内部审计先进集体

拟表彰的全国内部审计先进集体名单

北京市

北京市大兴区教育委员会审计科

北京市公安局审计处

北京市人民政府国有资产监督管理委员会审计工作处

北京公共交通控股（集团）有限公司审计部（审计中心）北京住总集团有限责任公司审计监察部

北京银行股份有限公司审计部

天津市

天津师范大学审计处

天津市北辰区天穆镇人民政府审计办

天津市交通（集团）有限公司审计部

天士力控股集团有限公司审计中心

渤海证券股份有限公司稽核总部

河北省

石家庄市公安局审计处

邢台市交通运输局审计处

河北省邯郸市国家税务局内审处

秦皇岛银行股份有限公司审计稽核部

山西省

山西杏花村汾酒集团有限责任公司监察审计部

山西潞安矿业（集团）有限责任公司审计处

大同煤矿集团有限责任公司审计部

山西煤炭运销集团有限公司审计部

太原钢铁（集团）有限公司审计部

内蒙古自治区

包头钢铁（集团）有限责任公司审计部

内蒙古电力（集团）有限责任公司审计部

内蒙古地质矿产（集团）有限责任公司审计处

中国内蒙古森林工业集团有限责任公司审计处

内蒙古伊利实业集团股份有限公司审计部

辽宁省

辽宁省监狱管理局审计处

国网辽宁省电力有限公司审计部

本钢集团有限公司审计部

中国三冶集团有限公司审计部

大连华锐重工集团股份有限公司审计部

吉林省

吉林省财政厅内部审计处

吉林省信用担保投资有限公司审计监察部

中国吉林森林工业集团有限责任公司审计部

中国移动通信集团吉林有限公司内审部

黑龙江省

哈尔滨师范大学审计处

国网黑龙江省电力有限公司绥化供电公司审计部

黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司审计部

黑龙江省邮政公司审计部

黑龙江省农村信用社联合社审计局

上海市

上海市教育委员会审计处

上海市公安局审计室

春秋航空股份有限公司审计法律部

上海电气（集团）总公司审计室

上海国际港务（集团）股份有限公司审计部上海汽车集团股份有限公司审计室

上海实业（集团）有限公司审计部

江苏省

江苏师范大学审计处

扬州大学审计处

江苏省公安厅审计处

江苏省监狱管理局审计处

江苏省人民医院审计处

南通市公安局审计处

苏州市公安局审计处

无锡市公安局审计处

常州市武进区礼嘉镇人民政府审计所

江苏洋河酒厂股份有限公司审计中心

南京银行股份有限公司审计部

浙江省

浙江工商大学审计处

浙江省公安厅审计处

浙江省公安边防总队审计处

传化集团有限公司审计部

国网浙江省电力公司嘉兴供电公司审计部

雅戈尔集团股份有限公司审计部

浙江省能源集团有限公司审计部

浙江省农村信用社联合社审计处

中国石油化工股份有限公司浙江石油分公司审计处中国移动通信集团浙江有限公司内审部

安徽省

安徽工业大学审计处

安徽省公安厅审计处

安徽江淮汽车集团有限公司法务审计部

合肥百货大楼集团股份有限公司审计部

安徽古井集团有限责任公司审计监察中心

安徽省皖北煤电集团有限责任公司监察审计部

徽商银行股份有限公司审计部

福建省

福建省公安厅审计室

福建宁德核电有限公司监察审计部

厦门国贸集团股份有限公司内控与审计部

福建建工集团总公司审计部

兴业银行股份有限公司审计部

兴业证券股份有限公司审计监察部

江西省

国网江西省电力公司审计部

江西洪都航空工业集团有限责任公司审计部江西铜业集团公司风控内审部

山东省

山东省公安厅审计处

山东省国家税务局督察内审处

山东晨曦集团有限公司审计处

中澳控股集团有限公司审计部

山东佳宝集团有限公司审计监察委员会

聊城交通汽运集团有限责任公司监察审计部青岛港（集团）有限公司审计部

山东钢铁集团有限公司审计部

山东省邮政公司审计部

中国石化集团胜利石油管理局审计处

山东泰安交通运输集团有限公司审计监察处天元建设集团有限公司监察审计部

山东潍坊百货集团股份有限公司审计监察部山东省农村信用社联合社济宁办事处审计科河南省

河南省国家安全厅审计处

河南省工商行政管理局审计处

河南省地方税务局督察内审处

河南中烟工业有限责任公司审计部

中国水利水电第十一工程局有限公司审计部

中国建筑第七工程局有限公司审计部

中铁大桥局集团第一工程有限公司审计部

湖北省

华中师范大学审计处

湖北省公安厅审计处

中国移动通信集团湖北有限公司内审部

国网湖北省电力公司审计部

三环集团公司审计部

中铁大桥局集团有限公司审计部

武昌船舶重工有限责任公司审计部

中百控股集团股份有限公司审计部

黄石东贝机电集团有限责任公司纪检审计监察部中国建设银行股份有限公司武汉审计分部

湖南省

湖南省常德市烟草专卖局审计科

湖南省机场管理集团有限公司审计部

湖南省建筑工程集团总公司审计监管部

湖南省邮政公司审计部

南车株洲电力机车有限公司审计与风险管理部中南出版传媒集团股份有限公司审计部

长沙银行股份有限公司审计委员会（内审部）广东省

广东省教育厅审计室

广东省公安厅审计处

广州市公安局审计处

深圳市公安局审计处

广东省总工会审计室

佛山市南海区大沥镇人民政府审计办公室

TCL集团股份有限公司审计中心

广东省机场管理集团有限公司审计与监事工作部广州越秀集团有限公司审计部

深圳能源集团股份有限公司审计管理部

广西壮族自治区

广西壮族自治区公安厅审计处

广西南宁东亚糖业集团内审部

柳州银行股份有限公司内审部

海南省

海南高速公路股份有限公司审计督察部

海南省发展控股有限公司审计与风险管理部

重庆市

重庆市公安局审计处

重庆对外经贸（集团）有限公司审计部

重庆新华书店集团公司审计部

重庆医科大学附属第一医院审计处

四川省

成都理工大学审计处

四川省宜宾五粮液集团有限公司审计事务部

四川省总工会经费审查委员会办公室

四川长虹电子集团有限公司审计部

新华文轩出版传媒股份有限公司审计部

中国银行股份有限公司四川省分行稽核部

贵州省

贵州盘江投资控股（集团）有限公司审计考核部中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司审计处云南省

