2017年唐山丰南区

2017年唐山市丰南区住房和城乡建设局部门预算公开

2017年3月

部门预算公开目录

第一部分部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门预算安排的总体情况

一、收入说明

二、支出说明

三、比上年增减情况

四、机关运行经费安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

六、绩效预算信息

七、政府采购预算信息

八、国有资产信息

九、名词解释

十、其他需要说明的情况

第三部分 2017年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

唐山市丰南区住房和城乡建设局

2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市丰南区住房和城乡建设局2017年部门预算公开如下：

第一部分、部门职责、机构设置情况

一、部门职责：

根据《唐山市丰南区住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》，唐山市丰南区住房和城乡建设局为区政府工作部门，主要职责:

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设管理的方针、政策和法律法规；拟定全区住房和城乡建设发展中长期规划和年度计划；起草全区工程建设、村镇建设、建筑业、住房保障、房产管理、物业管理和市政公用基础设施管理、园林绿化等管理制度、规定，拟定相关政策。

（二）承担规范全区住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省关于住房建设和住房保障、工

程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事、行业管理。

（三）承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行国家、省有关房地产市场监督管理的政策；会同有关部门规范房地产市场市场秩序，指导、监督、管理全区房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作。

（四）承担保障全区城镇低收入家庭住房的责任。贯彻执行国家、省、市有关住房保障和廉租住房方面的政策；会同有关部门做好全区有关廉租住房资金安排；负责住房制度改革工作。

（五）承担危旧平房改造工作的责任。负责拟定危旧平房改造工作计划，并进行政策指导和监督。

（六）承担物业管理工作的责任。指导规范监督物业管理行为，指导、监督专项维修资金归集和使用。

（七）承担监督管理全区建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导全区建筑活动，组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；规范建筑市场，管理建筑市场准入清出、建筑施工、建设监理、工程质量和建筑安全生产；拟定全区工程施工建筑装饰装修、建设监理、工程造价、工程咨询、市政公用行业和相关社会中介组织的管理办法并监督执行；参与全区大中型建设项目建设前期工作；组织管理全区重点工程建设，负责监管工程的竣工验收；负责对进行施工现场的建设工业产品进行监督管理；负责管理城市建设档案。

（八）承担市政公用设施建设管理的责任。负责全区城市市政公用设施建设、运行、安全、和应急管理；负责全区城市建设项目的审查报批工作；负责城市道路和排水管网的建设管理，参与城市防洪的有关工作；负责城乡市容环境卫生综合治理工作；负责公共园林绿地的建设和养护管理工作。

（九）承担规范和指导全区村镇建设的责任。拟定全区村庄和小城镇建设政策、管理办法并指导实施；指导全区农村住房建设、住房安全及危房改造；指导全区小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责全区村镇建设试点工作，指导全区重点镇建设，指导全区村镇房屋产权产籍的管理工作。

（十）负责全区供水、供热、燃气事业的管理工作，指导实施供水、供热、燃气年度建设项目计划。

（十一）贯彻执行城镇各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程建设的抗震设计规范；负责全市建筑节能、墙体材料革新、粉煤灰尘及工业废渣综合利用工作。

（十二）承担对全区重点工程建设的协调、服务、监督、管理责任。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

