专项资金绩效目标表.doc

专项资金绩效目标表

（2017 年度）

填报单位（盖章）：永兴县畜牧兽医水产局

专项名称

部门名称

部门相应职能职

责概述

专项立项

依据

专项实施

进度计划

专项长期

绩效目标

专项年度

绩效目标

一级指标

专项

年度

产

绩效出

指

指标标

重大动物疫病防控专项属性延续专项√新增专项□

县动物卫生监督所资金总额（万元）50

重大动物防控工作、强制扑杀和免疫副反应补助、疫苗和防疫物质储备、监测、检测经

费及监督执法等。

《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《郴州市重大动物疫病

防控工作目标管理责任状》

专项实施内容计划开始时间计划完成时间

1、应急物质储备及防

2017.01 2017.03 疫物质采购

2、流行病不 [ 这调查监

2017.01 2017.12 测

3、免疫抗体效果评估2017.03 2017.05

4、动物卫生监督执法2017.03 2017.05

5、强制扑杀和免疫副

2017.11 2017.12 反应补助

通过项目的实施在 2020 年前，生猪、羊、牛、家禽死亡率分别制在4%、3%、2%、8%以下。加强对动物免疫接种、检疫、扑杀等手段和措施，有效控制疫病的发生和流行，将猪、

牛、羊、家禽死亡率分别控制在现的基础上下降0.5 、 0.1 、0.5 、和 0.1 个个百分点。

二级指标指标内容指标值备注

数量指标

各种强制免率、屠宰率

100%

及检疫率

免疫效果好；检疫符合

提高成活率；让肉

质量指标产品质量得到保

操作规程

证

- 1 -

按规定时间完成动物

养殖业健康可持

防疫工作和开展动物

时效指标续发展；让动物产

及动物产品的检疫工

品质量得到保证

作

成本指标防疫费用20 元/ 头、0.3 元/ 羽

经济效益指标为全县养殖业增收800 万元

社会效益指标提供更多的合格畜禽社会稳定，人们身水产品体健康。

效生态效益指标降低病死畜禽污染，改

良好善生态环境

益

指

标

提高养殖户的积极性，

发展稳定安全，达

可持续影响指标促进养殖业发展，提高

到满意

群众满意度

社会公众或服务对象提高对防疫效果的满

满意

满意度指标意度

成立了永兴县重大动物疫病防控工作领导小组，对全县的疫病防控工作进行统一管理专项实施

和调度，县财政对这块的资金管理实行专款专用，除政府采购资金和疫情扑杀补助金划

保障措施

到单位帐上，其他都是由县财政直接划拨，不会拨款到畜牧兽医水产局帐户。

- 2 -

项目支出绩效目标申报表填报说明

项目支出绩效目标申报表填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时编报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效监控、绩效评价的重要依据。 （二）项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 （三）本表中的相关内容由项目资金申报单位填报。二、内容说明 （一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报2016 年部门预算时，填写“201年”；20X年预算执行中申请调整预算时，填写“20＞年” （二）项目基本情况 1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。 2．项目负责人：填写项目承办单位主要负责人姓名。3．主管部门及代码：指预算部门的代码及全称。如：101001 贵州省人大常 委会办公厅。 4．实施单位：指项目具体实施单位，与项目文本中的有关内容一致。5．负责人电话：填写项目承办单位主要负责人的联系电话。6．项目类别：根据表格列示的类别进行勾选。 7．项目类型：分为新增项目和延续性项目。 8．项目分类：分为四种，（1 ）根据国家规定按标准保障的项目，（2）与中央专项配套项目，（3）省委、省政府会议（协议）确定项目，（4）部门重点项目。 9．项目属性：分为四种，（1）经常性项目，（2）阶段性项目，（3）一次性项目，（4）周期性项目。 10．项目实施年限：指项目的具体实施期限（不超过5 年），其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等。 11．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 12．周期性项目执行周期：按项目属性分，若属于周期性项目，填写项目周期，如3 年等。