云南大学审计处

昆明铁路局审计处

云南省总工会经费审查委员会办公室

中国电信股份有限公司云南分公司审计部

云南省邮政公司审计部

瑞丽市农村信用合作联社审计监察部

西藏自治区

西藏自治区交通运输厅审计监督处

国网西藏电力有限公司审计部

陕西省

陕西省教育厅审计处

宝鸡市中心医院审计科

陕西省公路局审计处

陕西省地方电力（集团）有限公司审计部

金花投资控股集团有限公司审计部

延长油田股份有限公司审计部

陕西省邮政公司审计部

陕西有色金属控股集团有限责任公司审计部

甘肃省

靖远煤业集团有限责任公司风险预控与审计部

兰州银行股份有限公司稽核部

青海省

青藏铁路公司审计部

青海省总工会经费审查委员会办公室

宁夏回族自治区

宁夏医科大学审计处

新疆维吾尔自治区

新疆医科大学第一附属医院纪检监察审计部审计科新疆维吾尔自治区农村信用社联合社审计部

新疆维吾尔自治区质量技术监督局审计处

新疆生产建设兵团

新疆生产建设兵团第十师一八一团审计中心

中央直属行政、事业单位

中国地质大学（北京）审计处

北京大学审计室

北京理工大学审计室

公安部审计局现役审计处

浙江省国家安全厅审计处

中央司法警官学院审计处

环境保护部规划财务司内部审计办公室

长江航道局审计处

黄河水利委员会河南黄河河务局审计处

水利部太湖流域管理局审计处

农业部财会服务中心审计业务处

中国人民银行内审司经济责任审计处

国务院国有资产监督管理委员会机关服务管理局审计办公室

海关总署督察内审司审计一处

广州海关督察内审处

国家税务总局督察内审司审计三处

国家质量监督检验检疫总局督察内审司内审一处

国家体育总局财务管理和审计中心审计处

国家机关事务管理局审计室审计一处

暨南大学审计处

新华通讯社监察局审计监察室

中国科学院北京分院监察审计处

中国气象局审计室

中共中央直属机关审计室基建投资审计处

中国人民武装警察部队广西壮族自治区总队审计处

中国人民武装警察部队江苏省总队审计处

中华棉花集团有限公司审计监管部

南水北调中线干线工程建设管理局审计稽察部

经济日报社审计室

中央企业

中核四〇四有限公司审计处

中国核工业二三建设有限公司纪监审计部

中国航天科技集团公司审计与风险管理部项目审计处中国航天科工集团公司审计部审计一处

庆安集团有限公司审计处

沪东中华造船（集团）有限公司审计部

中国船舶重工股份有限公司审计部

北方凌云工业集团有限公司纪检监察审计部

中国兵器装备集团公司审计与风险部审计处

中国电子科技集团公司第二十研究所纪监审计部

中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司审计处

中国石油化工集团公司审计局北京分局

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司审计处

中国海洋石油总公司审计中心审计业务二处

中海油田服务股份有限公司审计监察部

国网浙江省电力公司审计部

国网山东省电力公司审计部

安顺供电局监察审计部

华能山东发电有限公司监察审计部

中国大唐集团公司江苏分公司监审部

华电煤业集团有限公司审计部

国电电力发展股份有限公司审计部

中国电力国际有限公司审计内控部

神华准格尔能源有限责任公司审计部

中国电信股份有限公司江苏分公司审计部

中国电信股份有限公司广东分公司审计部

中国联合网络通信集团有限公司审计部广东分部

中国联合网络通信集团有限公司审计部山东分部

中国移动通信集团河南有限公司内审部

中国移动通信集团山西有限公司内审部

中国电子信息产业集团有限公司审计部经济责任审计处

中国第一汽车集团公司审计部投资项目审计室

东风汽车集团股份有限公司审计部

哈尔滨电气股份有限公司审计部

宝钢集团有限公司审计部经营审计处

武汉钢铁（集团）公司审计与风险管理部经营审计处中国远洋运输（集团）总公司监督部财务审计室

中国海运（集团）总公司监察审计部审计管理室

中国东方航空股份有限公司审计部

中化国际（控股）股份有限公司审计稽核部

中粮置地管理有限公司审计监察部

中国五矿集团公司审计部经济责任审计部

中国建筑股份有限公司审计局

中国储备粮管理总公司审计监察部财务审计处

招商证券股份有限公司稽核监察部

华润置地有限公司审计监察部

港中旅酒店有限公司审计部

中国商用飞机有限责任公司审计部审计一室

中国中煤能源集团有限公司监察审计部

中煤科工集团重庆研究院有限公司审计监督部中国一拖集团有限公司审计部

中冶南方工程技术有限公司审计部

中化二建集团有限公司监察审计部

中国恒天集团有限公司审计监察部

中国中材集团有限公司审计部

中色（宁夏）东方集团有限公司纪审监察部

中铁三局集团有限公司审计部

中国铁道建筑总公司审计局

中国外运长航集团有限公司审计部

新兴际华集团有限公司审计风险部

中国航空油料集团公司审计部

中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部中国广核集团有限公司监察审计部

广东省邮政公司审计部

河南省邮政公司审计部

中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行审计部广东中烟工业有限责任公司审计部

湖南省烟草专卖局审计处

广州铁路（集团）公司审计处

全国性金融机构

中国投资有限责任公司监事会办公室内部审计组

中信建设有限责任公司审计部

中国光大银行股份有限公司审计部

国家开发银行股份有限公司稽核专员武汉组审计业务二处

中国工商银行股份有限公司内部审计局上海分局内审二处