局机关及其所属部门有关财政政策及部门预算部门构成：

(1)唐山市丰南区住房和城乡建设局局机关为财政拨款的行政机关。

( 2)唐山市丰南区市政工程管理处为财政性资金基本保证经费的事业部门。

（3）唐山市丰南区房产管理所为财政性资金基本保证经费的事业部门。

（4）唐山市丰南区园林处为财政性资金基本保证经费的事业部门。

（5）唐山市丰南区环境卫生管理处为财政性资金基本保证经费的事业部门。

（6）唐山市丰南区排水管理处为财政性资金基本保证经费的事业部门。

全系统人员情况：行政在职人员20人，全额事业在职人员111人，人事代理18人，劳务派遣321人，研究生8人，自收自支人员89 人。

第二部分部门预算安排的总体情况

一、收入说明

2017年住建局总预算收入25412.1万元，其中：一般公共预算拨款16806.11万元，基金预算拨款8605.99万元。

二、支出说明

总预算支出25412.1万元，其中：基本支出2567.89万元（人员支出2312.95万元，日常公用经费254.94

万元），项目支出22844.21万元。

三、比上年增减情况

2016年预算安排收入支出为19463.84万元，其中项目支出16619.18万元。2017年比2016年多安排5948.26万元，同比去年增长30.56%，增长原因为今年安排项目较多，项目支出增加了6225.03万元。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指公用经费，根据住建局的行政编制和事业编制、人事代理、聘用研究生实有人数确定办公费用支出，福利费工会费等按规定比例提取。住建局全年公用经费安排254.94万元，其中：办公费17.66万元；印刷费1万元；水费2.69万元；电费7万元；邮电费5.45万元；差旅费0.6万元；维修费0.4万元；公务用车运行维护费22.5万元；工会经费17.2万元；职工福利费14.07万元；劳务费89.36万元；办公取暖费75.81万元；离退休干部特需费0.43万元；报刊费0.77万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年使用公共财政拨款安排的支出合计22.5万元，其中：1、因公出国（境）费0万元、因出国（境）团组数及人数为0人；与去年持平。2、公务接待情况：2017年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次，共0人。外事接待0批次，共0人。与去年持平。3、公务用车运行维护费支出22.5万元，与去年预

算安排相比减少了4.5万元，减少了16.7%。2016年决算支出28.5万元，比2016年决算减少了6万元，减少原因为在2016年中实行公车改革，我部门车辆减少。

六、绩效预算信息

一）总体绩效目标：

2017年,进一步解放思想，抢抓京津冀协同发展机遇，大力推进我区城市建设工作，实现老城区、西城区、开发区新扩区的无缝对接，提高城市承载能力，为我区全面开展招商引资工作提供一个良好的城市环境，进一步加强城市管理工作，力争打造一个“绿、美、亮、净”的生态环境。

按照我局职能分工及上级部门下达任务指标，初步制定2017年发展规划目标如下：

1、市政路桥管网等设施建设。进一步完善城区路网及配套设施建设，启动运河东岸景观路、滨河北大街（含铁路桥）、开拓路、铁西路南伸及盛达街工程，实施南孙庄新民居附属工程及电力设施建设，加强基础设施维护工作，满足城市建设发展及方便居民生活需求。2017年实现道路路网密度3.5公里/平方公里，人均道路面积23.5平方米，管网覆盖率98%以上，确保设施完好率95%以上，路灯亮灯率97%以上。

2、供热工程建设。继续深化燃煤锅炉取缔工作，将鎏金花园、晨光家园等小区纳入集中供热范围；为补充热源，对西城区锅炉房进行扩建，铺设南孙庄新民居供热干线、滨河北大街主干线13.5公里，满足城区供

热需求，并为南孙庄新民居及西城区棚户区改造项目进行集中供暖。实现建成区集中供热面积950万平方米，集中供热率98%。

3、园林绿化工程。全面完成各项市达任务，积极开展综合整治及城区摆花工作，提升城市绿化水平。实现城区绿化覆盖率42%，绿地率37%的总体目标。

4、环卫工作。新建环卫处机扫队作业点，减少车辆周转距离，有效降低生产车辆耗费；报废、新购作业车辆，全面提高机械化作业水平；对文化广场公厕、翠园路转运站进行改造，提升城区环卫设施水平，杜绝二次污染，更好满足群众生活需求。加强城区道路清扫保洁、生活垃圾处理、冬季除雪及环境综合整治工作，确保我区环卫工作处于全市领先水平。

5、污水处理工作。确保西城区污水处理厂、中水厂稳定运行，及时完成中水厂防臭治理及利源污水处理厂升级改造工作。确保城区污水处理率达到98%以上，中水回用率50%以上。

6、农村困难群众危房改造。2016年结转及2017年新下达任务共240户，有效改善农村困难群众居住条件。

7、既有居住建筑节能改造。按照省市下达改造任务，本年度实施既有居住建筑节能改造5万平方米。

8、其他工作。一是供热、燃气行业管理，确保居民生活稳定，安全生产。二是加强廉租住房管理，做好租金收缴工作，按时发放城市低收入家庭经济适用住房货币补贴。三是进一步推进南孙庄新民居建设工作，确

