(1)物资管理制度
物资管理制度
1 范围
本标准规定了龙腾公司物资计划编制、订货、采购、到货验收、储备、发放管理的原则，审批权限、检查、考核等管理职能内容与要求以及管理程序。
本标准适用于龙腾公司物资计划编制、订货、采购、验收、储备、发放及对外加工的物资管理工作。
2 规范性引用文件
龙腾公司物资管理标准
3 管理机构和职能：
3.1 物资管理工作在主管副总经理的领导下, 归口物资部门管理，全面负责物资供应的计划编制、订货、采购、储备、发放工作。
3.2 物资部门按专业下设计划员、采购员、统计员、核算员、库管员。
3.3 计划员负责计划的编报和平衡利库，并指导采购员的工作。
3.4 采购员根据已批准采购计划进行对外订购和市场采购。
3.5 统计员负责计算机管理、物资统计报表编制、产品资料档案和物资部门各类合同的建档、保管。
3.6 核算员负责月度、年度材料的稽核。
3.7 库管员负责材料的验收、入库、保管、保养与发放。
4 管理内容与要求：
4.1 物资管理的原则：
4.1.1 统一归口的原则
物资管理工作由物资管理部门统一归口管理，?其他部门不得自行采购订货。
4.1.2 计划管理原则
物资的采购、订货、验收、保管、发放等业务活动都要有计划和按计划执行。
4.1.3 节约的原则
?制定物资需用计划,同时要制定主要物资节约措施计划，采购、订货，要先利库后订货。
4.2 物资计划管理：
4.2.1 物资计划的管理工作从工程建设和生产的客观实际出发，查明需要，掌握物资消耗规律，综合平衡，必须编制出科学合理的物资计划，及时准确掌握物资市场的动态和信息。物资供应部门与各使用部门之间相互配合以经济效益为中心，根据工作要求认真推敲、细心分析编制科学合理的物资计划。
4.2.2 物资部门负责物资计划价目表的编制，并随时掌握市场变化情况，对价目表动态调整，保持计划价目表与市场物资价格相差在正负5%以内。
4.2.3 物资使用部门按工作计划需要编制物资需用计划（包括物资的型号、规格、数量、计划价
格、技术要求、备品配件要求、到货时间和建议厂家等）经部门主管签字，送计划、财务部门审核，报厂部主管领导批准后，交龙腾公司物资部门汇总。
4.2.4 各项计划的申报时间为：（进口设备、备品备件应提前3个月）
4.2.4.1 年度计划应在上年九月底前提供；
4.2.4.2 季度计划应在季度20天前提供；
4.2.4.3 月度计划应在月度10天前提供。
4.2.5 物资部门计划员负责物资供应计划的编制工作，并对物资计划中提供的计划价格的准确性负责。
4.2.6 计划员根据各部门编报的物资需用计划，依据阜康热电有限责任公司《备品配件清册》核对库存等情况后，汇总编制出阜康热电有限责任公司年度、季度、月度、检修、更新改造等物资采购供应计划，经物资部门主管审核，报厂部领导批准后实施。
4.2.7 物资计划在执行过程中，因某种原因需要变更，物资使用部门必须在开工前30天提出变更计划，否则造成的积压和损失由物资使用部门负责。
4.3 设备采购管理:
4.3.1 设备的采购工作严格按照电力部《电力工程设备招标投标暂行办法》的有关规定执行. 对于估价在50万元以上的设备,委托代理机构组织设备招投标工作, 估价在50万元以下的设备,由代理机构与阜康热电有限责任公司物资部门的有关人员协商确定生产厂家，采取比质比价采购方式进行采购。
4.3.2 对于一些估价在50万元以上的设备及备品备件，在只有一家可供选择时，可采取谈判性采购的方式进行采购。
4.3.3 代理机构根据阜康热电有限责任公司提供的设备供应计划及设备清册，技术规范要求，交货时间等利用自身的优势提供价格信息和相关的商务信息，有权参与设备选型、选厂工作，并组织进行设备招投标工作。
4.3.4 参加招评标工作的人员根据有关规定应由以下单位派出：发电公司、代理机构、阜康热电有限责任公司、安装单位、监理公司等。
4.3.5 计划、物资部门根据合同执行情况编制付款计划，经厂部领导审批报财务部门执行。特殊原因不能及时付款时，由物资部门会同有关单位和部门协商提出解决方案。
4.3.6 工程、物资部门负责设备监造工作，特殊监造可组织和委托发电公司相关单位或有关质量监督部门进行。
4.3.7 物资部门负责设备的催交、催运工作，负责大件运输和特殊车皮计划的申报及签订运输合同，定期通报设备供应情况。
4.3.8 为减少中转环节，设备到货一般采取直达方式，直达设备到达电厂指定场地或专用线后，由物资部门组织阜康热电有限责任公司相关部门、使用单位、供货方同时参加货物交接、验收。在验收过程中如发现设备有质量问题或缺少部件及损坏现象，分清责任，遗留问题由物资部门组织有关单位尽快落实解决。验收合格后各方在设备验收单上签字，设备保管、发放按规定执行，备品配件、物资、专用
工具由物资部门保管、发放。
4.3.9 二类机电设备的需用计划由使用部门提出并报计划、财务部门及厂部领导审批，交物资部门“参照材料采购管理办法”采购、设立台账、保管、发放。
4.4 材料采购管理:
4.4.1 材料的采购工作严格按照电力部关于“电力工程材料招投标管理办法”的通知精神执行，对于大宗材料的采购委托有相应招标资质的公司（以下简称“施工单位”）来采购。大宗材料总承包的范围包括工程建设和生产所需要的钢材、水泥、木材、电缆、保温材料、填料、沥青、油毡、玻璃等的招标工作及订货、催交、催运、现场交接与供应商结算等工作。
4.4.2 按《龙腾公司材料招(投)标管理办法》对于应招投标订购的材料，由施工单位作为招标单位，组织各方参加招投标会议，参与开标、评标，负责签订合同，保证合同履行、催交催运、结算工作。
4.4.3 施工单位应按材料总承包的工作职责，向龙腾公司提供用款计划和结算资料。经物资部门、计划部门、财务部门审核报厂部领导批准后，按计划和到货情况付款。
4.4.4 对于小批量材料和因生产及工程建设急需的材料由物资部门采购。
4.4.5 采购员对于所采购物品的质量及价格的合理性负责。
4.4.6 订货采购加工物资要坚持先生产厂家，后经营单位，先批发后零售的原则。就地就近，比质比价，择优选购。
4.4.7 采购员必须按批准的计划进行订货采购，做到不错购、不乱购、不漏购、无计划不购、质量不合格不购、电工产品无生产许可证不购、材质不清不购。
4.4.8 材料采购价格高出计划价格时，采购员应向物资部门主任汇报，说明原因，必要时汇报主管领导。
4.5 订货合同管理:
4.5.1 订货合同的签订工作严格按照《合同管理制度》中的有关规定执行。
4.5.2 合同的签订必须规范化，合同的条款除写明标的、数量、单位、单价、总价外，还应写明质量标准、验收条款、交货时间、交货地点、交货方式、运输方式、汇款方式、担保责任、发票要求、合同执行的有效时间、合同纠纷的解决方式及各自应承担的义务等。
4.5.3 订货合同的签订要以计划为依据，计划与所签合同的准确率要求达到目的100%。
4.5.4 设备订货合同的甲方是龙腾公司。主机设备和进口设备合同由会签报发电公司授权后由龙腾公司总经理签字，辅机设备和价值在10万元以上的合同由物资部门组织各有关部门主管会签后，报总经理签字（或总经理委托的代理人签字）方可生效，10万元以下的合同由物资部门主管签字（须经总经理同意委托代理签字）方可生效。代理商负责设备合同的鉴证工作，负责代理范围内设备合同管理、合同的分类归档，按代理权限对合同履行中的设备质量、材质、配套部件、保质期、交货期等负责。