中国工商银行股份有限公司内部审计局综合管理处

中国农业银行股份有限公司审计局非现场审计处

中国农业银行股份有限公司审计局沈阳分局审计一处中国银行股份有限公司稽核部非现场团队

中国银行股份有限公司江苏省分行稽核部

中国建设银行股份有限公司广州审计分部现场审计二处

中国建设银行股份有限公司江西总审计室综合业务处交通银行股份有限公司深圳分行审计部

招商银行股份有限公司审计部

中国民生银行股份有限公司审计部

中国长城资产管理公司监察审计部

中国人民财产保险股份有限公司审计部

中国人寿保险（集团）公司审计部审计处

中国太平保险集团有限责任公司稽核中心西部区域中心

中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计中心

合众人寿保险股份有限公司稽核监察部

国有企业内部审计成果运用探讨

龙源期刊网 https://www.docsj.com/doc/e03280865.html, 国有企业内部审计成果运用探讨 作者：袁艳 来源：《现代经济信息》2020年第10期 摘要：在国有企业持续深化改革、全面贯彻新发展理念和外部经营环境复杂多变的今天，内部审计不再仅仅是纠错防弊的经济卫士，而是帮助企业提升经营管理水平，防范化解风险的重要参谋。本文通过对内部审计成果及运用进行阐述，就制约审计成果运用的因素进行分析，并提出改进审计成果运用效果的建议措施。 关键词：内部审计;审计成果运用;国有企业 内部审计成果是指内部审计人员在审计实践中经过实施审计程序，汇总工作成果而形成的审计结论与建议。内部审计成果的运用，主要体现在两个方面：一是被审计单位针对审计中发现的问题进行逐项整改，且能够对发现的问题进行举一反三，防患于未然;二是采纳审计建议，通过建立健全相关管理制度，进一步规范企业的生产经营管理。 一、加强审计成果运用的重要意义 （一）有效的内部审计成果运用能够进一步完善内部控制体系，增强企业风险防范能力 内部审计实施过程中，审计人员通过审计发现问题，分析产生问题的根本原因并提出相应整改意见。企业通过审计成果运用，进一步完善相关管理制度和内部控制流程，增强内部控制有效性，不断提升企业内部风险防控能力，减少问题的发生。 （二）有效的内部审计成果运用能够提升企业经营管理水平，增强企业市场竞争力 随着国企全面深化改革，内部审计部门积极顺应形势，转变职能定位，由过去的仅仅是内部监督向内部服务与监督并重转化。审计内容渗透到企业生产经营各个领域，围绕影响企业效益的物资采购、成本费用、投资建设、安全隐患治理等方面开展专项审计，从多方面、多角度提出管理建议和意见。通过对审计成果运用，企业可以进一步提升经营管理水平，优化资源配置，增强市场竞争力，实现管理中出效益，保障企业健康可持续发展。 二、内部审计成果运用中存在的难点 （一）企业管理层对审计成果的认知理念存在偏差 在国有企业绩效考核指标体系中，往往安全生产实行“一票否决”制度，企业领导对安全生产比经济效益更加关注，或者认为内部审计部门提交的审计报告中反映的内容对企业不会带来直接的经济利益流入，因而对内部审计结果的运用关注度不高。其次，部分领导认为审计发现

企业先进集体事迹材料

企业先进集体事迹材料 我们**矿是去年投入试生产、这一年2月15日正式剪彩投产的新矿井。20xx年，我们在集团公司的正确领导下，坚持以全面、协调、持续发展为主题，以经济效益为中心，以安全为重点，按照“高起点起步，跨越式发展”的总体要求，主动推进科技进步和管理创新，卓有成效地开展工作，各项管理步入规范化轨道，生产、经营、安全等各项指标大幅度稳步攀升，创同类新矿井投产初期各项指标的历史新高。 20xx年重点工作和主要成绩 一、依靠科技进步，科学组织生产。 这一年以来，我们紧紧依靠科技进步，合理组织集中生产。在充分发挥大工作阻力液压支架、电牵引大截深采煤机等先进设备和综采放顶煤先进技术优势基础上，主动探索和运用多轮间隔循环放顶煤工艺，提高煤炭采出率，使工作面回采率始终保持在90%以上，工作面单产达到了万吨/个·月的水平。同时，根据市场需求，实行了弹性集中生产模式。全年在4月份搬家倒面不生产的前提下，月平均生产原煤万吨。继续理顺生产环节，不断完善和提高生产系统匹配能力。先后完成了主井绞车提升计算机集控信号系统国产改造和增加风管数量、加大风路管径的改造。从而缩短了主井提斗的提升时间，进一步提高了主井绞车的提升能力。在综放工作面，采用了先进的桥式转载机。将运顺皮带运输机的速度

由米/秒提高到米/秒，提高了皮带运输机的运输能力。进一步改造了选煤工艺流程，更新安装一台直线振动筛，生产能力由原来的350t/h提高到700t/h，实现了双套筛分系统，洗煤系统的自动化、文明化、标准化达到了集团公司一流水平。主动推进巷道支护改革，增加巷道支护强度。针对软岩矿井的高应力、强膨胀、煤层压力大这一客观条件，不断探索和实践不同地点、不同地质构造、不同煤岩结构应采取的支护方法和支护材料。在N1N1工作面运顺巷道掘进中，采用了锚网喷砼架36U圆棚联合支护形式;在临近采空区的回顺巷道掘进中，采用了锚网喷砼架29U钢拱棚后备36U钢圆棚联合支护形式，从而加强了两顺的支护能力。在两顺超前支护上，运顺采用木棚双排可缩腿单体一梁四柱的支护形式。回顺因临近N1N1采空区压力较大，采用了木棚可缩腿三排单体一梁五柱的支护形式，保证了工作面的正常推进。根据矿井实际，加大科技投入。20xx年先后完成选煤厂震动筛技术改造、防尘系统改造、三维地震勘探、更换主井信号系统和计算机信息网络平台的完善，全年完成科技性投入万元。 二、强化两项基础工作，加强现场管理，安全生产形势始终持续稳定、健康发展。 认真贯彻落实安全生产的法律法规,进一步完善了安全管理规章制度，严格落实各级干部安全责任制。重新修订了《三违处罚规定》、《基层单位安全管理考核办法》和《班组

