招标采购管理制度(定稿
目 录
第一章 总则 ....................................... 2 第二章 招标采购管理机构及职责 ...................... 2 第三章 招标工作流程 ............................... 5 第四章 招标范围 ................................... 8 第五章
招标原则 ................................... 8 第六章 招标计划与立项 ............................. 9 第七章 招标文件的编制 ............................ 10 第八章 投标队伍选择 .............................. 11 第九章 发标 ...................................... 15 第十章 回标、开标 ................................ 15 第十一章 评标 .................................... 16 第十二章 定标 .................................... 19 第十三章 招标的审计 .............................. 19 第十四章 附则 (20)
第一章总则
第一条为了加强和规范集团招标采购工作管理，保护集团、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和建设成本、确保建设工期、产品质量和提高投资效益的目的，制定本办法。
第二条本办法对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程（招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审批）、审计等管理内容做出原则性的规定。
第三条本办法适用佳程集团有限公司所有新（改、扩）建工程项目的勘察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。其它招标采购活动参照此执行。
第二章招标采购管理机构及职责
第四条集团设立招标管理委员会。
1.招标管理委员会的组成：
主任：集团总裁
委员：集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计部负责人，以及与招标项目直接相关的部门负责人或下属公司总经理。
2.招标管理委员会办公室设在集团总裁办。
第五条招标管理委员会及办公室职责
1. 招标管理委员会职责：
（1）全面负责集团招标采购工作的领导与决策。
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（2）负责项目招标计划的审批。
（3）负责招标项目的立项审批。
（4）负责投标单位的入围审批。
（5）负责招标文件的审定。
（6）负责评标小组人员组成的审批。
（7）参与投标单位的考察。
（8）参与评标。
（9）负责中标单位的审定。
2.集团招标管理委员会办公室职责
（1）负责招标管理委员会会议的组织。
（2）负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。
（3）负责招标管理委员会决策文件的传达。
第六条各项目公司设立招标小组。
组长：项目公司董事长（或总经理）
组员：总经理、总工程师、财务总监、行政或办公室负责人、工程部经理及各专业工程师、预算部经理及各专业造价师、财务部经理。
第七条招标小组工作职责
1.负责本公司招标项目的各项具体工作，包括招标项目的立项报批、招
标文件编制、收集投标单位信息、组织资格预审、组织考察、投标入围单位报审、发放标书、组织现场踏勘、组织回标及开标、组织评标、发放中标及未中标通知、组织合同谈判及签订等。
2.负责10万元以下（不含10万元）项目的招标组织及决策工作。
第八条项目公司各部门职责：
1. 项目公司预算部是招标工作的主管部门，工程管理部及其它部门为佳程集团管理文件第 3 页共 29 页
配合部门。
（1）预算部：
预算部是招标工作的主管部门，负责牵头组织及经济标（指投标报价）涉及工作，具体如下：
①.搜集投标单位信息资料并建立信息库。
②.根据工程进度安排编制招标计划。
③.根据招标计划提请招标立项。
④.编制招标文件，其中:技术标（指施工组织设计、方案、技术指标
等）、商务标（指企业资质、信誉、业绩、工期、质量、组织机构、管理体系等）部分由工程管理部编制。
⑤.编制经济标标底。
⑥.发布招标文件。
⑦.组织开标、评标。
⑧.负责将评标情况上报集团招标管理委员会。
⑨.负责发放中标通知书。
⑩.负责组织合同的谈判及签订。
（2）工程管理部：
工程管理部是招标工作的主要配合部门，提供技术支持，负责标书商务及技术部分，具体如下：
①.负责勘察、监理、工程总包、分包及设备、材料等进场计划的编
制。
②.负责招标文件中技术标准、商务要求的编制。
③.负责组织工程勘察、监理、总包、分包队伍及设备、材料厂家的
考察。
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④.参与开标。
⑤.负责组织投标单位的资格预审。
⑥.负责组织投标文件中技术标及商务标的评审。（2）财务部：
财务部是招标工作的配合部门，主要工作如下：
①.负责招标文件中财务状况、资信等要求的编制。
②.负责投标单位财务状况、资信审核。
③.负责合同条款中付款方式等审核。
第三章招标工作流程
第九条招标工作流程图如下：
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集团招标工作项目公司
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图3-1 招标工作流程图佳程集团管理文件第 7 页共 29 页
第四章招标范围
第十条集团所有总金额在十万元（含）以上的工程招标项目原则上必须实行招标，第十一条中情况除外。
第十一条以下项目可以不进行招标：
1.金额在10万元（不含）以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，
报项目公司招标小组批准后确定承包商；
2.某项工程已经过集团公司审批确定了长期合作伙伴关系，经集团招标
管理委员会审批后，可以不进行招标；
3.某些政府垄断工程，经集团招标管理委员会审批后，可以不进行招标；
4.总金额十万元（含）以上的项目，因技术、保密等特殊原因不能进
行招标的，须经集团招标管理委员会批准后方可采用议标等其它形式发包。
第十二条总金额在十万元（含）以上的项目，须集团招标管理委员会参与相应的招标环节，并决定中标单位。总金额在十万元（不含）以下项目，由项目公司招投标小组自行组织招标及决定中标单位，招标结果报集团公司备案。
第五章招标原则
第十三条邀请招标原则：集团所有工程招标项目原则上采用邀请招标方式（政府规定必须采取公开招标方式的除外）。
第十四条全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标方佳程集团管理文件第 8 页共 29 页
式确定承包商；
第十五条整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标；第十六条资质审查原则：所有投标单位都要经过资质预审，符合项目要求的投标单位才能参加项目投标；