4.5.5 设备订货合同中有关技术要求方面的条款应由专责工程师提出，经总工程师审核批准后方可写入合同条款中。
4.5.6 订货合同必须经总经理或总经理委托代理人签字后，加盖合同专用章方可生效。
4.5.7 订货合同要求一式六份，二正四副（生产厂家、物资部门、计划部、财务部各一份，档案室两份），并由计划部合同专管员统一编号，注册登记保管。
4.5.8 合同在执行过程中如出现修改条款，在修改后的第二天须将修改条款签字后，交计划部门合同专管员存档，合同在执行过程中因各种原因中断执行或取消则必须向合同专管员写出书面通知。
5 库房管理及物资的领用管理：
5.1 库管员职责：库管员负责物资的验收、保管、发放及所管辖库区的防盗、防火等安全工作。
5.2 物资的入库验收：
5.2.1 物资的入库验收是保证物资数量准确、质量合格的先决条件。库管员对入库物资的验收包括：品种、规格、数量、质量、技术资料等项目，根据发货单、定货合同、装箱单等进行核对验收，确保入库物资各项验收合格后方可办理入库手续。
5.2.2 物资到库后，库管员应首先填写入库登记本，对到库物资的时间、名称、数量、外观状况等作简要的记录。
5.2.3 贵重物品、危险品、易燃易爆物品、剧毒品及其他有特殊要求的物资，库管员应会同有关部门共同验收，参加人员均应在记录上签字。
5.2.4 属于直供的物资，库管员应会同用料部门有关人员共同验收。
5.2.5 对于已到物资发票未到的，库管员应根据实物、随货清单、装箱单等先验收入库，并做好记录，让交货人签字，待资料齐全后，再办理入库手续。
5.3 物资的保管与保养：
5.3.1 物资入库后，对于小量物资在三天内按定置管理要求上货架，对于大量物资在七天内按定置管理要求上货架，库管人员在存储期间要妥善保管，精心维护，保质保量。
5.3.2 库存物资在按照不同材质、规格、性能要求，分区分类，科学摆放。露天存放的物资要上盖下垫。
5.3.3 库存物资应达到: 标志明显、数量相符、名称不错、材质不混、规格不串、资料完整、摆放整齐。
5.3.4 贵重物资要专库专柜存放并加锁；危险品要按类别隔离存放；易燃易爆与剧毒品要分库存放。
5.3.5 库存物资要定期进行检查, 需要保养者应及时进行保养, 发现问题要及时处理, 以免造成损失。
5.3.6 库存物资要经常盘点, 重点物资要每月底盘点, 半年进行一次全面盘点。如发现规格串位、盈亏差错、过期变质的物资, 应立即填写相应的报告单, 报请有关领导批准后及时处理。
5.3.7 库存物资应按“一料一卡”记帐，填写规范，清楚资料，凭证一一对应，妥善保存，不得随意涂改。帐、卡、物、金额做到四相符。
5.4 发料与退料：
5.4.1 厂属各部门所需用的设备和材料，由各部门填写领料单，经部门主管或厂部领导签字后，到库房领取。
5.4.2 库管员应根据手续完备的领料单发料, 同时要将实发量、单价及总金额填入各栏内，对于领
料手续不完备及领料部门资金限额不足者，应拒绝发料。
5.4.3 事故备品的领用, 须有总工程师或生产副总经理签字后, 方可发料。
5.4.4 凡规定交旧领新的物资, 均须交回旧料后方可发料。
5.4.5 库存物资应坚持“先进先出” 的原则，以避免长期存放造成直接经济损失。
5.4.6 残缺或质量不合格的物资应按照旧物资收回处理。
5.4.7 施工单位工程需用的设备和材料，由施工单位提出计划申请经计划、工程部门审核，报物资部门由物资部门开据发料通知单后，到库房提货，直拨部分的材料，由物资部门根据批准的计划开据发料通知单，通知施工单位卸车、验收、填写领料单。每月底库房保管员将发料通知单的对账联和领料单对账联汇总送到物资部门核对后结算。物资部门将每月各施工队的领料情况汇总报工程部和计划部以便在工程结算时扣除材料部分。
5.5 安全与防护:
5.5.1 仓库安全管理要贯彻“预防为主”的方针，严格遵守各项安全操作规程和保卫制度，?加强治安和消防措施，消除各种隐患，杜绝失盗案件。库房重地, 严防火灾, 无关人员不得入内。
5.5.2 仓库人员应做到“七防”工作（防火、防盗、防霉、防洪、防风、防冻、防破坏），?以保证仓库设施和物资的绝对安全。
5.5.3 仓库、油库内严禁动用明火，禁止库区内吸烟。
5.5.4 仓库、油库各种安全标志要齐全醒目。
5.5.5 领料人员必须遵守仓库制度，不准擅自入库，非领料人员禁止在库区内逗留。
5.5.6 仓库、油库每年要进行两次安全大检查（春秋），发现问题要制定措施和处理办法。
5.5.7 在节假日或检修期间，仓库必须留有一定的值班人员。
5.5.8 库房应配备适用的消防器材, 如发现短缺失效, 应及时补充更换。
5.5.9 库管人员离库前应切断电源，关好门窗。库房钥匙不得随意交于他人。
5.5.10 库管人员应经常巡查所管辖区域, 发现异常情况应及时汇报, 以便妥善处理。
5.6 危险品管理：
5.6.1 危险品: 主要指易燃易爆、剧毒等化工原料或化工产品。
5.6.2 对于易燃性物品，应根据生产的需要量严格控制进货量, 力求把库存量降到最低点。对于易爆、剧毒性物资，用料申请必须经生产技术部门会同安监部门、保卫部门严格审查使用方向和数量，采购员应严格按照审查批准后的用料计划进行采购。
5.6.3 危险品在装卸运输过程中，易燃物资应严禁烟火，高温天气作业时，应尽可能在早晚凉爽时进行。对于易爆物资应严格执行国家有关爆炸品管理规定，并由保卫部门派员参加监督，应注意轻拿轻放，力求平稳，防止包装破裂，禁止肩扛背负，严禁冲撞、翻滚。
5.6.4 各种危险品购入后，必须有专人负责，专库保管，库房内应保持通风、干燥、散热性要好。爆炸品存放远离干燥场所。
5.6.5 各种危险品领用时，领料单必须要有主管领导签字，必须按照使用方向和数量严格控制发放，
使用后剩余部分交库保管。
6 物资装卸、运输管理：
6.1 认真执行国家有关铁路、公路、民航运输规定，安全、经济、及时完成本厂到货的提取、装卸、运输等工作。
6.2 根据到货通知单，及时办理提货验收手续，组织装卸、运输，联系库管员交接验收，填好到货记录，工程建设期间配合各施工单位物资部门做好到货物资、设备的提取、验收，及备品备件、专用工具、技术资料的移交，做到记录齐全，签字完备。
6.3 零担、快件到货及邮包物资要及时提取，保证物资安全。提取时要认真验收，并准确入库，有问题及时与有关部门联系处理。
6.4 运输物资如需租用外单位车辆，运费按国家规定，但必须经厂部领导批准。
6.5 对各类物资要根据物资特性、包装情况，空间尺寸、重量等来确定装卸、运输方式方法。需要起重等机械作业时，必须在安全系数内工作。装卸体积、重量较大货物、精密贵重的物资时，须有专人负责指挥，并有工程技术人员在场，共同确定作业方案。
6.6 在铁路线上或附近装卸物资时，禁止在距铁路中心线2.5米以内堆放任何物资。
6.7 装卸加热或液态、易燃易爆、腐蚀、有毒等物资时，要严格按照有关规程进行作业，禁止一人作业或肩扛。
7 仓储要求
7.1 物资仓库的库房，设施及货场应满足本单位物资保管的技术要求。
7.2 物资仓库应配备必要的装卸设备。
7.3 根据库房容量应配备应有的消防器材。
7.4 制定“四防"制度（防水、防火灾、防盗窃、?防设备损坏和人身事故），?仓库“四防”工作接受保卫、消防部门的检查指导
