人民医院药品采购管理制度

人民医院

药品采购管理制度

一、认真执行《药品管理法》，严格遵守国家有关药品采购的政策法规，坚持杜绝商业贿赂，做到有法必依、违法必究。

二、医院采购药品由药械科统一采购集中招标药品，不得以任何借口、任何理由使用非中标药品。

三、采购药品应以本院《基本用药目录》为依据，根据《河南省基本医疗保险目录》和《新型农村合作医疗报销基本药物目录》及本院业务性质、医疗需要、不同季节发病率、各科请购计划等及时调整药品种类，药品采购按月计划，由科长审核、交主管院长批准后执行。

四、临床所需使用《基本用药目录》以外的或特殊药品、贵重药品时，必须由主管医生提出申请，说明理由，科主任认真审查病历，严格把关，提出意见，签字后交所属取药药房，药房签字交药械科，药械科及时安排药学人员深入临床进行复核后，由负责人签字后上报主管院长，主管院长会同院长审查签字同意后，首选中标品种购进。购进药品的使用必须坚持“定病人、定数量、一次性使用”的原则。

五、加强管理，规范工作程序，不准购进任何以物代药，不准以任形式或名义私自购药。严禁工作人员利用工作之便接受任何形式的商业贿赂，不得向药品供应商提供“统方”信息。

六、麻醉药品、精神药品的采购必须严格按照院药字〔2006〕1号和院药字〔2006〕2号文件关于麻醉药品、精神药品管理规定执行。

七、采购药品必须严格执行安卫〔2006〕74号文件《市区公立非营利性医疗机构药品购销管理规定（试行）》的通知精神，禁止购入假冒伪劣药品。

附：

一、药品采购流程

（一）药库保管员根据库存情况和医院用药情况每月28日前制定出不少于一个月用量的药品采购目录，由采购员汇总、制表，报药械科长，根据临床需要对计划审核调整签字后，上报主管院长、院长批准，招标药品按照有关规定由药械科采购，同一品种中选择中标价最低者购进。

（二）临时用药及零星用药：由临床医师填写购药申请单，注明产地、规格、数量（用量不超过一疗程），且建议同类药品首选国家基本医疗保险目录及河南省新型农村合作医疗报销基本药物目录内药品，经所在科主任批准，交所在药房，由药械科审核，由主管院长审批后采购（原则上从中标目录中购进）。

（三）新药批量购进：由临床医师填写新药申请单，经所在科主任批准，交药事委员会讨论审批，批准后从统一招标目录中购进。

药品采购小组：

组长：主管院长

成员：纪检人员、财务科长、药械科长、临床药师、采购员、

药事会等相关人员

二、计划药品采购流程：

仓库保管员填写药品计划表→采购员汇总制表，药械科长审核→主管院长批准→采购集中联合招标品种。

三、零星购药采购流程：

临床医师填写新药申购单→所在科主任同意→药械科长审批→主管院长审批→首选中标品种采购。

四、新药批量采购流程：

临床医师填写新药申购单→所在科主任同意→临床药师提出意见→药械科长复核→药事委员会批准→采购统一招标目录中药品。

五、药品、器材出入库程序

（一）入库：货到后仓库保管员对药品、器材按规定检查验收，对合格药品、器材在原始票据上签字，凭随货同行登记、上帐，正式发票交于采购员，科长复核后交财务科药品会计。药品会计凭票将各种物（药）品数量、价格等项目输入微机。

（二）出库由临床各科、各药房按规定时间提前一天报领物（药）品计划交仓库保管员，由保管员交药品会计开票后，经领人签字、器械管理人员签字登卡，保管员凭出库单提货、记帐。

（三）结帐：每日药品会计随时对药品、器材发票等进行整理，办理入库手续。月底进行整理交总会计记帐，每月初总会计按月汇总打印制表，一份交院长，一份交药械科，由保管员、采购员核对无误，按医院计划，科长复查后交主管院长、院长审批，帐务科长签字（复核）后转帐。

六、入库流程表：

保管员验收登记记帐→交采购员、药械科长复核签字→药品会计上微机办理入库。

七、出库流程表：

1、临床各科报领物计划（周三）→仓库保管员交→药品会计开出库单→经领人签字、器械管理人员签字登卡→药库凭票提货、记帐→各科室。

2、各药房报领药计划（门诊二、五，病区一、四）→仓库保管员→药品会计开出库单→经领人签字→药库凭票提货、记帐→各药房。

3、转帐流程：

药品会计按月办理入库手续→交总会计记帐→每月初总会计汇总制表→药械科审核→院长批准→财务科复核转帐。药品验收制度

一、药库保管人员要对所需入库药品数量和质量认真验收，根据验收情况如实填写药品入库验收登记表。对合格产品予以入库，对不合格药品进行剔除，对数量质量有疑问的必须

查清楚后，方能做出处理。

二、根据发票或随货同行所列药品的名称、单位、规格、剂型、价格、生产厂家、数量等进行核对清点，如有不符或破损及时做好记录，查明原因。毒性药品、麻醉药品、精神药品必须有两人以上同时在场，逐箱验收到最小包装。发现原包装中短少的，由验收员及时写出详细验收报告，经科领导签字、加盖公章，向供货单位报告索赔。

