，对发现的问题及时采取措施，防止此类问题的再次发生。 2、适用范围: 本程序文件适用于对产品质量安全事故的所有出现方式处理。 3、权责: 3.1产品质量安全事故第一发现者：发现事故立即采取报告及补救措施，并详细记录事故情况。 3.2事故发生部门主管：立即组织相关人员对产品事故的现场进行处理，防止事故蔓延，并调查事故发生原因，提出采取的补救措施。 3.3品管部主管：组织相关部门主管展开事故调查，并汇总意见，提出采取的补救措施，报送总经理。发生重大质理事故时，到现场参与抢救，对事故的处理结果进行确认。 3.4业务部：质量问题的收集及客户意见的反馈，内外部相关方协调与沟通。 3.5生产部：按照产品规格、货期生产加工，相关工艺及质量事故处置、改进活动。 3.6工程部：产品规格、标准制定，协助工艺改进及质量异常判定。 3.7总经理：负责质理事故最终决策，发生重大质理事故时，到现

场指挥抢险。 3.8执行部门经理：组织实施事故处理。 3.9现场品管员：对处理过程进行监督、检查。 4、定义 4.1质量安全事故：产品不能满足预期或规定的用途，存在潜在的质量隐患可能会造成经济损失或人员伤亡及其他损失的意外情况。 4.2产品质量安全事故的定义与划分: 4.2.1一般质量事故: （1）产品在交付后使用期内由于质量问题在一年内累计退货、换货数量达本批号产品的50%以下者; （2）产品流通前发生混淆、异物混入或其它质量问题; （3）产品生产中因质量问题，造成成品整批返工者; （4）一般质量事故应由品管部按月上报总经理; 4.2.2重大质量事故: （1）产品生产中因质量问题造成成品整批报废者; （2）产品在交付使用期内由于质量问题造成客户整批退货者; （3）已出货的产品发现混淆、严重异物混入或其它质量问题; （4）因质量问题造成产品退货索赔影响恶劣; （5）由于质量事故造成人员伤亡 5、内容: 5.1处理质量安全事故的原则

产品安全控制程序

1 目的 识别、控制产品安全性方面的问题，尽可能避免因产品安全性方面的缺陷导致的对本厂的责任要求。 2 适用范围 适用于本厂生产的具有产品安全特性值的产品。 3 职责 3.1 生产部为本程序的归口管理部门，具体负责产品风险识别，在相关文件上标识产品安全特 性值，并确定对其控制方法。 3.2 其余各部门执行相关文件，对产品的安全特性值进行监控，并对此类产品进行标识和处理。 品质部并负责产品安全责任档案的存档。 3.3 生产部负责产品安全责任法规的收集、归档以及产品安全责任法规的宣传和培训。 4 定义 4.1 产品风险：产品为满足自身功能而具有的风险。此外总体产品上的部分产品所引起的风险 也属此列。 4.2 产品安全特性值：是这样一种产品特性，对此合理地预测的变差，会明显影响产品安全性 或政府标准或法规的一致性。 4.3 产品事故：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其他损害有 关的损失赔偿责任的通用术语。 5 工作程序 5.1 产品责任原则的宣传培训 5.1.1 生产部收集与本厂产品相关的产品安全责任法规，确保使用最新版本，并加以宣传。 5.1.2 生产部会同相关部门编制产品安全责任培训计划，并纳入年度培训计划加以执行，对所

有的产品安全性具有重要影响的员工都必须了解产品责任的原则。产品责任原则有： a)取决于罪责的责任（其表现为提供证据责任方的转换，即：提供证据的责任方为被告 方）； b)与罪责无关的责任（产品责任法），直接损害和缺陷后果损害的责任； c)必须证明制造过程（设计、生产和检验）是当今的技术状态（只满足标准是不行的）； d)规定各项责任：检验文件归档；确保可追溯性（限制损害扩大）；对使用者在使用产品 时可能存在的风险给予说明。 5.2 产品风险的识别及措施 5.2.1 在顾客提供的设计文件中识别产品风险。 5.2.2 按过程潜在问题后果分析产品风险。 5.2.3 在产品检验中（包括样件、试生产、批量生产）进行材料试验;环境模拟试验；环保适用性 和用后处置的研究等，从中识别产品风险。 5.2.4 在上述过程中如果发现产品风险较高时，特别是产品安全性和政府法规符合性风险较高 时，应采取措施以降低产品安全责任的风险。必要时，对相关文件进行更改，以加强控 制，符合实际的需求。 5.2.5 在编制使用说明书时，应提醒使用者产品存在的使用风险。 5.3 相关文件的特别标识 生技部负责对涉及产品安全特性值的产品所有文件上对其加以特别标识，而且必须向相关部门指示这种特殊处理。如顾客对此类特性值标识作出规定的，按顾客要求进行标识，否则由生技部规定标识符号。 5.4 限制相关不合格产品的应急方案 5.4.1 对具有安全特性值的产品原材料、半成品、成品以及交付使用的产品进行标识，并保证