7.5 仓库计量器具应建立台帐，专人管理，由计量部门按规定定期检测，在用计量器具全部合格。
7.6 仓库起重设备及工器具的管理按厂同类设备的管理标准执行。
7.7 仓库库容清洁卫生，库内库外无卫生死角，门窗、玻璃、地面、墙壁无积灰、无杂物，物见本色，道路畅通。
7.8 按“四号定位”保管法，实行“五五化”分类摆放，同名称物资按规格从小到大顺序摆放，?整齐美观，便于快收、快发和盘点检查。
7.9 所摆放物资及货架无灰尘。
7.10 各种台帐、料卡、单据字迹工整、清楚，库区、货架、物资标志醒目，?所有摆放物资及办公用品实行定置管理。
7.11 所有物资做到有料、有帐、有卡。
8 包装物资的回收管理
8.1 带押金的容器和包装物，采购员应向仓库说明由保管员建帐保管，应向使用单位催回，能退
回供方的尽量退回供方。
8.2 各种气瓶要按规定涂色，标志明显，并定期打压、试验，超期的不得使用。
8.3 各单位使用的各种气瓶、油桶用完后应按时退回仓库，如有丢失损坏，由使用单位负责。
8.4 压力容器使用单位，必须按规定使用和管理，须保留一定的余压。
8.5 各种周转用大油桶，油库保管员负责建帐保管。
8.6 各种气体瓶应分库保管，特别是氢气瓶、氯气瓶要有符合《安规》要求的专库存放。
8.7 各单位用的各种容器，应有指定的存放地点，不准乱仍乱放。
9 物资统计管理
9.1 物资统计员应严格按照有关规定及时准确上报各种物资报表。
9.2 每季统计员要及时作出经济活动分析和书面材料，找出原因找出解决办法。
9.3 通过分析、检查采购计划和订货合同执行情况，分析主要物资消耗规律，收集物资消耗资料，?监督物资消耗定额的执行，分析库存动态。
9.4 利用微机在每月28日前作出仓库各种统计表。
9.5 对各种统计报表，每月要建立相应的统计台帐，并及时准确，无丢失的登记存档。
9.6 为编制物资消耗定额，修订库存定额进行ＡＢＣ分析。做好ＰＤＣＡ循环和微机应用提供可靠数据。
9.7 监督检查库存定额的实施和完成情况。
10 物资现代化管理
10.1 在物资计划及库存资金管理上，?采用现代化管理法即ＡＢＣ分析法，利用ＰＤＣＡ循环管理方式贯穿于物资管理的全过程中，形成一套较完整的科学管理程序方法。
10.2开发应用微机从事仓库管理、统计管理、计划管理、合同管理、定额管理、备品管理，开展ＡＢＣ分析。
10.3 根据微机应用范围制定微机应用管理制度。
11 物资管理工作程序
11.1 物资管理工作按ＰＤＣＡ的工作方法和程序进行。
11.2 物资计划供应全过程管理程序如附录Ａ。
12 检查与考核
12.1 本标准执行情况由物资部门领导每月组织一次自检考核，自检结果上报厂部分管领导。每季厂部分管领导组织一次检查；
12.2 本标准的执行情况由物资部门主管进行内部经济责任制考核；
12.3 考核执行龙腾公司现场库房管理的考核办法。
设备仓储管理制度
1 范围
为做好龙腾公司工程建设期间的设备仓储管理工作特制定本制度。本制度适用于龙腾公司项目建设期间的设备仓储的管理工作。
2 规范性引用文件
龙腾公司物资管理标准。
3 各管理单位的关系
委托单位：龙腾公司
监理单位：
设备代办单位：
物资管理单位：
4 职责
4.1 设备保管员职责：
4.1.1 设备保管员负责配合阜康热电有限责任公司物资部门及其它部门进行设备的开箱联合检验；负责到货设备的入库、堆放、存储、保管与维护、建帐与记帐、盘点、出库、控制及凭证管理等工作。
4.1.2 主机、辅机、重要部件、电机、二类机电等新产品，设备保管员应拒绝接收无产品标识、无合格标识的产品。
4.1.3 合格品标识主要包括：产品合格证、质量证明书、检验和试验记录等，上列标识若有缺损，代办单位应书面通知阜康热电有限责任公司物资部门，阜康热电有限责任公司物资部门负责联系补全。
4.1.4 设备保管员负责联合开箱检验的具体实施。
4.1.5 设备保管员在联合开箱检验后，对参与检验的各方签字认可的“设备检验单”要妥善保管；并依据“设备检验单”登记“检验记录”，同时进行产品标识和入库堆放。
4.1.6 随箱到货有关技术资料均应在检验单上做好记录，由阜康热电有限责任公司档案室收集保管。
4.1.7 设备保管员在开箱检验结束后负责恢复设备（不进入密封库、露天保管的设备）原包装。
4.2 设备入库出库及凭证管理
4.2.1 设备入库
4.2.1.1 设备计划员依据检验人员签字的“设备检验清单”，供货厂家提供的发票核算数量、质量等核实无误后，办理设备入库单（格式见附表1）。
4.2.1.2 设备保管员依据设备入库单办理“设备入库单”建帐，登记设备明细帐。
4.2.1.3 设备入库单一式六联，第一联存根、第二联财务联、第三联稽核联、第四联仓库记帐、第五联物资部门存查、第六联监理公司。
4.2.2 设备出库
4.2.2.1 设备的出库均应按照规定办理出库手续，仓库发出的设备应及时正确作出记录，能下帐的要及时下帐，凡不符出库手续条件的，仓库保管员有权拒绝办理出库，除事故紧急情况外，一律不得随意对非正规凭证和白条发放设备。
4.2.2.2 各施工单位负责填写“设备出库（领用）单”上工程项目编号、设备名称、规格型号及技术条件。
4.2.2.3 设备保管员负责按设备出库（领用）单的标识记录准确发放产品；凭“设备出库（领用）单”（格式见附表2）记帐并作为出库记录妥善保存。
4.2.2.4 未经验收紧急（救灾、事故）放行的设备应经监理公司批准后发放，并及时报物资部门，作好“紧急放行”标识记录，以便质量有问题时实现追溯。
4.2.2.5 设备出库（领用）单一式六联，第一联存根（安装单位）、第二联财务联、第三联稽核联、第四联仓库记帐、第五联物资部门存查、第六联计划（物资部门）。
4.2.3 备品备件的领用和发放
4.2.3.1 安装单位如需动用备品备件时应首先提出领用申请单，说明动用该备品备件的原因，经监理公司、梅河口市阜康热电有限责任公司项目主管领导签字批准后方可领用。领用申请单由安装单位需用班组填写，相应专业的副总工程师或相应工地主任签批；监理公司由相应专业的副总工程师或当值领导签批；阜康热电有限责任公司由相应专业的副总工程师或当值领导签批。
4.2.3.2 备品库保管员接到备品领用申请单经审核无误后照单发放。
4.2.3.3 备品领用申请单一式四份，第一联安装单位留存；第二联、第三联阜康热电有限责任公司存查；第四联监理公司存查。（表格样式见附表3）。
4.2.4 专用工具的领用和发放
安装单位需要使用随机专用工具时，应由安装单位物资部门的有关人员打借据，经其部门领导签字后方可借用，并负责专用工具的维护和保养，不得损坏或遗失，如发生损坏或遗
失，无论任何原因，安装单位都要负责重新购置或照价赔偿。专用工具使用完毕，安装单位应擦拭、清理整洁后交还备品仓库并撤回其借据。
4.2.5 设备发放应执行专机专用的原则，安装单位（部门）领用设备时应根据设备的安装进度提前半个月（或一个月）向有关部门提报“领用计划”，必须写明单位工程和分项工程名称、安装部位、设备名称、型号、规格、数量、领用时间。确因工程急需挪用、折套或动用代管备品时，必须由领用单位（部门）提出申请，经审核、龙腾公司批准后方可发放。保管员要保存好“设备挪用、折套、动用代管备品审批记录”，并及时报物资部门备案。