第十七条透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部门应积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；
第十八条保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的保密工作，以防影响招标的公正与效果。
第六章招标计划与立项
第十九条年度招标计划：集团各下属机构应根据生产经营需要编制年度招标计划，报集团招标管理委员会审批后抄送集团相关各部门。
第二十条月度招标计划：集团各下属机构根据年度招标计划及当月生产经营的调整，于每月30日前编制下一月度招标计划，报集团各相关部门。
第二十一条项目公司预算部根据招标计划及现场进度情况（进度情况由工程管理部提供），填报招标立项申请表（见附表），经项目公司招标小组审核，组长签字后，报集团招标委员会审批。总金额十万元（不含）以下项目报项目公司招标小组审批。
第二十二条招标立项审批后，集团主管副总裁组织招标委员会中各成员召开招标工作会。会议目标：
1.根据项目特点，共同确定招标原则。
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2.制定该项工程招标的工作计划。
第七章招标文件的编制
第二十三条招标文件由项目公司预算部组织工程管理部、财务部共同起草，经项目公司招标工作小组审核后，报集团招标管理委员会审批。第二十四条招标文件内容如下：
招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件格式；附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确发包人要求的所有内容）。其中施工招标文件的造价要求应由预算部予以明确；
第二十五条招标文件由预算部主持编制，并负责经济标部分的编制。第二十六条投标报价宜采用清单报价方式。施工类项目限制采用费率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完成后，及时根据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。
第二十七条采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规定对以下费用做出详细、明确的说明（是否计取，如何计取），这类费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费用、总承包配合管理费等。
第二十八条招标文件的技术商务标部分由工程管理部编制。内容应包佳程集团管理文件第 10 页共 29 页
括资质要求、技术要求、业绩要求、完整的图纸资料等。技术要求应科学、合理、经济、适用。技术要求中不得以投标单位其中一家的生产标准作为技术标准，当国家、行业无规范和标准时，投标单位的生产标准只能作为参照。
第二十九条招标技术要求编制完成，要经相关专业人员会审，报项目总工程师审定后方可纳入招标文件。
第三十条招标文件不得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投标人，应以国家规范、标准或行业规范为准；当国家规范、标准与行业规范不一致时应以要求高者为准。
第三十一条招标项目中的原材料、主要部件要求：
1.在市场上能够普遍采购的，应在技术要求中指定三个以上同档次的原材料、主要部件；
2.在市场上不能普遍采购的，不应在技术要求中指定某一品牌原材料、主要部件，避免垄断。
第三十二条招标文件的财务要求由财务部编制，内容包括资信要求、财务状况要求以及付款方式等。
第八章投标队伍选择
第三十三条投标单位可以由项目公司、集团公司各相关部门及领导推荐，由预算部主持收集投标单位的相关资料、信息，建立信息库。第三十四条资格预审：
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1. 资格预审前，预算部组织相关部门首先编制招标资格预审文件，对投标单位的资质、项目经理、类似工程业绩及获奖情况、财务状况、资信等级等做出明确的规定，并设计出打分表。经项目公司招标小组审核及集团招标管理委员会审批后发放给拟邀请投标人。
2. 预算部组织，项目公司招标小组及集团招标管理委员会相关成员参加，根据拟投标单位报送的资格预审文件，对申请或被邀请参加投标的单位进行资格预审，预审合格的投标单位，才可参加投标。
3. 资格预审入围的单位一般选7家，不得低于5家。因行业特殊情况原因，低于5家时，要附说明。
4. 资质预审的主要内容和标准如下：
（1）法定代表人证明书或授权委托书（须有法人代表签名），且盖有企业公章；
（2）工商营业执照、法人代码证、税务登记证书、经营资质证书必须是在有效期内且经过年审；
（3）检测报告必须是有效的行业权威部门提供的；
（4）注册资金、产品质量等级、生产及检测能力、管理水平、财务状况及以往业绩必须满足项目招标要求；
（5）设备、材料招标只接受生产厂或全国总代理商参加投标；
（6）不接受任何个人或企业挂靠他人企业参与工程投标；
（7）凡有偷漏税、偷工减料、以次充好以及恶意欺诈等不良纪录的单位不得参与投标；
（8）在以往投标过程中有串标、中标后悔约等不良纪录的单位不得参与投标；
（9）与公司合作过的单位，如有发生严重质量事故、验收不合格、长期佳程集团管理文件第 12 页共 29 页
延误工期、无故停工、售后服务差等不良纪录的单位不得参与投标；（10）新合作单位在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不宜参与同类产品或工程的投标；
5.资质预审必须公正、公平，不得对任何投标单位实行歧视性待遇。
6.资格预审入围单位必须符合项目开发档次定位及集团公司发展战略。
7.资格预审后入围投标单位结果必须经过集团招标委员会审批后才有效。
第三十五条投标单位的考察：
1.对于资格预审合格的投标单位，由工程部组织项目公司招标小组相关成员、集团公司招标管理委员会相关成员（必要时可请监理或设计参加）对拟选投标单位进行考察。
2.考察小组人员不得少于三人，由项目公司、集团相关部门人员及监理、设计组成。对于十万元以下且技术含量不高的项目，集团相关部门可以不参加考察。
3.除经集团招标管理委员会同意，可以免于考察的单位外，所有参与投标的单位原则上均应经过考察，考察合格方可参与投标；如因特殊情况不能先进行考察的，经集团招标管理委员会同意可先进行投标，如有可能中标，再进行重点考察。
4.安排考察应遵循以下原则：
(1)投标单位在7家以上的，应通过资格预审，筛选至7家再进行考察；
(2)招标管理委员会认可的著名品牌可免于考察；
(3)与公司合作过且无不良记录（二年内）并满足本次招标条件的投标单
位可免于考察；
(4)对距招标地或公司距离较远（600公里以上）的投标单位，或有其他佳程集团管理文件第 13 页共 29 页
困难不能在规定时间内安排考察的，可先进行投标，如有可能中标，再进行重点考察。
5.招标考察要求包括：
（1）招标考察应精心组织，周密安排，事前有计划，有培训，事中有小结有完善。
（2）直接面对投标单位的考察应注意社交礼节，不得损害公司形象；（3）招标考察必须有考察报告（考察不合格要详细说明原因），并填写《考察结果审批表》，对预选单位能否入选合格投标单位做出明确结论，并报集团招标管理委员会批准。
（4）考察时发现资质预审资料弄虚作假的，考察不能合格；
（5）考察时不得接受被考察单位的宴请，不得索取、收受钱财、礼物，不得擅自向被考察单位透露考察结论。
6.考察内容包括：
（1）核实投标单位的工商营业执照、经营资质证书、检测报告、合作合同原件；