项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

项目绩效目标申报表 （年度）

附件1-2 《项目绩效目标申报表》填报说明 一、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2013年申请2014年项目资金，填写“2014年”；2013年申请本年度项目资金，填写“2013年”。 2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 3、项目名称：按规范的项目名称内容填报。 4、项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 5、主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、项目单位：填写项目用款单位。 8、项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。 13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 二、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。 三、长期绩效指标 长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

财政项目支出绩效评价情况的报告

财政项目支出绩效评价情况的报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 1、股室主要职责：根据《古田县人民政府关于印发〈古田县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（古政文〔2013〕282号）水土保持办公室主要职责是： （1）负责宣传贯彻水土保持法律法规，组织开展水土流失综合治理工作。 （2）组织编制水土保持规划，开展水土流失监测。 （3）监督检查辖区内开发建设项目水土保持方案的实施，开展开发建设项目水土保持设施验收工作。 （4）承担县水土保持委员会的日常工作。 2、机构人员：古田县水利局机关行政编制为5名（含派驻纪检组单列编制1名），保留待核销机关编制5名。其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名（单列）、总工程师（副科级）1名，股级干部职数5名（含监察室主任1名）。单位在职人员50人。 （二）项目基本情况 1、项目立项依据：福建省财政厅与水利厅《关于提前下达2017年度省级水土保持专项资金预算指标的通知》（闽财农指﹝2016﹞232号） 2、项目申报的可行性:《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县城西街道2017年治理项目实施方案的批

复》（宁水水保﹝2017﹞7号）、《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县杉洋镇2017年治理项目实施方案的批复》（宁水水保﹝2017﹞16号）。 3、项目的总体目标：治理水土流失面积500公顷，修建生态水系2km。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 1、合理编制绩效目标 结合2017年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 2、加强项目运行管理 在项目运行和资金管理方面已经有以下制度：《中华人民共和国水土保持法》、《福建省水土保持条例》、《福建省水土流失综合治理专项资金管理办法》（闽财农〔2012〕84号）、《福建省省级水利专项资金管理办法》（闽财农〔2015〕47号）。 3、开展绩效动态监控 我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。 （二）项目财务管理状况 项目资金管理严格按照《福建省水土流失综合治理专项资金管

中央对地方专项转移支付绩效目标申报表填报说明

中央对地方专项转移支付绩效目标申报表填 报说明 中央对地方专项转移支付绩效目标申报表分为整体绩效目标申报表、区域绩效目标申报表和项目绩效目标申报表3张报表，分别在设定专项转移支付整体绩效目标、区域绩效目标和项目绩效目标时填报，作为编制和分配专项转移支付预算、开展专项转移支付绩效监控和绩效评价的重要基础和依据。 一、整体绩效目标申报表 （一）基本信息 1．年度：填写编制专项转移支付预算所属年份。 2．专项名称：填写某项专项转移支付全称。 3．中央主管部门：填写负责某项专项转移支付管理工作的中央部门全称。 4．专项实施期：填写某项专项转移支付在新设立时或实施一定期限重新立项时，所确定的计划实施期限，如20××年-20××年。 5．实施期金额：填写某项专项转移支付的实施期资金总额，包括中央财政补助资金、中央和地方共同承担事项中地方财政分担部分等。其中，

中央和地方共同承担事项中的地方财政分担部分应根据确定的分担标 准或比例测算。金额以万元为单位，保留小数点后两位（下同）。 6．年度金额：填写某项专项转移支付的年度资金总额，包括中央财政补助资金、中央和地方共同承担事项中地方财政分担部分等。 （二）总体目标 总体目标描述某项专项转移支付的全部资金在一定期限内预期达到的 总体产出和效果。 1．实施期目标：概括描述专项转移支付资金在确定的实施期内预期达到的总体产出和效果。在新设或重新设立时填写，确定后，一般不再变动。 2．年度目标：概括描述专项转移支付资金在本年度内预期达到的产出和效果。 （三）绩效指标 绩效指标按实施期指标和年度指标分别填列，其中，实施期指标是对实施期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。

项目绩效目标申报表模板

项目绩效目标申报表 （年度）

填报人: 联系电话: 填报日期:

项目绩效目标申报表》填报说明 、项目基本情况 1、年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。 如：2013 年申请 2014 年项目资金，填写 “ 2014年 ”； 2013 年申请本年度 项目资金，填写 “ 201年3 ”。 填报单位（盖章） ：加盖具体填报单位公章。 ■” 10、项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计 划完成时间。 11、项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不 同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自 有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经 营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金， 如借款等。 12、项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本 附件 1-2 2、 3、 项目名称： 按规范的项目名称内容填报。 4、 项目属性： 分为新增项目和延续项目，在选项 □中”划 5、 主管部门： 填写项目主管部门（一级预算单位）全称。 6、 主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 7、 项目单位：填写项目用款单位。 8、 项目负责人：填写项目用款单位负责人。 9、 联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

13、项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报 的可行性、项目申报的必要性等。 14、项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根 据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 、项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产 出和效果。 1、长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效 果（延续项目）。 2、年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和 效果。 三、长期绩效指标长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量 化，一般 包括： 1、产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品 和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本

财政支出项目绩效自评报告

财政支出项目绩效自评报告 评价类型：□实施过程评价完成结果评价 项目名称：对外宣传专项经费 项目单位：中共市委宣传部 主管部门：中共市委宣传部 评价时间：年月日至月日 组织方式：□财政部门□主管部门项目单位 评价机构：□中介机构□专家组项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：年月日 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位中共市委宣传部主管部门 项目负责人符海文联系 地址市委市政府办公大楼六楼邮编项目类型经常性项目（√）一次性项目（） 计划投资额（万元）实际到位资金 （万元） 实际使用情况 （万元） 其中：中央财政其中：中央财政 省财政省财政 市县财政市县财政 其他其他 二、绩效评价指标评分 一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分 项目决策项目目标目标容决策过程 决策依据 决策程序资金分配 分配办法 分配结果 项目管理资金到位 到位率 到位时效资金管理 资金使用 财务管理组织实施组织机构

关于对外宣传专项经费 项目绩效自评报告 市财政局： 根据市财政局《关于开展年度预算项目绩效自评工作的通知》文财监【】号文件有关要求，我部于年月日至月日对我部年对外宣传专项等经费项目利用市级财政资金的绩效进行评价。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 中共市委宣传部属于市的行政单位，办公地址：位于市委市政府办公楼六楼；中共市委宣传

部工作职责是负责部署、安排和监督检查干部的理论学习，对党员干部进行培训，开展马克思主义理论宣传，加强理论队伍建设，围绕党的中心工作开展宣传教育，负责贯彻落实对外宣传有关政策，负责落实党的文艺工作方针和党的大政方针。 （二）项目绩效目标 围绕贯彻党中央十八大精神为主旨，推动对外宣传工作，大力宣传市广大干部群众解放思想、干事创业、科学发展，对于服务大局，推进生态小康市建设，全面建设生态小康市的新风貌。我部于年同日报、广播电视台、新华社、中新网、天涯社、人民网、今日、南海网等全国多家有影响的媒体进行合作，利用这些媒体平台，注意抓住这些重要媒体策划组织专题宣传，主动宣传推介，更好地对外展示发展的良好形象。项目绩效目标如下： 项目绩效目标表 项目名称：对外宣传专项经费 精心策划，借助媒体强势为我市宣传，每年在主流媒体组织各系列专版宣传。年批复我部万元对外宣传专项经费，该经费计划用于宣传“美丽百千工程”建设巡礼、百个亲子家庭旅游、美食节专题推广、“精准扶贫”、“社会主义价值观”等专题报道。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况 对外宣传专项经费市级财政预算万元，截止绩效评价基准日，对外宣传专项经费项目已到位资金万元，资金到位率。 （二）项目资金使用情况 根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，项目到位资金万元，实际使用资金万元。