浅谈施工企业内部审计的重点与难点

浅谈施工企业内部审计的重点与难点 摘要：在竞争日益激烈的市场环境下，建筑施工企业作为该行业的弱势群体，生存和发展的环境极差，但是，作为企业要生存、求发展，加强企业内部管理迫在眉睫。内部审计作为企业管理体系的一个组成部分，是企业内部约束机制的重要元素之一，是企业发展的一个必要的监管手段。 施工企业内部审计无论是在企业中的地位、机构设置、人员配置以及在审计过程中遇到的问题，均不同程度的存在着这样和那样的欠缺和困难，笔者从目前施工企业内部审计的现状入手，通过深入分析施工企业内部审计中的各种难点，并寻求其解决方法和策略，以达到不断提高内部审计工作的目的。 主题词：施工企业内部审计策略 施工企业内部审计无论是在企业中的地位、机构设置、人员配置以及在审计过程中遇到的问题，均不同程度的存在着这样和那样的欠缺和困难。解决这些欠缺和困难，有效对审计中的难点加以关注，成为目前施工企业内部审计工作的首要问题。 一、内部审计的定义 内部审计是指被审计单位的专门机构或人员对内部控制的健全有效、会计及相关信息的真实、合法、完整、经营绩效以及经营合规性等进行的检查、监督、评估。 二、内部审计的重要性 任何一个企业，都需要一套完整、合理、可行的管理制度来规范公司的经营发展，内部审计，就是对该管理制度执行程度及优劣进行检查、监督和评价的过程。内部审计的目的是提高企业的经济效益和管理水平，是对我们管理过程和管理结果的一种监督与评价，并针对管理中存在的一些问题提出改进的建议，以进一步优化企业的管理。 企业内部审计的重要性具体体现在：协助组织建立和改善内部控制；提高组织的风险管理水平；帮助企业更好的实现组织目标；提高员工的合规意识。 三、施工企业的内部审计现状 （一）外部环境的变化 传统的审计主要是对工程竣工后集中一次性审计，是对建设项目竣工决算的真实、合法、效益情况进行审计，主要包括工程竣工结算审计和竣工财务决算审计，是一种事后审计，并作为建设方和施工方最终结算的依据。 目前，随着建筑市场的日益成熟，为防止国有资产流失，高效利用资金，实现项目效益的最大化，全面提出了“全过程跟踪审计”的模式。建设项目跟踪审计，是指单位审计部门组织对建设项目实施过程的合法性、真实性、规范性进行全过程审计监督的活动。 （二）施工企业内部审计的现状 1、对内部审计不够重视

内部审计人员个人工作总结范文

.精品文档. 内部审计人员个人工作总结范文 20XX年，青田县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下，深入探索内部审计工作的新思路、新方法，充分调动全县广大内审人员的工作积极性，在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。 一、健全内审组织机构，加强对内部审计工作的组织领 为加强对内部审计工作的组织领导，20XX年以来，我局建议并通过县府办印发了《青田县直部门及乡镇年度经济责任内部审计实施方案》，成立县经济责任内审工作领导小组，由县长担任组长，组织部长、纪委书记担任副组长，县经济责任审计联席会议成员单位主要负责同志为成员。并要求全县32个乡镇、69个县直部门全面建立健全内审组织机构，成立经济责任内审工作领导小组，由单位纪委书记任领导小组组长，抽调内审、财务人员为内审机构成员，明确各单位一把手为经济责任内审工作的第一责任人，切实加强对经济责任内审工作的组织领导，全县101个一级预算单位先后建 立起内审组织机构，并配备了内审人员。今年10月又通过 县府办发出通知，要求乡镇换届和发生人事变动的单位，及时调整经济责任内部审计领导小组成员，截止11月15日，

共有46个单位上报了内审机构人员调整文件。 二、建立培训教育长效机制，不断提高内审人员的业务素质。 为提高全县内审人员业务素质，推动全县内审工作上新台阶，从20XX年开始，连续三年通过县府办发出通知，要求全县各乡镇、各部门内审机构派员参加全市内审人员后续教育和岗位资格证书考试培训班。连续三年与市内审协会联合举办内审人员教育培训班，邀请省、市内部审计工作的领导和专家来授课。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容，并深入讲解了审计报告写作要求和技巧，对审计发现问题的思考与提炼，问题的成因分析及如何提出针对性建议，审计成果的利用，《浙江省内部审计工作规定》等方面内容。目前全县累计培训内审人员272人次，取得内审岗位资格证书人员达人，初步建立起内审人员培训教育的长效机制。 106三年来，通过举办内审人员业务培训和开展全县领导干 部经济责任内部审计实践，有效地把所学的业务知识和内部审计工作结合在一起，为各单位内审及财务人员搭建了一个重要的学习实践与交流平台。目前不少乡镇、部门财务人员为近年新录用人员，工作经验与业务能力相对不足，开展内审工作，特别是开展集中统一的领导干部经济责任重点检查工作，为他们提供了一个难得的深入学习财经法律法规和会计实务操作的机会，通过细致深入的自查、互查与重点检查，查错纠弊，互相挑刺，对强化

先进集体事迹材料范文(优秀篇)

先进集体事迹材料范文(优秀篇) 范文1:先进集体事迹材料 xx年,xxx矿综采队围绕“高产、高效、安全、和谐”的工作目标,在环境艰苦、生产条件特别困难的情况下,以敢为人先的拚搏精神,突出高产创效益,狠抓质量保安全,强化培训提素质,生产运行严 管理,创造性地开展工作,使全队的整体工作实现了跨跃式发展,全队 杜绝轻伤以上事故,消除了严重“三违”现象,实现安全生产 252.203万吨,切实发挥了主采队的作用. (一)规范机制,强化落实,以严细管理贯穿安全生产全过程. 按照公司严制度、严管理的要求,综采队始终坚持从严治队的思路,以加强基础管理为重点,不断修订完善队管理机制,制定了一整套 切实可行的管理和考核办法,并逐步加以修改完善,提高了可操作性、合理性和实效性.在制度的执行上,坚持公平公正公开,严格考核奖惩,区队管理步入规范化、制度化、严细化的轨道,实现了工作质量、效率、效益和安全水平的新提升. (二)加强管理,提高设备完好率和开机率. 在采场地质构造复杂、现场环境恶劣的条件下,针对综机设备管 理难度大和检修工作量增大的实际,坚持以有效协调安排、加快检修 节奏、提高工作效率的措施保证检修质量,坚持注重细节,从润滑、 紧固、冷却、过滤、清洁、防尘等细小环节抓起,认真检查问题,及 时整改问题,严禁设备带病运转,有效降低了事故率,提高了设备运行 质量和开机率.机电设备事故万吨影响生产时间始终控制在2分钟以内,为实现稳产高产提供了强有力的保证. (三)严细管理,力保全年安全生产. 随着工作面不断向深部开采,大断层、地垒等恶劣地质变化也不 断出现,由于该面地质条件复杂多变,自然断层多、顶板破碎且落差

内部审计工作流程

内部审计工作流程一、一般项目审计工作流程图

二、结算/部门审计工作流程图

三、工作要点说明 （一）审计立项 审计立项是指确定具体的内部审计项目，即审计对象。审计对象包括公司下属的各分子公司，各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。审计立项需报分管领导审批通过后方可实施，立项依据包括但不限于以下三个方面： 1、审计部通过对公司的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部审计工作计划表，经批准后逐项实施； 2、由公司董事长、董事会（审计委员会）下达的计划外的专项审计任务； 3、由被审计单位提出审计要求，经批准实施审计业务。 （二）审计准备 1、确定具体项目审计工作目标与范围。审计的范围、内容包括但不限于： （1）公司内部控制系统的恰当性、有效性，通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等 （2）财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性，具体内容包括货币资金审计、债权债务审计、成本费用审计、个人借款专项审计、固定资产审计、存货审计、财务报表审计等 （3）经营活动的效率和效果 （4）对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、决算、程序、合同协议等遵循、执行情况 （5）专项审计