（2）察看核实投标单位的生产销售报表、财务状况报表；
（3）核实主要技术管理人员职称证书、工资表、保险表原件；
（4）实地考察投标单位的生产规模、设备状况、生产管理手段、质量控制手段、技术研发力量、原材料和成品储备情况；
（5）实地考察在建或已完工程管理及质量情况。
第三十六条投标单位审定：
集团招标委员会根据考察小组编写的《考察报告》的考察意见，审批投标单位名单。
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第九章发标
第三十七条招标文件经集团招标管理委员会审定后，项目公司预算部向预审合格的投标单位发放标书；
第三十八条投标单位在领取标书时须按规定缴纳投标保证金和图纸资料费；在特殊情况下，须经集团招标管理委员会批准，可免交投标保证金或图纸资料费。
第三十九条投标保证金和图纸资料费由项目公司财务部收取，专款专用。
第四十条招标答疑及现场踏勘：
1.原则上所有项目均应召开投标答疑会；如问题不多，也可以采用信函的形式答疑，答疑信函要同时发给所有投标人。
2.招标答疑会由预算部组织，预算部、工程部等相关人员向投标人进行答疑；
3.答疑会上投标单位的提问及答疑人员的答复应作纪要；
4.答疑纪要或答疑信函应发送给所有投标单位，并作为招标文件的组成部分。
5.现场踏勘由工程管理部统一安排时间组织，投标人不得单独去现场踏
勘。
第十章回标、开标
第四十一条回标：
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1.所有投标人均应在投标截止日期前递交投标文件，超过截标时间送达的标书为废标；
2.所有标书均应密封并在封口上加盖法人单位及法人代表章，否则为废标；
第四十二条开标：
1.开标由项目公司总经理组织，招标小组相关人员参加，集团审计部参加。
2.开标工作应集体、现场拆封。预算部记录人员对开标过程及开标结果作好记录，填写《开标记录表》，参加开标的全体人员签字确认，存档备案。
3.开标时，对于投标文件中的疑点，招标小组须要求投标单位进行澄清;
4.开标后，评标前，由预算部派专人对投标文件统一封存保管。
第十一章评标
第四十三条成立评标小组：
1.技术标、商务标评标小组由项目公司工程管理部、集团总工办相关专业人员及相关专业领导组成。必要时，可聘请社会上有经验、有资格的评标专家。人数不少于5人的单数。评标小组成员的确定，由集团总工办拟定，并且经集团招标管理委员会审批确定。
2.经济标评标小组由项目公司预算部、财务部、集团审计部相关专业人员及相关专业领导组成。必要时，可聘请社会上有经验、有资格的评标专家。人数不少于3人的单数。评标小组成员的确定，由集团总工办拟定，
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经过集团招标管理委员会审批确定。
第四十四条评标办法
1.编制招标文件时，就要同时编制评标办法。
2.评标打分方法一般有两种：综合评分法及最低评标价法。
3.综合评分法，即将投标文件的中的商务标、技术标、经济标按评审标
准分别打分，根据项目特点及技术含量高低将各部分设臵不同的权重，
最后计算综合得分。
1）得分权重的设臵原则：。
①.对于通用、技术成熟、市场中常见的招标项目，或采购人要求较低档
次货物、采购预算有限的项目，招标文件评标办法中应将分值偏向于
经济分；对于采购项目技术要求较高，或采购人要求较高档次货物、
采购预算充裕的项目，评标办法应将分值偏向于技术分。
②.对于技术咨询、服务类项目，如设计、勘察、监理等，技术商务标权
重40-70%，经济标30-60%。
③.对于施工类项目，经济标权重不低于70%。
④.对于设备材料类招标，根据其技术含量高低，技术商务标30-70%。2）综合评分法的适用范围
①.如技术咨询、设计、施工等，除了要考虑价格因素外，需要从更多方
面综合考察投标商的实力、信誉、财务能力、业绩、保修服务、设计功能的合理性等；
②.采购重要设备属于较大型设备，其精密程度较高，技术要求非常复杂，
单位价值较高且各品牌之间价格相差较悬殊。市场潜在竞争对手有限，市场竞争趋于平和，这类大型设备，仅以价格的高低作为主要评判依据，很难保证采购质量及完全满足建设工程的设计要求的，宜采用综合评分法。在建设工程中譬如：电梯、空调系统、配电设备、智能化系统等均适宜采用综合评分法进行评审。
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4.最低评标价法。是指在所有满足招标文件要求的投标人中，报价评审后最低的投标人即为中标人。最低评标价法除了考虑投标价格因素外，就是投标人资质、人员组织、工期、质量、货物交货期、货物的性能、技术指标、售后服务、付款条件等，必须满足招标人要求。
最低评标价法一般适用以下几个方面：
1)对一些技术标准通用性较强且市场较成熟、市场潜在投标人竞争者较
多，竞争较激烈的工程及货物采购招标，在充分满足招标文件中各项实质性要求的前提下，可以直接采用最低评标价法；
2)对一些单位价值较低、采购数量很大、科技含量偏低的货物，也可采
用最低评标价法。譬如电线、电缆、建筑涂料、建筑石材、建筑防水材料等这些技术标准通用性较强、产品技术较成熟且单位价值较低，采购数量又很大的货物，就可采用最低评标价法。
第四十五条标书评审
1.评标前，评标人员应认真研读招标文件、评标办法、考察报告与评分表，掌握招标项目的招标要点。
2.评标人员应认真研读投标文件，对照招标要求和评分表，客观公正地进行评分；
3.雷同标书或有证据证明为串标的标书应判为废标；
4.投标资料弄虚作假的应判为废标；
5.凡判为废标的应有确凿证据，并经评标小组确认；
6.评标人应对各自的评分结果签名确认，如有不合格单位必须说明不合格的原因；
7.评标过程中，评标人员对投标文件有疑问，可组织各投标单位召开质询会，也可要求投标人员以书面形式澄清。
8.经济标的评审，经过评标小组的清标、询标、澄清后，要对每家投标佳程集团管理文件第 18 页共 29 页
单位进行多轮次价格复议，确定最后投标报价，各家最后报价要以书面形式加盖公章后报送。
9.评标结束，评标小组要写出评标报告，并推荐3家中标候选单位，排出中标先后顺序。
第十二章定标
第四十六条集团招标管理委员会根据评标小组的评标报告及推荐意见，确定中标单位。由预算部向中标单位发《中标通知书》并抄送集团相关部门。
第四十七条确定中标单位后，如因某种原因最终未能与中标单位签订合同，可从候选中标单位中依次递补。
第四十八条合同签订后，由预算部向未中标单位发《未中标通知书》。第四十九条招投标后的合同签署参见《佳程集团合同管理规定》。
第十三章招标的审计
第五十条招标方面的违规监管部门为集团审计部。
第五十一条集团审计部负责对集团招投标管理工作的立项、实施过程、招投标结果进行监督审计。
第五十二条集团审计部不定期对招投标项目进行抽查。
第五十三条集团的任何单位和员工发现招投标管理工作出现违规情况，应立即报告集团审计部，由集团审计部进行审计，并将审计结果及处理意书面报告集团招标管理委员会。
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第十四章附则
第五十四条招投标委托人和投标人及其他利害关系人认为招投标活动不符合本办法有关规定的，有权向招标人或主管领导提出异议或者向集团总裁办公室投诉。
第五十五条《招投标管理实施细则》由各下属机构制定。
第五十六条本办法由集团招标管理委员会解释。
第五十七条本规定自发布之日起执行。
附表：
1、非招标项目审批表
2、年（月）招标采购计划表
3、项目招标立项审批表
4、招标文件审批表
5、投标入围单位审批表