中央对地方专项转移支付绩效目标申报表填报说明

中央对地方专项转移支付绩效目标申报表填报说明 中央对地方专项转移支付绩效目标申报表填报说明中央对地方专项转移支付绩效目标申报表分为整体绩效目标申报表、区域绩效目标申报表和项目绩效目标申报表3张报表,分别在设定专项转移支付整体绩效目标、区域绩效目标和项目绩效目标时填报,作为编制和分配专项转移支付预算、开展专项转移支付绩效监控和绩效评价的重要基础和依据。 一、整体绩效目标申报表 （一）基本信息 1．年度:填写编制专项转移支付预算所属年份。 2．专项名称:填写某项专项转移支付全称。 3．中央主管部门:填写负责某项专项转移支付管理工作的中央部门全称。 4．专项实施期:填写某项专项转移支付在新设立时或实施一定期限重新立项时,所确定的计划实施期限,如20××年-20××年。 5．实施期金额:填写某项专项转移支付的实施期资金总额,包括中央财政补助资金、中央和地方共同承担事项中地方财政分担部分等。其中,中央和地方共同承担事项中的地方财政分担部分应根据确定的分担标准或比例测算。金额以万元为单位,保留小数点后两位（下同）。6．年度金额:填写某项专项转移支付的年度资金总额,包括中央财政补助资金、中央和地方共同承担事项中地方财政分担部分等。 （二）总体目标 总体目标描述某项专项转移支付的全部资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。1．实施期目标:概括描述专项转移支付资金在确定的实施期内预期达到的总体产出和效果。在新设或重新设立时填写,确定后,一般不再变动。 2．年度目标:概括描述专项转移支付资金在本年度内预期达到的产出和效果。 （三）绩效指标 绩效指标按实施期指标和年度指标分别填列,其中,实施期指标是对实施期目标的细化和量化,年度指标是对年度目标的细化和量化。 绩效指标一般包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化,可量化的用数值描述,不可量化的以定性描述。 1．产出指标:反映根据既定目标,相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为: （1）数量指标,反映预期提供的公共产品和服务数量,如“务工农民岗位技能培训人数”、“公共租赁住房保障户数”等; （2）质量指标,反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果,如“培训合格率”、“公共租赁住房建设验收通过率”等; （3）时效指标,反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况,如“培训完成时间”、“补贴发放时间”等; （4）成本指标,反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况,如“人均培训成本”、“和社会平均成本的比较”等。 2．效益指标:反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为: （1）经济效益指标,反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等; （2）社会效益指标,反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,如“带动就业增长率”、“低收入家庭居住条件改善情况”等;

财政支出绩效评价报告(模板)

财政支出绩效评价报告 评价类型：□实施过程评价?完成结果评价 项目名称： 2016年度事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目项目单位：文昌市社会保险事业局 主管部门：文昌市人力资源与社会保障局 评价时间： 2017年6月16日至2017年6月29日 组织方式：□财政部门□主管部门?项目单位 评价机构：?中介机构□专家组□项目单位评价组 评价单位(盖章):文昌市社会保险事业局 上报时间: 年月日

项目绩效目标表 项目名称：2016年度事业单位退休人员“事企差”及绩效工资项目

项目基本信息

关于2016年事业单位退休人员“事企 差”及绩效工资项目绩效评价报告 中瑞诚海分绩审字[2017]第6-0027号一、项目概况 （一）项目单位基本情况 文昌市社会保险事业局为参照国家公务员法管理的事业单位。主要职责：1、负责本市参保单位和个人养老、工伤、生育保险基金的征收、管理、审核、拨付工作。2、承办本市参保单位社会保险登记、变更、注销。职工保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。3、审核参保职工待遇享受条件、计算其待遇，按时足额发放各类社会保险金。4、负责参保单位和个人养老、工伤、生育保险的日常管理工作；负责社会保险数据、信息的处理和管理，参保个人帐户的建立和管理。5、为参保单位和个人、提供有关养老、工伤、生育保险的政策宣传咨询服务，受理群众来信来访。 社保局内设8个组级职能机构，分别为办公室、养老保险组、医疗保险组、工伤生育保险组、公共关系组、稽查审计组、基金统计组、社会化管理服务组。 （二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围 该项目为经常性项目，主要用于提高事业单位退休人员的养老金，提高事业单位退休人员生活水平，让退休人员群

