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供方管理程序

1.目的

为了合理选择供方并对其环境行为施加影响，促进供方进行环境管理，提高其环境绩效，减少环境影响，以达到保护资源和预防污染的目的。

2.范围

本程序适用于公司生产、服务领域所用材料的供方。

3.引用文件

ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》

GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》

4.术语

无

5.职责

5.1采购部负责对供方施加影响。

6.工作流程

7.支持性文件无

8.记录

品质管理表格-供方管理程序

1.目的对供方的选择和管理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和管理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查根据采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、计划部、ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见” 栏中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能接受的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。根据供方的产品对公司产品的质

万科集团-工程采购管理程序--管理流程

Word 版房地产资料来自: https://www.docsj.com/doc/5a10975790.html,/dichanjiaoliu 工程采购管理程序编制王卫锋日期 2002-8-26 审核唐激扬日期 2002-8-26 批准刘荣先日期 2002-8-26 流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位采购管理部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 2002-10-15 A/1 5.1、4.5.1、5.3、5.4.2、5.4.8、 7 王卫锋唐激扬刘荣先 2003-3-3 A/2 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、 5.2、 5.3.1、5.3.5、5.3.6、5.4、5.5、5.6、5.7、6、7 王卫锋唐激扬刘荣先 2003-9-23 A/3 4.4.3、 5.4.3、5.3.2、5.4.4、5. 6.2、6.5、 7.2 姜丽丽唐激扬刘荣先 2004-6-14 A/4 采购计划、招标要求杨津湘唐激扬刘荣先 2005-5-8 A/5 2、4.1、4.1.2、4.4.1、5.1.8、 5.2.1、5.3.1—5.3.6、5.5.2、5. 6.3、8（增）徐建方菲唐激扬

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1.目的确保采购的工程产品或服务符合规定的采购要求，并依据采购的工程产品或服务对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。 2.适用范围 2.1.本公司用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购管理工作。 2.2.区域各公司差异按第8条款执行。 3.术语和定义 3.1.工程采购：用于工程的材料、设备，以及监理、施工服务的采购。 4.职责 4.1.采购管理部 4.1.1.负责工程供方管理。 4.1.2.依据项目开发作业计划编制、更新部门采购计划。 4.1.3.负责经办单笔金额超过五万元的工程采购实施以及合同签署。 4.2.成本管理部 4.2.1.负责编制经济标书报价要求、工程量清单。 4.2.2.负责目标成本的预测或编制标底参考造价。 4.2.3.负责评审采购要求。 4.3.万创公司 4.3.1.负责提供工程采购用图纸。 4.3.2.负责确定设备材料样板的建筑性能、效果。 4.4.项目经理部 4.4.1.负责组织编制、更新项目开发作业计划，其中包括项目工程采购计划。 4.4.2.负责组织确定工程采购的技术及质量要求。 4.4.3.负责汇总及填写《工程采购技术要求及质量要求》。 4.4.4.负责经办单笔金额小于等于五万元的工程采购以及合同签署。 4.4. 5.负责工程采购合同履行。 4.5.工程总监 4.5.1.负责批准工程供方资质预审结论； 4.5.2.负责批准工程供方履约评审结论。 4.6.工程采购/招标领导小组

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位二、内容 5. 供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名录 ………… 仓库负责：“供应商表现考核评分表” 资材科负责：“供应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供应商日常表现定期/不定期复核、评估删除不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

供应商管理系统控制程序

实用文档程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图

智能化工程部供方管理制度

1.目的规范供应商管理，对供应商进行有效的评估、考核、监督与控制。 2.适用范围智能化工程部。 3.职责和权限 4.方法和过程控制 4.1供应商分类： 4.1.1 A类供方：设备和线材的供应商或产品质量直接影响工程质量或直接影响工程成本的供应商。 4.1.2 B类供方：五金、电池、工具、零星材料，或采购额不