6、投标单位免于考察审批表
7、开标记录表
8、评标小组成员审批表
9、中标单位审批表
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公司招标管理办法(国有企业适用)
XX公司招标管理办法 （国有企业适用） 第一章总则 第一条为规XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。 第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。 第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。 第二章职责与分工 第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责： （一）拟订招标管理办法； （二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查； （三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人； （四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会
等； （五）协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议； （六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标； （七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续； （八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理； （九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取； （十）其他招标采购管理职责。 第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责： （一）对涉及工程的招标文件进行审查把关； （二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审； （三）对相关工程合同的签约进行审查； （四）主持工程项目的验收活动； （五）其他招标采购管理职责。 第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责： （一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件； （二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等； （三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标； （四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程； （五）负责具体组织合同谈判与签署工作； （六）其他招标采购管理职责。 第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责：
招标采购管理制度范本
目录 第一章总则2 第二章招标采购管理机构及职责2第三章招标工作流程6 第四章招标范围9 第五章招标原则10 第六章招标计划与立项11 第七章招标文件的编制12 第八章投标队伍选择14 第九章发标18 第十章回标、开标19 第十一章评标19
第十二章定标24 第十三章招标的审计24 第十四章附则24 第一章总则 第一条为了加强和规范集团招标采购工作管理，保护集团、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和建设成本、确保建设工期、产品质量和提高投资效益的目的，制定本办法。 第二条本办法对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程（招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标审批）、审计等管理内容做出原则性的规定。 第三条本办法适用佳程集团有限公司所有新（改、扩）建工程项目的勘察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。其它招标采购活动参照此执行。 第二章招标采购管理机构及职责 第四条集团设立招标管理委员会。
1.招标管理委员会的组成： 主任：集团总裁 委员：集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计部负责人，以及与招标项目直接相关的部门负责人或下属公司总经理。 2.招标管理委员会办公室设在集团总裁办。 第五条招标管理委员会及办公室职责 1.招标管理委员会职责： （1）全面负责集团招标采购工作的领导与决策。 （2）负责项目招标计划的审批。 （3）负责招标项目的立项审批。 （4）负责投标单位的入围审批。 （5）负责招标文件的审定。 （6）负责评标小组人员组成的审批。 （7）参与投标单位的考察。 （8）参与评标。 （9）负责中标单位的审定。 2.集团招标管理委员会办公室职责 （1）负责招标管理委员会会议的组织。 （2）负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。
公司采购招标管理办法
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
招标采购管理制度
北京爱接力科技发展有限公司 采购管理制度 2016年4月
目录 第一章总则 (3) 第二章招标管理 (5) 第三章供应商管理 (6) 第四章零星采购管理 (7) 第五章附则 (8)
第一章、总则 一、适用范围 本制度适用于北京爱接力科技发展有限公司各类采购行为，各类采购由业务 部门提供需求，综合部统一组织进行招投标、采购。 二、采购原则 1、凡具备招标条件的项目都应进行招标。 2、在选择入围供应商、招标过程、评分标准、开标、谈判、决策时必须对所有供应商保持公平，树立并维护公司良好的信誉和形象。 3、招标全过程资料包括：供应商管理（供应商资质、供应商考察、 约谈记录、相关会议纪要等）、招标文件（合同、清单或图纸）等必须按照要求及时收集、整理和归档。 三、招标工作由招、评标工作组、监审组共同完成。 1、招、评标组由需求部门、综合部、配合部门组成。监审组由总经办全体人员组成。 2、招、评标组必须按规定的评标办法进行评审，并向监审组推荐第一、第二中标候选单位并明确推荐理由。 3、招、评标小组总人数为奇数，其中技术标人员不少于3人，商务 标人员不少于2人。 四、招标类型及范围 包括邀请招标、议标、直接委托。 （一）招标类型及范围 合同价在5万元以上（含5万元）的项目必须招标，符合议标、直接委托业务类型和范围的项目除外。 （二）议标类型及范围 1、经过充分调查市场上满足招标要求的供应商不足三家的。 2、方案不可比或者性质特殊，不能事前确定详细规格或者具体要求的。 3、合同价在5万元以下的项目。 （三）直接委托类型及范围
1、因政府垄断、技术垄断、市场垄断等，只能从唯一供应商处获得标的，且标的物无替代性的项目。 2、如半年内、同等规模的同类项目刚签订过合同，市场稳定，且报价未上浮的项目。
材料、设备采购招标管理制度