4.2.6 设备出库，保管员必须核对工程项目、图号、名称、规格型号等，不得随意更改，如因工程需要，需挪用拆套使用或动用备品备件，必须由各施工单位提出书面申请，经监理公司审定，报龙腾公司批准，方可领用或借用。
4.2.7 对设备上的易损、易丢件，如施工安装班组提出暂时拆下，留仓库保管的，仓库应做好记录，待设备恢复时再领出。
4.2.8 同一设备的整台全套设备，需要分次领用，安装单位（部门）应填制“设备领用单”（见附表2）。
4.2.9 安装单位领用尚未开箱检验设备时，应事先会同有关单位，进行开箱检验无误后，再补办验收记录，同时仓库办理出库手续。
4.2.11 安装单位领用的设备，必须按照规定的用途安装使用，不得任意变更用途，安装多余或设计变更等不适用的设备，应及时退库，填制设备退库单（退库单可用设备出库单，加红色复写纸、红笔签字即可），份数仍为6联。填写退库单时将发料依据改为退料依据，备注栏中说明退库原因，本单运行程序同入库单程序。
4.2.12 为避免设备发放出库工作中出现差错，仓库保管员应在“设备出库单”上签字，并将单据按有关规定和要求尽快移交有关部门签收。
4.2.13 龙腾公司财务部稽核员应在每月27日前应将当月帐务稽核完毕，以便仓库保管员及时记帐。
4.2.14 年终对已出库尚不符合安装条件的设备，应填制红字“设备出库单”办理设备假退库手续，填明退库原因，冲减当年“设备投资”和增加“库存设备”下年度初再重新转回。
4.3 设备盘点:每年设备定期盘点不少于两次（六月底、年终），同时编制盘点表。设备盘点表一式五份（仓库、计划员、监理公司、物资部门）由代办单位审查并加盖公章后报龙腾公司、物资部门、监理公司。成套设备盘点表的编报，按龙腾公司、监理公司要求执行。
4.4 设备的储存防护
储存防护执行《电力基本建设火电设备维护保管规程》；《石油化工设备维护保管规程》，和生产厂家防护要求等规定。
储存仓库类型有：保温仓库、密封仓库、棚库、堆放场。
仓储设备的分类，应依据“设备维护保管规程”的分类入库。
4.4.1保温仓库,一般要求密封、防尘防潮湿、保温。要有通风、降温设施，有不使用明火的稳定热源；室内挂置温度计，室内温度要求高于摄氏5℃，相对湿度不高于60%，保管员每24小时进行一次检查并记录“仓库温湿度记录表”。
规定进入保温仓库储存的设备，在气温过低，到货后不即刻安装、不吊运进恒温厂房内的，要求立即进入保温仓库或围建保温室（重大设备）。
规定进入保温仓库储存的设备包括：
a)价格昂贵或精密设备有：电气设备、热工仪器仪表、计算机及进口设备。
b)重大设备有：发电机转子、发电机定子。
4.4.2密封仓库
一般要求密封、隔雨、防尘、防盗。
保温仓库、密封仓库要留有消防通道、要有严禁烟火警示牌有消防设施；设备堆放要下垫；要按设备的成套性堆放；仪器仪表盘柜类设备要作好防鼠害措施。
4.4.3棚库
一般要求遮挡阳光、隔雨。储存设备均要下垫。
进入棚库的设备有：橡胶皮带及塑料管等橡胶塑料制品、阀门、法兰及小型管件、泵类、风机、小型管材、电瓷、电力线路金具、各种传动装置。
4.4.4 露天堆放场
较大件设备一般储存在露天堆放场。堆放时必须做到：大不压小，重不压轻，下垫上盖；保证消防、运输通道畅通。
4.4.4.1所有设备（包括室内设备）验收后均要挂置产品标签，防止错发挪
用。
4.4.4.2 设备验收后，立即恢复内、外包装，防止雨水渗入。
4.4.4.3 设备均要下垫物：较重设备下垫枕木要经防腐处理。大型设备、大型构件、管排的下垫支点，要考虑保管期长而变形的措施。
4.4.4.4 库区要有防水淹灾害的排洪设施（排水沟及备用排水污水泵）。
4.4.4.5 容器、管件有端口向上可能进入雨水的，要堵包严密。易积雪、积水的设备要及时清除水、雪，防止设备锈蚀或冻坏。
4.4.4.6 凡有电动装置，有仪表的装置，外部均应密封；有加工面的均应有防止摩擦和雨水锈蚀的防护措施。
4.4.4.7 设备的转动轴部分，注意防锈蚀保护，有特殊要求的进行涂油定期旋转等保护措施，并定期和不定期检查，发现问题及时处理并报告监理公司。抄报物资部门和龙腾公司。
4.4.4.8 冬季，对有油、水容器的设备要做好防冻防护。
4.4.4.9 料场，要做好除草防火工作。
4.4.4.10 储存、搬运中要注意产品标识保护。大型重要设备的各种特殊标志如吊挂位置、禁止倒置及做支点的位置指示、设备运行指示等重要点防护。
4.5 其它
本制度由龙腾公司负责解释。销售代理协议
合同编号：
甲方：
乙方：
甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、诚实守信的原则，经充分友好协商，就乙方销售代理甲方的相关事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、代理区域
乙方的代理区域为：
二、代理产品
乙方销售代理甲方的产品为：
三、代理权限
1、甲方授权乙方为地区的独家代理商，全面负责该地区的销售和经销商管理。
2、甲方不得在乙方代理区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况，甲方须退还
乙方保证金，乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。
3、乙方严禁跨区域窜货，对有跨区域窜货行为的乙方，甲方有权要求乙方无条件收回
发出的全部货物，费用乙方全部承担；如果乙方不收回货物，甲方将取消其代理资
格，本合同将自动终止，一切后果由乙方承担。
4、对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予
干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。
四、代理期限
1、本合同的代理期限为壹年，从本合同签订之日起至年月日止。
双方可根据本合同的约定提前终止或续期。
2、乙方要求对本合同续期的，应至少在本合同期限届满前提前壹个月向甲方书面提出。
甲方同意的，与乙方签订续期合同。
3、甲、乙双方约定，在本合同期限届满时，乙方满足以下条件可以续约：（1）较好地
履行了本合同的义务，没有发生过重大违约行为；（2）已经向甲方支付了到期的全
部款项；（3）签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件。
五、最低代理销售量乙方承诺向甲方的订货量为每月平均，如果壹年内不能完成销售指标的，甲方有
权取消乙方代理资格。
六、代理商品价格
1、配送价格：甲方向乙方统一配送产品的价格。
2、销售价格：乙方应当按照甲方建议（规定）的零售价格销售产品（服务）。如果甲方
建议（规定）的零售价格不符合本地区市场情况，乙方需调整销售价格时，应当向
甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑，
作出调整价格的决定。
七、奖励乙方年销售量达到，甲方赠送给乙方；年销售量达到，甲方赠送乙方
八、商情报告1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉，并及时通知甲方，以关注甲方的切身
民用爆炸物品储存库安全管理制度.