绍兴市财政支出项目绩效预期目标管理

附件： 绍兴市财政支出项目绩效预期目标管理 实施意见(试行) 第一章总则 第一条为了进一步提高财政支出项目资金安排的科学性和合理性，从源头上增强项目资金的可控性，优化财政支出结构，提高项目资金的使用效益和效率，按照科学化、精细化的财政支出预算编制要求和《浙江省财政厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》（浙财预字〔２008〕1２号）、《绍兴市财政支出绩效管理办法》(绍政办发〔2００8〕1４3号)等有关文件规定,制定本实施意见。 第二条本实施意见适用于市本级财政支出项目绩效预期目标的立项申报、评审、项目资金跟踪问效及绩效评价。 第三条财政支出项目资金是指部门和单位(以下简称单位）为完成其特定行政工作任务或事业发展目标而提出的,经财政部门审核确认安排的有指定项目和用途的财政性资金。财政支出项目资金的来源包括:部门预算安排的项目资金、政府投资计划安排的项目资金和财政专项资金(基金)(以下简称专项资金)安排的项目资金。

财政支出项目(以下简称项目)按照其支出性质分为专用公用类项目和发展建设类项目;按项目申报口径分为经常性项目、阶段性项目和一次性项目；按申报属性分为当年新增项目和跨年度延续项目。 第四条项目绩效预期目标主要内容包括：项目实施依据、项目具体工作计划、项目资金筹集和使用计划、项目完成后预期达到的经济效益、社会效益和可持续发展影响等。 第二章项目绩效预期目标申报和评审 第五条各单位申请安排年度项目支出应申报项目绩效预期目标,绩效预期目标申报与项目资金申报同步进行，并根据项目资金的来源确定项目绩效预期目标的申报、评审的程序和方式。 第六条部门预算安排的项目绩效预期目标申报和评审,结合部门预算编制“二上二下”的程序进行。 各单位在上报下年度部门预算草案“一上”时，上报《绍兴市财政支出项目绩效预期目标申请表》（附表1）；“一下”后各单位根据市财政局评审后下达的项目预算控制数进行项目绩效预期目标调整；“二上”时各单位上报调整后的项目绩效预期目标，并填报《绍兴市财政支出项目绩效预期目标评审表》（附表2)；市财政局进行评审后，在“二下”时批复项目的预算数和绩效预期目标。

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专项资金绩效目标申报表 （2017 年度） 填报单位（盖章） 专项名称部门名称 部门相应职能职责概述 专项立项 依据 专项实施进度计划 交通事故救助基金专项属性延续专项√新增专项□望城区委政法委资金总额（万元）200 加强道路交通事故社会救助基金管理、对道路交通事故中受害人依法进行救助，垫付 机动车道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或者全部抢救费用的社会专 项基金。 专项实施内容计划开始时间计划完成时间 2017.12017.12 专项长期绩 效目标 强化队伍建设、增强服务能力；通过与办案单位等部门的协调，全面归集和追偿资金。 专项年度绩 利用网络、报纸等宣传，提高基金社会救助知晓度 效目标 一级 二级指标指标内容指标值备注指标 数量指标 产出 指标 专项 年度 绩效 指标 效益 指标 专项实施保障措施质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 社会公众或服务使救助对象得到对象满意度指标 满足救助对象需求 真正的帮助

主管部门审 核意见 业务 科室 财政预算 部门科 审核 意见 绩效 评价 科 填报人：联系电话：填报日期： 年月日 （盖章） 年月日 （盖章） 年月日 （盖章） 年月日 （盖章）

专项资金绩效目标申报表 （2017 年度） 填报单位（盖章） 专项名称平安望城专项属性延续专项√新增专项□部门名称望城区委政法委资金总额（万元）230 部门相应职 开展综合治理、社会矛盾调处、开展平安宣传、打击六合彩。 能职责概述 专项立项 依据 专项实施进 度计划 专项长期绩效目标专项年度绩效目 标 一级 指标 产出 指标 专项 年度 绩效 指标 效益 指标 专项实施内容 综治宣传 社会矛盾纠纷排 查处理 法治宣传及教育 法治文化阵地建设及常规普法 二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 计划开始时间计划完成时间 2017.1 2017.12 2017.1 2017.12 指标内容指标值备注 可持续影响指标 社会公众或服务 对象满意度指标 专项实施保障措施