三、包装检查：检查外包装是否标明品名、规格、厂家、批号、批准文号、注册商标、有效期、数量等是否清楚齐全，有关特定储运图示标志及危险药品的包装标志是否清楚；内包装封口是否严密，印字是否清楚，品名、规格、批号是否缺项，瓶签是否粘贴牢固、端正。

四、双批号检查：入库验收时，要检查有无批号和有效期，并核准内外包装批号、有效期是否一致。药品、器材购销管理制度一、医务人员要牢固树立良好的职业道德形象，确保临床用药和器材合理、经济、安全、有效。

二、必须坚持采购卫生局集中招标采购的药品及器材，不得以任何借口、任何理由使用非中标药品和卫材。药事委员会有权负责监督药械科对药品、器材集中招标采购的执行情况及对本院药品、器材采购计划的审定，监督合理用药，并要定期对药品和器材质量、供货单位、药品器材价格、验收入库、结算等进行必要的监督，确保购进药品、器材质量的安全可靠、价格合理，杜绝假冒伪劣药品、器材进入医院。三、采购药品应以本院基本用药目录为依据，根据《河南省基本医疗保险药品目录》和《新型农村合作医疗报销基本药物目录》及本院业务性质、工作范围、医疗需要、不同季节发病率、各科室请购计划等及时调整药品种类，药品采购按月计划，由科长审核，交主管院长批准后执行。

四、临床所需使用基本用药目录以外或特殊药品时必须由主管医生提出申请，说明理由，科主任认真审查病历，严格把关，提出意见，签字后交所属取药的药房，药房签字交药械

科，药械科及时安排药学人员深入临床进行复核，由负责人签字后上报主管院长，主管院长会同院长审查签字同意后，首选中标品种购进，购进药品的使用必须坚持“定病人、定数量、一次性使用”的原则。五、临床医师和药品使用分线管理。根据医师的职称、职务和医院基本用药目录，分别分为三线，一线医师用一线药；二线医师用二线药；三线医师用三线以下药。

医师分线基本指导原则：

一线医师为医学院校本科毕业，取得执业医师资格的住院医师；

二线医师为取得主治医师职称的医师；

三线医师为取得副主任医师以上职称的医师和科主任。

药品分线基本指导原则：

一线药包括普通药、医保甲类药、国产药、医院制剂等；

二线药包括医保乙类药介于一线药和三线药之间的中档药品；

三线药包括价格昂贵的高档抗生素、各类进口药、神经和心脑血管辅助用药和各种营养剂、免疫调节剂等。

六、确定药品使用量和价格的基本指导原则：医生要使用统一处方笺、统一药品通用名；门诊处方：一般病限制7日量（慢性病、老年病可适当延长）、药品不超过5种、单张处方价格限制在100元以内；住院处方：住院病人开具药品一般限制在1-2个疗程，每疗程金额限制在500元以内（特殊病例可适当放宽）。超过限价金额规定者，主管医师要履行告知义务，并征得病人签字同意。七、三线药品要从严掌握，每季度对临床各科和每位医师使用三线药品进行统计，排序和公布，如发现问题药品一律无条件停止使用，并严肃查处。

八、麻醉药品、精神药品的采购使用，必须严格按照院药字〔2006〕1号和院药字〔2006〕2号文件关于麻醉药品、精神药品管理及处方管理规定执行。

九、加强管理，规范工作程序，不准购进任何以物代药，不准以任何形式或名义私自购药。严禁医务人员利用工作之便接受任何形式的商业贿赂，不得向药品经销商提供“统方”信息。

十、医院使用一次性医疗用品及耗材，必须坚持采购使用卫生局统一招标的品种，院感办负责定期监督检查，对不合格器材有权禁止购入，各科室每月30日前上报计划到药库，由药库汇总药品计划，按程序上报批准后实施采购。凡购置2000元以上的器材，需科室提出书面申请，经药械科寻价后报招标小组论证评估后，遵循公开、公平、公正、透明，择优的原则采购。

十一、药械科的特殊岗位，实行岗位轮转制度，要求素质高、行为端正、思想进步的专业人员任职，对不称职者及时更换调整。

十二、保证医院药品和器材供应，确保资金合理流动，努力实行“药品备用金”制度，药品、器材购销过程的财务结算，一律银行转帐，完善药品返款与结算手续。

十三、如有违犯本文规定。按《药品管理法》，安阳市卫生局、市检察局、市政府纠风办联合下发关于《市区公立非营利性医疗机构药品购销管理规定（试行）》及《员工手册》等有关规定进行处罚。

药品采购供应管理制度与流程01741

药品采购供应管理制度与流程 一、药剂科在院药事管理委员会的领导下，按照自治区药品网络采购要求，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。 四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。 五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。 七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。 八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。 九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。 十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。青山埋白骨，绿水吊忠魂。