产品安全性控制程序

IATF16949-2016）产品安全性控制程序 1、目的 本程序规定了对本公司产品安全性和责任原则的规定，以尽可能避免因产品安全问题对顾客可能造成的危害，以及产品安全性问题对公司造成的严重影响。 2、范围 2.1适用于本公司所有产品安全性和产品责任原则的实施和控制； 2.2适用于产品生产的各个阶段。 3、权责 3.1 多功能小组负责在产品、过程和工装开发时考虑产品安全性的设计。 3.2 技术中心负责识别产品安全性和制定安全特性清单。 3.3 各责任部门负责在产品开发过程中的产品安全性分析和控制。 4、定义 4.1产品安全责任：用于描述生产者或供方对其产品造成的人员伤害、财产损坏或其他有关的损失赔偿责任的通用术语。 4.2产品风险：产品为满足自身的功能而具有的风险。 5、作业内容 5.1识别产品安全性 a. 技术中心APQP小组在进行先期产品质量策划时，应充分确定产品安全的法 律法规及其相应标准的具体要求、产品安全特性、国家与公司的安全生产具 体要求，并将其作为先期产品质量策划的输入； b. 技术中心对产品安全涉及到法律法规要求进行识别后，与顾客沟通识别到产 品安全法律法规清单内容, c.技术中心识别涉及安全性的产品和材料中的安全特性，在产品的“特殊特性清 单”中标识或建立“安全特性清单”。 5.1.2当开发、生产新产品或产品更改时技术中心对上述清单进行补充。 5.2 多功能小组在产品质量先期策划时应考虑： a) DFMEA的输出涉及产品安全特性，顾客有要求时，需得到顾客的批准； b) 对产品安全的特殊特性的识别 c) 生产过程中产品安全相关特殊特性的控制方法，体现在PFMEA和控制计划 中；顾客有要求时，PFMEA和控制计划需得到顾客的批准； d) 针对产品安全的特殊特性制定反应计划， e) 产品或过程的更改在实施前应获得顾客的批准，包括对过程和产品更改带给 产品安全的潜在影响进行评价；

安全管理流程及控制措施范本

整体解决方案系列 安全管理流程及控制措施（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-62262安全管理流程及控制措施 Safety management process and control measures 说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化，特此制定 安全管理既包括安全控制和安全保证，也包括安全方针、安全策划、安全改进等内容。安全控制和安全保证的某些活动相互关联。 1施工安全管理工作流程 2.材料的安全保管控制 安全设施包括所需材料、设备及防护用品的采购，原则上同1.3.4.2材料采购质量工作流程图，所不同是还需记录安全用品的验收台帐。 3.专业分包的安全控制 (1)根据进度计划和资源使用计划编制分包计划。其中安全控制作为主要的内容之一。 (2)指定分包应配备专人分管安全生产及消防工作，完善并健全安全、消防管理各种台帐，强化安全、消防管理软

件资料工作。对分包工程落实相关的安全、消防技术措施。 (3)分包所有作业人员，进场前及施工过程中都须做好安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。尤其是指定分包商范围内的安全、消防工作的重点和薄弱环节，要进行针对性的教育，督促所属员工遵守现场的安全生产及消防各项规定。 (4)指定分包有义务保护现场各项安全、消防设施的完好，如施工脚手架、临边护栏及消防器材等，不得擅自变更及增加施工荷载。 (5)各分包必须接近总承包安全监控，参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实有关整改事宜。分包的整改工作若不能达到有关安全、消防管理标准(或不能及时达到管理要求的)，总承包可以协助分包予以整改，其发生的人工、机械、材料等一切费用将由分包承担。 (6)特殊工种必须持证上岗，复印件汇总后报总承包。 (7)重大伤亡事故应及时向总承包报告，立即组织抢救及保护现场。 (8)分包商的所属人员，在作业过程中发生各类违章作

IATF16949产品安全性管理程序教学提纲

1 目的 通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。 2 范围 适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。 3 术语 3.1 产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。 3.2 产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风险。 3.3 产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿责任的通用术语。 3.4 安全性包括两方面内容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。 4 职责 4.1 技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。 4.2 质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。 4.3 采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。 4.4 销售部是产品紧急召回的责任部门。 4.5 综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。 5 管理内容 5.1 识别产品安全的法律法规标准要求； 按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）索引查核并收集有关法律法规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准/规范、以及顾客确定的产品安全性要求。 技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号，供相关部门识别和使用。 5.2 通知顾客上述要求； 对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。如要求来自于顾客则不需要通知。 销售部在向顾客报价时，应考虑产品安全性因素的影响。 5.3 识别产品安全特性； 在开发阶段，项目组在进行APQP时，应对产品的安全性标准（包括法律法规及顾客对产品安全性的要求）组织有关质保、销售、采购、生产等部门进行全面的识别（如汽车紧固