2、收集、研究审计对象的背景资料 （1）被审计单位的性质、规模、经营范围、股权结构和资产负债等基本概况（2）组织架构、人员编制、业务构成等资料 （3）财务报表、预算资料、银行账户及其他有关的财务资料 （4）与审计事项有关的内部控制制度、业务流程和职责分工 （5）公司章程、重要经济合同、协议、会议纪要等日常运营资料和有关的政策法规等 （6）以前接受审计情况 （7）当审计对象为某一项目、系统时，背景资料主要指其立项资料、预算资料、合同及相关责任人资料等 3、确定项目审计人员 不同的审计项目要求审计人员具备不同的知识和技能，应根据实际业务的需要，安排适当的审计人员，成立审计小组，指定审计项目负责人，初步确定审计时间，并对审计工作进行具体的安排。 （三）编写审计方案 审计项目实施前，一般应编制审计方案。审计组应根据审计项目的要求和被审计单位具体情况，确定审计目标和审计重点，编制审计方案。在被审计单位背景资料不全或实施突击性检查等情况下，审计人员也可以在审计过程中制订和完善审计方案。特殊情况，可直接开展审计工作。 审计方案是对从审前调查、组成审计组到出具审计报告整个过程中基本工作内容的综合规划，在发出审计通知书之前召开审计小组会议讨论通过审计方案，并应由审计部负责人审核批准；实施联合审计的，各模块的审计内容由相应的协

浅谈内部审计工作的作用、现状与对策

浅谈内部审计工作的作用、现状与对策 内部审计作为加强对领导班子和领导干部监督的重要手段，为地税事业的健康发展提供了有力保障，在构建地税系统惩防体系中发挥了重要作用，但在实际工作中，内部审计工作也存在一些不足之处，因此我们要不断增强做好内审工作的责任感、紧迫感和使命感，认真履行审计监督职责，总结经验，乘势而上，为建设和谐健康发展的地税而努力。 一、内审工作职能日趋重要，审计作用越发明显 （一）有力地促进惩防体系的制度保证和责任机制建设。通过内部审计，帮助查漏补缺，及早发现制度和管理上的薄弱环节，及时采取有效措施，堵住“蝼蚁之穴”，防止“溃堤之灾”，在制度和管理上确保干部少出问题、不出问题，强化了领导干部履行“一岗两责”的意识，促进了内部管理。 （二）有力地促进惩防体系的监督制约和预警机制建设。通过内部审计，实行主动和有效的监督，经常监督检查领导干部执行政治纪律、组织纪律、经济纪律和群众工作纪律的情况，把领导干部权力行使置于广大干部职工的监督之下，及早做好了事前防范和预警工作。 （三）有力促进惩防体系的惩治和教育机制建设。通过内部审计，发现并查处违法违纪行为，起到了“以身边事教育身边人”的作用，增强了大家的自律意识，规范了大家的行为。 二、内审工作发展中的不足 （一）思想认识和重视程度不够。主要是存在“两怕”现象：怕

麻烦，有部分同志认为，政府审计部门每年进行了审计，系统内部每年都进行综合执法检查、党风廉政建设责任制巡视检查和财务收支检查，有什么问题和不足已能够说清和解决，再进行内部审计或领导干部任期经济责任审计，属重复工作，太麻烦，也没有太大必要；怕得罪人，部分内审人员对做好内部审计工作信心不足、责任心不强，认为被审计对象都涉及领导干部，怕得罪人，倒不如你好我好大家好，当个好好先生算了。 （二）内审人员的整体素质偏低。由于内部审计涉及面广和政策性强，因此，决定了内部审计工作责任大和要求高，而目前懂财会知识、税收业务、内部规章和纪检监察的内审人员还比较缺乏。 （三）内部审计工作不够规范。内审职能上，部门之间责任不清、主次不分和业务交叉。在人员配备上，专职人员较少，在内审质量上，还存在深浅不一，甚至浮于表面的现象，这在一定程度上影响了内审工作的健康发展。 三、推动内审工作发展的几点思考 （一）认清形势，树立正确的审计监督理念 中纪委向党的十七大的工作报告指出“加强监督、关口前移，是有效预防腐败的关键。要在强化监督上下功夫，重点加强对领导干部特别是主要领导干部的监督，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督”。为此,结合到我们地税部门,要确保各级领导干部依法决策、民主决策、科学决策和正确行使人民赋予的权力，就必须加大监督力度，就必须发挥审计监督作用,就必须树立正确的审计监督理念。首先，完

内部审计人员个人工作总结参考

( 工作总结 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 内部审计人员个人工作总结参 考 Personal work summary of internal auditors

内部审计人员个人工作总结参考 近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，（法制宣传活动总结）受到领导和同事的一致肯定。具体状况如下： 一、加强学习，培养提高自身综合素质 加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终持续忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，

为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自我的言行，毫不松懈地培养自我的综合素质和潜力，做一个合格的新时代审计人员。 二、强化业务技能，创造业务佳绩 在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其应对这天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素

电力公司内部审计工作经验交流材料

电力公司内部审计工作经验交流材料 收藏此信息打印该信息添加：用户发布来源：未知 省电力有限公司是国家电力公司全资子公司，２０００年_月_日由_ _省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理；兼营电力技术开发、试验研究、 信息通信、电力建设(包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试)、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等。 公司本部机构设１６部１中心，公司现有直属单位３３个、二级单位８个、视同直属的合资联营单位１８个，正式员工约２３６２３人；有多种经营企业２３８个，并与全省６０个趸售县(市、区)的供电企业签订代管协议，实现代管５６个。到２００１年底，全省电力装机总容量达１２４５．４１万千瓦，资产总额２８７．５１亿元。２００１年３月２６日，_ _省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。 __省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实，促进__电力竞争性生存、可持续发展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满意，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的创新，推动监督运行机制的流程重组、功能再造，确保监督管理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员９３人，其中：本部及派出机构２８人，基层单位配备专职审计人员６５人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。