采购合同管理制度

采购合同管理制度 总则 1、为规公司对采购合同的管理事宜，做好采购合同的编 制、签订、修改等工作，使其符合采购管理的要求及公司的利益，特制订本制度。 2、本制度适用于对采购合同管理的相关事宜。 采购合同的编写 1）公司采购部是采购合同的对口管理单位，负责公司采购合同的编制、签订、执行、控制等管理事项。 2）公司一次性采购物品金额高于_______元，必须签订采购合同； 3、采购合同的编写程序。 1）选择供应商，必须是公司认可合格供应商。 2）进行谈判。采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判容包括采购物料的价格、数量、质量、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商。 3）拟定草案并评审。采购部应根据谈判所形成的方案拟定采购合同草案，报送总经理/分管副总进行审批。 4）拟写正式的采购合同。采购部应根据各相关部门、总经理、分管副总的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同

4、正式的采购合同必须包括以下九个方面的主要容。 1）合同签订双方的、地址和联系方式。 2）采购物品的单价、总价。 3）采购物品的数量与规格型号。 4）采购物品的品质和技术要求。 5）采购物品的履约方式、期限、到货地点。 6）采购物品的验收标准和方式。 7）付款方式和期限。 8）售后服务和其他优惠条件。 9）违约责任和解决争议的方法。 5、采购合同的条款容必须齐备、明确、具体，表达必须严谨。 采购合同的签订 1.与公司签订采购合同的供应商必须具有法人资格，并以其 自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 2.公司与供应商签订的合同必须采用书面形式，其他任何形 式的合同视为无效合同。 3.合同一式四份，生产管理部、供应部、质量部各留存一份。采购合同的执行与控制 1、合同签订后即具有了法律约束力，采购部应及时向供 应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。

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质量负责人职责 一、质量负责人应熟悉有关法律法规，熟悉并掌握GSP条款。 二、定期组织药品从业人员培训和体验。 三、监督、管理和指导从采购、验收、陈列、检查、销售到售后服务全过程的药 品质量状况，对药品质量行使否决权。 四、做好处方药销售的审方和复核工作，并审核签字。 五、负责提供咨询服务，指导顾客安全、合理用药。 六、因事临时不在岗时，应摆放“执业医师不在岗，暂停销售处方药”标示牌。 七、请假半天以上者，应通过“晋城药品市场监督”QQ群，向食品药品监督管理部门备案。 药品采购管理制度 一、企业采购药品前应审核供货单位的合法资格，确定所购入药品的合法性，核实供货单位销售人员的合法资格，与供货单位签订符合《药品经营质量管理规范》的质量保证协议。 二、对首营企业的审核，应当查验，加盖其公章原印章的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；营业执照及其年检证明复印件；认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件；相关印章、随货同行单（票）样式；开户户名、开户银行及账号。 三、采购首营品种应当审核药品的合法性，索取加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。 四、企业应当核实、留存：加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；供货单位 及供货品种相关资料。 五、采购药品时，企业应当向供货单位索取发票。 六、采购药品应当建立采购记录。采购记录应当有药品的通用名称、剂型、 规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药材、中药 饮片的还应当标明产地。

药品采购合同管理办法()

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 药品采购合同管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强XXXXXXXXXX(以下简称XXXX)的合同管理，规范药品采购交易行为，防范和控制药品采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中，与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等，包括： （一）《年度购销协议》，以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。执行与XXXX存在常年购销关系的采购业务，应当签订《年度购销协议》。 （二）为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务，发生之前应当签订《采购合同》。 （三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务，发生之前必须签订《采购合同》。 第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购，不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。 第二章职责分工 第四条合同签订过程中的职责分工 （一）采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX业务运营的要求，结合市场实际，在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后，采购部应根据合同内容认真履约，对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的，应及时通知供应商变更或终止合同履行。

[业务]药品采购供应管理制度与流程

[业务]药品采购供应管理制度与流程药品采购供应管理制度与流程 为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。 一、药品采购和保管 1、药品采购必须坚持如下基本原则: 坚持正宗、优质、品牌原则;坚持低价原则;坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则;坚持按计划采购原则;急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。 2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药及制剂用原辅料、包装材料等。所有药品必须在岳阳市药品招标(集中)采购中心定点采购，每两周采购一次。中草药和制剂用原辅料、包装材料在医院中标定点公司(厂家)采购。制剂用原辅料、包装材料的采购由制剂室负责实施。 3、药品采购计划以表格形式提出，一式三份(采购员、药剂科主任、审计科各一份)，交由药剂科主任修改审核后，再交主管院长签字同意，药品采购员在网上采购;任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。药品采购实行政府网上采购，采购过程必须有院纪检、监察或审计现场进行程序性监督，药剂科药品采购员必须提前一天通知院院纪检、监察或审计，以便于工作安排。监督是否执行同一厂家、同一品种、同一规格网上最低价采购，对不符合规定者，院纪检、监察、审计可否决。 4、网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。 5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。