材料、设备采购招标管理制度 第一章总则 第一条为了保证公司材料、设备采购质量，规范采购行为，降低采购成本，增加材料、设备采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，根据公司材料、设备采购管理的实际情况，规范材料、设备采购招标的操作程序制定本制度。 第二条本制度适用于公司所属各中心单位、地区公司、控股公司的材料、设备采购招标。 第三条材料、设备采购招标用邀请招标，公司所属各中心部门单位、地区公司、控股公司有义务推荐投标单位。 第四条公司所属各中心部门单位、地区公司、控股公司应依照本制度准则的要求落实材料、设备采购招标工作。 第二章采购招标原则 第五条遵循公开、公平、公正、廉洁原则。 第六条与招标活动相关的成员应对评标小组名单、标底、评议过程及其它评标小组要求保密的内容进行严格保密。 第七条与招投标活动存在隶属关系或者其他利害关系的成员应向评标小组明示，并主动回避；评标小组根据具体招标项目的不同，采取不同的评标方式，该招标活动的过程经办人回避定标。 第八条所有供应商均应满足入围条件后，方能受邀参加投标。 第九条参加投标的供应商必须是三家或三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第十条所有材料、设备采购招标必须经公司招标审计中心审核，总裁办审批方能进行招标。 第三章招标实施 第十一条材料、设备采购招标工作由地区公司或需要采购部门单位实施，其他部门单位通力配合。 第十二条在实施招标前，需采购部门单位将材料、设备采购招标
文件资料，报公司招标审计中心审核，总裁办审批后组织实施。招标文件应当包括以下主要内容： （一）招标采购单位的名称、地址和联系方法； （二）招标项目的技术规格、要求、数量、历史采购价格、预算价格，包括附件、图纸等； （三）投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式； （四）拟签采购合同； （五）交货和提供服务的时间； （六）评标方法、评标标准和废标条款； （七）投标截止时间、开标时间及地点； （八）投标邀请； （九）投标人的资格要求； （十）投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）； （十一）投标人应当提交的资格、资信证明文件； （十二）获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价； （十三）招标答疑时间及方式； （十四）接受投诉的联系人和联系方式。 第十三条招标采购部门单位负责投标报名供应商的信息资料收集，汇总报招标审计中心，知会总裁办。 第十四条招标采购部门单位在发出招标文件后，不得擅自终止招标。如有需要停止或终止招标，报招标审计中心审核，总裁办审批后方可。 第十五条招标采购部门单位根据招标采购项目的具体情况，有需要可以组织现场考察但不得单独考察，需要根据考察内容组织公司相关部门单位一起参加现场考察。 第十六条招标采购部门单位负责组织招标答疑工作。 第十七条开标前，招标采购部门单位和有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。 第十八条招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，并以书面形式通知所有招标文件的收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组
招标采购管理制度
招标采购管理制度 一、总则 1、为规范公司采购行为和招投标管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，结合实际，特制定本制度。 2、本制度所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、咨询、新产品开发等。 3、本制度所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品、软件等。 4、本制度所称工程，是指，新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等建设工程。 5、本制度所称服务，是指除物资和工程以外的其他公司采购对象。 6、公司采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；性价比最优中标原则。 7、本制度所述的招标方为负责招标、谈判、询价的总公司资采部、各分公司企业、公司职能部门；投标方为参与投标、谈判、询价的供应商、服务商、咨询、设计单位等。 8、本制度适用范围为总公司及所属各分公司，各分公司可根据本制度制订相应的实施细则。 9、公司所用保密材料，不归属本制度管理。保密材料名目，由总经理确定。 二、招投标组织 公司招投标组组成： 组长：总经理（非必须参加） 副组长：采购主管副总（非必须参加） 副组长单位：企管部 组员单位：总公司资采部、总公司生产部、总公司审计部、企管部、纪委、使用部门技术主管，上述组员单位为必须参加，已经确属需要的其他相关人员和其他人员(如外聘专家)等组成。 使用单位采购负责人为召集人。确立招标时间后，通知总公司办公室，转发
各组员单位参加招标会。 召集人可以根据招投标项目的具体要求，决定招标内容、招标方式、评标人员、评标标准、评标办法等。上报企管部审核后，报总经理批准。 三、招标流程 1、采购项目立项和报备→确定采购方式组织招标→公示（大型项目）→投标→开标→评标→中标通知→合同商谈→合同签批→合同签订执行。 2、采购立项 除零星采购外，原则上所有采购必须要填报立项申请表。如采购项目需要技术规范，则由招标方技术部门提出。 长期固定的定期原材料采购根据生产计划，不用每次立项，当采购方式等变化后则必须重新立项。 3、采购立项程序，按照采购管理制度执行。 4、采购方式 （1）、公开招标； （2）、邀请招标； （3）、竞争性谈判； （4）、定点谈判（单一来源方式采购）； （5）、询价； （6）、零星采购； 各分公司依据此分类原则，根据实际情况可具体量化采购分类方式。 5、召集人主要负责： （1）拟定招标书； （2）发布招标公告或邀请； （3）负责对投标人进行资质、资信等审查； （4）组织招标小组进行招标会议。 6、招投标文件的编制 （1）根据招投标项目的特点和需要编制招标文件； （2）招标项目的技术要求(由基建或质检部门或使用部门负责提供)； （3）对投标人资格审查标准；
采购招标管理制度
一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。 二、采购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分离 采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、一致性原则 采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%~10%。 (五)、最低价搜寻原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 (六)、廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标采购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。 三、采购程序 (一)、供应商的选择和审计 1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
材料(设备)采购管理制度
