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应对风险和机遇措施表(1)

序号

过程编号

过程名称

重大风险和机遇

控制措施

责任部门责任人计划完成时间实际完成时间措施效

果评估

备注

1、制订《合同评审控制程序》来规定合同评审流程、内容及时机等。营销部陆燕飞2015年8月2015年8月

2、按要求对客户的订单要求（含变更）进行评审，并将评审结果及时传送。营销部陆燕飞2015年8月开始持续进行

3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。

营销部陆燕飞2015年8月开始持续进行输入不明确或不合理或无法达到（含环境

及安全要要求）

1、制订《产品设计开发管理程序》来规定各项输入的要求、内容等

研发部

唐海峰

2015年8月

输出缺少技术资料或技术资料有偏差（含没有环境及安全要求）

2、对技术资料进行收集归档审查，保证样品制作时有正确的技术资料

研发部唐海峰2015年8月开始持续进行样品未进行检验就交给客户

3、对样品按要求进行检查测试

研发部唐海峰2015年8月开始持续进行1、制订《生产过程控制程序》来规定生产过程的流程及作业要求等。制造部樊鹏2015年8月2015年8月2、按要求在生产前对设备/物料/人员/作业指导书等进行确认。

制造部樊鹏2015/8开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。

制造部樊鹏2015年8月开始持续进行1、制订《生产计划控制程序》来规定生产计划控制的流程及作业要求等。计划部胡悦2015年8月2015年8月2、按要求制订生产计划并对生产计划的内容进行跟进，且及时对计划进行调整。

计划部胡悦2015年8月开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。计划部胡悦2015年8月开始持续进行1、制订《客户沟通控制程序》来规定顾客沟通/投诉及退货处理/满意度调查等。营销部陆燕飞2015年8月2015年8月2、按要求进行顾客沟通/投诉及退货处理/满意度调查等作业，并及时处理。

营销部陆燕飞2015年8月开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。

营销部陆燕飞2015年8月开始持续进行1、制订《公司环境分析控制程序》来规定分析时机/内容及监视和评审等要求。管理层王虎2017年8月2017年8月2、按要求进行公司环境分析、监视和评审等作业，并及时处理。

管理层王虎2017年8月开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。管理层王虎2017年8月开始持续进行1、制订《相关方要求控制程序》来规定相关方要求收集时机/内容及监视/评审。管理层王虎2017年8月2017年8月2、按要求进行相关方要求收集、监视和评审等作业，并及时处理。管理层王虎2017年8月开始持续进行3、对人员进行相应程序及相关要求的培训。管理层

王虎

2017年8月开始

持续进行

1、未进行评审或评审不及时。

2、客户要求变更时未进行评审或评审不

及时

3、客户变更传送不及时。1、设备出现故障或调机参数出现偏差。2、未进行首件检验或标准样品错误。

3、员工未经培训就上岗或员工品质意识

差或出现疏漏。1、计划安排不合理或物料延迟交货。2、未按计划要求安排生产。

3、生产异常或设备故障时未及时对计划

进行调整。1、客户沟通渠道不畅通或沟通信息错误或客户信息缺失。2、客户投诉/退货的信息不准确或投诉/退货未及时处理。

3、未进行客户满意度调查或及时进行。1、未进行环境分析或分析信息不全面。2、环境发生变化时未重新进行环境分析

。

3、未对环境分析信息进行监视和评审1、未明确有哪些相关方及对相关方要求信息进行收集。

2、相关方要求发生变化时未重新收集相关方新的要求。

3、未对相关要求进行监视和评审。