6、药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。 7、药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。 8、药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，财务科在规定时间内将药款付出。 9、与药品采购相关的原始资料由相应主管人员妥善保存，并按每季度装订成册。药品采购员每月要对药品采购工作以表格的形式进行工作总结。表格所需体现的内容包括:(1)当月采购实价金额和零售金额、当月出库金额和销售金额及当月库存金额;(2)当月引进、停购药品名称和总的品规数;(3)当月抗生素药品零售金额排名前10位的品种(4)欠款情况。

药品采购合同协议书管理规定

药品采购合同协议书管 理规定 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 药品采购合同管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强XXXXXXXXXX(以下简称XXXX)的合同管理，规范药品采购交易行为，防范和控制药品采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中，与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等，包括： （一）《年度购销协议》，以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条款、违约责任等。执行与XXXX 存在常年购销关系的采购业务，应当签订《年度购销协议》。 （二）为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务，发生之前应当签订《采购合同》。 （三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务，发生之前必须签订《采购合同》。 第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购，不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。 第二章职责分工 第四条合同签订过程中的职责分工 （一）采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX业务运营的要求，结合市场实际，在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后，采购部应根据合同内容认真履约，对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的，应及时通知供应商变更或终止合同履行。 （二）质量管理部是合同质量条款的主审部门。负责审查合同中涉及产品质量的相关条款，并对合同可能涉及的违反相关法律法规的操作方式及内容提出审核意见。 （三）财务部是合同贸易与结算条款的主审部门。负责根据XXXX的经营战略对合同进行审核，对采购价格（综合毛利率）、付款方式与付款账期、收款方式与收款账期、返利方式和返利结算等条款提出审核意见。 （四）公司法务是负责合同法律风险的主审。负责牵头起草并修订XXXX 合同格式文本；负责对合同的合法性、合规性和完整性进行审查，评估合同的法律风险，出具审查意见；负责采购部拟签合同的修改审查、审批权人和签署人资格审查，已签合同的审查备案。 第三章审批权限 第五条年度购销协议的审批权限

购销合同管理制度

购销合同管理制度 为了更好地贯彻执行《中华人民共和国合同法》，加强购销合同的管理，明确购销双方的责任，保障购销双方的正当权益，明确职责权限，以利监督检查，根据《公主岭监狱物资采购管理制度) 等有关文件精神，结合监狱实际，特制定本制度。 第一条本制度适用于我监的全部购销活动。 第二条凡一次总价在5000元以上的采购均应签订购销合同。 第三条购销合同由国资处按标准格式统一制作，包括技术合同、商务合同，其中，属招标采购的同时应有《合同审批运行表》。 第四条在进行商品采购业务活动中要遵守国家的政策、法律及有关规定并一律采用合同制(上级指令调拨除外)。合同签订后，双方必须严格执行。技术合同主要依据招、投标文件和供货商所供货物的各项技术指标及参数编制，必须满足申购部门的使用要求；商务合同包括采购数量、总金额、付款方式、运输安装、售后服务等条款. 第五条签订合同要明确下列有关内容： (一) 商品名称、厂牌、规格、含重“计重单位、包装。 (二) 数量、质量(包括对质量的具体要求)。 (三) 价格(单价或参考价格，实价或扣率)。

(四) 交货时间、地点(包括自提、代运、运输方式、路线、中转地点和单位、到达地点的车站、码头)。 (五) 结算方式(包括开户银行、账号、付款期限)。 (六) 其它 (本办法中未列而应说明的特殊条款)。 (七) 违约责任。 (八) 实行“三包”的商品，合同上要写明“三包”的内容及期限。 第六条技术合同由采购部门负责人确认，并与供货商签订。供应科与供货商签订商务合同。 第七条供货商合同签字人应为法人成法人委托人(必须有法人委托函原件)，其他人员一律不予签订。 第八条商务合同和技术合同签订手读完善后，由供应料负责填写《合同审批运行表》，履行有关签字审批手续。 第九条供应科是购销合间签订的唯一管理部门，其它任何部门或个人所签订的相关合同均为无效合同。 第十条供应科专人负责合同的草拟及管理： （一）商品购销合同（以下简称合同) 须经购销双方法定代表人或法定代表人委托的人员签字并盖章 (或合同专用章) 后方可生效。函件、电报、电传要货，待另一方承诺后，视为合同生效，货到后追补正式合同。 (二) 不符合质量标准的商品，不准签订合同。 (三) 销货方在合同有效期内，要按期交货. 半年合

药品采购管理制度

药品采购管理制度 一、药学部在我院药事管理与药物治疗委员会的领导下，在严格遵守河南省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药学部应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有主管药师以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。 三、采购药品必须严格遵守河南省医药集中采购各项规定情况，从证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。药学部必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书及身份证复印件存档备查。 四、药库管理员每周根据药库库存和药品销耗量向药品制定采购计划，交药学部主任审核后由药品采购人员在河南省肿瘤药品供采平台（SPD）向供应商发布采购计划，同时在河南省公共资源交易中心上传采购计划，供应商按照采购计划配送药品新品种必须由临床科室提出申请，药学部初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。临时药按照《河南省肿瘤医院临时用药采购办法》执行。 五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

六、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用七、对省卫生厅公布的列入不良记录企业的任何产品，按照有关规定，两年内不得采购。八、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。 九、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。