保2017年达到入住条件。四是做好餐厨废弃物收集运输计量监管及污泥处置监管工作。

二）绩效目标情况说明

1、市政路桥管网等设施建设。继续实施幸福路管线、南孙庄新民居1号街、南孙庄新民居2号街、安康路给水管线、南孙庄自来水厂水源井（丰南区第二水厂水源地迁址）、南孙庄自来水厂等工程（配水厂部分），新建南孙庄新民居附属工程配套箱变及老城区箱变、胥新街阜民街电力排管及路灯、阜民街环网柜及箱变、运河东侧景观路、铁西路、开拓路、盛达街、瑞宁街瑞景街跨112国道平接、滨河北大街、滨河北大街铁路立交桥等工程，增设箱变11座，新建道路总长5.9公里，新增供水能力1万吨/日。同时加强基础设施、防汛设施日常维护及综合整治力度，全面提高市政设施完好率。

2、热力工程。为满足热源需求，将西城区锅炉房扩建3台68MW燃煤热水锅炉，补充国丰北区停产造成的热源缺口。铺设南孙庄新民居供热干线、滨河北大街主干线13.5公里，为南孙庄新民居及西城区棚户区改造项目进行集中供暖。将鎏金花园、晨光家园等小区纳入集中供热范围，巩固燃煤锅炉取缔工作成果。

3、园林绿化工程。按照市达任务安排，陆续实施小区绿化改造、绿廊绿道工程，实施春阳街、迎宾路、欣荣街、区公安局西侧等绿化工程；开展青年路北段更换行道树（国丰大街至高铁）、区医院迁建新址东门绿化、苗木补植、绿化范围内硬化及景观墙修缮、防护围栏安装、煤河公园等处更换地被等综合整治工作。于4至10月份，在城区主要路口及节点摆放时令花卉100万盆，提升城市形象。

4、环卫工作。环卫处自2008年外迁，距离城区平均距离12km以上，为减少生产车辆耗费、降低安全隐患，在第二水厂西侧建设机械化清扫、洒水车辆作业站，占地面积16亩，采用门式钢架结构临时建筑。4台垃圾清运车和5台垃圾转运车为2007、2008年购进，进行强制报废，采购3吨拉臂车1台，2吨拉臂车3台，25吨燃气拉臂车2台，25吨燃气渣土翻斗车3台。将文化广场西南角移动公厕改建永久性水冲公厕，将翠园路地坑式垃圾中转站改造为17立方米双箱压缩站，并配建水冲公厕。日常工作中，全面落实精细化管理制度，提高城区道路清扫保洁、生活垃圾收运、冬季除雪及环境综合整治等环卫工作水平。

5、污水处理工作。西城区污水处理厂已于2016年10月份试运行，2017年，按照特许经营协议，做好监督管理工作。按照省市要求，于4月底前完成利源污水处理厂提标改造工作，由原设计二级排放标准提升为一级A排放标准。做好中水厂运营管理工作，按时完成除臭改造。确保我区污水处理事业健康发展。

6、农村困难群众危房改造。结合各乡镇、区民政局，确保2016年结转180户改造工作6月底前完工；新增60户任务尽快确定改造对象，力争5月份逐步开工建设，11月底前全部完工。全面完成市达任务，改善农村困难群众居住条件。

7、既有居住建筑节能改造。结合各居委会，尽快确定改造区域，完成入户动员工作，争取11月15日前竣工。

三）、保障措施

1、加强领导，落实责任。为推动我局年度目标任务工作顺利实施，由局长作为第一责任人，负责全面工作，其他班子成员根据管管工作分工，明确职责任务，谁主管谁负责，层层分解，落实到科室部门，各责任科室部门将各项任务层层分解、细化、量化，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系，确保实现目标。

2、提前谋划，抓快抓实。按照年初既定计划，各科室部门提前谋划，做好前期手续、部门协调等准备工作，力争各项工作尽快落到实处。同时，严格程序，依法管理，抓好项目招投标、规划设计、图纸审查、工程监理、质量监督、竣工验收等各个环节，彻底杜绝“三边”和“豆腐渣”工程。

3、严格督导，落实奖惩。对各科室、部门工作开展情况进行定期督导并建立工作台账，及时下达整改意见并跟踪督导整改结果。严格落实奖惩措施，对在工作中涌现出来的先进部门和个人给予通报表彰和奖励，对工作不力的，追究相关责任人的责任。

四）部门职责及工作活动的绩效目标：

部门职责-工作活动绩效目标

七、政府采购预算信息

本年度部门预算共计安排政府采购项目为24个，涉及金额11152.08万元。明细见下表：

部门政府采购预算