大且产品质量对工程质量不会造成直接影响的供应商。 4.2 合格供应商审批。 4.2.1 A类供方需通过公司审批并由部门和公司品质管理部备案。 4.2.2 B类供方由部门审批，由部门和公司品质部备案。 4.2.3 部门财务备案后方可进行采购订单的审核。 4.3 评估谈判过程： 4.3.1 A类供方的评审由采购管理员会同财务部及品质部相关人员对供方进行招标/评估和价格谈判。对在深圳的供方需进行实地现场评估。 4.3.2 B类供方的评估由采购管理员会同部门财务/物资计划管理员/技术组人员/本部事务主管对供方进行评估和价格谈判。异地供方由城市负责人负责提供供应商地址、联系人、联系电话及价格信息，采购管理员和部门财务负责电话核实。 4.4供应商评估审批流程 4.4.1采购管理员将供应商资料及谈判结果(价格及付款方式等)报部门经理审批，审批通过后准备相关资料报公司审批。 4.4.2增加新的供应商时，需提供以下资料报公司审批备案： A、供应商营业执照（盖章生效）。 B、税务登记证（盖章生效）。 C、报价单（盖章生效）。 D、安防产品生产登记批准书（盖章生效）。

E、产品检验证书（盖章生效）。 F、进出口企业资质证书（代理型公司提交，盖章生效）。 G、进口产品代理证书（代理型公司提交，盖章生效）。 H、原产地证明（代理型公司提交，盖章生效）。 I、售后服务保障措施。 4.4.3 资料收集整理完毕后，由采购管理员填写《供方申请（评审）表》。 4.4.4 公司审批通过后，由采购管理员及时记录在《合格物资供方（品牌）一览表》中，并及时更新《常用物资价格统计表》。 4.5供应商考核： 4.5.1每半年由采购管理员负责进行一次供应商考核，4.0-5.0分上为Ⅰ类供应商3.5-3.9分为Ⅱ类供应商；3.5分(不含3.5分)以下为Ⅲ类供应商。如某A类供应商考核分数为4.2分，则其为AⅠ类供方。 4.5.2对于Ⅰ类供应商，在付款时间，协议签订等方面予以优先考虑。

供方管理程序文件

1.目的对供方的选择和治理按规定程序进行，确保供方具有满足本公司采购需要的能力。 2.范围本程序适用于为本公司从生产至交货过程所需原材料、外购配件、包装材料及外发加工的供方的选择和治理。 3.权责 3.1 采购部、品管部、ISO推委会联合负责对供方进行评定。 3.2 采购部负责对合格供方建立档案。 4.定义 4.1 供方：本公司所指供方包括原材料供应厂商、外购配件供应厂商及外发加工厂商。 5.作业内容 5.1流程图(见附件一)。 5.2 供方的选择程序 5.2.1 新供方的调查依照采购/外发的需要有必要增加新供方时，由采购部

主管/外发加工负责人选择有可能成为本公司供方的厂商进行初步调查，作成“供方调查表”(见附件二)交采购部主管审核。必要时联合品管部、打算部、ISO推委会评估。 5.2.2 新供方的评估 5.2.2.1 产品/样品检验评估 A. 由采购部采购人员/外发加工负责人要求新供方提供产品/样品，技术部/品管部对供方的产品/样品进行检验或验证,产品/样品评估结果填写到“新供方能力评估表”(见附件三)之“产品/样品审查意见”栏中. B. 如政府或顾客有要求时，技术部/采购部负责对供方生产用原材料进行评估，确定其满足我国政府法规或销售国政府的要求。 5.2.2.2 样品评估合格后，采购部主管对新供方所报的价格与类似产品或市场行情进行比较，确定单价是否合理，并将结果记入“新供方能力评估表”之“价格审查”栏中。 5.2.2.3当样品、价格都能同意的情况下，由采购部、品管部、ISO推委会联合对新供方的质量体系进行评审。依照供方的产品对公司产品的质量的阻碍程度，能够选