药品采购合同管理办法

药新采购合同管理办法由（试畀 第一章总则 第一条为了加强XXXXXXXXX以下简称XXXX的合同管理，规范药品采购交易行为，防范和控制药品采购风险，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国药品管理法》等法律法规以及XXXXXXXXX制定的《药品采购合同管理办法（试行）》，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度所称合同是指在药品采购过程中，与药品供应商共同协商并签订的协议和合同等，包括： （一）《年度购销协议》，以及附件、备忘录等与协议条款相配套的合同文件。其主要内容包括贸易与结算条款、质量条 款、违约责任等。执行与XXXX存在常年购销关系的采购业务，应当签订《年度购销协议》。 （二）为执行年度购销协议而签订的《采购合同》。执行年度购销协议的日常采购业务，发生之前应当签订《采购合同》。 （三）无年度购销协议情况下签订其它采购合同。执行内部文件无年度购销协议情况下的采购业务，发生之前必须签订《采购合同》。 第三条本制度所称药品采购包括药品、疫苗、保健品、医疗器械和医用耗材等经营商品的采购，不包括固定资产、低值易耗品和办公用品等。 第二章职责分工 第四条合同签订过程中的职责分工 （一）采购部是负责药品采购合同谈判、合同起草与预审、合同条款修订、合同签订与执行和合同保管的主办部门。采购部根据XXXX 业务运营的要求，结合市场实际，在与供应商就协议主要条款认真梳理、反复沟通的情况下发起合同审核、会签与审批流程。合同签订后，采购部应根据合同内容认真履约，对因不可抗力和市场变化等原因导致合同无法按时履约的，应及时通知供应商变更或终止合同履行。

（二）质量管理部是合同质量条款的主审部门。负责审查合同中涉及产品质量的相关条款，并对合同可能涉及的违反相关法律法规的操作方式及内容提出审核意见。 （三）财务部是合同贸易与结算条款的主审部门。负责根据XXX X勺经营战略对合同进行审核，对采购价格（综合毛利率）付款方式与付款账期、收款方式与收款账期、返利方式和返利结算等条款提出审核意见。 （四）公司法务是负责合同法律风险的主审。负责牵头起草并修订XXXX合同格式文本；负责对合同的合法性、合规性和完整性进行审查，评估合同的法律风险，出具审查意见；负责采购部拟签合同的修改审查、审批权人和签署人资格审查，已签合同的审查备案。 第三章审批权限 第五条年度购销协议的审批权限 审批内容：根据相关部门的审核会签意见，以及谈判、修订与确认情况，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。 第六条为执行年度购销协议而签订的采购合同的审批权限 审批内容：合同金额大于150万元（无税），需根据相关部门的审核会签意见，并经财务总监对协议进行审核，审批人代表XXXX决定是否批准签署。 第七条无年度购销协议情况下签订其它采购合同的审批权 限

《采购合同管理制度》

1 范围 2 职责 采购部是采购合同的对口管理部门，负责公司采购合同的编制、签订、执行、修改、控制等管理事项。 3 管理内容与方法 3.1 采购合同的编写 3.1.1 采购合同的编写程序 a）选择供应商应是公司认可的合格供应商； b）采购部应与合适的供应商展开谈判，谈判的内容包括物料的数量、质量、价格、供货方式、货款支付等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选 择对公司最有利的供应商； c）采购部应根据谈判所形成的方案拟定合同草案，报送公司法律顾问审核及总经理或分管副总经理审批； d）采购部应根据法律顾问及总经理或分管副总经理的意见对采购合同草案进行修订，并据此形成正式的采购合同； 3.1.2 采购合同应包括以下九个方面的内容： a）合同签订双方的姓名、地址和联系方式； b）采购物品的单价、总价； c）采购物品的数量与规格型号； d）采购物品的品质和技术要求； e）采购物品的履约方式、期限、到货地点； f）采购物品的验收标准和方式； g）付款方式和期限； h）售后服务和其它优惠条件； i）违约责任和解决争议的方法。

3.2 采购合同的签订 3.2.1 与公司签订采购合同的供应商应具有法人资格，并以其自己的名义签订采购合同，如果委托别人代签，采购部应审验其委托证明。 3.2.2 公司与供应商签订的合同应采用书面形式，其它任何形式的合同视为无效合同。 3.2.3对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购订单作为合同附件的方式进行交易。 3.2.4 签订后的合同由采购部保管。 3.3 采购合同的执行与控制 3.3.1 合同签订后即具有了法律的约束力，采购部应及时向供应商发送订货单，使供应商及时准备公司所需的物品。 3.3.2 采购部应配合品质管理部做好采购物料的进厂验收工作，当所采购的物料不符合合同所约定的质量要求时，应积极联系供应商进行处理。 3.3.3 采购部应建立合同履约的管理台账，并保存好能够证明合同履约的原始凭证。 3.3.4 在合同执行的过程中，采购部要处理好与供应商的关系，将供应商视为公司的战略发展伙伴，互惠互利。 3.3.5 采购部应本着经济型的原则做物料的进度控制工作，既保证采购物料的库存最低，同时还能保证采购物料满足生产的需求。 3.4 采购合同的修改与终止 3.4.1 在合同执行过程中，因一些客观原因造成无法按量供应的采购物料，采购部经调查核实，可与供应商重新签订采购物料的数量规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.2 在合同执行过程中，因外部环境的变化（如原材料的涨价、人工工资的上涨等，供方无法按合同约定的价格交货），采购部可与供方进行协商，签订新的供货价格的条款，作为采购合同的附件执行。 3.4.3 在合同执行过程中，因不可抗力导致供方无法按时交货，采购部经核实，可与供方协商签订双方的延期交货规定，作为采购合同的附件执行。 3.4.4 有下列情形之一者，视为合同终止： a）因不可抗力导致合同无法继续执行，双方同意取消合同； b）因市场环境或需求的变化，一方提出取消合同，由双方协商解决赔偿事