消防安全管理控制程序通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD779 消防安全管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

消防安全管理控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1.0 目的 预防火灾和减少火灾危害,保护公司及员工的人身和财产安全,特制定本制度。 2.0 范围 适用于公司所有的人员、活动、设施和区域。 3.0主要职责和权限 3.1 总经理确保在本厂范围内配置适当的消防设施。 3.2 EHS经理负责监督本制度的实施。 3.3 EHS工程师/行政部负责此制度的具体实施。 3.4 公司各部门负责配合执行此制度。 4.0工作内容及要求 4.1消防应急演练 4.1.1每年进行一次消防演习，以检查公司义务消防队使用消防设施的能力，同时检查灭火器的性能。 4.1.2在举行消防演习之前，应制订详细的工作计划，联络各相关方，邀请上级有关部门领导光临指导工作。 4.1.3演习结束后需对演习的整个过程进行总结，对存

工艺管理控制程序

Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准 BD-CXWJ-07 工艺管理控制程序 2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布

1.0目的 加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。 2.0适用范围 本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。 3.0 术语和定义 3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。 3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。 3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。 3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。 3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。 3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。 3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。 4.0职责 4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。 负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。 负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。 负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。 负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。 负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。 负责对工装、工位器具等的设计工作。 负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。

产品安全管理控制程序

浙江123456有限公司 程序文件 文件编号：QMS-KH-41 文件名称：产品安全管理控制程序 版本： A/0 编制：倪某某 审核: ____佘某某___ 批准：佘某某 生效日期：2018-03-29

1 目的 识别、控制产品安全性方面的问题，尽可能避免因产品安全性方面的缺 陷导致的对本厂的责任要求。 2 适用范围 适用于本厂生产的具有产品安全特性值的产品。 3 职责 3.1 生产科为本程序的归口管理部门，具体负责产品风险识别，在相关文件 上标识产品安全特性值，并确定对其控制方法。 3.2 其余各部门执行相关文件，对产品的安全特性值进行监控，并对此类产 品进行标识和处理。品质部并负责产品安全责任档案的存档。 3.3 生产部负责产品安全责任法规的收集、归档以及产品安全责任法规的宣传和培训。 4 定义 4.1 产品风险：产品为满足自身功能而具有的风险。此外总体产品上的部分 产品所引起的风险也属此列。 4.2 产品安全特性值：是这样一种产品特性，对此合理地预测的变差，会明 显影响产品安全性或政府标准或法规的一致性。 4.3 产品事故：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产 损坏或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语。 5 工作程序 5.1 产品责任原则的宣传培训 5.1.1 生产部收集与本厂产品相关的产品安全责任法规，确保使用最新版本，

并加以宣传。 5.1.2 生产部会同相关部门编制产品安全责任培训计划，并纳入年度培训计划 加以执行，对所有的产品安全性具有重要影响的员工都必须了解产品责 任的原则。产品责任原则有： a)取决于罪责的责任（其表现为提供证据责任方的转换，即：提供证 据的责任方为被告方）； b)与罪责无关的责任（产品责任法），直接损害和缺陷后果损害的责任； c)必须证明制造过程（设计、生产和检验）是当今的技术状态（只满足标准是不行的）； d)规定各项责任：检验文件归档；确保可追溯性（限制损害扩大）；对 使用者在使用产品时可能存在的风险给予说明。 5.2 产品风险的识别及措施 5.2.1 在顾客提供的设计文件中识别产品风险。 5.2.2 按过程潜在问题后果分析产品风险。 5.2.3 在产品检验中（包括样件、试生产、批量生产）进行材料试验;环境模拟 试验；环保适用性和用后处置的研究等，从中识别产品风险。 5.2.4 在上述过程中如果发现产品风险较高时，特别是产品安全性和政府法规 符合性风险较高时，应采取措施以降低产品安全责任的风险。必要时， 对相关文件进行更改，以加强控制，符合实际的需求。 5.2.5 在编制使用说明书时，应提醒使用者产品存在的使用风险。 5.3 相关文件的特别标识 生技部负责对涉及产品安全特性值的产品所有文件上对其加以特别标 识，而且必须向相关部门指示这种特殊处理。如顾客对此类特性值标识