民用爆炸物品储存库 安 全 管 理 制 度 光泽县永鑫爆破服务有限公司 二0一五年九月
安全管理制度 一、民用爆炸物品安全管理总则 (1) 二、安全例会制度 (2) 三、安全生产教育制度 (3) 四、安全检查制度 (4) 五、危险场所定员定量制度 (5) 六、消防安全管理制度 (5) 七、仓库安全保卫制度 (6) 八、防火、防爆安全管理制度 (7) 九、民爆用品库房管理制度 (8) 十、民用爆炸物品运输管理制度 (10) 十一、民用爆炸物品装卸管理制度 (11) 十二、应急预案管理制度 (11) 十三、生产安全设施、设备管理制度 (13) 十四、生产安全事故报告制度 (14) 十五、民用爆炸物品储存库废品销毁制度 (15) 十六、生产安全事故管理制度 (18) 十七、重大危险源监控和重大隐患排查、治理制度.. 19 十八、民爆物品库房重大危险源管理制度 (20) 十九、民爆物品购买、爆破作业使用管理制度 (21) 二十、民用爆炸物品储存库爆炸物品流向管理制度.. 21 二十一、职业危害预防管理制度 (23)
二十二、劳动防护用品管理制度 (24) 二十三、特种作业人员持证上岗制度 (24) 二十四、职工参加工伤保险制度 (25) 二十五、火灾、爆炸事故应急预案演练、总结制度.. 30 二十六、安全技措资金使用管理制度 (31) 二十七、监控设备维护保养制度 (31)
安全管理制度 一、民用爆炸物品安全管理总则 1、民用爆炸物品是危险物品，管理不善可能危及生产生命安全和社会公共安全，必须实行严格管理。 2、始终坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，健全机构，完善仓储设施，严格落实购买、运输、储存、清退制度，杜绝民用爆炸物品非法流入社会，严防各类事故的发生。 3、建立健全公司的安全生产责任制，严格落实从总经理到仓库保管员安全生产责任，爆破作业单位的主要负责人为公司安全生产的第一责任人。 4、建立和完善公司的安全管理制度，并积极组织落实。 5、根据实际情况制订公司的年度安全工作方针、目标、计划措施并组织落实。 6、组织做好主要负责人、安全管理员、保管员、押运员、驾驶员、爆破员等从业人员的培训教育工作，做到持证上岗。公司经常开展安全培训，按规定做好从业人员的安全教育，提高员工的安全意识和操作技能。 7、做好日常安全检查工作，对自检或有关部门查出的安全隐患及时落实组织整改。
物资管理制度.doc
物资管理制度 编制部门 财务物资部 物资管理制度 编制 编制日期 2009.12 审核 编号 批准 版本/修订 生效日期 1、总则 为了进一步做好物资管理工作，规范物资管理行为，特制定以下管理制度： 2、产品包装管理规定： 2.1为了规范产品包装管理，使其合理消耗，减少损耗，特制定本管理规定。 2.2本公司的包装材料是指本公司使用的各种规格型号的纸箱、纸桶、铁桶、编织袋、内衬袋、太空袋、托盘和标贴等。 2.3每月的29日至次月的28日为一个考核月度。具体规定如下： 2.3.1仓库根据上月的包装材料耗用量及时制订合理的包装材料库存定额，并规定库存上、下限。并及时编制包装材料《购买申请单》报营销部。 2.3.2营销部及时采购。所有包装材料及时验收入库。验收纸箱时，其重量只能正偏差。 2.3.3标准化车间每日估算包装产量，开具领料单领用塑料袋、编织袋、纸箱、扎带和标签等（早、中班白天领取）。领料单需经车间负责人签字或经车间负责人授权的班长签字。包装材料领回后，标准化车间应妥善保管，按实际需求发放给班组，确保无流失、无损坏。在使用过程中发现包装材料质量问题要及时到仓
库调换。当天多余的标签要立即送回仓库，标签要确保无一张流失。仓库建立健全包装材料台帐，并及时做好记载。 2.3.4标准化车间及时将因改包而确无使用价值的包装材料送仓库回收场地。各合成分厂领用原料，其包装材料要及时送仓库回收场地。回收库应验收回收包装材料破损程度，分别堆放，并认真记好回收帐，各分厂（车间）人员当场签字确认。变价处理由供销公司开单、财务物资部开票和监督。 2.3.5每月底，成品库做好成品入库统计工作，填好成品入库统计表，计算成品包装材料数量；包装材料库做好包装材料发放统计工作，填好包装材料领用统计表；原料仓库填好原料领用统计表，计算原料包装材料数量；废品回收人员填好包装材料回收统计表和包装材料处理统计表；标准化车间做好改包装通知单统计工作，填好改包统计表，并经质保部审核。上述报表报考评小组。 2.3.6营销部开单员，必须做到规范操作，所有数据确保准确无误。在发货时原则上不留零星，特殊情况与客户协商，做到上批不清、下批不发，对因发货原因造成的零星积压或重复上机引起的包装材料损失负责。财务物资部原则上不准预开票，如确需预开票，需经分管负责人或总经理批准，并做好预开票批准手续。 2.3.7在库纸箱（在领用前）的破损、受潮等由仓库保管员承担损失；在库成品，因包装破损、受潮引起的改包等损失由保管员承担。 2.3.8规定内衬塑料袋为双层，如发现内衬塑料袋为1根或客户投诉内衬塑料袋为1根，罚标准化车间2000元/次。内衬塑料袋和我织袋的损耗必须小于千分之一，扎带损耗必须小于百分之一，纸箱、纸桶、铁桶、太空袋、托盘的损耗为零。重复上机料的内袋原则上要百分之百利用，具体情况具体对待；重复上机编织袋视具体情况对待。标签流失按100元/张赔罚，其他包装材料超损耗按现行价赔罚。合成分厂领用原料的包装材料回收率必须大于99%，超损耗按0.2元/只塑料袋，0.3元/只编织袋赔罚。 2.3.9鼓励回收利用，质保部在改包通知单上须注明包装材料是否可回收，标准化车间对可回收的包装材料的回收率必须达80%，低于80%，由标准化车间全赔，超过80%，回收用纸箱每只奖3元，太空袋每只奖5元。 2.3.10标准化车间的清理料只准使用新内袋，不准使用新包装箱；在搬运、装卸过程中，因搬运、装卸不当，造成包装物的损坏，其损失由搬运工、装卸工
民用爆炸物品储存库安全管理制度
安全教育培训制度 为贯彻安全第一、预防为主的方针，加强公司职工安全培训教育工作，提高安全技能，增强从业人员的安全意识和安全防护能力，预防各类事故的发生，特制定安全教育培训制度。 一、严格执行从业人员上岗教育的有关规定，安排从业人员的进行安全教育培训工作，从业人员每年应接受不少于一次专门的安全教育培训，培训时间不得少于20学时； 二、公司新职工必须进行上岗前安全教育，熟悉涉爆安全基本知识、安全纪律和操作规程，未经培训不得上岗。 四、每月必须对全体员工进行一至二次安全教育，做到警钟长鸣。安全教育的主要内容：国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程；民用爆炸物品的结构、性能及安全知识；事故案例剖析；企业的安全规章制度等。个人防护用品的正确使用方法等。 五、实行安全培训教育登记制度。公司建立职工的安全培训教育档案，没有接受安全培训教育的职工，不得从事作业或者管理活动。 六、公司的安全培训教育经费，从企业职工教育经费中列支。 七、积极参加公安、安监等部门组织的其他教育培训活 动。
安全生产岗位责任制 爆破工程技术人员的岗位职责： （一）负责爆破工程的设计、评估、监理和总结，指导施工，检查质量； （二）制定爆破安全技术措施，检查实施情况； （三）负责制定盲炮处理的技术措施，并指导实施； （四）参加爆破事故的调查和处理。 爆破员的岗位职责包括： （一）保管所领取的民用爆炸物品； （二）按照爆破作业设计施工方案，进行装药、联网、起爆等爆破作业； （三）爆破后检查工作面，发现盲炮或其他安全隐患及时报告； （四）在项目技术负责人的指导下，配合爆破工程技术人员处理盲炮或其他安全隐患； （五）爆破作业结束后，将剩余的民用爆炸物品清退回库。 安全员的岗位职责包括： （一）监督爆破员按照操作规程作业，纠正违章作业； （二）检查爆破作业现场安全管理情况，及时发现、处理、报告安全隐患； （三）监督民用爆炸物品领取、发放、清退情况；
物资计划管理制度1
物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第 二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计 划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记
录。 可按材料计划外采购办法处理。)计划外材料的申请， (五 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用 应严格控制，有少发或不发的权利。 □材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决 定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材
料计划的执行办法作以下通知： 工程材料计划一) ( 自办工程材料 1.凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是?字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是?字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在 公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。
重要物品、保管、使用安全管理制度