药品集中采购工作制度

湘乡市第二人民医院药品集中采购工作制度为进一步加强医院药品管理，规范采购流程，根据《国家卫生计生委关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知》（国卫药政发2015年70号）和《湘潭市医疗卫生机构医用耗材及检验试剂集中采购监督管理暂行办法》（潭纠办发2013年1号）的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。 一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管院领导的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。 二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业进行采购，药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备查,按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度《购销协议》、《质量保证协议》、《诚信经营协议》、《廉洁协议》。 四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规，按照参加湖南省级医疗机构药品集中招标采购的中标目录采购药品，严格执行中标购进价和零差价销售,按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格,执行的结果接受上级监管部门和社会监督。

五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的备案采购工作，经同意后才可进行采购。 六、采购药品要根据临床所需，根据省级集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计划，采购计划交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购，药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。 七、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入库。 八、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。 九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时或参加药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果的供货单位要及时向上级招标采购负责部门汇报以便规范和监督其违约行为，保障正常采购行为的进行。 十、库房购进调出药品必须建立真实、完整的入库、出库记录和药品相关信息，如实反映药品来源、去向、医保类别、效期、库存等相关信息。 十一、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、

药品销售合同管理制度

药品销售合同管理制度 为加强药品购销合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。合同管理制度对公司的正常运行，优化管理有作用。 目的：避免失误，提高经济效益授权人：总经理依据：《中华人民共和国合同法》 总则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同、守信誉"为核心的合同管理工作。 合同签订 三、合同谈判须由总经理或分管副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。 六、签订合同必须贯彻"平等互利、协商一致、等价有偿"的原则和"价廉物美、择优签约"的原则。 七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是: 1、开头部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2、正文部分，合同内容包括：A、价格、付款方式、运输、保险；B、包装物的特殊要求；C、需方要求的质量保证模式以及对质量体系的其它要求，违约责任等。 3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限;合同的有效期的生效日期不得早于双方的签署日期。 九、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 审查批准 十、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 十一、合同审批权限如下: 1、一般情况下合同总经理审批。 2、标的超过公司资产1/3以上的合同由大药房民主管理小组审批。 十二、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是: 1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。 十三、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管部门鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 合同履行 十四、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着"重合同、守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十五、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。

药品及采购管理制度

药品及采购管理制度 1、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《合同法》、《贵州省医疗机构药品 和医疗器械使用监督管理办法》等有关法律法规，依法购进。 2、必须指定专门机构或专人负责药品采购工作。药品采购人员须经专业和有 关药品法律法规培训，考试合格。 3、购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。由采购人员索 取供货方的材料，填写“合格供货方档案表或首营企业审核表”。报请单位专门机构或负责人审核同意。 4、应索取的供货方材料包括： （1）、加盖企业红色印章的药品生产或经营执照复印件； （2）、药品生产或经营企业的GMP、GSP认证证书复印件； （3）、药品销售人员的单位授权委托书、身份证复印件； （4）、药品质量保证协议。 5、购入进口药品要有加盖供货单位原印章的《进口药品注册证》或《医药产 品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行。 6、购进药品要有合法的票据，并附有随货同行单。在票据交由财务部门入账 保管后，药剂部门必须保留随货同行单存档备查。 7、定期对进货情况进行质量评审，认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析和改进。 8、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地在贵州医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长

审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。 9、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。 10、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

药品采购供应管理制度与流程

药品采购供应管理制度与流程 为了认真贯彻《药品管理法》，规范药品采购行为，根据我院实际情况，特制定药品采购供应管理制度与流程。 一、药剂科在院长和主管院长的领导下，负责全院的药品采购储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理，负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。 四、采购药品要根据临床所需，结合医院用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到药剂科，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。 五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。 六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。 七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。 八、库房购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。 九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。药剂科必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。