材料(设备)采购管理制度 第一章总则 第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料（设备）质量，减少投资成本。提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。特制定本制度。 第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。 第三条：本制度中材料（设备）领导小组是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：分公司设有采购部的，材料（设备）采购工作由采购部门负责；分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：单宗采购总额预计 300 万以上（含）或统一采购能够获得较优惠的材料（设备）由公司采购管理中心实
施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下（不含）由分公司实施采购工作。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导小组 公司采购管理中心 分公司材料（设备）采购领导小组 分公司采购部（工程部） 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十条：分公司材料（设备）采购领导小组由分公司经
采购招标流程及管理制度_-
采购招标流程及管理制度 （暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用， 增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 １、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。 ２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 ３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 ４、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资 采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施
第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续 偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 １、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 ２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 ３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法， 相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。 第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，
大型企业公司设备采购招标管理制度
******** 彳、pqj 设备采购招标管理制度 2***年**月
第一章总则 第二章招标业务范围 第三章招标机构的设置及职责 第四章资格审查及投标人数据库管理 第五章设备采购招标工作流程11 第六章招标纪律及奖惩16 第七章附则17
第一章总则 第一条为提升********公司（简称“和*床”或“控股”）的综合竞争力，加强设备釆购的专业化管理，规范水**附属公司设备采购招标业务，保证设备的供应及质量，根据《中华人民共和国招标投标法九**集团有限公司以及**和的相关规定制定本制度。 第二条本制度适用T-****及各附属公司。 第三条本制度所称的招标包括公开招标、邀请招标和议标。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀诸特定的法人或其他组织投标。 议标是指无法达到3个投标人或不便按招标方式处理的业务，经批准参照招标的技术质fi标准.成本控制.操作透明度等要求，邀请相关法人或备选交易方报价，与其洽谈，经评议，从中选定+标人的方式。 第四条本制度是建立在维护杯林整体利益的前提下，以和**运营部生产管理分部统计的各附属公司现有通用设备?备品配件需求数据以及未來幣休装徭规划为基础，并结合对供应商地域分布、设备价款、物流费用等市场调研数据为依据，确定**杯统一招标或附?公司自主招标方案。 本制度所指的统一招标，既包含空间上的统一，即经市场分析.统计测算. 评估决策后将各附属公司能集中到控股招标的设备及备品配件由祜林负贵招标; 同时也包含时间上的统一，即改革原有“何时有需求何时招标，一年招标次数频繁”的招标惯例，争取实现以年度为单位安排市场调査与分析.测算与评估各个附屈公司年度设备及备品配件总需求量，在统一规划与测算的基础上每年由和cHc* 集+组织大规模的招标，从而提高整体装备管理标准化率和议价能力，节约成本与招标费用。 第五条招标项目必须坚持公开.公平、公正、诚信、透明、遵循竞争、择
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间；
（9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
市一医院招标采购管理制度
为进一步加强医院内部工程，设备物质招标采购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标采购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标采购管理制度。 第一条凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。 第二条邀请招标，议标或询价采购，可以以信誉好，履约能力强，有抗风险能力，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。 第三条对参与招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 第四条医院内部招标采用最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。 第五条择优选定的中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。 第六条中标人如有不良业绩，为一票否决制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。 第七条根据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。 1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。 2、从每月工程或项目款中扣除。 3、一次性缴纳。 合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。 第八条凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告），经形成决定后对外招标。 第九条因其他原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。 第十条中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。 第十一条所签订的合同必须报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，
