设计开发过程风险评估与对策管理表

过程COP/MP/SP

子过程风险识别产生风险原因风险后果

风险后

果

严重性

（S）

风险发

生

可能性

（O）

风险指

数

S X O

风险

等级

控制措施

责任

部门

责任人

完成

期限

跟踪验证异常措施

设计开发策

划

策划

考虑不周全

项目小组成员经验

不足

产品设计质量达

不到预期效果

428低

1.多方论证策划

2.固化策划输入内

容

■Y □N无

设计开发输

入

输入资料遗

漏

审核计划制订后未

做评审讨论

导致输出的资料

缺陷

339低

1.多方论证输入评

审

2.固化开发输入内

容

■Y □N无

设计开发输

出

输出资料不

全

输入的资料未经小

组成员讨论评审

产品要求未完全

识别

428低

1.多方论证输出评

审

2.固化开发输出内

容

■Y □N无

设计评审

评审项目不

全面

项目小组成员经验

不足

产品设计进展达

不预期要求

428低

1.多方论证设计评

审

2.固化设计评审项

目

■Y □N无

设计验证/

确认

验证与确认

项目不完全

项目小组成员经验

不足

产品设计质量达

不到预期效果

414低

1.多方论证验证、

确认

2.固化验证、确认

内容

■Y □N无

设计/工程

更改

工程更改

不及时

未按照文件规定

与客户要求执行

产品质量不能

满足客户要求

414低

1.确定更改期限

2.落实技术部经理

跟踪监督制

■Y □N无

过程风险评估与对策管理表部门:开发部

C2

设计开发过

程