物资供应部供方管理办法

物资供应部供方管理办法（2009年修订） 1、目的为进一步加强供方管理，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系。通过对供应商的供货能力进行评估与选择，保证供应商之间，公平有序竞争，激励先进、淘汰落后。 2、适用X围；适用于物资供应部焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资的供应商管理。 3、职责负责焦炭、废钢、生铁、铁合金、设备及备件、材料等物资供应商的管理。 4、供方管理 4.1供方资质认定包括内容: 4.1.1营业执照。 4.1.2税务登记证。 4.1.3组织机构代码证。 4.1.4生产许可证、专营、专卖证。 4.1.5能证明其质量保证能力、供货能力等资质的其他保证材料、装备水平、技术实力、检测能力、各种证书、供货业绩等。 4.1.6中间商应提供所供产品的相关资料及委托代理资质。 4．2潜在供方的管理由综合计划科牵头，组织计划员、采购员经常深入未开发或未接触区域（潜在区域），也可通过互联网，广泛进行市场调研，行情分析。不断收集各方面的供方信息和资料，建立潜在供方档案，以备参考。 4．3供方考察计划员、采购员根据供方考察收集的供方信息以及业务实际需要，提出考察申请主管部长批准后对供方进行考察，考察结束后，依据考察结果填写《供方调查表》。必要时，可写出考察报告，交评审小组参考。若评审人员对考察结果有异议或疑问，可实行重复考察，或委派其他相关人员考察。 4．4新供方的引进 4．4．1.计划员、采购员通过各种渠道（网上了解、实地考察、其他单位证明、其他供方介绍）收集的供方信息，拟提新供方，由采购员签写《供应商评价表》，办理相关会签手续。 4．4.2.新供方必须资质齐全，且在质量、价格、技术条件、资金、售后服务等方面应有优势。

供应商管理程序文件

供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。 3. 职责： 3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。 3.4综合部部长负责合格供应商的批准。 3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序： 4.1定义： 4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择： 4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。 4.2.3老产品的增点：增点原则：

a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的； b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的； c. 公司领导提出增点的； d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。 4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。 4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4.4供应商产品质量事故的处理： 4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理意见。处理意见包括： a.继续供货限期整改； b.暂停供货限期整改；

公司内部采购管理制度流程.doc

公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1

4.2 4.3 5.1 商名录》条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。第六条议价原则遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；

6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2

IATF16949供方管理程序

1目的对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。 2范围适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。 3职责 3.1 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。 3.2 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。 3.3总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。 4程序 4.1采购物料的分类技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。 a) 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等； b) 非关键物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等； 4.2 评价方法 4.2.1根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。 4.2.2采购部要求供方填写《供方调查表》，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。 4.2.3供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。 4.2.4采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证），填写《供应商评价表》。评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括： a) 交货产品的质量绩效 b) 准时交付绩效 c) 质量管理体系的评价 d) 汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）

工程项目供方管理程序

工程项目供方管理程序 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

1.目的规范工程项目供方的管理，客观评价供方的资质和履约能力，为采购过程的有效性和效率提供基础保证。 2.适用范围集团及区域公司工程项目供方的管理工作。 3.术语和定义 3.1工程项目供方：指向本集团及区域公司提供用于工程项目的咨询服务、工程施工或设备材料等的组织。 3.2工程项目试用供方：指经资质预审合格，具备向本集团或区域公司提供产品、服务或承担工程施工的资格，尚未供应过或已供应过但尚未进行履约评估及首次合作不合格但不严重，有意再次试用的工程项目供方。 3.3工程项目合格供方：指与集团及区域公司合作过，经评估为合格的工程项目供方。 3.4工程项目不合格供方：资质预审、实地考察后认为不符合要求的工程项目供方以及在投标过程中存在严重问题，评估结论为不符合要求的工程项目供方，经批准，即为工程项目不合格供方；在成为工程项目试用供方或工程项目合格供方后，存在商誉问题、或提供不合格之产品或服务等，经履约评估为不合格的工程项目供方，经批准，即为工程项目不合格供方。 4.职责 4.1成本管理中心 4.1.1负责编制集团《合格供方名录》、《试用供方名录》以及《不合格供方名录》。 4.1.2负责组织供方资质预审及考察。 4.1.3负责组织对供方的采购过程评估。 4.1.4负责组织供方履约评估。 4.1.5负责根据供方资质预审、供方采购过程评估和供方履约评估核实供方资质预审和评估结论。 4.1.6负责工程项目供方的档案、资料及信息管理工作。 4.1.7负责定期发布工程项目供方信息。 4.2区域公司 4.2.1参与或组织工程项目供方资质预审及考察。 4.2.2参与对工程项目供方合同履行情况及现场配合情况评估。 4.2.3推荐工程项目供方候选单位并核实其提供信息的真实性。 4.3相关业务部门