重要物品、保管、使用安全管理制度 为了加强本项目内部的安全防范工作，推进社会治安的综合治理，确保国家、集体、个人财产和职工群众人身安全，维护生产、工作和生活秩序，保障社会主义物质文明、精神文明建设和本项目工程建设的顺利进行，特制订本制度。 第一条：项目部和工区应把加强安全防范措施，整顿内部治安秩序，保卫内部安全，作为管理工作的组成部分，列入工作议事日程，并确定一名领导干部负责分管这项工作。要进一步健全保卫组织，配齐保卫干部，保卫干部应保持相对稳定，不要随意变动。要整顿和健全治安保卫委员会、巡逻队等各种形式的治安组织，充分发挥这些组织在内部安全防范工作中的作用。在各级领导干部和各部门工作人员的岗位责任制中，要包括治安保卫责任。要建立和健全各项安全防范制度，积极改善安全防范的设施和环境条件。根据“以防为主、保障安全”的原则，经常开展“四防”(防特、防盗、防火、防止治安灾害事故)宣传和法制宣传。在安排生产、工作任务时，要提出安全防范工作要求；在检查生产、工作任务时，也要检查安全防范工作。 第二条：加强现金、票证管理。项目部和工区各部门现金、票证应存放在牢固的有锁箱柜内，财务部门要配备保险柜、防盗门、窗户安装防盗装置，财务部门应设在二楼以上的位置；项目其他部门门锁要坚固，门、窗户要有安全防盗装置。掌管现金、票证的人员对箱柜钥匙应妥为保管；要严格遵守现金库存限额的规定。财务部负责人紧
靠财务部居住。到银行提、送数额较大的现金时，至少须有两人会同办理。 第三条：加强器材、设备，高档办公用具、生活用品等贵重物品的管理，要指定专人保管：数码像机、设像机、照相机、印章等。必须坚决按照“专项使用、及时交回”的原则，对贵重物品严加控制。对使用重要印章的要做到使用登记制度。各部门办公电器设备要做到下班时关掉电源，雷雨天气应拔掉电源插头，防止引起火灾；工作人员下班离开时，务必关锁门窗。 第四条：加强物资管理，特别是贵重物资的管理。项目部和工区物资管理部门要严格执行各类物资的收、发、退、领、核对制度，做到日清月结，帐物相符，定期检查。有关帐册、提货单据、图章等，必须由专人妥善保管，不准乱丢乱放。管理人员如发现物资缺损或可疑情况，必须及时报告；项目部和工区领导应及时查明原因，分清责任，提出改进措施，做到情况不查清不放过，原因不追清不放过，教训不吸取不放过。 第五条：加强危险物品的管理。项目部对危险品物品使用建立严格申够审批制度，凡使用、存放、运输易燃易爆、剧毒危险物品的工区，要严格遵守有关规定，严密安全管理制度，不得同时存放(或运输)性质相抵触的易燃易爆、剧毒物品和其他物品，并且不得超过规定的储存、装载数量。要建立“五双”(双人保管、双本帐、双把锁、双人领发、双人使用)制度，严禁把火种及其他危险物品带入仓库。严格出入库手续。做到班组日查，保卫、供销部门定期核查，帐物清
学校物资采购管理制度.doc
学校物资采购管理制度1 学校物资采购管理制度 （教职工第四次会议通过） 2013.10.25. 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 育兰学校 学校物资采购管理制度4 学校物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由校长、园长、工会主任、总务处主任、财务人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由校长、总务处主任、总务处办事员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，负责人为总务处主任。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资（金额在五佰元及五佰元以上）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务处主任报经学校物资采购领导小组会议讨 论决定通过后由校长审批，方可交给物资采购小组成员采购或政府采购。 2、学校各部门所需采购的物资（金额在壹佰元以上五佰元以下）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务主任报校长审批后，由总务处安排人员进行采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
物资部管理制度
物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度，加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划，合理储备物资，严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作，剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议，不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划，加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作，减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神，执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度，要求周密、具体、科学，经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力，掌握出勤情况，审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系，审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况，严格执行材料的比价采购工作，并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用，合理储备物资，加快物资的周转，降低成本。 7、加强材料的使用管理工作，特别是抓好大宗材料的使用管理，提出节约物资，降低材料消耗的措施和办法，并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议，分析材料超降原因，提出奖惩一键，不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议，解决业务流程中出现得难点和疑点，协调相关工种、相关业务之间的关系，提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议，总结全部工作，布置各项任务。 11、经常深入班组，现场，解决生产和管理中的关键问题，了解职工思想动态，帮助职工解决实际困难，维护职工的合法权益。
《安全管理制度》之物资仓储安全管理制度
物资仓储安全管理制度 1.目的 为加强物资仓储的安全管理，防止安全事故发生，确保公司财产物资的安全，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司仓储物资的安全管理包括物资作业的全过程。 3.职责 3.1安全生产领导小组：是公司财产物资的安全监管部门，负责对公司各部门物资储存安全状况的检查，对存在的安全隐患督促有关部门进行整改，确保公司财产物资的安全。 3.2库房：是公司原辅材料的采购、入库、保管和发放部门，负责对到公司的原辅材料和入库成品数量进行清点，对储存物资的安全负责，对发放的数量进行清点，确保库存物资的帐物相符。 4 .物资仓储安全管理原则 公司物资管理坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”和“安全工作人人有责”的原则。 5.管理内容 5.1总要求 5.1.1 仓库管理人员必须经过公司“三级”安全培训教育，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须取得特种设备操作证后方可上岗。 5.1.2 仓库管理人员必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，有良好的思想素质，较强的工作责任心和责任感；具备环境保护、职业健康安全意识，能处理本岗位一般安全隐患的能力。
5.1.3 仓库管理人员要具备相应的业务技能，掌握仓储安全知识，会使用各种消防器材，会报警，会处置初期火灾。 5.2仓库消防安全管理 5.2.1 库区严禁吸烟，所有进入库内的人员禁带火源、火种，并设立明显禁烟禁火标志，仓库管理员负责所管仓库的消防安全工作。 5.2.2加强火源管理，严禁在库区内违章使用电源；在库区内从事电、气焊等动火作业，须报生产部批准，并取得动火证，仓库兼职安全管理员负责动火前后的安全管理。 5.2.3 仓库管理员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断电源，库房的电器设备与可燃物品保持一定安全距离，不准乱拉临时电源。 5.2.4 仓库必须按照国家标准配备消防栓、灭火器，仓库管理员要定期对消防栓、灭火器进行检查，发现失效的要立即报告公司生产部维修或更换，确保灭火装置和器材的有效性。 5.2.5 进入库区的机动车按照规定线路行驶、停放在指定地点。严禁各类机动车辆在库区内加、放油料；夜间禁止车辆停在库区内。 5.2.6 仓库的消防报警系统要随时处于良好的运行状态，定期进行维护保养，确保系统正常使用。 5.2.7 保证消防道路通畅，严禁在消防设施周围堆放杂物。对易燃易爆物品实行专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备。 5.2.8仓库主管要定期（每周）组织对消防设施的检查，发现隐患及时整改，对不能整改的要及时上报。 5.2.9加强维护和保养各种消防器具、设施、设备，确保安全、有效。 5.2.10仓库主管每年要组织对仓库的危险源辨识，制定控制措施，并进行实施。5.2.10.1对火灾事故要制定应急救援预案，库区内要针对储存的物资种类制定相应的现场预案。 5.2.10.2定期组织对现场预案的培训，仓库组全体人员要熟练掌握现场应急措施。 5.2.10.3仓库组要定期组织对现场预案的演练、评审、修订完善。
储存库安全管理制度