医药公司药品采购管理制度

药品采购管理制度 1、目的 为规范企业药品采购行为，确保从合法供货单位采购合法的药品，杜绝违法违规采购和不合法药品的采购，制定本管理制度。 2、依据 2.1 药品管理法律、法规及有关规定。 2.2《药品经营质量管理规范》。 3、适用范围 适用于药品采购的管理。 4、职责 4.1采购员（企业负责人兼任）为企业药品采购的专门人员，企业其他岗位工作人员不得采购药品。 4.2质量管理员负责对供货单位及所经营药品品种进行合法性审核。 5、制度内容 5.1采购员应当遵守药品管理法律、法规及有关规定和《药品经营质量管理规范》要求，依据企业制定的质量管理制度和《药品采购操作规程》进行药品采购，遵循“以销定购、择优选购、质量第一”的原则。 5.1.1依据企业制定的《供货单位和采购品种审核制度》审核确认后，供货单位具备合法资格，该供货单位拟供应药品具备合法性后方能自该单位采购药品，不得自未确定合法资格的供货单位及个人采购药品。 5.1.2采购员自经质量管理员审核确定的拟购药品的合法性后进行该药品的采购。不得采购未确定合法性的药品或不合法的药品。 5.1.3采购前采购员与供货单位签订质量保证协议。不得从未签订质量保证协议的供货单位采购药品。 5.1.4采购中涉及首营企业、首营品种和进口药品的，应先依据相关制度要求办理相关审批手续，通过质量管理员审核批准，方可进行采购。杜绝从未经审的首营企业采购药品，不得采购未经审批的首营品种和不合格的进口药品。 5.2因企业计算机管理系统能对供货单位及其人员、采购药品的合法资质，能够自动识别、审核和拦截，采购药品时必须在计算机系统编辑采购订单，防止

资格无效、超出经营方式或经营范围的采购行为发生。

药品采购合同管理制度

药品采购合同管理制度 根据《中华人民共和国药品管理法》的规定和要求，制定药品采购合同管理制度。 药品采购合同管理制度1 为加强医疗药品临床使用安全管理工作,降 低医疗临床使用风险,提高医疗质量,保障医患双方合法权益，根据《中华人民共和国药品管理法》，《药品经营质量管理规范(卫生部令第90号)》的规定和要求，制定本药品管理制度。 一、供货单位需要提供的资料。 1、供货企业的营业执照复印件。 2、税务登记证复印件。 3、中华人民共和国组织机构代码。 4、中华人民共和国医疗器械经营企业许可证(副本)复印件。 5、食品流通许可证(副本)复印件。 6、中华人民共和国药品经营企业许可证复印件。 7、药品经营质量管理规范认证证书复印件。 8、供应商质量体系审核表复印件。 9、经营企业的公章印模备案表、发票模、医药公司的出库单样表。 10、经营企业的开户银行名称、户名及账号。 11、与医院的购销合同。 12、开具与所购产品一致的相关出库单、增值税发票或普通税票。 13、与供货方的产品质量承诺协议。 14、与供货方签订的产品售后服务协议。 15、供货方的具体经办人的身份证复印件及公司法人授权委托书。以上资料复印件必须与原件一致，并加盖供货单位的鲜章后编号存档 二、组织机构与质量管理职责 1、医院成立药事管理委员会，医院负责人是药品质量的主要责任人，药剂科主任全面负责医院药库及药房的日常管理，保证质量管理部门和质量管理人员有效履行职责，确保按照本规范要求管理医院的药品采购、存储、销售等各个环节。 2、药剂科负责人应当全面负责药品质量管理工作，独立履行职责，在医院内部对药品质量管理具有裁决权。 3、医院设立质量管理部门，有效开展质量管理工作。质量管理部门的职责不得由其他部门及人员履行。 三、质量管理部门职责 1、督促相关部门和岗位人员执行药品管理的法律法规及本规范; 2、组织制订质量管理体系文件，并指导、监督文件的执行; 3、负责对供货单位的合法性、购进药品的合法性以及供货单位销售人员、本单位采购人员的合法资格进行审核，并根据审核内容的变化进行动态管理; 4、负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量管理档案; 5、负责药品的验收，指导并监督药品采购、储存、养护、销售、退货、运输等环节的质量管理工作; 6、负责不合格药品的确认，对不合格药品的处理过程实施监督; 7、负责药品质量投诉和质量事故的调查、处理及报告;

药品采购供应管理制度与流程 (2)

市立医院药品采购供应管理制度与流程 一、药剂科在院药事管理与药物治疗委员会的领导下，按照省药品网上集中招标采购要求，负责全院的药品采购、储存和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。 二、药库由专人管理，应设置药品保管及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。 三、采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，采购办必须将供货单位的证照复印件、委托书、身份证复印件存档备查。 四、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报到采购办，经药事会讨论、分管院长签字审批后方可采购。 五、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。 六、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。

七、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定的供货单位要停止从该单位采购。 八、药库购进调出药品必须建立真实、完整的出入库记录，如实反映药品进出情况，严禁弄虚作假。 九、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。采购办必须每年向院领导、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况。院领导、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。 十、在药品采购活动中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受院内外群众的监督。如发现药品采购或其他人员存在违规现象要严肃处理。

采购合同管理办法

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 采购合同管理办法 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