供应商管理办法41177

版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法（试行）编制人：审核人：批准人： 2016年11月2日发布

1 目的为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常

管理工作。 4.1 运营改善部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督； 4.2.4 协助招标办收录供应商信息。 4.3 采购需求单位职责 4.3.1 向采购主责部门推荐供应商； 4.3.2 参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 4.4 其他相关部门职责 4.4.1 审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。 4.4.2 法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。

公司集团物资管理程序

中铁集团物资管理程序 0 目的对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购/顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质量、社会环境和职业安全健康管理的要求。 1 适用范围适用于集团公司工程项目所需主要物资的控制和管理。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 项目部:包括工程项目部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。 2.3 采供部门:指集团公司在某工程上实施采购职能的单位或部门。 3 职责 3.1 设物部 3.1.1 负责拟制并督导本程序文件的执行； 3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录”； 3.1.3 对集团公司工程项目物资的质量、环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查; 3.2 项目部 3.2.1贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定； 3.2.2负责制定本项目的《物资管理实施规则》； 3.2.3组织本工程项目所需主要物资的招标采购活动； 3.2.4负责甲方供应物资申请计划的审核、自采主要物资采购计划的审批及工程完工后的材料结算和价差清算； 3. 2.5组织对本项目物资质量、环境、职业健康安全等管理工作实施监督、检查； 3.2.6负责协调、处理本项目经理部的供需关系. 3.3采供部门 3.3.1负责实施集团公司工程项目的主要物资采购供应并对采购物资的质量负责; 3.3.2参与项目经理部组织的招标采购；负责签订“工矿产品购销合同”，与用料单位签订内部“物资供应合同”；定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单； 3.3.3收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录”报项目部审批；定期对合格供方进行质量跟踪和复评； 3.3.4 编制顾客提供物资的申请计划和自购物资的采购计划，报项目部审批，并组织实施采购。 3.3.5在特殊情况下，其物资采购职责经项目经理部审批后可书面委托有关单位采供部门组织采购； 3.3.6负责所有采购及顾客提供物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发放工作； 3.6.7负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康安全管理工作。 3.3.8配合项目经理部做好甲方供应物资的结算及价差清算工作。

供方管理办法A版

供方管理办法编号：QM/LM-LD002-2014-A 一、目的为强化供应链管理，建立长期稳定的供方群，保证采购物料质量稳定，不断降低采购成本，确保公司生产所需物料的及时足量供应，规避供方风险，特制订本办法。二、适用范围本办法适用于对于本公司产品质量相关的供方的评价、选择和控制。三、职责 1、物流部负责推荐物资供方，申请部门编制或提供采购产品的技术文件，参加对物资供方的考察、评价、选择，物流部负责相关供方产品价格、履行合同、售后服务等方面的业绩考核。 2、物流部负责推荐提供运输服务供方，提供运输服务供方的考察、评价、选择，负责相关供方价格、履行合同、售后服务等方面的业绩考核。 3、物流部负责组织品控部及其他相关部门对供方进行评价、选择，物流部编制《合格供方名单》。品控部编制和提供A类及有必检要求的B类物资的检验方法并对采购的物资实施检验，负责供方产品质量、质量保证能力方面的业绩考核。四、供方风险控制和管理方法（一）供方风险控制：根据本公司所需物料特点，首先要选择好适合公司需要的供方，这是控制供方风险的源头，选择供方的基本原则如下： 1．初选供方的首要条件： A.拟选供方必须符合国家法律法规规定，在工商行政管理部门取得营业资格，要有完善的质量保证手段，具有产品生产过程的质量控制能力和先进的检验、检测手段；并能提供合格的样品试用。 B.供方必须是合法纳税人，并具备相应的纳税资格。