2020先进集体事迹材料4篇【精选】

本文目录2020先进集体事迹材料评选全区少先队先进集体事迹材料-度先进集体事迹材料银行先进集体事迹材料 今年汛期，淮河流域普降大到暴雨，淮河干支流水位迅猛上涨，一场无情的洪水袭卷了淮河流域。面对突如其来的灾情，上窑镇党委、政府率领广大干部群众团结一致，英勇抗洪，并在灾后积极开展生产自救，赢得了抗洪救灾工作的决定性胜利。 在这场与天的搏斗中，上窑镇党委、政府始终把维护群众生命财产安全当作最高原则，把抗洪救灾工作当作压倒一切的中心工作。汛情发生伊始，上窑镇防汛指挥部就紧急召开会议，传达通报了水情、雨情，安排布置防汛各项工作，全面启动上窑镇防汛应急预案三级响应。随着灾情的日益严峻，田家庵水位达到21.5米，水情就是命令，镇防汛指挥部把办公室迁至防洪堤坝上，镇领导干部全部到抗洪一线指挥防汛，机关同志一律在单位待命，随时准备上堤。镇防汛指挥部采取集中到会议室开会、在堤坝开庵棚碰头会、电话通知等形式，一直坚持每天至少开一次调度会，及时传达贯彻区会议精神，布置落实防范措施。坚持24小时带班值班制和重大信息及时通报制。镇领导班子每人做了细致的分工，严格落实领导责任制，主要领导亲临一线指挥，坚持24小时不间断拉式巡堤查险，并做到责任到岗，任务到每人。 镇党委、政府本着防大汛、抗大灾的思想，在防汛指挥中坚持“四个宁可”，即：宁可把防汛问题估计得更重些;宁可把物资储备得更充足些;宁可把应急措施制定得更周密些;宁可把应对防范工作组织安排得更细致些。为取得防汛工作的全面胜利，确保洛河洼幸福堤上窑段安全渡汛，镇政府按要求备置防浪布4000米，土工布余米，编织带60000条，草袋5000条，木桩3000根，铁丝公斤，碎石400余吨及锤、钳、锹、铲等各类工具。组织机关干部奔赴堤坝和各村防汛群众一起运送防汛物资，搭设防汛庵棚。提前组织群众余人上堤，全线铺设防浪布，加高加固堤坝。仅用一天时间就铺设防浪布4000余米，加高加固堤坝多米，为高水位下安全渡汛奠定了坚实的基础。由于实行了领导带班和24小时拉式巡查，对于险情，做到了及时发现，及时处理。7月12日，巡堤人员发现幸福湾排涝站有两处管涌。镇主要领导闻讯后第一时间赶赴现场，紧急抽调100余人，实施紧急抢险，经过3个小时的努力奋战，终于排除了隐患。7月13日凌晨，巡堤人员在巡查过程中发现一处细小管涌，管涌口仅一指来宽，若不及时处理，后果不堪设想。由于巡堤细致，发现及时，处理得当，这一险情被迅速扑灭。 7月12日，田家庵水位达到23.68米，超行洪水位1.18米，创造了上窑镇防段23.68不破坝的历史新纪录。 大汛当前，团结协作是夺取抗洪救灾全面胜利的根本保证。镇领导班子成员始终站在抗洪一线的最前沿，一些党政领导已经在大堤上坚守了6天6夜，从未回家一次，为广大干群做好表率作用。机关4名同志带病上堤，轻伤不下火线，24小时坚守在大坝上。镇党委书记李保安带头扛起了土袋，和广大群众一起穿梭在筑坝的大堤上。在广大党员干部在鼓舞带动下，群众的抗洪热情被充分调动起来，在几千人的护堤大军中，有年逾70的老者，有数十名妇女同志，还有无数自发赶来的群众。原本需要两三天才能完成的铺设防浪布、加高加固工作，仅用了一天半的时间就全部完成。 在做好防汛工作的同时，镇党委政府十分重视救灾工作。受严重内涝的影响，我镇受灾人口已达5800多人，受灾面积达到1.3万亩，直接经济损失990万元。针对此情况，党委政

内部审计工作计划

深圳市XX集团股份有限公司2011年度审计工作计划 (2011-01-19 16:21:24) 转载▼ 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、2011年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。 二、2011年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。 ⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2011年内审工作应该建立在公司内部

控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。 ⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。 在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况

我国高校内部审计现状分析论文

我国高校内部审计现状分析论文 摘要:本文结合高校工作实际，分析高校内部审计工作的现状，总结高校内部审计工作存在的主要问题，最后提出完善高校内部审计工作的对策。 关键词:高等学校;内部审计;现状;问题;建议 随着社会主义市场经济的进一步发展及知识经济的到来，我国高等教育进入了高速发展的时代，教育投入持续增长，办学规模持续扩大。但在高校经济活动逐步走向市场机制的转型时期，高校的经济管理工作显然没有跟上新机制转变的步伐。近几年来部分高校中出现的违规和腐败现象，对高校的声誉和发展产生了严重的影响。面对这些新问题，新情况，高校应该更新观念，重新审视和定位高校的内部审计工作。 一、现阶段我国高校的特点及加强内部审计的重要性和必要性 随着高校宏观管理体制改革和高校经济管理体制改革的深化，高校办学的自主权不断扩大，国家对高等教育的投入逐年增加，但招生规模的持续扩张，物价的持续上涨，引进人才费用的持续增加，各高校基础设施建设、实验室建设，图书资料建设等各方面的需求扩大也需要大量的建设经费，因此优化资产结构，合理配置教育资源就显得尤为重要。针对高等学校资源配置这一环节，应该充分发挥内部审计的作用，强化经费预算审计，提高资源使用效率。 高校审计部门在学校的职能部门中有着不可替代的作用。针对审计过程中发现的问题及时向领导层反馈,提出改革措施和建议,避免造成不必要的损失。发现挤占、挪用教育经费问题,采取措施加以制止、纠正，及时发现并制止教育经费的“跑、冒、滴、漏”，促进内部控制制度的不断完善,提高了使用效益。由此可见,加强高校的内部审计工作是进一步保障和提高教育投资效益的需要。 二、目前高校内部审计中存在的普遍问题 1.在机构设置方面。目前我国高校设有的内部审计部门基本都处于与其他职能部门平行的地位，但有些高校甚至还没有独立的内审部门，有的高校采取了审计处室和纪检监察或财务部门合署办公的形式。审计部门理应单独设立，合署办公势必影响审计工作的正常开展，也会影响审计人员的工作积极性。 2.人员情况。由于高校内部审计业务的复杂性，审计人员的综合素质还不能