医院设备采购管理工作制度
文档序号：XXYY-ZWK-001 文档编号：ZWK-20XX-001 XXX医院 设备采购管理 工作制度 编制科室：知丁 日期：年月日
设备采购管理工作制度 为加强对设备采购活动的监督与管理，增加采购过程的透明度，有效预防采购活动中的违法违纪现象的发生，制定本制度。 一、凡属医疗、教学、科研用仪器设备及医用器械、卫生材料，统一由设备部采购。 二、采购时一般须两人以上进行，尽量定点采购。除特殊专业设备器械可派有关人员协同采购外，其他人员不得擅自采购，否则计财部拒绝付款。采购员一般每2年调换一次。 三、购置单价小于5万元、批量较小的物资设备，有设备部和使用单位安排不少于2人的采购小组，按照计划确定数量、规格、型号，性能参数，进行市场调研和采购，确保优质优价。 四、购置单台价值在5万元以上的贵重仪器设备和价值在10万元以上的大宗、批量物资设备，应按照《山东大学第二医院物资设备招标工作规程》的有关规定，采取招标、邀标或议标的方式，在计财、审计、监察及主管领导的参与、监督下，遵循公开、公正、公平的原则进行。 五、计划采购设备须按以下工作流程： 设备委员会通过的医疗设备购置计划：该类设备多数属于高、精端的大型医疗设备，临床科室需要提交相关的技术参数，设备部配合收集各公司的设备技术参数及销售公司的
情况。 设备部对技术参数进行审核汇总，对部分大型医疗设备的技术参数须邀请外院专家进行综合审核，避免出现技术性的倾向。 设备部将审核后的技术参数整理，返回申报科室，科室负责人审阅、无疑义签字后，制作成标准统一的院内招标文件，由计财部门签字，报院招标办公室。 院招标办公室提请分管招标领导、分管院领导、院长签字后，进行设备招标工作。 本着购置性能、价格比最优的原则，设备部负责组织，招标、审计、监察、计财等多部门参加。将招标后入围的产品，进行第二轮谈判（可能进行多次谈判）。将谈判结果汇总，向分管院领导、院长汇报。 招标办公室将中标结果对外公布，出投诉期后，中标公司持产品中标通知书到设备部签署购置合同，合同文本制作完成后，先由公司方（乙方）签字、盖章。 设备部将签署好的合同文本，返回申请科室，科室负责人对配置清单、优惠条款进行核对。避免了漏项、错填的问题。设备部将科室负责人签字后的合同文本交院审计部。 审计部邀请律师对合同进行审计，如有修改意见，合同将返回设备部，设备部及时的组织中标公司、申报科室对合同进行针对性的修改，再次报审计部。合同无问题，审计部
招标采购管理制度45087
招标采购管理制度 第一章总则 第一条为规范招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采成本，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。 第二条适用于公司所需原材料、辅助材料、备品备件、劳保用品、办公用品及固定资产等物资以及工程、设备、服务（技术、劳务、物流等）。 第二章招采原则 第三条严格遵守“谁需求、谁申购、谁保管”的原则。 第四条严格遵守招标采购部统一询价定标的原则。 第五条严格遵守“三个三”原则。 1、选购三原则： （1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家； （2）一种物品分别报三家； （3）一种物品最后定一～三家。 2、定购三原则： （1）同类物品质量最优； （2）同类物品价格最低； （3）同类物品的供应商服务最好。 3、验收三原则： （1）由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效； （3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。 第三章招采类别 第六条招采类别 分为年度合同、年度框架协议、日常招标、日常采购四大类； 第七条年度合同范畴 混凝土、吊车租赁、工程承包，执行招标流程； 第八条年度框架协议范畴 柴油、辅助油、建材、钢材、轮胎、五金、日常劳保、工具（手动工具、电动工具、钻头、汽保工具、量具等单件在价值5000元以内）、线缆、委外机加件、矿山备品备件（辅助车辆备件、运输车辆备件、钻机备件）、加工系统备品备件（鄂破耐磨件备件、圆锥破耐磨件备件、立轴破备件、皮带机备件、筛网、胶带），执行招标流程； 第九条日常招标范畴 工程建设、设备租赁、电铲备件、振动筛备件、高频振动筛备件、给料机备件、皮带秤备件、地磅备件、除铁器备件、电机维修、委外加工及维修、固定资产、设备改造及升级、电气元器件、耐磨钢板、办公用品、专用工具、工作服、劳保鞋，执行招标流程； 第十条日常采购范畴 金额在五万元以下，执行采购流程。 第四章计划管理
招标采购管理办法
招标采购管理的实施办法 一、目的 为充分发挥市场竞争机制，加强和提高集团公司在招标采购工作中的核心竞争力，合理降低成本，提高招标采购工作的质量和透明度,促进集团公司廉政建设，特制定本办法。 二、招标采购的原则 坚持集团利益最大化和公平、公正、公开的原则。 三、招标采购的分类 1、勘察、设计招标。 2、建筑工程施工总承包商招标（简称：总包招标）。 3、甲方分包工程招标。 4、甲供设备和材料的招标采购。 四、招标的方式 公开招标、邀请招标和议标。 五、招投标过程中相关部门的职责界定 1、招标采购部是集团公司招标采购工作的主管部门，主要负责集团开发项目工程总包、工程分包、集团采购范围内各类材料设备招投标工作的组织实施。工作职责至各项目公司及专业公司与中标单位签定合同为止。 2集团公司招标采购工作采取两级管理方式。招标采购部牵头与执行部门（项目公司和专业公司）和总工办共同组成为招标采购工作执行的责任体。负责公告发布、资格预审、招标文件编制、发标、踏勘、答疑、回标、评标、议标和定标、谈判、签约的计划、组织和实施，集团公司招标委员会负责评审和定标审批。 3、评标例会：招标委员会每两周周六上午9：00在集团会议室举行评标例会。外埠项目可根据情况由项目公司决定评标会议的时间和地点。
4、预算合约部负责对各项招标采购的成本进行总体控制。 5、总工办负责在各类招投标过程中的技术把关。 6、执行部门（项目公司和专业公司）在各类招投标过程中负责各项招标采购计划的拟定和申报、招标文件编制、技术方案的落实以及合同签订后的执行。 7、执行部门（项目公司和专业公司）在参与编制项目成本计划时，设置的成本分项应与采购发包划项一一对应，。在编制开发进度计划时确定采购发包计划，并提报集团公司的同时提报集团招标采购部。计划包括采购发包划项：甲方分包工程、甲供设备及材料、甲控乙供设备及材料等；技术要求和时间要求：分包工程要注明工程名称、工程量、质量、进度要求及投标资质要求等；设备材料要包括产品的名称、数量、规格型号、技术要求、进场时间及其它要求等。 8、招标采购部对《招标采购计划》进行总汇整理后，会同预算合约部、总工办制定集团公司招标采购范围，并由招标采购部组织实施，未在集团采购范围之内的材料、设备由项目公司自行组织招投标，招投标过程及资料需报招标采购部备案。 9、甲控乙供设备及材料由总包单位组织招标工作，招标采购部、总工办、预算合约部参与其招标及管理工作。 六、招标采购的管理原则 1、总包工程单位、分包工程单位、集团公司招标采购范围内的设备或材料分包商的选择由集团招标采购部按照招标采购流程进行公开招标。 2、集团公司招标采购范围之外的甲供设备或材料，由项目公司或专业公司提报招标采购计划、招标文件及相关资料，招标采购部上报主管领导批准后，项目公司可以通过邀请招标或议标的方式进行，采取简易的招标程序，并将招标结果报集团招标采购部备案。 3、建设工程监理单位、勘察和设计单位的选择，项目公司或专业公司书面提出申请说明，由集团招标委员会评定确认后，由项目公司或专业公司采取邀请招标或议标的方式自行组织进行。