C.供方必须具备与其业务相匹配的资金实力。 2．具备初选条件的供方，还要遵循下列原则进一步筛选： a、同质、同价，就近原则。相同质量和价格选择距离公司最近的供方，以便于现场监督质量及缩短运输时间,降低运输成本及运输风险。 b、同地、同质，价格优先原则。相同地点和同等质量选择价格相对较低的供方供货，降低物料采购成本。 c、同地、同价，质量优先原则。相同地点和同样价格，选择质量最好的供方供货。 d、现场审核原则。经过初选的供方，要由物流、技术、品控、装备等相关部门对其供货能力、质量保证手段及工艺控制、设备及人员能力等进行现场审核，并填写供方评审记录，参审人员共同签署审核结论，经审核确认没有供货风险的供方可提供样品实际试用，试用产品合格后，可小批量订货。 e、多家供货原则。关键物料可选择多家合格供方做为长期合作伙伴。避免对单个供方的过分依赖，做到同种物料多家供方可以供货，而每个供方又各具不同的生产优势。同时还要选择培育1—2家供方做为储备候选供方，以备应急，避免断货风险。 3. 满足选择供方基本原则的供方，须按ABC物料分类法分类还要符合下列条件： a）A类物料供方：基本具有完善的质量管理体系并通过认证（如ISO9001：2008），且认证范围必须覆盖所购产品或通过产品认证，具有在有效期内的产品认证证书。 b）B类物料供方：原则上应具有完善的质量管理体系并通过认证，没有取得质量管理体系认证证书的供方，应该提供质量体系认证开发计划，承诺三年内建立质量管理体系并取得认证，否则取消其合格供方资格。 c）C类物料供方：应有产品合格证明文件且出厂手续齐全。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

合格供方管理办法

合格供方评定管理办法一、总则为了对大宗、易耗物料的采购、外协加工、外包项目过程进行有效控制，确保采购及外协加工的原燃料、零配件外协项目满足规定要求，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。本办法适用于向集团各子公司长期供应原辅材料、外协加工、外包项目服务或一次性供应10000元以上物料的厂商。二、管理原则和体制 1、集团采购中心负责组织对供应商的筛选和评定工作，生产部、设备技术部、化验室、财务部等部门予以协助。 2、对选定的合格供方，集团与之签订长期合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、互信互惠条件。一次性供应10000元以上物料的厂商，只有核准为合格供应商的始得采购（急件采购不在此列）。 3、集团对合格供应商进行信用等级评定，根据等级实施不同的管理。 4、集团定期对合格供方进行再评价，不合格的解除长期供应合作协议。三、合格供方的筛选和评定依据根据下列指标体系对供应商进行筛选和评定： 1、合法经营证件。包括：（1）营业执照；（2）组织机构代码证；（3）税务登记证；（4）特种经营许可证。 2、质量水平。包括：（1）物料来件的品质质量情况；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 3、交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货的反应能力。 4、价格结算。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降时价格下调的主动性；（4）结算方式的适宜性。 5、技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）对技术问题的处理能力。 6、后援服务。包括：（1）零星订货能力；（2）配套售后服务能力。 7、现有合作状况。包括：（1）合同履约情况；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 8、人力资源。包括：（1）经营团队精神；（2）员工素质。

供应商管理控制程序

程序文件编号：供应商管理控制程序版次：分发号：编制标准化审核批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

工程项目供方管理程序

工程项目供方管理程序 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

格供方。 4.职责 4.1成本管理中心 4.1.1负责编制集团《合格供方名录》、《试用供方名录》以及《不合格供方名录》。 4.1.2负责组织供方资质预审及考察。 4.1.3负责组织对供方的采购过程评估。 4.1.4负责组织供方履约评估。 4.1.5负责根据供方资质预审、供方采购过程评估和供方履约评估核实供方资质预审和评估结论。 4.1.6负责工程项目供方的档案、资料及信息管理工作。 4.1.7负责定期发布工程项目供方信息。 4.2区域公司 4.2.1参与或组织工程项目供方资质预审及考察。 4.2.2参与对工程项目供方合同履行情况及现场配合情况评估。 4.2.3推荐工程项目供方候选单位并核实其提供信息的真实性。