内审个人工作总结

内审个人工作总结 篇一：内审人员个人年度工作总结 XX年度内审工作个人总结 我于XX年2月调至县教体局从事教育内审工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在教体局近一年的工作情况小结如下： 一、加强学习，培养提高自身综合素质,完成有一名学校会计向专职教育内审人员的角色转变。为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，落实科学发展观。进一步坚定信念，自觉抑制不正之风,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的教育内审计人员。 二、强化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此我认真学习了《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《教育系统内部审计工作规

定》以及我局关于学校财务工作及教育经费管理等方面的文件，认真领会精神实质，努力掌握审计业知识和理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。 三、履行职责，圆满完成各项工作任务。在此从事审计工作 以来，共完成了19所学校的基本收支财务内审，14位校长离任经济责任审计。累计审计资金20673万元，查处纠正违纪违规资金，为学校挽回经济损失万元，提交审计报告33篇，领导审签并印发28篇，提出审计建议或意见60余条，得到局领导及同事的肯定。除了教育系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教育财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。认真完成每项工作，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。 通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高 了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，

浅析内部审计成果运用存在的问题及对策1

浅析内部审计成果运用存在的问题及对策 作者：朱文君 【摘要】审计成果的有效运用，是实现内部审计工作价值最大化的根本途径。本文从阐述内部审计成果运用重要性出发，分析了当前企业内部审计成果运用的现状和面临的困难，探讨提高内部审计成果运用的途径，意在帮助企业实现价值增值和改善运营管理，为内审工作提供有益借鉴。 【关键词】内部审计成果运用 近年来，随着内审制度建设、规范化管理的不断完善，内部审计工作紧紧围绕企业经营管理的中心和重点，全面履行“监督、检查、评价、服务”职能，在加强自我管理，实施内部控制，防范经营风险等方面发挥了积极的作用。但我们也不得不看到，内部审计虽已成为企业内控的重要组成部分，但在审计成果的有效运用上却仍然存在着一些问题，制约了内部审计“免疫系统”功能发挥。 一、内部审计成果运用概述 内部审计成果是内部审计部门和内审人员在审计发现的基础上，经过提炼总结、综合比较和专业分析而形成的、有利用价值的审计“产品”，它是审计成效的最终反映，体现了内部审计的直接价值。 实现内部审计成果的有效运用，是实现内部审计工作价值最大化的根本途径，也是内部审计发展的基础和原动力，更是实现企业强化管理防范风险实现价值增值的内部审计最终目的所在。 二、内部审计成果运用面临的问题分析 内部审计成果运用的重要性不言而喻，但在实际工作中却常常出现内部审计成果应用难、落实难的情况，一些问题屡查屡犯，致使内部审计作用大打折扣。究其原因，主要有以下几点： （一）内部审计缺乏独立性和权威性，制约了审计成果的落实应用 企业的内审部门是辅助企业开展内部管理的机构，有时甚至挂靠在财务部门或者与纪检政工等部门合署办公，而内审人员的政治待遇、福利待遇普遍低于职能部门。内部审计独立性和权威性的先天不足，影响到审计工作及其审计结论所具有的客观性，也影响到内部审计成果运用的实效。 （二）审计成果运用的意识不强，使得成果运用失去了原动力

先进单位申报材料

以实效抓竞赛争先进创佳绩 ━━三建公司达成铁路项目经理部“先进单位”申报材料 达成项目经理部共有职工54人，管理层由五部二室组成，下设三个工区，承担着达成铁路扩能改造工程5标10.5公里的施工任务。自2006年以来，我们克服征地艰难、经常停电、夏季高温缺水、春季、冬季多雨等困难，积极响应贯彻成都局“大干四季度”活动精神，开展了“比进度、比安全和文明施工、比质量、比效益、比环保水保、比精神文明建设”的“六比”社会主义劳动竞赛活动，以“创优质、创高效，保安全”为目标，掀起了施工竞赛的高潮，取得了可喜成绩。在2006年中成都局两次质量信誉评比中均获良好的成绩，成都局建管中心对达成线进行年度质量大检查，项目部受到好评。 截至目前，全面完成各项生产任务，累计完成产值1.25亿元，实现了优质、高效、安全三大目标，受到监理、建设指挥部的好评。为切实提高企业竞争实力，树立新企良好形象，我们主要从以下几个方面着手工作： 一、夯实基础，提高效率 围绕现场，明确分工。为明确责任，提高管理和办事效率，组建了4个工作小组,以经理为组长的业主设计关系协调小组,以书记为组长的地方关系协调小组,以总工为组长的工地施工调查小组,以书记为组长的思想政治工作领导小组。各个小组分头落实项目各项工作，使得经理部和各工区工作井井有条不紊地进行。 整章建制，完善管理。针对线长、工作量大的特点，本着高标准低成本的原则，根据工程项目实际特点，相继制定完善了《中

铁十局三建公司达成项目部部规》、《物资供应管理办法》、《火工品使用管理办法》、《财务管理办法》、《综合管理办法》、《机械设备管理办法》、《安全质量及环境保护管理办法》、《施工技术管理办法》、《调度管理办法》、《安全施工用电管理办法》、《工程试验管理办法》、《驾驶员管理办法》等等多项管理办法，使项目部从部门到现场做到有据可依，操作程序明晰规范，管理工作规范化、科学化。 积极主动，克服困难抓好拆迁保障。为项目施工创造有利条件，在四川省征地标准及政策尚未出台(有的政策不明确)，给征拆工作带来很多负面影响，项目部不等不靠，积极与地方政府联系，争取主动，把工作对上做到市政府，对下做到每一户百姓。在2个镇1个乡11个行政村之间不停地做工作，赢得了地方的理解和支持，许多地方都是先征拆后补办手续,基本上保证了现场施工的需要。 在实际工作中全面提供技术支持。在取得施工现场第一手资料的同时,项目部技术人员对照图纸，并积极与设计单位联系，变更一此有利于项目施工和工程单价的设计。项目部技术部门和各工区的技术人员每天都到施工现场，了解施工进度，及时解决施工过程中出现的技术难题，在施工图纸和现场的基础上不断完善各类施工技术交底，在施工过程中确保工程的质量。在所有的施工当中，重点确保跨既有线的施工，必须在技术、安全、人员设备都到位的情况下才允许施工，并保持对施工过程的全面监督。 全面宣传树立形象。项目部十分注重工地宣传工作，投入数万元加大中铁企业的宣传力度。从项目部驻地到工区驻、从工区驻地到现场各工点，一一换臵了各项工地安全质量文明宣传标牌。在成都局、集团及公司的检查中，项目部安全质量文明施工