民用爆炸物品储存库安全管理制度 1.1安全教育培训制度 1、安全教育要求与方法 （1）、涉爆人员岗位培训教育：从事爆破作业的爆破员、安全员、押运员和保管员，必须参加公安机关组织的专题培训教育，并取得相应的资格证后方可上岗； （2）、项目部安全教育重点是进行安全生产思想教育、职业教育，其教育内容包括国家的安全生产方针政策、法律法规、劳动保护、项目生产情况、安全技术、职业危害知识、仓库危险部位、典型涉爆安全案列、企业各项规章制度等； 2、项目部建立涉爆人员安全教育档案，用于记录涉爆人员安全教育工作计划的实施过程和结果，有效保存期限为二年； 3、企业利用各种宣传，采用多种形式，如：安全活动月、班前会、板报、标语、录像、网络等开展经常性的安全教育活动； 4、涉爆人员必须自觉学习国家的法律法规，遵章守纪，做好本职工作。 1.2安全生产岗位责任制 1.2.1爆破安全员岗位职责 1、协助本单位领导贯彻执行有关安全生产的制度，并接受上级安全部门的业务指导。
2、负责组织对新职工的安全教育和考试，定期对职工进行安全生产宣传教育，做好每年的普测、考核、登记和上报工作。 3、协助领导开展定期的职业安全自查和专业检查，对查出的问题进行登记、上报督促按期整改。 4、负责组织安全例会、安全日活动，开展安全竞赛及总结先进经验等。 5、协助领导制定有关安全管理细则，岗位安全操作细则，安全确认制和临时危险作业的安全措施等。 6、经常检查职工对安全生产规章制度的执行情况，制止违章作业和违章指挥对危及人身安全的隐患，有停止生产，并立即报告领导。 7、参加伤亡事故调查,分析处理提出防范措施，负责伤亡事故和违章违规的统计上报。 1.2.2爆破员岗位职责 1、保管所领取的爆破器材，不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用； 2、按照爆破指令单和爆破设计规定进行爆破作业； 3、严格遵守本规程和安全操作细则； 4、爆破后检查工作面，发现盲炮和其他不安全因素应及时上报或处理； 5、爆破结束后，将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库。
宝钢集团物资采购管理制度
第三章 公司物资采购管理制度
大宗原材料采购计划管理办法 1、目的 规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。 以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行， 规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管 部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187
铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、 主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况， 电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应
物资管理制度1
物资管理制度 一、物质分类 二、1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。 三、2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。 四、3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。 五、4.物料用品的定义——进行产品生产制造所需使用的消耗性物品。 六、5.小商品的定义——为某一特定的作业需求而购进的低值商品。 二、物资采购制度 1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。 2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。 3.预算外急需使用的物资，经副总经理批准可以先行购买，再补作预算。 4.各种物品的采购主要由计划部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门提出申请，经副总经理批准后由专业人员或使用部门进行采购。 5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。 6.申请购买物品申购部门填写请购单，请购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。 7.计划部门审核申购物品的库存情况和报价，然后由副总经理审批。 8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到请购单后，向有关供货商询价。 9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货
商。 10.计划部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对请购物品的报价。 11.计划部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。 12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，计划部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。 13.计划部门在收到已批准的请购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。 三、仓库管理制度 1.对仓管人员的要求 (1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。 (2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。 (3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。 2.验收进仓制度 (1)所有物资进仓前由仓管员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。 (2)仓管员或请购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。 (3)对于请购回来入仓的物资，仓管员及请购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。 (4)已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。 (5)收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联仓库留存，作收货的记账依据；第二联随同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采购人员（经办人）留存。 3.保管制度
安全设施、物资管理制度
临沂市舒耐特合成革有限公司 应急设施、物资管理制度 为加强内部应急物资和装备的储备与管理，提高应急处理能力，保障应急救险预防工作的落实到实处。 1、应急物资和装备由物资管理部门按需统一进行采购，所有物资和装备采购回来必须一一填写入库清单，经验收后统一入库保管。应急物资和装备管理要建立专账，由专人管理。 2、应急物资和装备储备定额根据突发事件的应急需要确定。要重点建设重要应急储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资和装备。 3、安全管理部门要统筹各级各类应急物资和装备储备，综合实物储备资源，各部门要负责落实应急物资和装备储备，指定人员和地点，科学合理确定物资和装备储备资整合实物储备种类、方式和数量，加强实物储备、技术储备。 4、应急物资和装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急物资和装备在日常的完备有效，不得随意使用或挪作他用。各部门要根据应急物资和装备管理制度，坚持“分工负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用。”要根据信息报告制度，定期向安全管理部门报告应急物资和装备储备，使用情况，每季度报告一次。 5、有精度要求的零部件要涂油，轴承用不吸油或塑料薄膜纸包
装存放，电气物资库要有除虫灭鼠措施。库存物资要定期盘点、保养，损坏物资要如实上报，并查明原因，报领导审批。 6、物资储存地点要卫生整洁，做到货架无灰尘、地面无垃圾、料场无杂草、无积水。 7、应急物资和装备的调用，各部门实行“一把手”负责制，自主调动应急物资和装备；经安全管理部门授权，方可统筹调配应急物资和装备。情况紧急时，部门一向其他部门提出申请调用，经安全管理部门领导批准同意后，从储存多的部门直接调用。 8、应急物资和装备调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式，紧急调用时，相关部门要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输通畅。 临沂市舒耐特合成革有限公司
储存库安全管理制度(最终)