专项资金绩效目标表.doc

专项资金绩效目标表 （2017 年度） 填报单位（盖章）：永兴县畜牧兽医水产局 专项名称 部门名称 部门相应职能职 责概述 专项立项 依据 专项实施 进度计划 专项长期 绩效目标 专项年度 绩效目标 一级指标 专项 年度 产 绩效出 指 指标标 重大动物疫病防控专项属性延续专项√新增专项□ 县动物卫生监督所资金总额（万元）50 重大动物防控工作、强制扑杀和免疫副反应补助、疫苗和防疫物质储备、监测、检测经 费及监督执法等。 《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《郴州市重大动物疫病 防控工作目标管理责任状》 专项实施内容计划开始时间计划完成时间 1、应急物质储备及防 2017.01 2017.03 疫物质采购 2、流行病不 [ 这调查监 2017.01 2017.12 测 3、免疫抗体效果评估2017.03 2017.05 4、动物卫生监督执法2017.03 2017.05 5、强制扑杀和免疫副 2017.11 2017.12 反应补助 通过项目的实施在 2020 年前，生猪、羊、牛、家禽死亡率分别制在4%、3%、2%、8%以下。加强对动物免疫接种、检疫、扑杀等手段和措施，有效控制疫病的发生和流行，将猪、 牛、羊、家禽死亡率分别控制在现的基础上下降0.5 、 0.1 、0.5 、和 0.1 个个百分点。 二级指标指标内容指标值备注 数量指标 各种强制免率、屠宰率 100% 及检疫率 免疫效果好；检疫符合 提高成活率；让肉 质量指标产品质量得到保 操作规程 证 - 1 -

按规定时间完成动物 养殖业健康可持 防疫工作和开展动物 时效指标续发展；让动物产 及动物产品的检疫工 品质量得到保证 作 成本指标防疫费用20 元/ 头、0.3 元/ 羽 经济效益指标为全县养殖业增收800 万元 社会效益指标提供更多的合格畜禽社会稳定，人们身水产品体健康。 效生态效益指标降低病死畜禽污染，改 良好善生态环境 益 指 标 提高养殖户的积极性， 发展稳定安全，达 可持续影响指标促进养殖业发展，提高 到满意 群众满意度 社会公众或服务对象提高对防疫效果的满 满意 满意度指标意度 成立了永兴县重大动物疫病防控工作领导小组，对全县的疫病防控工作进行统一管理专项实施 和调度，县财政对这块的资金管理实行专款专用，除政府采购资金和疫情扑杀补助金划 保障措施 到单位帐上，其他都是由县财政直接划拨，不会拨款到畜牧兽医水产局帐户。 - 2 -

财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)

于印发《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行)》的通知 中评协[2014] 70号 各省、自治区、直辖市、计划单列市资产评估协会（注册会计师协会）、各证券评估资格资产评估机构： 为指导评估机构执行财政支出（项目支出）绩效评价业务，中国资产评估协会制定了《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》，现予以发布，自2014年 8月1日起施行。 请各地方协会将《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》及时转发评估机构，组织评估机构进行学习和培训，并将执行过程中发现的问题及时上报中国资产评估协会。 附件：财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行） 中国资产评估协会 2014年4月30日附件： 财政支出（项目支出）绩效评价操作指引(试行) 第一章总则 第一条为规范评估机构执行财政支出（项目支出）绩效评价业务，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）等相关法律法规，制定本操作指引。 第二条本操作指引所称财政支出（项目支出）绩效评价（以下简称绩效评价）是指评估机构接受财政部门、预算部门（单位）委托，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出（项目支出）的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。 预算部门（单位）（以下简称预算部门）是指与财政部门有预算缴拨款关系的国家机关、政党组织、事业单位、社会团体和其他独立核算的法人组织。 第二章基本要求 第三条评估机构执行绩效评价业务，应当接受绩效评价主体委托。财政部门和预算部门是绩效评价的主体。 第四条评估机构执行绩效评价业务，应当遵守国家相关法律法规和行业规范。 第五条评估机构执行绩效评价业务，应当根据绩效评价业务具体情况，对自身专业胜任能力、独立性和业务风险进行综合分析和判断，决定是否承接绩效评价业务。 第六条评估机构执行绩效评价业务，应当遵守保密原则，除法律法规和行业规范另有规定外，未经绩效评价主体书面许可，不得对外提供执业过程中获知的国家秘密、商业秘密、业务资料及绩效评价结论。