内部审计年终工作总结三篇

内部审计年终工作总结三篇 篇一 回顾20XX年的工作，对照医院的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下： 一、具体工作 1、参与制定并完善了一系列SOP流程。 2、参与制定“20XX年度审计工作计划”，并参与科室开展的“内审部20XX年工作计划讨论”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。该计划的最终确定，为今后的工作指明了方向。 通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了科室的操作流程。 二、工作体会 1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合医院实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为医院的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。医院领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。 总之，经过20XX年的工作磨练，我对科室已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着内审制定的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深入、内审项目需更加具有针对性，内审方法需进一步改进，力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在二甲办领导下及与科室同志的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系检验科的实际情况，并结合医院对内审工作的要求，努力工作再上新台阶！ 篇二 我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计

内部审计工作中存在的问题及解决措施

内部审计工作中存在的问题及解决措施 通过对内部审计工作检查，认为内审工作近几年来，在提高审计质量方面做了大量工作，内部审计质量状况有了明显改善，但内审质量及水平参差不齐，出现了一些关键性问题，制约了当前内审部门重要作用的发挥1 制约内审部门发挥作用的主要表现 1.1 内审机构的设立没有完全到位，内审人员独立性差 通过检查有部分单位内审机构的设立没有完全独立。目前，虽然大中型企业以及集团公司内部逐步设立了内审机构，但有的行政单位、事业单位、中小企业在内部机构的设置上，还不够健全，很多和纪检、监查、财务部门混在一起，内审人员不能专职搞内审工作，整天忙于其它事务，也没有专门的内部审计制度。有的单位即使设立了内审机构，但又从属于财务部门，对下属单位的检查流于形式，混同于财务检查。有的内审，从某种意义上讲，机构设立还没有真正到位。由于机构不设立，内审人员独立性比较差，对于发现的问题，缺乏揭示和披露的勇气。内审人员往往迫于领导压力或者出于同事关系的考虑，或者由于其他种种原因，对发现的问题大事化小、小事化了，最后不了了之，严重影响了内审的审计工作的质量。 1.2 个别内审人员业务素质偏低 内审人员多由原来的财务、会计人员转岗，甚至是兼职，比较习惯于对被审单位的财务收支进行审计，往往重视账面审计而忽略账外审计，直接导致对经济业务复杂性的了解不足，难以将企业经营特点、存在的问题进行深刻地披露与揭示。

1.3 缺乏统一的业务规范 我国虽然制定了统一的内部审计基本准则以及一些具体准则，但缺少统一的业务规范和操作指南，使得企业内审目标不明确，内审工作计划带有一定的盲目性、随意性。审计方案脱离实际，操作指导性不强； 审计调查不彻底，审计取证、编制审计工作底稿缺乏严格规范； 重大问题没有查深查透，审计意见缺乏针对性、可行性。 2 提高内部审计业务标准的措施 2.1 设立完全独立的内审机构 全市国家机关、金融机构、企业事业组织、社会团体以及其他单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度。各级政府主管部门，特别是下属单位较多、资金量大的，要设立独立的内审机构，配备专职审计人员；其他部门和事业组织也应根据审计业务需要设立内审机构，配备审计人员。保证内部审计的独立性。内部审计独立性是审计的灵魂，离开了独立性，审计的任何结论将失去独立的控制作用。内部审计是市场主体层级管理与层次经营的分权产物，独立性就是根据这一分权制度建立的。独立性存在两方面含义，一是内部审计部门要独立于被监督者，这是履行职责的保证。二是内部审计要有独立的引证权，这是执法的保证。因此，内部审计的独立性体系应体现：内部审计业务应由管理层委托并授权； 内部审计部门的人员由管理层委派； 内部审计部门的经费核算不受其他部门的牵制，尤其不能受财务会计部门的牵制； 内部审计人员不参与所要审计的业务活动。 2.2 建立、健全内审制度和质量管理制度

浅议高校内部审计的现状及举措1

浅议高校内部审计的现状及举措高校审计机构是对学院各项经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督、评价的职能部门。以维护学院财经纪律和合法权益，提高审计工作效益为目的，以加强内部管理，为教育改革和发展服务为宗旨。从1985年始建高校内部审计至今的20年中，高校在内部审计机构的设置、人员的配置、审计的范围、审计技术手段的拓展等方面都做了大量的工作，取得了相当大的成绩，也存在着很多需要不断改进完善的地方，笔者结合工作实践及自己的体会，略思小议，恳请指正。 一、高校内部审计的现状 （一）内部审计定位不当 现状之一：是认为内部审计是秘密警察。有些单位负责人经常把内部审计理解为专查各种内部“事件”，是挑毛病，是找茬。内审机构就成了单纯的执法部门，没有真正发挥内部审计的监督作用。 现状之二：是认为内部审计是行政审批办公室。有些单位负责人经常担心经济工作会出差错，尤其是经费使用上，事先一律要由内部审计机构审核把关，方可放心去行事。内审人员疲于应付，许多工作涉及具体业务部门的管理，甚至越俎代庖替代了部分业务部门的管理职权，内审同时充当运动员和裁判员的双重角色，致使内审职责不明、权限不分。 （二）内部审计领域狭窄 现状之一：重财务收支等传统审计，轻离任、专项、内部控制等宏观管理审计。许多高校对学院内部经济活动只开展了财务收支审计，离任、专项、内部控制等宏观管理审计由于开展时间较短，审计立法和规范程度相对滞后，大部分高校内审人员心目中还缺乏应有的关注。而且在审计方法上也停留在“查错纠弊”上面，缺乏高屋建瓴，站在更高位置上发现一些管理上的漏洞和缺陷，分析潜在的风险，从而提出建设性的意见和解决措施。 现状之二：重事后审计，轻事前、事中审计。以前大部分高校对基建审计停留在结算审计上，随着高校基本建设面的不断扩大，这种事后审计越来越暴露出它的缺陷和漏洞，例如合同的不规范，给施工单位留下漏洞及活口，图纸设计有缺陷，建筑材料的品种规格较多，地下工程已隐蔽，事后察看，已无现场，等等很多问题已经存在，损失已经发生，“亡羊补牢，为时已晚。”一些问题已经无法弄清楚，所受损失无法挽回。