储存库安全管理制度 为提高项目部的安全生产工作，完善项目部的安全生产管理制度，坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强管理人员的责任感，提高职工的自我保护意识，确保职工的人身安全。具体规定如下： 第一条安全教育培训制度 1、对安全管理人员培训学习不得少于30课时，特殊工种、安全资料员不得少于20课时。 2、必须对新入场工人进行三级安全教育，经考核合格后方可上岗工作，每有1人未教育，罚款100元，不懂安全操作技术每人罚100元，未记录、未签字罚安全员款50元。 3、各班组每天班前、班后必须对工人进行有关教育，有一人次未教育，罚班组长20元，未记录一次罚款20元。 第二条安全生产岗位责任制度 1、服从安质部领导和管理。遵守各项规章制度，严格按药库安全操作规程管理操作。不得脱岗、连勤、顶岗和无故旷班。 2、认真遵守国家法律、法规和公司关于爆破器材的各项规定，熟悉各种爆破器材的性能，做到交接班你不来、我不走。 3、负责炸药、雷管、导爆管的验收运输入库，保管、发放及统计工作，建立收、发台帐，做完整记录。 4、不得将炸药、雷管、导爆管发给无爆破员作业证的人员和领取手续不完备的人员，不得私拿、私用、私藏、赠送、转让、转卖、转借
爆破物品。 5、负责对质量可疑及过期的炸药、雷管和退库不能使用的炸药、雷管的及时清理、造册登记，并报请相关部门予以处理。 6、每月底必须将领取发放的原始记录和台帐完整的上报安质部，并对当班负责人因记录不全和发放不实造成清库不属的承担责任。 7、积极搞好炸药库内的通风、防潮、防腐、防盗工作。炸药库钥匙要随交接班一起交接。 8、对进入炸药库领取物品的单位，人要进行洞前检身，禁止一切持有明火、充电矿灯、火材、打火机、熏烟等人员进入，并做好来人登记签字工作。 9、对所履行的职责因管理保护不力，制度执行不力，验收、检点不力及违章违纪造成的经济损失影响生产，安全事故和刑事事件负主要责任，承担追究。 第三条安全检查和安全办公制度 1、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质。 2、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按品种、间距要求堆放。单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量。 3、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物。 4、发放炸药雷管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使用。在指定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔及混装。 5、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度。
物资采购管理制度
物资采购业务管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第18号令)等法规政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批
的不得采购。 第七条日常办公中的采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任审批通过后，根据采购金额报主任办公会集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往采购。采购完成后，由办公室物资管理人员和采
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； （4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定 3.1.1为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。 3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划，在每月的日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公
民爆物品安全管理制度
编号：SM-ZD-93558 民爆物品安全管理制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
民爆物品安全管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 爆炸物品库区管理规定 一、六严禁 ㈠严禁非工作人员进入库内，须进入库区时必须遵守规定，并做好出入登记； ㈡严禁在库区内吸烟，动用明火； ㈢严禁把易燃、易爆物品带入库区； ㈣严禁电瓶车、柴油车和拖拉机进入库区； ㈤严禁在库房内住宿、会客和进行其他活动； ㈥严禁在库房周围放牧和狩猎。 二、八不准 ㈠无公安机关的批准手续不准发放； ㈡无计划手续不准发放； ㈢手续证件有涂改不准发放； ㈣超期变质的火工品不准发放； ㈤未经培训的爆破员或无上岗证不准发放；
㈥无炸药、雷管箱、箱上无锁子不准发放； ㈦雷管未编号不准发放； ㈧运输工具不合格不准发放。 爆炸物品安全教育制度 一、认真贯彻执行《爆物品管理条例》和国家法律，各级政府有关爆炸物品管理的指示、规定等，充分利用各种宣传工具，和用班前、班后会，每周一次的安全例会，每周一次安全活动日，经常向职工进行有关火工品管理方面的安全教育，普及有关方面的安全常识，增强广大职工的法制观念，形成群防、群治的管理网络。 二、对所有接触火工品的工作人员，都要进行强制性的安全技术培训，经有关部门考试合格取得合格证件方准上岗。 三、对爆破作业人员，除要求能熟练的掌握爆破操作技术外还必须对爆破器材的性能和有关特性参数有所了解，并掌握常用的爆破方法和其他爆破基础知识。 四、对火药保管员、看库警卫员、运输驾驶员、购货押运员、放炮员，每月进行一次安全教育和规程制度教育，对全体职工每年度进行一次专门的安全教育，并在分期分批的
建筑工程物资采购管理制度
物资采购管理制度 一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等。 B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。 除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 需求使用单位及承包人 主管部门 3、物资需求（采购）计划的分类 月度物资需求计划 紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 固定厂商、长期报价采购 即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 延期付款。 货到后分期付款。 货到凭发票报销付款。 6、总经理、副总经理负责
、采购合同、计划的批准、签订。 采购付款的批准。 二、职责 1、公司供应领导小组负责 审议批准《采购物资询议价报告表》 审议决定采取公开招标方式的采购事项。 2、总经理负责 采购合同的批准、签订。 采购付款的批准。 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。 《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。 2、物资采购审批程序 材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的
品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 3、物资采购实施程序 物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行采购。 召开采购领导小组会议审议批准。 4、采购物资验收入库工程程序 采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。
(1)物资管理制度
物资管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司物资计划编制、订货、采购、到货验收、储备、发放管理的原则，审批权限、检查、考核等管理职能内容与要求以及管理程序。 本标准适用于龙腾公司物资计划编制、订货、采购、验收、储备、发放及对外加工的物资管理工作。 2 规范性引用文件 龙腾公司物资管理标准 3 管理机构和职能： 3.1 物资管理工作在主管副总经理的领导下, 归口物资部门管理，全面负责物资供应的计划编制、订货、采购、储备、发放工作。 3.2 物资部门按专业下设计划员、采购员、统计员、核算员、库管员。 3.3 计划员负责计划的编报和平衡利库，并指导采购员的工作。 3.4 采购员根据已批准采购计划进行对外订购和市场采购。 3.5 统计员负责计算机管理、物资统计报表编制、产品资料档案和物资部门各类合同的建档、保管。 3.6 核算员负责月度、年度材料的稽核。 3.7 库管员负责材料的验收、入库、保管、保养与发放。 4 管理内容与要求： 4.1 物资管理的原则： 4.1.1 统一归口的原则 物资管理工作由物资管理部门统一归口管理，?其他部门不得自行采购订货。 4.1.2 计划管理原则 物资的采购、订货、验收、保管、发放等业务活动都要有计划和按计划执行。 4.1.3 节约的原则 ?制定物资需用计划,同时要制定主要物资节约措施计划，采购、订货，要先利库后订货。 4.2 物资计划管理： 4.2.1 物资计划的管理工作从工程建设和生产的客观实际出发，查明需要，掌握物资消耗规律，综合平衡，必须编制出科学合理的物资计划，及时准确掌握物资市场的动态和信息。物资供应部门与各使用部门之间相互配合以经济效益为中心，根据工作要求认真推敲、细心分析编制科学合理的物资计划。 4.2.2 物资部门负责物资计划价目表的编制，并随时掌握市场变化情况，对价目表动态调整，保持计划价目表与市场物资价格相差在正负5%以内。 4.2.3 物资使用部门按工作计划需要编制物资需用计划（包括物资的型号、规格、数量、计划价