采购招标流程及管理制度样本
采购招标流程及管理制度（暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，减少采购成本和费用，增长物资采购透明度，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际状况制定本办法。 第二章合用范畴 第二条本制度合用于具备招标条件、公司实际需要工程项目、生产物资、办公用品、技术服务等采购。 1、同类型或单品种物资年用量采购值超过20万元采用一年招标一次。 2、工程项目、物资采购总额在15万元以上实行招标。 3、工程项目、物资采购总额在15万元如下5(8)万元以上实行竞争性谈判采购。 4、5(8)万元如下零星物资采购采用审批制度直接采购不进行招标。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必要有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优选取原则。 第六条遵循及时、合用、合理、节约原则。由各物资需求科室，
提供物资采购筹划，提供拟采购物资详细明细和质量技术规定、供货时间等。 第四章组织实行 第七条物资采购招标工作委托招标代理公司进行，并由办公室和监察科联合组织实行。 第八条在实行招标前，由办公室依照各科室提供筹划、规定，拟草关于招标文献，其筹划、方案上报公司领导，经批准后组织实行。 第九条监察科和物资需求科室负责采集供应商信息资源，其她科室也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，保证招标工作实行。 第十条供应商信息资源必要认真筛选，拟选参加竞标供应商，必要具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同厂家。对多次参加投标，报价持续偏高厂家，逐渐由新符合条件供应商取代参加投标竞价。 第十一条委托招标公司进行详细招标事项，公司领导及有关科室负责人参加招标、评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可依照所需物资品种、数量、使用时间、资金保证等状况，采用公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备上述两种形式招标，需报请公司董事长或总经理批准，可实行竞争性谈判采购。 第十三条竞争性谈判采购，必要实行多方询价，填写询价对比过程、成果及拟订供应商，以书面材料形式，报公司财务负责人、总
药品集中招标采购管理制度
药品集中招标采购 管理制度
药品集中招标采购管理制度 为保障医院药品供应，规范药品使用行为，杜绝药品购销领域不正之风，根据河南省药品集中招标采购相关规定，结合医院实际情况，特制定本制度。 一、医院药品除特殊管理药品（麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、中药饮片等）外，应全部参加省药品集中招标采购。具体工作由药剂科负责，其它科室或个人不得自购、自销。 二、药品的选标： （一）选标的原则：遵循安全、有效、经济的原则，优先选用国家及省基本药物目录中的品种。 （二）以河南省药品集中招标中标目录为依据，由医院药事管理与药物治疗学委员组织医院药品遴选专家在中标目录范围内遴选医院基本用药品种。不得擅自采购非中标药品，不得违反中标价格采购药品。 （三）优先遴选的品种： 1、国家基本药物目录范围内的品种； 2、列入河南省基本医疗保险、工伤保险药品目录范围内及新型农村合作医疗报销基本药物目录内的品种； 3、质量优异且价格低廉的品种； 4、仿制国外药品疗效确切，可替代进口药品的品种；
5、医院临床常年应用质量稳定，未发生过任何不良事件的品种。 （四）严格控制的品种： 1、药名、外观与医院现用的同类品种极其相似，易混淆的； 2、主要用于滋补保健作用，易滥用的； 3、列入特殊使用的抗菌药物； 4、注射剂超过40元/支（瓶）或片剂等其它剂型超过25元/片（粒）； 5、因严重不良反应，国家食品药品监督管理部门明确规定暂停生产、销售和使用的。 (五)一品两规的规定： 1、一般情况下医院药品为一品一规； 2、输液制剂一个品种能够选择两种以上规格； 3、特殊使用的药物（针对专科药物）经药事会研究同意后能够选择两种以上规格； 4、剂量要求严格需要准确使用的药物经药事会研究同意后能够选择两种以上规格； 5、一品两规的品种原则上选择不同质量层次的药物，或成人及儿童使用的两种规格。 6、基本药物可一品两规。 三、药品的采购： （一）根据药物遴选专家的意见，经药事管理与药物治疗学
公司招标管理制度
公司招标管理制度 1 2020年4月19日
安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司 招标管理办法 1总则 1.1目的:为规范公司的采购行为,加强对采购活动的管理和监督,理顺采购流程,实现对采购活动的有效控制,最大限度保证公司利益,充分发挥竞争机制的作用,特制定本办法。 1.2适用范围:适用于采取询价、竞争性谈判方式进行的配套件采购、设备采购、工程建设、废品出售、物流运输等活动。公司委托专业机构进行的招标活动参照本制度执行。 1.3释义 1.3.1采购:是指为了维持公司正常生产经营活动、日常办公活动以确定的规范的方式和程序购买生产经营类、日常办公类物资的行为。1.3.2招标:是指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求,邀请众多投标人参加投标,并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。 1.3.3投标:是指经资格审查合格的投标人,按招标文件的规定填写投标文件,按招标条件编制投标报价,在招标文件限定的时间将投标文件送达投标地点,并按照规定程序参加招标竞争的一种市场交易行为。 2 2020年4月19日
1.3.4开标:是指公司在规定的时间和地点,在投标单位出席的情况下,当众公开拆开标函宣布投标单位的名称、标价(包括在开标前修改的标价)、工期、主要施工方案、质量承包工程的范围,以及协作服务条件等的过程。 1.3.5评标:是指由招标人依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较。 1.3.6议标:议标不是一种法定招标方式。实质上即为谈判性采购,是采购人和被采购人之间经过一对一谈判而最终达到采购目的的一种采购方式,不具有公开性和竞争性。但采用议标方式目标明确,省时省力,比较灵活。 1.3.7公开招标:是招标人经过招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标。 1.3.8邀请招标:是指招标人以投标邀请的方式邀请特定的法人或其它组织投标。 1.3.9自主招标: 是指根据现行法律、法规,自主进行招标及商务谈判。 1.3.10外聘招标:是指公司聘用招标公司以自己的名义进行的招标。 1.4招标行为应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 2招标要求 3 2020年4月19日