年度财政项目支出绩效自评报告

年度财政项目支出绩效自评报告 古田县财政局： 年古田县住建局就年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金开展自评，在对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金使用情况分析的基础上，从项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在问题和改进措施、改进绩效管理工作的意见和建议等五个方面做了评价分析，形成了对年村庄三格化粪池新建改造省级补助资金支出绩效综合评价报告。 一、项目概况 （一）项目单位主要职能 贯彻实施国家和省的有关工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、建材业的方针、政策、法律、法规和规章，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并指导检查督促实施;指导和管理全县建设行政执法、执法监督以及建设监察工作，进行行业管理等。 （二）项目基本情况 .项目涉及范围： 全县个乡镇（街道）个行政村。 .主要内容：

新建改造三格化粪池户。对于一栋房子中间同住有多户人家或相邻几户共建一个化粪池的，任务量按实际完成户数认定；采用人工湿地、氧化塘、一体化处理设备等污水处理工艺处理农村生活污水的，按照设施服务户数列入计算三格化粪池任务量。 .总体目标： 完成户新建改造三格化粪池的任务。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 .项目执行情况： 我县先后组织召开全县农村人居环境综合整治工作部署会、培训会，宜居环境建设工作推进会、改厕改水推进会等，对相关工作进行部署、推进，组织村镇干部、农村工匠等进行学习，编制并分发村镇建设政策汇编，加强业务能力，确保工作顺利开展。同时，设立举报电话、编辑动态简讯期，营造比学赶超的氛围，引入第三方机构对我县农村改厕改水、垃圾治理工作进行培训、指导、督查和验收等工作。不定期组织技术人员到现场督察指导工作。截止年底，户三格化粪池新建改造任务已全部完成，并将补助资金全部下达给乡镇。 .采取的纠偏相关措施： （）每月编制简讯，对农村污水治理工作进度进行通报，督促乡镇加快进度，确保按时完成任务；

财政支出绩效目标申报表

附件1-2： 《财政支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 （一）本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 （二）预算部门项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。每年度需填报《财政支出绩效目标申报表》项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确定。 二、填报说明 （一）年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2011年编报2012年部门预算，填写“2012年”；2011年申请本年度使用专项资金，则填写“2011年”。 （二）项目基本情况。 1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。 2．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。 3．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。 4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。 6．项目实施单位：填写项目用款单位。 7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。 8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。 9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。 10．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等。 11．单位职能概述：简要描述项目实施单位的职能。 12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。 13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。 14．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。 （三）项目绩效目标。 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。 1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。 2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范模板

项目支出绩效目标申报表 （年度） 填报单位：

填报人及联系电话：填报日期： 项目支出绩效目标申报表》填报说明 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017 年编制2018年部门预算，填写“ 2018年”。 二、项目基本情况。1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其中：新增项目是指本年度新增的需列入预算的项目；延续项目是指以前年度已批准，并已确定分年度预算，需在本年度及以后年度预算中继续安排的项目。3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。5．联系电话：填写项目负责人联系电话。 6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。 三、项目绩效目标。 项目绩效目标描述：描述项目支出计划在一定期限内预期达到的产出和效果。 1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此