第一章总则 第一条为规范华东电力试验研究院采购合同的管理，依据《中华人民共和国合同法》、《国家电力公司合同管理办法》及相关规章制度，结合本院的实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所称采购合同是指本院经华东电网有限公司授权与国内外其他平■等民事主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 第三条根据合同管理制度规定，管理责任部门是采购合同管理的归口管理部门，项目申请部门是采购活动的执行部门。 第四条本院的采购合同分为物资采购合同和服务采购合同二大类。物资米购包括设备和材料的米购，服务米购指项目中的外包。 第五条采购合同技术协议部分由项目申请部门负责确认、商务部分采用审核会签办法。 第六条符合我院招标条件的，应严格按上级公司和我院有关招标的规定执行。其他采购采用招标、货比三家、直接采购的方式。对丁列入效能监察的项目，按《院行政监察办法》执行。50万元以上采购项目，审计与法务专职列席商务谈判。 第七条本院各专业部门和管理部门不得以部门的名义对外签订采购合同。 第二章采购申请 第八条采购申请应已列入项目计划和费用预算。计划外项目按相应的责职权限审批后，方可提出采购申请。 第九条采购合同原则上不允许超过已批准的预算，如遇超过预算采购合同的情况，需按原审批程序办理追加预算的审批手续。 第十条采购申请在院MIS上办理。 第十一条计划内5万元以上及特种设备的采购，申请部门应进行调研，提交“询价/货比三家”报告（见内部网站办事指南一一工作表格）。计划外采购申请或涉及科技项目的采购申请，必须提交“设备米购申请报告”（见内部网站办事指南

药品采购管理制度范本

内部管理制度系列 药品采购管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-88356 药品采购管理制度 Drug procurement management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1、药剂科在药物管理与药物治疗学委员会的领导下，在严格遵守河北省医药集中采购各项规定的情况下，负责全院的药品采购、储存和供应工作。除放射性药品可由核医学科按有关规定采购外，其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。 2、药剂科应设置药品采购员负责药品的采购工作。药品采购人员必须具有药士以上职称，并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。 3、采购药品必须严格遵守河北省医药集中采购各项规定情况下、采购证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。供货单位由药剂科提名，药事委员会集体讨论决定。药剂科必须将供货单位的证照复印件、盖红章的销售人员单位委托书

及身份证复印件存档备查。 4、采购人员根据临床与科研的需要，依据医院基本用药目录科学地在河北省医药集中采购各项规定的情况下制定采购计划，交药剂科主任初审，主管院长审核同意后方能采购。新品种必须由临床科室提出申请，药剂科初审，医院药事管理委员会通过后方可采购。 5、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的红章。采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。 6、采购人员不得采购非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。 7、采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库。对于药品质量不稳定的供货单位，要停止从该单位采购药品。 8、要强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的管理制度。药剂科必须每年向药事委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况，接受药事委员会的监督。

药品采购供应管理制度流程

精心整理 XX县人民医院 药品采购管理办法 （2016年修订） 为进一步加强药品采购管理，规范药品采购工作秩序，建立健全管理制度，杜绝医药购销活动中的不正之风，保证临床用药安全、有效、经济，促进医院健康有 室经过缜密调查、认真研究后，慎重填写《医院新药采购申请表》，并由科室主任签字同意。 （二）、各临床科室根据专科需要提交专科用药申请。中成药一般由中医科提出申请。西医科室申请中药注射剂、中成药品应听取中医科专家意见。

（三）、《新药采购申请表》可以在内网药剂科专栏下载填写。表格填写应认真，填写后交该科室主任签字，再由提出采购申请的临床医师(或科室主任）送交到药品采购办公室。 《新药采购申请表》不允许药品推销人员或其他人员代取、代写、代送。经药事会审核对《新药采购申请表》填写内容不符合要求、内容不全等形象的申请表作为无效申请表。 首先召开一次药事预备会，会议应对该次申请的新药进行初审，根据药品评选原则原则决定入围品种（说明规格、剂量、剂型等，对申请新药的规格、剂量、剂型等可以进行讨论调整），提交评审专家组投票。投票方法:投票前申请人向专家组说明申请品种理由或由药事委员会相关人员介绍申请品种相关信息。分两轮投票，第一轮投票为确定新药品种通用品，专家组队对预备会讨论入围的品种进行投票，专家组到会人员三分之二以上票通过，如果通过品种数量多于预备会决定需要通过的数

量时由高票到低票选取。第二轮投票为确定的新品种的厂家，药剂科整理对通过的通用名在浙江省集中采购招标网中标相同规格、层次的所有厂家提供给专家投票，专家组投票结果以高票产地入选我院新药品种。 （三）、评审专家组由院药事会委员中6名固定委员和医院中级（含中级）以上职称医师的专家库中随机抽取9名专家组成。随机抽取专家过程中，应在院纪检监督下进行，由院支部书记、办公室主任来进行（抽取），在会议前二小时通知参会人 员。 第六条一次性药品采购（范围）主要适用于以下几种情况： （一）、抢救车必备药品。 （二）、患者在院治疗抢救急需，医院无替代品种的药品。 （三）、肿瘤化疗药物。 （四）、医技科室有关的诊断用药。 （五）、医院科技研究需要药品。