供应商管理办法

版本号：A/0 文件编号：GLWJ-F9-02-1611 供应商管理办法（试行）编制人：审核人：批准人：

11月2日发布

1 目的为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其它相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 2 适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 3 术语及定义 3.1 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 3.2 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 3.3 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，经过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 3.4 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求

的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。 4 职责公司运营改进部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。 4.1 运营改进部职责 4.1.1 制（修）订供应商管理相关制度； 4.1.2 收录公司供应商信息； 4.1.3 建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.1.4 负责供应商档案管理； 4.1.5 组织对供应商的月度和年度评价； 4.1.6 负责处理供应商的质疑和投诉； 4.1.7 供应商管理相关的其它业务。 4.2 采购主责部门职责 4.2.1 贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 4.2.2 供应商入库推荐和资质审核； 4.2.3 负责在库供应商的考评和日常监督；

工程类供应商管理流程(版)

工程类供应商管理流程 (最新修订版) 编制__________ 日期__________ 审核__________ 日期__________ 批准__________ 日期__________ 修订记录

1目的

规范工程类供应商管理，提高采购效率与质量，发展与供应商的战略合作关系，为集团发展提供支持。 2适用范围适用于集团及集团下属子公司（以下简称一线公司）工程类供应商管理，其他供应商管理可参考本管理流程。 3定义与分类 3.1工程类供应商包括：工程施工类（含属营销展示、样板房装修工程）、材料/ 设备采购类、工程服务类（指造价咨询、工程监理、检验检测、技术评估等）供应商，以下简称“供应商”。 3.2供应商分类包括：A级战略供应商、B级战略供应商、合格供应商、审批中供应商、不合格供应商、黑名单供应商。分别定义如下： 3.2.1A级战略供应商： B级战略供应商在《履约评估》为“优秀”的，升级为A级战略供应商。并签订战略合作协议，颁发“A级战略供应商证书”，从认定之日起，有效期2年。期间无合作项目，期满降为“合格”；期间有合作项目的，《履约评估》若“不合格”，期满降为“不合格”，《履约评估》需在“合格”等级以上，期满后可进入下一合作周期。 3.2.2B级战略供应商：满足《工程类战略供应商合作实施细则实施细则》条件，并经集团认定的战略供应商。；颁发“B级战略供应商证书”，有效期2年。期间内未合作，等级降为“合格”。期间内有合作，《履约评估》需为“不合格”则等级降为“不合格”等级。过程评估出现两次“不可接受”，年度评估出现合格等级以下的，沟通后，没有改善的，降为“合格”。《履约评估》需在“合格”等级以上，期满后可进入下一合作周期。 3.2.3合格供应商（符合以下任意一项条件）：近两年内，经考察评价合格，但未合作的供应商；近两年内有合作，且两年内累计履约评估合格率为100%的供应商；

公司供应商管理办法(最新版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-003857 公司供应商管理办法(最新

公司供应商管理办法(最新版) 第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本办法。第二条主管部门及管理对象本公司_____部和_____部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。第三条具体管理办法 1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：（1）质量水平。包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D对质量问题的处理。（2）交货能力。包括：A交货的及时性；B扩大供货的弹性；C样品的及时性；D增、减订货货的批应能力。（3）价格水平。包括：A优惠程度；B消化涨价的能力；C成本下降空间。（4）技术能力。包括：A工艺技术的先进性；B后续研发能力；C产品设计能力；D技术问题材的反应能力。（5）后援服务。包括：A零星订货保证；B配套售后服务能力。

（6）人力资源。包括：A经营团队；B员工素质。（7）现有合作状况。包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。 2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后根据各供应商得分情况进行评价，具体操作程序如下：对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 3．供应商的签约与候补本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。（2）对未达到本公司标准的供应商，请其继续改进，保留其未来候选资格。（3）对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。4．颁发许可证本公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 5．与供应商的合作交流与供应商建立长期供应合作协议后，本公司采取以下方式保持与供应商合作交流：（1）公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。（2）公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但