项，只填写本年度目标）。 2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。 四、项目实施进度计划：针对项目特点设定分阶段的项目具体实施内容计划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。 五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括： 1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标——反映预期提供的公共产品和服务数量；质量指标——反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内容。如数量指标“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、“服务对象覆盖率”等；成本指标“项目总费用控制在××万元”、“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。 （2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。 （3）备注：其他说明事项。 2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：经济效益指标——反映相关产出对经济发展带来的影响和效果；社会效益指标——反映相关产出对社会发展带来的影响和效果；生态效益指标——反映相关产出对自然环境带来的影响和效果；可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限。 （1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定为具体内

2017年财政支出项目绩效目标表.doc

2017 年财政支出项目绩效目标表 主管部门名称：福建省安全生产监督管理局 专项名称执法培训经费 预算安排安全生产执法培训经费共57 万元。用于组织执法人员赴国家总局、省 概况外参加培训学习；按照国家总局关于三年轮训一次的要求，对全省安全生产执法人员进行有计划的培训等，以提高全省安全生产执法业务水平。 以提升依法履职能力和执法专业技能为核心，有计划地组织执法人员参加各类 总体绩效行政执法业务培训和交流学习，努力实现每位执法业务人员三年轮训一次，切 目标实提高执法业务水平，不断规范行政执法行为，进而推动我省安全生产执法队伍建设，树立我省安全生产执法良好形象，为实现全省安全生产形势的持续稳 定好转发挥积极作用。 评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标 专项资金下达后，按按期完成按照年度 照年度培训计划时年度培训培训计划时效目标目标 1 间安排有序组织培计划。时间安排 训。组织 4期 培训。 在专项资金额度内57 万元全57 万元投入成本目标目标 1 合理有效开支。部列支。全部列 支。 科学合理安排人力如期完成科学合理 资源与培训师资，保年度培训安排会务 其它资源 目标 1 证项目正常实施。计划。组织与师 投入目标资，实现 年度培训绩效目标目标。 完成年度培训计划完成年度完成年度 数量目标目标 1 的预期培训人次。培训 400 培训 400 人次。人次。 产出 每期培训进行测试学员测试学员测试 （满分 100 分，合格成绩合格成绩合格质量目标目标 1 70 分），为进一步提通过率达通过率达 升培训实效提供参80%。80%。 考。 全省生 全省生 产安全事 产安全事 效益经济效益全省生产安全事故起数同 目标 1 故起数同 目标故起数同比下降。比 2016 比2016 年下降 年下降。 1.3%。

2019年专项资金绩效目标自评表【模板】

2019年专项资金绩效目标自评表 填报人员：张劲松联系电话：******** 填报日期：2020。6.29 - 1 -

2019年专项资金绩效目标自评表 填写说明 1.项目名称：填写项目全称，需与预算项目支出名称一致。 2.部门（单位）名称：填写负责该项目支出管理工作的部门名称。 3.资金总额：填写当年项目资金的合计数。 4.财政资金：填写当年项目预算批复的资金数。 5.其他资金：填写除当年预算批复外的其他资金数，无则填0。 6.执行数：填写当年财政资金与其他资金执行数的合计数。 7.财政资金执行数：填写当年预算实际支出金额，可适当延伸至2018年度。 8.其他执行数：填写除当年预算批复外的其他资金支出金额，可适当延伸至2018年度。 9.指标名称：逐一填写绩效指标，需与2017年预算相结合，涉及指标调整的按调整后指标录入。 11.目标值：逐一填写绩效指标值，绩效指标内容需与预算批复项目一致。 12.实际完成值：依据项目年度执行情况，对照目标值，逐一填写各项绩效指标实际完成值。 13.完成程度：依据项目年度执行情况，对照目标值，逐一填写各绩效指标实际完成程度。 一是绩效指标中的量化指标，需定量描述指标完成百分比，完成程度=实际完成值÷目标值×100%。大于100%按100%计。 二是绩效指标中的非量化指标，需定性表述指标完成情况，填写“完成/大部分完成/少部分完成/未开展”其中一项。 对于一项评价指标中包含多个明细指标的，需分别填写具体明细指标的完成程度。例如：XX指标完成80%；XX指标部分完成60%。 14.权重：根据指标所属类别与指标数，填写各项指标的分值。 - 2 -